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013-E01-用友ERP物料基础档案维护操作手册

013-E01-用友ERP物料基础档案维护操作手册
013-E01-用友ERP物料基础档案维护操作手册

工作文件

文件名称:ERP物料基础档案维护操作手册

文件编号:Q/SKD.W.Z.013.E01 编制部门:信息部

生效日期:文件版本:A 修订次数:2文件页数:15

受控状态:

编制: 日期:

审核: 日期:

批准: 日期:

发布范围(属于发布范围:■,不属于发布范围:□)■营销中心■技术中心■运营中心■制造中心

■钣金事业部■财务中心■人资行政中心

■总经理■总助办□管委会■管理者代表■市场部

□技术支持部■售后服务部□驻外办事处□研发部□技术部

□电气部□检测中心■标准化小组■计划部■采购部

■运营仓储部■信息部■生产部□品控部□工艺设备部■销售部■品管部■技术工艺部■钣金仓储部■制造部

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 3 页

1 目的:

规范管理ERP基础档案,提高档案准确性。

2 适用范围:

适用于公司ERP系统。

3 术语与定义:

术语与定义,在程序里面配合图文解释。

4 职责

建档人职责:维护和更新ERP基础档案信息,了解基础档案的维护标准,清晰建立档案信息分类,新增基础档案信息需按照设定的编码规则、规范的档案信息建立基础档案。

5 程序

5.1基础数据设置

5.1.1编码方案及数据精度

5.1.1技术工艺部-订单技术资料发放流程节点步骤及控制要求

5.1.1.1流程用途:适用于订单技术资料的审核、批准、归档与发放。

5.2部门档案

5.2.1编码规则

编码方案:2-2-2-2-2

础档案维护操作手册

生效日期:

共 15 页 第 4 页

XX XX XX XX XX

一级部门

二级部门三级部门四级部门预留扩展

5.2.2基础档案维护举例说明

说明:

? 部门架构涉及到部门费用归集核算,一旦设立不可随意更改。 ? 费用按末级部门归集统计。

5.3人员档案 5.3.1编码规则: 部门大类+流水号

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 5 页

5.3.2基础档案维护举例说明:

5.4客户分类

5.4.1编码方案:

2-2

5.4.2基础档案维护举例说明:

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 6 页

5.5客户档案

5.5.1编码方案:

采用客户分类+4位流水

例:01-001 表示:

5.5.2重点参数说明(以下页签中蓝色为必填项)

基础页签:

客户编码:原则是根据客户分类+4位流水号进行新建,但是客户所属分类的更改不能改变客户编码。

对应供应商:即是客户又是供应商时维护。

税号:输入客户的工商登记税号,用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。

国内、国外:国外的客户勾选“国外”,国内客户勾选“国内”,如果不勾选在其它单据上都引不出此客户档案信息。

银行:输入客户的银行账号,用于销售发票的银行栏内容的屏幕显示和打印输出。

5.6供应商分类

5.6.1编码方案:

2-3-4

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 7 页5.6.2基础档案维护举例说明:

5.7供应商档案

5.7.1编码方案:

采用供应商分类+4位流水+M(买)

5.7.2重点参数说明(以下页签中蓝色为必填项)

基础页签:

供应商属性:

采购:供应商用于采购货物时可选的供应商

委外:供应商用于委外业务时可选的供应商

础档案维护操作手册

生效日期:

共 15 页 第 8 页

注意:如果此供应商已被使用,则供应商属性不能删除修改,可增选其他项。

5.8存货分类 5.8.1编码方案: 2-2-2-2-2 原材料编码:

XX

XX

XX

XX

XXXX

一级分类

二级分类三级分类四级分类流水号

精密钣金编码:

6

XX

X

事业部编码

产品类别客户类别XXXXX

流水号

5.8.2基础档案维护举例说明:

5.9计量单位

5.9.1计量单位维护说明:

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 9 页

计量单位组编码采用2位数字、单位编码采用流水号

注:计量单位一旦使用将不可逆。

5.10存货档案

5.10.1编码规则:

当二、三、四级分类为空则用数字0补齐编码12位,如果是五级分类,则流水号只有2位;

5.10.2重点参数说明:

基础页签

?存货编码:必须输入,最多可输入20位数字或字符。

?存货名称:必须输入。最多可输入20个汉字或40个字符。

?规格型号:输入产品的规格编号,30个汉字或60个字符,同类物料必须统一填写格式。

?存货代码:可重复。此处录入物料主要参数与规格型号进行对照。

?计量单位组:可参照选择录入,最多可输入20位数字或字符。

?计量单位组类别:根据已选的计量单位组系统自动带入。

?主计量单位:根据已选的计量单位组,显示或选择不同的计量单位。

?辅助计划单位:根据物料与主计划单位的换算率进行设置。必须选择有换算率的单位组才具有此功能。

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 10 页

?存货分类:每个存货必须根据属性合理的填写分类。不能与财务核算相违背,原材料不能划到产品分类中。

?存货属性:系统为存货设置了18种属性。同一存货可以设置多个属性,但当一个存货同时被设置为自制、委外和(或)外购时,MPS/MRP系统默认自制为其最高优先属性而自动建议计划生产订单;而当一个存货同时被设置为委外和外购时,MPS/MRP系统默认委外为其最高优先属性而自动建议计划委外订单。

?内销:所有产成品及可能发生销售业务的存货档案选择内销属性。

?外销:所有销售到国外的产品选择外销属性。

?外购:所有采购物料选择外购属性。

?生产耗用:所有生产必须领用的物料选择生产耗用属性。

?委外:所有委外物料选择委外属性。

?ATO:产品需要通过销售订单进行下达生产的需要勾选此属性。一但勾选此属性生产订单将不能做为产品生产的源头

成本页签

?计价方式:必输,所有存货选择“移动平均法”。

?销项税率:默认新增档案时销项税=13%,可批改

?进项税率:默认新增档案时进项税=13%,可批改

?默认仓库:存货默认的存放地点——仓库。

?主要供货单位:指存货的主要供货单位。

?采购员:指存货默认的采购员,用于录入采购单据时,自动带入的业务员。

?

控制页签

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 11 页

?批次管理:此物料在出入库需要提供出入批号。

MPS/MRP页签

?允许BOM母件:如果存货属性为'计划品、ATO、PTO、选项类、自制、委外、特征选配'时,该属性默认为'是'可改,如果该存货为'外购件',则该属性默认为'否'可改,其它存货属性一律为'否'不可改。

?允许BOM子件:'计划品、ATO、PTO、选项类、自制、委外件、外购件、特征选配'默认为'是'可改,其它存货属性一律为'否'不可改。

?允许生产订单:"自制"属性默认为"是"可改;"委外"、"外购"属性默认为"否"可改;其它存货属性一律为"否"不可改。

?成本相关:表示该物料是否包含在物料清单中其母件的成本累计中。如果存货属性内销/外销不选、生产耗用不选而允许BOM子件勾选,则成本相关默认不选。在存货档案中该栏位值,成为物料清单维护中子件设定为是否成本累计的默认值。

?替换日期:因某些原因(如技术、经济上原因等),而确定存货将在该日期被另一存货所替代,但在该存货被另一存货替代之前,该存货的现有库存将被使用完毕。MRP展开时,一

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 13 页

5.14仓库档案

5.14.1编码方案:

2位流水

5.14.2数据填写说明

?仓库编码:必输,按照编码规则填写。

?仓库名称:必输。

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 14 页

?计价方式:所有仓库选择“移动全月平均法”。

?仓库属性:下拉框选择,选项:普通仓、现场仓、委外仓,默认为普通仓;普通仓用于正常的材料、产品、商品的出入库、盘点的管理,现场仓用于生产过程的材料、半成品、成品的管理,委外仓用于管理发给委外商的材料的管理。

?计入成本:是否勾选改选项,决定该仓库是否参与到系统的成本核算中;

5.15收发类别

5.15.1收发类别编码:

1-2

第一级1位:1入库、2出库

第二级2位:流水号

5.15.2基础数据填写说明:

5.16采购类型

5.1

6.1编码规则:

1位流水码

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 15 页

5.1

6.2基础数据维护说明:

5.17销售类型

5.17.1销售类型编码规则:2位流水码。

5.17.2基础数据维护说明:

5.18存货科目(存货核算-设置-科目设置)

用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目,因此用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置正确、完整,否则系统生成凭证时无法自动带出科目,例如:注意:科目只能取未级科目。

5.18.1存货科目:必须输入,输入科目表中已设置的科目,可参照科目表输入。

5.18.2仓库和存货分类不可以同时为空。

6 参考文件

7 记录

8 附录

013-E01-用友ERP物料基础档案维护操作手册

工作文件 文件名称:ERP物料基础档案维护操作手册 文件编号:Q/SKD.W.Z.013.E01 编制部门:信息部 生效日期:文件版本:A 修订次数:2文件页数:15 受控状态: 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 发布范围(属于发布范围:■,不属于发布范围:□)■营销中心■技术中心■运营中心■制造中心 ■钣金事业部■财务中心■人资行政中心 ■总经理■总助办□管委会■管理者代表■市场部 □技术支持部■售后服务部□驻外办事处□研发部□技术部 □电气部□检测中心■标准化小组■计划部■采购部 ■运营仓储部■信息部■生产部□品控部□工艺设备部■销售部■品管部■技术工艺部■钣金仓储部■制造部

础档案维护操作手册生效日期:共 15 页第 3 页 1 目的: 规范管理ERP基础档案,提高档案准确性。 2 适用范围: 适用于公司ERP系统。 3 术语与定义: 术语与定义,在程序里面配合图文解释。 4 职责 建档人职责:维护和更新ERP基础档案信息,了解基础档案的维护标准,清晰建立档案信息分类,新增基础档案信息需按照设定的编码规则、规范的档案信息建立基础档案。 5 程序 5.1基础数据设置 5.1.1编码方案及数据精度 5.1.1技术工艺部-订单技术资料发放流程节点步骤及控制要求 5.1.1.1流程用途:适用于订单技术资料的审核、批准、归档与发放。 5.2部门档案 5.2.1编码规则 编码方案:2-2-2-2-2

础档案维护操作手册 生效日期: 共 15 页 第 4 页 XX XX XX XX XX 一级部门 二级部门三级部门四级部门预留扩展 5.2.2基础档案维护举例说明 说明: ? 部门架构涉及到部门费用归集核算,一旦设立不可随意更改。 ? 费用按末级部门归集统计。 5.3人员档案 5.3.1编码规则: 部门大类+流水号

中建八局ERP物资流程操作步骤

3-1 ERP系统物资业务流程操作 §1采购需求计划 (采购申请) △登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面 ▲需求计划录入操作 1、头信息。说明→审批组:一人兼两个以上项目岗位的,要选对项目 →2、行信息。类型:货物→物料→数量→价格→日期 →3、分配→项目→保存—编号→关闭 →4、单击“行”,自行信息“类型”开始重复2至3的步骤,以编制第二行计划 →5、审批→附注→确定 注意: 1、说明:如输入“钢材需求计划”,以备遗忘编号时便于查找申请单。 2、价格:务必填0! 3、日期:做计划当天的实际日期之后的某一天。 4、物料查找——% ①输入法要用英文方式 ②模糊查找,统配符; ③输入%后打开的第二个对话框中,可输入两个%,中间夹汉字(具体品种中的部分字眼),以快速查找物料。如“%红砖%”。 5、一份计划中,同一品种规格的物料,其它信息相同时,不要

做成两行,除非时间不同,否则会出错! ▲首选项操作步骤 1、进入“采购申请”录入界面 →2、工具→首选项 →3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭 注意: 1、进入申请编制界面,未做任何操作前使用首选项! 2、只选择日期、项目,不选别的!项目信息中,只选项目,不要动其它的。 首选项UPK,见“单据快捷输入”→材料计划要配 ▲查找申请单步骤 申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找 △带“汇总”的功能项,均为可实施查询的。 ▲查询单据状态步骤 查找→选择行→工具→历史活动记录 §2采购合同管理 (一揽子采购协议=采购合同,采购订单之一) △登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。 ▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤 1、头信息。供应商→说明→“全局”前打钩→审批组 →2、行信息。类型:货物→物料→价格 →3、协议/条款

erp操作手册

ERP操作手册Cimr002在制原材料作业 时机:月末库存盘点对账 人员:线边仓管理员,财务人员,物流 作业:1.生产线在制原料部分使用, 2.未报工,已经工单领用, 3.或已经生产滞留生产线部分,不含(已经到线边仓部分) --WORD格式--可编辑--

4.含已经报过工,未结案,结余料 Page 1 Asft620工单完工入库作业 时机:每日生产报工完成FQC作业完成,入库作业交成品仓库,或进入下工序(线边仓) 人员:生产统计员,线边仓管理员,或品检直接转完工 作业:1.录入机台单位 --WORD格式--可编辑--

2.录入日期 3.录入库位,成品或半成品线边仓库位 后续作业:过账后可作工单领料生成Asfi514作业(纸管) (油墨,余料,其他等) Page 2 附表2-1例 注意事项:4.其中RY2为成品或半成品剔除转不良品库如上附表2-1例 Page 2-1 --WORD格式--可编辑--

Asft803工单变更作业 时机:每日生产报工完成FQC作业完成,入库作业已经完成 还要增加变更领料(如纸管,余料, 人员:生产统计员,线边仓管理员,技术部配方开列员 作业:1.录入工单号 2.录入变更内容 3.也可以新增项目,审核,过账 后续作业:过账后可作工单领料生成Asfi514作业(纸管),(油墨,余料,其他等) --WORD格式--可编辑--

注意事项: Page 3 Aimq404跨营运中心库存查询作业 时机:查询功能 人员:生产统计发料员,线边仓管理员,物流库管员,财务 作业:1.以料号查询,便于工作确认料件库存状态 --WORD格式--可编辑--

Oracle ERP 物料清单操作手册-R12

AIM Business Flow Accelerators 物料清单(离散) Oracle ERP R12 操作手册 作者: Ken 创建日期: 2013年1月17日 最后更改日期: 文档控制号: R12/HM/001 版本: 1.0 批准人: 客户名称 顾问公司 Copy Number _____

文档控制变更记录 传阅 分发:

目录 文档控制 ................................................................................................................................... i i 01: 物料清单模块概览 (1) 1.物料清单模块概览 (1) 2.物料清单模块概览说明 (1) 02: 物料清单建立 (2) 1.物料清单建立 (2) 03: 物料清单的查询(单阶或多阶) (3) 1.单阶物料清单查询 (3) 2.多阶物料清单查询 (4) 04 :资源及部门维护 (8) 1.资源建立 (8) 2.部门建立 (9) 3.资源与部门关联 (9) 05: 工艺路线的维护 (12) 1.工艺路线的维建立 (12) 2.物料清单与工艺路线的关联 (14) 3.资源所用之处查询 (15) 06 :工程变更 (18) 1.工程变更的建立 (18) 2.工程变更的生效 (20) 07:物料清单常用报表 (23) 1.物料清单报表 (23) 2.工艺线路报表 (23) 3.工程变更报表 (24) 已解决和未解决问题 (25) 已解决问题 (25) 未解决问题 (25)

saperp物料主数据维护操作手册

物料主数据维护操作手册 目录 00、物料主数据系统维护操作说明 ...................................... 错误!未定义书签。 01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) ................................... 错误!未定义书签。 02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) ........................... 错误!未定义书签。 03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) ............................... 错误!未定义书签。 04、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) .................................. 错误!未定义书签。 05、新建物料主数据批导-原燃资材 ....................................... 错误!未定义书签。 06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材.................................... 错误!未定义书签。 07、新建物料主数据批导-备件 ........................................... 错误!未定义书签。 08、扩充物料主数据视图批导-备件 ....................................... 错误!未定义书签。 09、物料进行编码时查询系统最大编号 .................................... 错误!未定义书签。 10、物料清单查询(MM60) ................................................ 错误!未定义书签。 11、物料待删除标记.................................................... 错误!未定义书签。

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录 注意:服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗:输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期

二、采购管理: 1、采购流程:采购订单(通过采购需求统计表手工录入)-----审核-----采购到货单(参照采购订单生成)------采购入库单(由仓库参照采购到货单生成)-----采购专用/普通发票(参照采购入库单生成)-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单: 步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮; 步骤二:进入采购订单录入窗囗后,先点击增加铵钮,,进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ,然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价,系统自动 计算出合计金额,再按保存按钮把该订单保存下来,再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改,修改完成后再保存该订单,重新审核。如要把该单据删除的话,就要先放弃审核,点击删除,要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉,再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核

步骤一:进入工作中心的窗囗,点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮; 步骤二:进入采购到货单录入窗囗后,点击增加铵钮,将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框: 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三:在选项框中选择“拷贝采购订单”选项,系统会弹出一个筛选框出来,操作员根据情况填写筛选内容,系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来,然后操作员选择要生成到货单的订单记录,系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中,然后点击保存按钮,把该张到货单保存下来,最后点击审核按钮。如要修改的话,就必先放弃审核 注:《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同,但所输入的数量为负数,选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示:

SAPERP物料主数据维护操作手册

SAPERP物料主数据维护操作手册 名目 00、物料主数据系统爱护操作讲明1 01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) 3 02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) 4 03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) 7 04、修改物料主数据(MM02)-(标准功能) 9 05、新建物料主数据批导-原燃资材10 06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材11 07、新建物料主数据批导-备件 13 08、扩充物料主数据视图批导-备件14 09、物料进行编码时查询系统最大编号16 10、物料清单查询(MM60) 17 11、物料待删除标记17 物料主数据系统爱护操作讲明 数据爱护员在系统进行物料爱护时,需按照下面操作步骤执行。数据检查。检查业务员提交的物料爱护数据是否正确。 系统查重。在系统内按物料描述进行查重。使用标准功能MM03。物料组对应。按照板块公司物料组表对应物料组。

物料编码。查询系统物料编码中同一分类的最大编号,然后按照编码规则进行编码。 系统爱护。按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据。 使用批导程序批导新建备件物料时,需要注意差不多计量单位。按《E RP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。 事务代码讲明

01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) 1、使用事物代码MM03进入 点击进入下面的屏幕 2、点击下面红色框中的按钮会显现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会显现) 3、物料查找:在下面的界面中,能够按照不同选项卡下的查询条件进行物料查找 点击能够选择隐藏的选项卡。 一样情形,选择按物料编号/物料描述查找,查找时,在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息,例如打印机*,*表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找。 按物料组查找物料,查找时,在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息,例如打印机*,*表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找。物料组可在列表中选择需要查找物料所属的物料组代码。 按物料类型的物料查找物料,查找时,在物料描述的地点输入物料品名、规格等信息,例如打印机*,*表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找。物料类型能够输入或选择ROH 原材料、ZERS 备件等。

IFS erp物料计划操作手册

目录 1. 查询材料现有库 (3) 1.1查询所有材料现有库存 (3) 1.2查询单个材料现有库存 (4) 2. 查询单个物料可用库存 (5) 2.1寻找选择需要查询的物料 (5) 2.2查询物料的库存可用情况 (6) 2.2.1物料的供应需求 (6) 2.2.2查询供应与需求的详细信息 (6) 2.2.3物料的计划信息 (7) 3. 查询物料在途订单 (8) 4. 查询物料不合格库存 (9) 4.1查询部分物料的不合格库存 (9) 4.2查询单个物料的不合格库存 (10) 4.2.1选择不合格材料区域 (10) 4.2.2不合格材料区域 (11) 4.2.3待退货材料区域 (11) 5. 合同评审-物料 (12) 5.1查看需要评审的客户订单行 (12) 5.2收集客户订单信息 (13) 5.3答复客户订单材料情况 (13) 5.4更改客户订单的供应模式 (14) 6. 车间订单排产前的已预留物料检查 (15) 6.1物料检查全部显示 (15) 6.2物料检查只显示短缺 (16) 7. 查询车间订单的物料可用状况 (17) 7.1查询车间订单物料库存,需求和短缺 (17) 7.1.1车间订单开始日期的物料状况 (17) 7.1.2显示车间订单开始日期的物料的短缺 (18) 7.1.3当日开始车间订单的物料短缺 (18) 8. 查看单个物料的供应和需求信息 (19) 9. 查询单个物料的计划接收信息 (20) 9.1调出查询材料 (20)

10. 物料替代 (23) 10.1物料临时替代-车间订单 (23) 10.1.1选择需要被替代的物料 (23) 10.1.2设置临时替代的物料和数量 (24) 10.2物料批量替代 (25) 10.2.1处理替代的路径 (26) 10.2.2限制数量替代指定材料 (26) 10.2.3限制时间限制数量替代材料 (27) 10.2.4限制数量限制替代到被替代物料的指定成品 (27) 11. 每个计划员的物料需求计划行动建议 (28)

SAPERP项目PP模块MRP评估操作手册

SAPERP项目PP模块MRP评估操作手 册 1

2

文档仅供参考SAP ERP项目 PP模块MRP评估操作手册 作者: XXXXX 日期: XXXX

目录 关键联系信息 ............................................................................................ 错误!未定义书签。版本历史 .................................................................................................... 错误!未定义书签。文档签署 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.总览...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1. 适用范围 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2. 事务代码和路径........................................................................... 错误!未定义书签。 1.3. 常见问答 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.详细...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1. 单个显示库存需求清单............................................................... 错误!未定义书签。 2.2. 单个显示MRP清单..................................................................... 错误!未定义书签。 2.3. 集中显示库存需求清单............................................................... 错误!未定义书签。 2.4. 集中显示MRP清单..................................................................... 错误!未定义书签。版本历史 1. 总览 1.1. 适用范围 此操作手册适用于查看物料实时需求和供给情况

用友ERP操作手册_仓库

用友ERP系统 仓库岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (3) 三、系统业务处理流程: (4) 四、部门日常业务系统处理: (4) 1、日常业务类型的界定: (4) 2、库存业务日常处理: (5) 1)根据据到货单生成采购入库单: (5) 2)根据生产订单生成限额领料单: (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单: (10) 4)限额领料单退库流程: (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程: (13) 6)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。 (15)

一、部门职责: 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、根据生产任务分解生成限额领料单 3、根据车间领料情况,由限额领料单生成材料出库单 4、处理仓库之间调拨业务。 5、作好各种出入库统计,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 物资采购组:负责对材料类,工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组:根据生产任务外协生产,半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员:根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单,调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员:根据生产订单生成半成品入库,装配车间领用出库,借用调拨业务等

三、系统业务处理流程: 1、采购计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成采购订单; 2、生产计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成生产订单; 3、仓管员根据到货单及质检报告,参照到货单生成采购入库单; 4、生产计划员根据据生产订单,在系统中生成限额领料单; 5、仓管员根据车间领用情况,对限额领料单发料,分单生成材料出库单; 6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 1)根据据到货单生成采购入库单、 2)根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。

(ERPMRP管理)ERP物料及物料清单登陆手册

4. ERP系统登陆 4.1 输入用户名及密码 图4.1.1: 1)在“用户名”一栏中输入用户名; 2)在“口令”一栏中输入密码; 3)点击“登陆”进入ERP系统。 4.2 选择责任 图4.2.1 图4.2.2 1)在选择责任下拉菜单中选择相应责任,点击“搜索”(图4.2.1);2)在列表中选择相应的职能选项(图4.2.2)。 4.3选择组织 在弹出的对话框中选择组织“S1”,进入系统(图4.3.1)。 图4.3.1

5. 物料建立及参数设置 在“主要物料”中建立物料名称,并进行物料参数的设置,设置保存后对物料进行类别设定,设置保存后分配给相应的组织并保存。需要传MES的进行MES的传输。 物料建立流程如下: 建立物料名称 参数设定 选择类别 组织分配 MES传输(可选) 5.1系统选择 在“INV”下选择“主要物料”(图5.1.1)后,出现图5.2.1.1。 图5.1.1: 5.2物料参数设置 物料参数设置分16个界面。16个界面是:主要、库存、物料清单、资产管理、成本计算、采购、接收、物理属性、总计划、MPS/MRP计划、提前期、在制品、订单管理、开票、服务、Web选项。 5.2.1主要 参数设定界面见图5.2.1.1。

图5.2.1.1 1) “组织”栏中显示为“ITM ”; 2) “物料”栏中输入物料Code ; 3) “说明”栏中输入物料品名描述; 4) “显示属性”栏中选择“全部(A )”; 5) “主要”栏选择物料单位,在“双UOM 控制”栏中选择“单UOM 控制”,在“转换”栏中选择“二者”;(注:如果该物料单位需要修改时,需与IT 、财务、计划、资材协商后方可进行修改) 6) “用户物料类型”栏参数设定原则见下表: 7) “物料状态”栏参数设定原则: ①量产部材----“量产”; ②研发部材----“研发”; ③量产曾经使用过,目前及今后不会再用于量产----“停产”; ④不使用部材----“Inactive ”; 物料种类 用户物料类型 物料种类 用户物料类型 玻璃 玻璃 Array 型名 阵列 彩膜 直接原材料 Cell 型名(-TP 结尾) 成盒 外协背光源(Code 中带“W ”) 外协加工物料 Cell 型名(-TR 结尾) 彩色滤光片 包装性质物料 包装材料 Module 型名 模块 其他BOM 不包含的部材 (除上述特殊指定外) 辅助原材料 其他BOM 包含的部材(除上述特殊指定外) 直接原材料

SAPERP物料主数据维护操作手册

S A P E R P物料主数据维 护操作手册 Newly compiled on November 23, 2020

物料主数据维护操作手册 目录 00、物料主数据系统维护操作说明 数据维护员在系统进行物料维护时,需按照下面操作步骤执行。 1、数据检查。检查业务员提交的物料维护数据是否正确。 2、系统查重。在系统内按物料描述进行查重。使用标准功能MM03。 3、物料组对应。按照板块公司物料组表对应物料组。 4、物料编码。查询系统物料编码中同一分类的最大编号,然后按照编码规则进行编码。 5、系统维护。按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据。

6、使用批导程序批导新建备件物料时,需要注意基本计量单位。按《ERP系统计量单 位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。 事务代码说明 事务代码功能描述 MM01 单条新建物料和单挑扩充物料采购视图和财务视图 MM02 修改物料基本数据、采购视图数据和财务视图数据 MM03 显示物料基本数据、采购视图数据和财务视图数据 MM60 物料清单查询 MM06 标记/取消待删除物料 ZCGMATCRE 批处理新建原燃资材辅料和扩充原燃资材辅料的采购财务视图 ZMMBGYSB 批处理新建备件物料 ZMMPWUDRB 批处理扩充备件物料的采购、财务视图 ZMMBGYSB 供应商业务范围维护-批维护 MKVZ 查询供应商由哪些采购组织使用 ZFIRGYSCX 查询供应商由哪些公司在使用 01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) 1、使用事物代码MM03进入 点击进入下面的屏幕 2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现) 3、物料查找:在下面的界面中,可以根据不同选项卡下的查询条件进行物料查找 点击可以选择隐藏的选项卡。 一般情况,选择按物料编号/物料描述查找,查找时,在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息,例如打印机*,*表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找。

ERP物料与物料清单建立及参数设置(doc 30页)(正式版)

1)在“用户名”一栏中输入用户名;

1)在选择责任下拉菜单中选择相应责任,点击“搜索”(图4.2.1); 2)在列表中选择相应的职能选项(图4.2.2)。 4.3选择组织 在弹出的对话框中选择组织“S1”,进入系统(图4.3.1 5. 物料建立及参数设置 在“主要物料”中建立物料名称,并进行物料参数的设置,设置保存后对物料进行类别设定,设置保存后分配给相应的组织并保存。需要传 物料建立流程如下: 建立物料名称 参数设定 选择类别

5.2物料参数设置 物料参数设置分16个界面。16个界面是:主要、库存、物料清单、资产管理、成本计算、采购、接收、物理 属性、总计划、MPS/MRP 计划、提前期、在制品、订单管理、开票、服务、Web 选项。 5.2.1主要 参数设定界面见图5.2.1.1。 图5.2.1.1 1) “组织”栏中显示为“ITM ”; 2) “物料”栏中输入物料Code ; 3) “说明”栏中输入物料品名描述; 4) “显示属性”栏中选择“全部(A )”; 5) “主要”栏选择物料单位,在“双UOM 控制”栏中选择“单UOM 控制”,在“转换”栏中选择“二者”;(注:如果该物料单位需要修改时,需与IT 、财务、计划、资材协商后方可进行修改) 6) “用户物料类型”栏参数设定原则见下表: 7) “物料状态”栏参数设定原则: ①量产部材----“量产”; 物料种类 用户物料类型 物料种类 用户物料类型 玻璃 玻璃 Array 型名 阵列 彩膜 直接原材料 Cell 型名(-TP 结尾) 成盒 外协背光源(Code 中带“W ”) 外协加工物料 Cell 型名(-TR 结尾) 彩色滤光片 包装性质物料 包装材料 Module 型名 模块 其他BOM 不包含的部材 (除上述特殊指定外) 辅助原材料 其他BOM 包含的部材(除上述特殊指定外) 直接原材料

物料需求计划操作手册

物料需求计划操作 手册 1

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (4) 三、物料需求计划模块与其它模块的关系 (5) 四.英斯泰克物料需求计划业务方案 (6) 五、部门日常业务系统处理: (9) 5.1 基础档案 (9) 5.2关键名词 (19) 5.3预测单 (24) 5.4 MRP运算 (26) 5.5采购计划 (28) 5.6生产订单 (34) 一、部门职责: 计划管理室的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 3

1、根据销售部门申请或采购部门申请,维护存货档案资料,及时 取得存货的最新信息。 2、根据技术资料维护物料清单,根据工艺变化及时调整物料结 构,为展开规划做好数据准备工作。 3、根据销售订单、预测用料情况进行MRP运算,规划生成采购 计划和生产计划,指导生产车间生产和采购部门进行采购。 4、根据规划产生的生产计划进行下达到各车间生成生产订单。 5、审批各生产车间的材料请购单,安排进行采购。 6、监控采购计划和生产计划执行情况。 生产车间日常工作: 1、接收到销售部门的项目/存货增加申请单后,车间系统设计人 员根据图纸进行算料,根据设计所需要的物料,在系统中录入物料预测单。 2、根据调度室下发的生产订单,及时安排生产任务。 二、部门岗位划分: 总调助理:存货档案及物料产品结构的日常维护。 总调调度人员:负责对各生产部门录入的请购单进行审核确认;审核请购单,作MRP展开,调整采购计划及生产计划进行下发;检查计划的执行情况进行人员考核和调整计划。 采购人员:根据总调采购任务通知单进行采购处理。 4

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

K/3 ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条为规范公司企业资源规划(以下简称K/3 ERP)系统的管理,特制定本制度。 第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外,皆按本制度执行。 第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司KPI目标考核体系。 第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。 根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位: 第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组 长,各部门经理组成项目领导小组,对项目的实施负领导责任,通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师(项目经理)负责协调解决各模 块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障,提供系统二次 开发; 第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和系统工程师解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正; 第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。 第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误,视为其本人失误,并承当一切后果。 第十二条ERP系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。 第二章岗位说明 第十三条系统设置管理模块(工程部) (一)系统设置管理模块—工程部经理 主要职责: 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案; 2、审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件,包括物料编码文 件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等; 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图,并 发放到部门各岗位执行,包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等; 4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属 性部分,负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置; 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作,检查物料数据和物料清单数据的 正确性,发现错误及时指导纠正; 6、协助做好KPI考核工作;

用友ERP操作手册_采购部.

用友ERP系统 采购部岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (3) 三、系统业务处理流程: (3) 四、部门日常业务系统处理: (4) 1、日常业务类型的界定: (4) 2、采购业务日常处理: (4) 1)供应商档案维护 (4) 2)采购计划生成 (4) 3)采购订单下达: (6) 4)采购到货单 (8) 5)采购发票: (9) 6)采购入库单: (11) 7)采购结算: (12)

一、部门职责: 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、开发新的供应商,进行供应商资料的维护和更改,加强供应商资源管理。 2、及时根据采购计划录入采购订单,为生产部安排采购和生产做依据。 3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单,并通知质检部门验货。 4、收到采购发票后,在系统中录入采购发票,并通知财务部进行采购结算。 5、作好各种采购统计,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 采购计划员:系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理:对于采购管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。 采购业务员:进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员:采购入库单录入、材料出库单录入,调拨业务处理 三、系统业务处理流程: 1、采购计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成采购计划; 2、采购部部长对采购计划进行调整\审核,安排采购业务员参照采购计划生成采购订单; 3、采购业务员根据到货情况,在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、业务员通知检验部门质检,仓管员根据到货到办理入库手续;

5、采购发票到后,采购员在系统中录入采购发票,并通知财务进行采购结算 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单(退货单)、采购发票(运费发票)、采购入库单,采购结算、月末结帐 2、采购业务日常处理: 1)供应商档案维护:原则:供应商分类+四位流水号 操作路径:【设置】—【基础档案】—【客商信息】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面: 红色“*”的内容是必输项,如图所示:供应商分类为“01”,所以供应编码为“010001”,供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入,方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。 2)采购计划生成:MRP采购计划:根据销售订单或市场预测,通过MRP运算,确定 向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量,即MRP运算中“外购+MRP件”末级物料形成的需求。 操作路径:【业务】—【生产管理】—【MRP计划维护】—【MRP采购计划】 【操作流程】 1.进入MRP采购计划列表界面,显示MRP采购计划列表。

(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件

(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件

东莞市泰亮半导体有限公司 易助ERP操作说明 目录 一、编码原则 1.商品编码原则 2.客户编码原则 3.供应商编码原则 二、各作业操作说明及人员安排 三、业务流程说明及操作注意事项 1.订单管理 2.产品结构 3.物料需求 4.采购管理 5.生产管理 6.仓库管理 四、ERP考核制度 一、编码原则 1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间,总长度不超过20码 规则:参考《物料編碼手冊.doc》 2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间,总长不超过10码 规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号 范例:依类型分类 3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间,总长不超过10码 规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号

二、各作业操作说明及人员安排 说明:主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪,各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核,以达到快速处理日常作业,若各作业数据没有正常

三、业务流程说明及操作注意事项 说明:详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图; 目的:制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作,以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。 业务总体流程: 注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定 图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考 1.订单管理COP 1.1流程简要说明: 1.2总体说明: 录入【订单】前首先确认一下: 客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好 若未设定好请参考《2产品结构》操作说明 A.下单的客户是否有建档,若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信 息】对应新增客户的信息,参考如下图

ERP系统供应链操作手册(采购管理)

U F S/Q P/2-D2/Q R/15最终客户操作手册(模板) 某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 目录

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01时,建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe",IE的相关设置要求:IE的安全设置为"自定义级别",启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后,用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1: 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为:

确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图 系统登录 账套:金川集团NC帐套 公司:兰州金川金属材料技术公司(或者直接输入公司编码402)日期:系统默认服务器的当前时间,可修改 用户:手工输入,建议使用数字和字母 密码:手工输入。连续三次密码输入错误,用户将被锁定,需要系统管理员解锁。 确认登录,如下图 1.集采操作使用说明 2.1物资需求申请 【操作岗位】:采购业务员 【操作内容】:物资需求申请单的填制、修改、送审 【操作方法】: A、进入ERP/NC系统,双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】 B、点击【增加】,维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。 物资需求申请单内主要项目说明: 表头:

?需求类型:集采选择毛需求; ?计划类型:点击放大镜选择类型。 ?申请日期:请购日期一般默认为系统当前登录日期,可修改;?请购人:参照点选相关请购人员,也可自动带入当前操作人所对 应的业务员;不能为空; ?申请部门:点选请购人后,自动带出;不能为空; 表体: ?存货编码:参照点选需请购的物料,后面的存货名称、规格、计 量单位自动带出;不能为空; ?数量:所需物料数量;不能为空; ?需求公司:默认为当前登录公司,可修改; ?需求库存组织:对应需求公司选择,不能为空(可以直接输入编号 40201); ?需求日期:默认为系统当前登录日期,可修改,不能为空; ?采购岗位:根据实际情况人员岗位可以录入。 C、请购单内信息维护完毕后,点击【保存】 D、单据保存完毕并确认无误后,点击【执行】下的【审核】,提交到上级领导那里进行审批 2.2需求汇总平衡 【操作岗位】:采购业务员

用友ERP操作手册_仓库

. 用友 ERP系统 仓库岗位操作手册 手册名称:仓库操作手册适用部门:仓库部 编写人员:版本号 1.0编写日期2012 年12月1日业务采购订单业务问题、操作问题 对到货单业务问题、操作问题 口采购发票业务问题、操作问题 支采购结算业务问题 持技术财务部软件问题、错误提示 计算机网络、硬件、系统故障

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (3) 三、系统业务处理流程: (4) 四、部门日常业务系统处理: (4) 1、日常业务类型的界定: (4) 2、库存业务日常处理: (5) 1)根据据到货单生成采购入库单: (5) 2)根据生产订单生成限额领料单: (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单: (10) 4)限额领料单退库流程: (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程: (15) 6)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。 (17)

一、部门职责: 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1 、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2 、根据生产任务分解生成限额领料单 3 、根据车间领料情况,由限额领料单生成材料出库单 4 、处理仓库之间调拨业务。 5 、作好各种出入库统计,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 物资采购组:负责对材料类,工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组:根据生产任务外协生产,半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员:根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单,调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员:根据生产订单生成半成品入库,装配车间领用出库,借用调拨业务等

oracle erp系统 计划模块岗位操作手册

BTDQ-ERP11I-MANUAL-MRP-01 上海奔腾企业(集团)有限公司计划模块操作手册 创建日期:2006-10-21

目录 计划模块操作手册.............................................................. 错误!未定义书签。 目录...................................................................... 错误!未定义书签。 引言...................................................................... 错误!未定义书签。 系统帮助与说明............................................................ 错误!未定义书签。 一、手工录入MDS项目:.................................................... 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。 二、MRP计划的下达: ...................................................... 错误!未定义书签。 1.计划员工作台........................................................ 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。 2.从计划员工作台下达车间任务:........................................ 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。 3.手工下达离散任务:.................................................. 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。 三、维护主需求计划和离散任务:............................................ 错误!未定义书签。 1. 查询计划异常来源:................................................. 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。 2. 计划调整与维护:................................................... 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。 3.取消离散任务:...................................................... 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。 4.暂挂离散任务:...................................................... 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。 5.更新离散任务:...................................................... 错误!未定义书签。 路径.............................................................. 错误!未定义书签。 操作步骤.......................................................... 错误!未定义书签。

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