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物资设备管理制度

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1.1物资市场调查

项目成立进场后,应组织人员进行物资市场调查,调查内容包括当地及周边的钢材市场、商混搅拌站、周转材料市场的情况、价格及主要资源(生产)商情况等。调查分施工前调查,施工中的定期(月调查)、不定期调查,并按模板格式撰写《物资市场调查报告》。

1.2物资计划管理

1.2.1项目经理部工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》,经项目经理及项目总工程师复核、签认,物资设备部据此编制《分工号主要物资限(定)额供应台帐》,作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时,物资设备部根据工程技术部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限(定)额供应台帐》。

1.2.2物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资设备部根据物资需用计划编制的。

1.2.3《分工号主要物资需要量明细表》,即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由项目工程技术部在工程开工前30天,向物资设备部提报一次性或阶段性物资需用计划。

1.2.4《主要物资月度需用量计划表》由项目经理部的工程技术部依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资设备部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划经项目经理或项目总工程师审核批准。

1.2.5各类物资需用计划由项目工程技术部编写提报,项目

物资设备部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》,并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资,项目物资设备部编制物资申请计划报物资主管部门,由公司进行招标采购。项目经理部负责采购的物资,由物资设备部编制物资采购计划,实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。

1.3物资供应商管理

1.1.1根据物资供应商管理规定,供应商实行股份公司、集团公司、分子公司分级、AB分类管理,具体执行《xx建工集团有限公司供应商暂行管理办法》(xx建工程【2011】351号)。

1.1.2供应商调查:根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商,对不在合格名录内的供应商须进行调查。

1.1.3供应商评价:根据“谁采购谁评价”的原则,对物资设备部调查的供应商进行评审,经评审“合格”的供应商,上报公司纳入《合格物资供方名录》。

供方的评价原则:

(1)国家或行业认可的有资质的厂商;如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

(2)有产品的生产许可证和特别许可证;如防水卷材、机电产品等。

(3)近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。

(4)产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。

1.1.4供应商复评

每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入《不合格物资供方名录》,三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方,应从合格供方名册中除名:

(1)因使用的物资影响工程质量的。

(2)一年内两次供货达不到合同要求的。

(3)供方服务质量低、态度差,有书面记录的。

(4)有环境影响或安全事故的。

(5)有不正当交易或欺诈行为的。

1.4物资采购

1.4.1 按照集团物资采购管理制度要求,由集团公司组织,分、子公司操作,推行分、子公司物资集中招标采购、区域招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式;充分利用股份公司开发的《中国xx电子商务平台》及阿里巴巴采购平台开展物资采购业务。

1.4.2电线电缆、配电箱、石材以及合同金额50万元以上的其它物资(钢材、木材混凝土除外),通过公司组织招标确定供货单位,项目经理部签订采购合同并报公司审批,实行公司“集中招标、分散采购、项目结算”的管理模式。在合同签订后10日内,项目做好集中招标过程资料的整理备案工作,同时上报公司备案。具体程序如下:

(1)项目经理部提报《主要物资需用限(定)额数量总计划表》、《主要物资申请计划表》及项目邀请投标单位;

(2)公司物资设备部和项目经理部共同起草招标文件并组织招标;

(3)公司物资设备部组织公司评标小组和项目技术人员完成评标;

(4)评标小组推荐中标候选人,由项目经理部进行二次谈判后拟定合同并报公司审批;

(5)合同履约,完成供应,项目经理部负责对物资进行验收、保管、发放;

(6)项目经理部负责结算、资金支付;

(7)公司物资设备部对项目经理部资金支付和供货商履约情况进行监督;

(8)物资集中招标过程资料项目备案,同时上报公司备案。

1.4.3合同金额50万元以下物资采购(钢材、木材、水泥、商砼、电线电缆、配电箱、石材除外)由项目进行招议标或竞争性谈判确定价格,合同报公司审批。实行“项目招标、定点采购、项目结算”的管理模式。在合同签订后10日内,项目做好招标过程资料的整理备案工作,同时上报公司备案。具体程序如下:(1)项目成立物资集采领导小组,由项目经理、书记任组长,分管物资工作的副经理任副组长,各职能部门负责人为小组成员,具体执行机构为项目物资设备部。

(2)项目工程技术部提报物资需用计划;

(3)项目物资设备部起草招标文件并组织招标;

(4)项目经理部经集采领导小组二次谈判确定供货商并拟定合同报公司审批;

(5)项目经理部负责对物资进行验收、保管、发放;

(6)项目经理部负责结算、资金支付;

(7)物资集中招标过程资料项目备案,同时上报公司备案。

1.4.4对不适宜采取招标采购的物资,项目经理部可采取竞争性谈判、阿里巴巴平台采购及询价采购等方式进行,妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。

1.4.5招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同,采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审,报公司审批后签订。公司及项目物设部建立物资采购合同管理台帐,对合同的签订、履行情况进行动态监控。

1.4.6严禁劳务企业自行采购工程实体物资,严禁项目经理部规避招标,将集中招标采购的物资化整为零采购。

1.5物资验收与检验

1.5.1项目经理部物资设备部负责对进场物资的数量和质量验收把关;对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度,条件具备的可通过视频监督物资验收过程。钢筋验收必须实行三方共同验收制度,即项目实验试人员、物资人员及劳务企业的材

料员共同验收。砂石料砌筑材料等地方材料两人以上进行验收。验收完毕后,相关人员按要求在原始验收记录单(送货单或收料单)上签字,项目物资设备部填制《材料点验单》、《进场/入库物资验收登记簿》。

1.5.2数量和质量检验

(1)计重物资数量检验:计重物资一般按净重计算,以理论换算交货的按理论换算,按件标明重量或数量的物资,可以进行抽检,一般抽检率为5%—15%。按净重计算的带包装、捆扎物资抽取10%检验。不能换算或抽检的物资,应全部检验。

(2)计件物资数量检验:计件物资要全部清点件数,带有附件或成套机电设备,要分别清查附件数量,固定包装小件物资,如包装一致,可抽查5%—15%,如无差错,可不再检验,否则应全部检验。

(3)对于需要检验和试验的物资,项目物资管理人员在物资到达时必须及时通知工程试验部门做好取样试验,填写《物资送检台账》,具体执行《进货检验和试验程序》。

1.5.3对进场物资必须及时进行验收,在规定的时间内验收完毕。金属材料不超过3个工作日,需进行理化检验的不超过7个工作日,其它物资不超过2个工作日,特殊情况经过上级物资主管部门批准后,可酌情延长验收时间。

1.5.4物资进场经验收合格后,应及时办理入库手续,填制材料点验单,并对入库物资按要求进行标识。点验单主要反映供货单位、采购人员及验收人员的基本信息,是材料经验收入库付款的基本依据。如供货商没有及时开具发票,应在月底前对到库物资进行预点入帐,待正式发票到后再对预点单进行冲减。

1.5.5对建设方提供的物资按施工合同约定,做好物资质量、样品、价格确认手续;按合同规定,组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理;及时办理结算手续。

1.6物资使用与盘点

1.6.1物资设备部必须依据工程技术部提供的《分工号主要

物资需用量核算表》,建立《分工号主要物资限(定)额供应台帐》,按照材料计划执行,定额控制;根据施工进度分次、分批发放,严禁一次性超计划供应。办理领发料手续,填写《领料单》。

(1)《领料单》是仓库发料的凭证,反映的是领用单位及材料使用方向,主要材料写明使用工程部位名称,周转材料应注明“周转料”,并填制《自购周转料台账》,辅助材料不分工程分项名称,统一标明“三类”,也可以进一步划分为土建、水电等三类用料,但要写明领料单位名称。

(2)在开发领料单时,如在封闭的库房内领料,必须先开领料单才能到库房内领料,在现场存放的砂石砌体等材料,不能及时办理领料手续,应依据验工及盘点情况可在当月下旬集中填制。

1.6.2劳务企业的物资发放

按照合同规定进行发放,领料必须是有权领料人签字;对劳务企业的施工用料进行动态管理,及时掌握现场材料消耗情况,严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。

(1)劳务企业进场后,单独设立材料员1-2名。该人员由劳务企业负责人(签约人)直接委任,并附正式委托书一份,加盖公章,格式详见《分包材料管理人员委托书》及被委托人身份证件复印件留物资部备案,施工队伍所需各种料具均由该人员签领,其它人员无权办理签领手续。

1.6.3项目物资设备部应利用信息化管理手段处理物资基础业务,月末由物资设备部定期编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等,财务部按月审核单据,进行对账处理。每个月末(25日),应把当月的点验单和领料单装订成册,并填写《x年x月材料动态表》,交财务部一份。

1.6.4项目经理部实行物资月末盘点制度。物资盘点与项目收方、结算同步,库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存,还包括各工号、各工序未投入使用的原材料、在制品、半成品库存。保管人员应配合主管部门对库存物资按月盘点,并填写《库

存物资盘点表》,对盘点出现的问题或物资丢失、损坏应及时书面报告。财务部门设置存货明细帐,并按存货种类进行明细核算,物资部门设置实物明细帐,每月末编制物资动态表,并与财务部门存货明细帐核对,保证帐物相符,帐帐相符。

1.7物资核算

1.7.1项目经理部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则,定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析,基础数据真实完整。

1.7.2项目经理部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核;分析节超原因,提出改进措施,并对超耗材料按合同约定进行结算。

1.7.3项目物资核算分析由项目经理组织,项目物资设备部牵头、项目工程部、商务部、财务部参与,依据截止时间的工程实际进度、预算数据、实际消耗数据及现场盘点库存进行核算分析,客观填制《物资核算分析表》。

1.8周转材料、低值易耗品和小型机具管理

1.8.1公司建立周转材料和小型机具调剂平台,发布指导价,定期更新信息,优先从内部调剂、租赁。

1.8.2项目经理部依据编制的《施工组织设计》中周转材料和小型机具需用计划,物资设备部根据需用计划确定是否新购或租赁,并上报公司审批。

1.8.3项目经理部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台账,加强周转材料的现场管理。

1.8.4周转材料管理要求

(1)周转材料(如钢模板、木模板、木方、脚手架等),采用分期摊销法摊销,木制周转材料摊销期限最长不超过两年,铁制周转材料最长不超过四年,专用及其他周转材料一次性摊销,及时更新《自购周转料台账》。

(2)工程使用的钢管、扣件,实行“谁使用、谁负责”的制度,施工单位采购和租赁钢管、扣件时,要查验和保存营业执

照、生产许可证、产品合格证、检测报告等资料。

(3)钢管、扣件在第一次使用前,由施工总承包单位负责,按照《低压流体输送用焊接钢管》和《钢管脚手架扣件》标准规定的指标和检验方法,对钢管、扣件及紧固件进行外观质量检验,抽取钢管、扣件样本进行力学性能和扭力矩指标复验,不合格的钢管、扣件不得使用。经检验合格的钢管、扣件和紧固件,在同一个施工单位内再次使用前,由该单位负责进行外观质量检验,对于严重锈蚀、变形、出现裂纹及其他不符合标准情况的不得在承重脚手架工程上继续使用。

(4)项目经理部在编制施工组织设计时应进行周转物资经济技术评审,尽量选择使用通用周转物资,合理安排进出场时间,减少周转物资使用时间,降低使用成本。通用周转物资实行租赁制,项目所需要周转物资首先由公司内部租用,内部资源不足或内部租赁费用(租费加运费)明显高于当地市场租赁费用时方可到外部租赁。

(5)专用周转物资根据需要加工定制。核算方法实行一次性进入成本,待使用完结后进行评估处置,处置价值冲减项目成本。

1.8.5低值易耗品和小型机具管理要求

(1)低值易耗品是指不构成固定资产,单价在2000元以下并可以重复周转使用的各种物品。由物资设备部门进行实物管理,低值易耗品领用时采取一次摊销法进行摊销。

(2)小型机具及工具实行卡片式管理,经常使用的,价值较高的、由各工班统一领用。使用年限参照《xx建工集团施工用小型工具管理办法》(xx建工办〔2003〕212号)。

1.9物资调差资料管理

工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行物资调差的,经营预算部、物资设备部等部门及时收集、妥善保管本阶段物资采购资料,原始票据,以便向业主提供全面、真实的调价依据。

1.10工地剩余物资和废旧物资处理

工地剩余物资和废旧物资清点造册、评估并提出处理意见,报公司批准后执行;禁止帐外处理。

1.10.1项目成立废旧物资管理领导小组,并报公司物资设备部备案。由项目经理和书记担任领导小组组长,项目经营部、物资部、财务部、工程部、安质部负责人为组员。

1.10.2废旧物资管理小组的职能是:对废旧物资进行鉴定、回收、利用、处理。

1.10.3废旧物资的范围:

(1)施工生产中产生的边角余料、废料、残料;

(2)机械设备保养修理时、建筑物在保修时更换下来的零部件和材料;

(3)不能继续使用、无法维修的周转材料、工具、小型机具;

(4)报废的设备及拆除报废所得残余废料;

(5)低值易耗品的残余物、废旧包装器材等。

1.10.4废旧物资的鉴定:废旧物资的鉴定工作应由物资部门牵头,由工程部、财务部、经营部、办公室等部门职员参加。废旧钢筋及钢筋头的鉴定,要有钢筋班人员参加,做好确认和计量工作。废旧小型机具、工具、配件等,确认也应有机械管理人员参加。

1.10.5废旧物资的回收:

(1)项目部应坚持节约、利废原则,制定现场废旧物资回

收、存放、制定处理的具体实施办法细则,制定废旧物资的回收计划;

(2)加强施工现场管理,大力回收废旧物资,做到工完料尽场地清;

(3)对工具、劳保、配件等使用应坚持以旧换新原则;

(4)施工现场应定期进行废旧物资的清理,集中回收,不留死角。

(5)严格鉴定废旧小型机具、工具、配件,提高利用率,防止资产损失;

1.10.6废旧物资的处理:

(1)钢材及数量较大废旧物资的处理需上报公司批准;

(2)要合理定价,严禁低价变相处理;

(3)废旧物资处理要有详细记录,包括废旧物资处理的申请、有关部门人员鉴定意见、领导的批示以及经办人、证明人签字和处理结果;

(4)废旧物资处理资金应全部上交项目财务部,任何部门和个人都不得扣截、挪用和私设小金库。

1.10.7废旧物资处理管理流程:

(1)项目部相关人员鉴定后填写《废旧物资处理审批表》,钢材及废料处理金额大于2万元时(一个季度内同种物资处理总金额)必须报送公司物资设备部及公司领导审批(附带各回收单位报价资料),必要时由公司委派相关人员参与;

(2)批示手续完善后方可处理,依据处理客观事实填写《废旧物资处理记录》;

(3)依据《废旧物资处理记录》建立《废旧物资处理台帐》;

(4)为了保证废旧物资处理工作的可追溯性,《废旧物资处理审批表》、《废旧物资处理记录》、《废旧物资处理台帐》要编号一致,三种内业资料统一存档。

(5)项目部对修旧利废工作突出的相关人员应给予适当奖励。

1.11 物资统计报表

1.11.1项目部要高度重视物资统计工作,杜绝虚报、漏报、迟报的现象发生。

1.11.2项目部物资部应设兼职统计员。

1.11.3统计人员要保持相对稳定,不得随意调动,频繁更换。确因工作需要调动时,经项目领导同意,并同时补充经过培训的人员接替,以保证统计资料的准确性和连续性。

1.11.4统计人员要努力提高自身的业务素质,加强职业道德和敬业精神,努力学习,掌握现代化统计方法和手段。

1.11.5要严格执行物资统计工作要求的指标体系、统计目录、核算方法,不断提高统计数据质量,做到各项数据准确、无误。

1.11.6原始记录凭证是企业经济活动的最初记载和反映,是统计和成本核算的基础资料,必须完整真实,妥善保管。

1.11.7要建立健全统计台帐,及时准确的登记积累原始资料,不得随意涂改,做到帐物、帐据相符。

1.11.8统计分析是物资统计工作重要组成部分,通过对物资的实物量和价值量的分析,了解物资计划和供应情况、物资的消费与库存情况、物资价格及工程成本状况、及时提供给领导及有关部门。

1.11.9上报公司物资设备部统计报表:

(1)《物资集中采购月报表》于每月15日前报送至公司物资设备部;

(2)《主要物资统计报表》于每季度末15日内报送至公司物资设备部;

(3)《主要物资采购价格比较表》于月末5日内报送至公司物资设备部;

(4)《年末周转料统计报表》于年末20日内报送至公司物资设备部;

(5)《主要材料消耗量降低率报表》于年末20日内报送至公司物资设备部;

1.11.10上报公司物资设备部统计报表填报要求:

(1)报表必须有填报人、审核人、项目负责人。

(2)电子邮件或用即时通报送。

(3)报表中库存量不允许出现红字或负数。

(4)报表的数量、金额保留二位小数。金额以万元作单位。

1.11.11每家供货单位需建立一份《报销单及结算台帐》,所有现金报销以一家供货单位处理,每一张该台帐表格都需存档到工程完工后一年。

1.12 物资信息化管理系统应用

1.1

2.1物资采购电子商务系统:项目所有大宗材料(钢筋、水泥、混凝土)必须使用电子商务平台进行采购。充分发挥平台规范化、集约化功能。具体操作规程按照xx建工经管〔2014〕97号文件关于转发股份公司《中国xx采购电子商务平台物资集中采购规程》的通知及流程执行。

1.1

2.2阿里巴巴网使用:零星料及辅助材料应采用阿里巴巴平台实行网上采购,力争确保全年采购率不低于60%。

1.1

2.3成本管理软件平台系统应用:本项目所有材料纳入中国xx项目成本信息系统管理,物资采购合同、租赁合同、机械合同、验收;结算、出库、盘点等管理的相关数据,务必依据客观事实及时在中国xx项目成本管理信息系统完善相关手续。物资采购、租赁、机械合同统一线上评审,须上传物资计划扫描件、招标评标手续扫描件、电子版合同等附件。评审通过后打印评审记录,与修改后的采购、租赁及机械合同报公司物资设备部,完成盖章流程。收方管理须上传原始收料凭证、材质证明资料等扫描件附件。结算管理须上传发票、奖扣款确认单扫描件等附件。

1.1

2.4物资管理软件:进场物资需完善材料进场验收、检验、收料单、发料单、库存盘点、动态表、核算、统计等相关手续。

1.13 成本控制

1.11.1采购:广集各个行业供应商资源,货比三家,经集采领导小组研究后,从中选优,签订合同。如果条件成熟下使用网购及阿里巴巴网购。数量较大、金额较高材料一定先取样,经现场相关技术人员及集采领导小组确认无误后进货,避免给项目造成不必要损失。

1.11.2验收管理:每批进场大宗材料不能低于三方验收,物资部、实验试及分包队,并签字确认。零星料必须由两个部门共同验收点数,签字确认。

1.11.3现场管理:根据现场施工进度情况,物资部因及时掌握材料进场时间,数量较大材料分批进场,确保施工生产进度及现场文明施工,降低常时间抵押造成材料变质、损坏及丢失。

1.11.4使用管理:杜绝现场材料使用浪费现象,全员监督管理,每位员工有权及时制止浪费及不合理使用材料现象。

1.11.5核算分析:每月、每季度及每个施工节点做一次成本核算,分析盈亏情况,及时有效防止亏损源的发生。

1.14 机械设备配置计划

1.14.1在开工前一个月,项目物资设备部根据批准的施工组织设计及方案向子分公司机械设备管理部门或机械设备租赁站(以下统称设备管理部门)申报机械设备需求计划(包括机械名称、规格、型号、数量、计划进退场时间等),便于设备管理部门根据项目申报计划及自有设备资源情况调配设备。

1.14.2项目物资设备部根据施工进度实际情况,依据机械需求计划向子分公司设备管理部门提出主要《机械设备配置计划》,

由项目经理签字后,报子分公司设备管理部门审定后组织落实机械设备来源,子分公司主管设备领导同意并签字后执行。

1.15 机械设备购置

1.15.1为发挥集团资源优势,合理配置设备资源,确保设备保值增值,依据《中国xx股份有限公司大型设备集中采购管理办法》和《xx建工集团机械设备购置管理办法》规定执行,实行集中招标采购。

1.15.2新购设备由公司机械设备租赁站统一管理、办理固定资产组资、调配设备租赁使用。

1.15.3对于低值易耗品设备及公司采购管理范围内的设备,项目部及公司经相关人员批示后自行采购。

1.15.4严禁非组织管理主体单位(如项目部及指挥部)作为合同主体采购大型施工设备。

1.16 机械设备租赁管理

1.16.1 设备管理部门应本着先内后外的原则,充分利用公司现有设备,内部调剂余缺,在公司内部无法解决时可考虑向集团内部及外部租赁。

1.16.2 租赁的设备应选择整机性能好、安全可靠、效率高、故障率低、维修方便和互换性强的设备,避免使用淘汰设备。

1.16.3 外部租赁的设备应优先实行招租,全面考评供方情况、设备状况、服务能力和价格等择优确定供方,招租时应由公司设备管理部门及项目部共同组织进行,并填写《机械租赁供应方评价表》。

1.16.4 设备管理部门建立外部租赁供应方管理台账,定期对外部租赁供应方进行考核。

1.16.5 对于外部租赁设备,公司设备管理部门协助项目部充分调查项目所在地设备租赁的市场价格,根据调查情况填写《机械设备租赁计划审批表》,调查小组最终评审后,并经项目经理同意并签字报公司审批,批准后方可办理设备租赁手续,签订有效的租赁合同。

1.16.6 项目物资设备部根据租赁设备调查情况及实际租赁设备单价,填写《租赁设备价格调查表》。按季度上报公司设备管理部门。

1.16.7 公司建立机械设备调剂平台,并定期发布租赁指导价。

1.16.8 租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度,租赁合同经项目部领导和相关部门评审、会签,并报公司审批后签订。

1.16.9 租赁合同中应明确以下主要内容:设备名称、规格、数量、租金及支付方式、进出场费、安装拆卸费和辅助设施费等。

1.16.10 内部租赁的机械设备由公司机械设备租赁站与项目经理部签订设备租赁合同。

1.16.11 外部租赁的机械设备由外部机械设备租赁单位与项目经理部签订设备租赁合同,并报公司设备管理部门备案。

1.16.12 项目部按月结算租赁费用,末次结算前,项目物资部牵头组织对外租供方使用的材料、施工安全、质量与人员管理等考核奖罚情况进行清算,在末次结算中一并结清;结算单要注明“末次”结算字样,并经外租供方负责人或委托代理人签字确认。零租台班应完善签认手续并及时结算。

1.16.13 设备租赁结算应严格执行“四不结算、三不付款”制度。“四不结算”即没有合同的不结算、租赁期限、台班数量及工作量超出合同没有补充依据的不结算、超出合同单价未修订的不结算、不符合设备租赁管理规定的不结算;“三不付款”即结算未经批准的不付款、结算签认手续不完备的不付款、结算依据不明确的不付款。

1.16.14 项目部在设备使用期间应指定专人每日填写《机械设备运转记录表》,完成工作量由项目总工复核签认,设备租赁使用时间由项目设备管理人员复核签认。

1.16.15 项目部应合理安排施工设备的使用,尽量提高施工设备利用率,每月通过审核《机械设备运转记录表》对任务量不足及超耗的设备要分析原因,根据情况及时退租。

1.16.16 项目部要以《机械设备运转记录表》和设备租赁合同为依据,办理租赁设备结算,并经项目经理批准后,报公司领导审批。

1.17 机械设备进(退)场管理

1.17.1项目部根据现场实际需要,有计划的组织设备进(退)场,必要时要编制设备进(退)场安(拆)装专项技术方案,经公司设备管理部门批准后方可实施。

1.17.2机械设备进(退)场时,要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收,验收时承租方、出租方、安拆装单位、项目部机械工程师要共同按规定验收签字,并做好机械设备进(退)场验证记录。并填写《设备进出场签认记录单》。

1.18 机械设备现场管理

1.18.1项目部根据工程项目实际情况,编制机械设备管理办法,对本项目所有机械设备日常运转情况进行监督管理,包括自有设备、外租设备和劳务单位自带设备。

1.18.2机械操作人员必须经过培训并考试合格,持证上岗。

1.18.3项目部建立机械设备使用岗位责任制、交接班制度、巡回检查制度以及检查验收制度等;实行“定人、定岗、定机”管理原则,定期对机械设备进行日常检查和设备保养,做好检查记录。

1.18.4项目部应制定机械设备的台班或工作量核算办法,会同租赁站建立燃油、电力、配件消耗台账,定期开展机械使用费用成本分析,并填写《项目设备使用成本汇总表》,成本汇总表由经营预算部门按季度上报本单位设备管理部门。

1.19 特种机械设备管理

1.19.1无论是公司自有、外部租赁或劳务企业自带,均应纳入特种设备管理范畴;特种设备必须取得地方特种设备监督管理部门颁发的“安装验收检验报告”和《安全检验合格证》;建立安全使用卡控措施,确保现场施工机械正常运转。

1.19.2对于特种起重设备,租赁单位应提供营业执照、租赁资质、设备安拆资质、安全使用许可证、设备定期检验证明、在本地区注册备案资料、机械操作人员作业证明及地区注册资料,符合要求方可租赁。

1.19.3机械设备的特种作业人员必须持当地政府主管部门认可的有效操作证方可上岗。

1.19.4对于租赁的塔式起重机,外用施工电梯做好下列工作:基础资料(属隐蔽工程需有基础图、测量数据、项目技术负责人签字);基础施工方案、安装、拆卸方案;安装后或顶升后的测量资料;验收报告;附墙资料(包括附墙图、予埋件图以及项目技术负责人签字);塔式起重机,外用施工电梯定期自检情况。

1.19.5项目部应执行国家、上级有关规定及本单位的机械设备管理制度和管理办法。

1.20 机械设备资料统计及台帐管理

1.20.1项目部要建立完善的设备基础资料管理,明确负责设备基础资料管理工作人员,做好机械设备原始资料的统计和收集工作。

1.20.2项目管理人员按要求规范各项机械设备管理台帐,并及时完善设备台账信息《项目设备台账》(分自有、租赁、外协队伍自带设备等类别,按季度动态管理);特种设备台账;操作人员名册;特种设备操作人员名册。

1.20.3设备安全技术档案、安全技术交底、日常管理记录等按公司设备管理办法执行,并按时上报。

1.20.4项目结束后,按设备去向及时做好资料总结、移交工作,暂无去向的设备资料上报公司设备管理部门。

1.21机械设备报废及处理

机械设备报废及处理根据《xx建工集团机械设备报废及废旧设备处理办法》执行。

附表1:分工号主要物资需用数量明细表(工程技术部编报)

技术负责人:审核人:编制人:物资设备部接收人:日期:年月日注:本表为工程技术部按施工图及施工组织设计填列设计数量,提交物资设备部后,用于统计分劳务分包队限额供应数量;工程部位按以下示例进行填列:①桥梁:桩基(墩号+桩号)、承台(分墩号)、墩身(分墩号)、梁(编号)、桥面系(里程);②隧道:里程;③涵洞:垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基:里程;⑤水工构筑物:垫层、底板(分区)、隔墙、池壁。

附表2:主要物资需用限(定)额数量总计划表(物资设备部编制)

技术负责人:物资设备部长:编制人:日期:年月日注:本表根据《分工号主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制,用于编制月度物资采购(申请)计划。

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理,根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况,在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本,减少不必要的浪费及损失,本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范,请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同,在签订合同之前项目部负责人必须进行询价,并提供三个以上供应商备选,所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求,材料验收人员不得验收,财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式,通过比较后在几个固定的供应商那里处采购,在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告,内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格,特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析,要做质优价廉,通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式,财务部门应直接将材料款支付到定点供应商,尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门,物资部门汇总后报物资主管审核签字,然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购,如发现市场与先前调查价格有出入的,应及时向项目经理汇报,待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生,如确属急需或临时材料,也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字,再报我方项目经理审核批准,最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场,质量不合要求的坚决不予进场,数量不符的要做出书面收据,材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证,并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管(保卫人员)一同,验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含:核对帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核),物资外观质量验收内容应包

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 .为提高建筑安装企业施工管理水平,使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化,达到保证质量,缩短工期,降低消耗,提高效益的目的,制订本制度。 2 .凡施工所需各类材料,自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工,余料清退出现场为止的全过程,均属于施工现场材料管理的范围。 3 .施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作;材料员必须通过考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 .现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法,并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 .根据施工组织设计及施工预算编制,上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划,数据必须准确真实。 6 .根据施工组织设计(方案)中有关的材料技术节约措施,制订并实施材料节约计划,并建立效果考核台账。 7 .材料进场必须以施工用料计划为准,严格进行验收并做好验收记录,有关资料(送料凭证、合格证、材质证明等)必须齐全。 8 .现场必须设有材料三级明细账并及时记账,材料保管员必须做到现场库存材料账物相符,并定期进行材料盘点。 9 .现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l )需在施工现场外临时存放在施工程用料时,必须经有关管理部门批准,按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容; ( 2 )现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置,分类、分规格码放整齐,底垫高度不得小于100mm,地面要平整夯实并有排水措施;大堆料存放应界限分明,避免混放; ( 3 )现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必须专库存放; ( 4 )凡施工现场存放的材料,必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管,如防潮防雨防晒等措施; ( 5 )料区管理区分片包干,责任到人。 10 .施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l )施工现场必须建立限额发料制度,并设立材料定额员; ( 2 )在施工程用料必须进行限额发料,其中主要材料必须建立定额考核台账; ( 3 )限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制; ( 4 )凡超限额用料,必须查清原因,及时签补限额发料单; ( 5 )按照在限额考核台账上的登记,及时进行材料核算。 11 .现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l )水泥库内外落地灰必须及时清用; ( 2 )砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施,拌合站及施工现场的落地混凝

物资设备管理制度

物资设备管理管理制度 1.1物资市场调查 项目成立进场后,应组织人员进行物资市场调查,调查内容包括当地及周边的钢材市场、商混搅拌站、周转材料市场的情况、价格及主要资源(生产)商情况等。调查分施工前调查,施工中的定期(月调查)、不定期调查,并按模板格式撰写《物资市场调查报告》。 1.2物资计划管理 1.2.1项目经理部工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》,经项目经理及项目总工程师复核、签认,物资设备部据此编制《分工号主要物资限(定)额供应台帐》,作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时,物资设备部根据工程技术部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限(定)额供应台帐》。 1.2.2物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资设备部根据物资需用计划编制的。 1.2.3《分工号主要物资需要量明细表》,即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由项目工程技术部在工程开工前30天,向物资设备部提报一次性或阶段性物资需用计划。 1.2.4《主要物资月度需用量计划表》由项目经理部的工程技术部依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资设备部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划经项目经理或项目总工程师审核批准。 1.2.5各类物资需用计划由项目工程技术部编写提报,项目

物资设备部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》,并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资,项目物资设备部编制物资申请计划报物资主管部门,由公司进行招标采购。项目经理部负责采购的物资,由物资设备部编制物资采购计划,实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 1.3物资供应商管理 1.1.1根据物资供应商管理规定,供应商实行股份公司、集团公司、分子公司分级、AB分类管理,具体执行《xx建工集团有限公司供应商暂行管理办法》(xx建工程【2011】351号)。 1.1.2供应商调查:根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商,对不在合格名录内的供应商须进行调查。 1.1.3供应商评价:根据“谁采购谁评价”的原则,对物资设备部调查的供应商进行评审,经评审“合格”的供应商,上报公司纳入《合格物资供方名录》。 供方的评价原则: (1)国家或行业认可的有资质的厂商;如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。 (2)有产品的生产许可证和特别许可证;如防水卷材、机电产品等。 (3)近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。 (4)产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。 1.1.4供应商复评 每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入《不合格物资供方名录》,三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方,应从合格供方名册中除名: (1)因使用的物资影响工程质量的。

物资设备部管理制度

物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标:合理装备、安全使用、服务生产,为保证 工程质量,加快施工进度,提高生产效益,取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度,制订 实施细则和补充规定,组织完成上级下达的各项机械技术经济指标; 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配; 3、平衡调度机械设备,监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养; 4、建立机械设备台账,掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况; 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度, 并做好原始记录、报表的汇总和存档;

6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用; 7、负责汇总编制机械设备大修理计划,督促检查计划执行情况,并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作; 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核,参与机械经济核算,努力降低机械设备使用成本,确保机械设备保值增值; 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修,并参与上述人员的考核、调配、晋级,以及操作证管理等工作; (三)设备管理要求 1、各种设备进场后,项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐,台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员,机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位,认真监视机械设备的运转,发现问题及时处理,严禁酒后操作(驾驶)设备。 3、加强机械设备的维修保养,设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养,使机械设备经常保持清

设备物资管理制度

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:GZHFC-10物资管理制度 年月日发布年月日实施

XXXXXXXX公司

物资管理制度 制定: 年月日审核: 年月日批准: 年月日

设备物资管理制度 第一章:总则 第一条为适应新形势下物资管理工作,规范物资管理行为,使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资,减少浪费,降低成本,根据公司有关规定,结合公司实际,特制定本办法。 第二条公司物资管理实行公司、项目部、劳务队三级管理体制。公司设设备物资部,项目部设设备物资科,劳务队设设备物资室。公司设备物资部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。公司所有物资业务必须集中在各级设备物资部门办理。 第三条公司加强物资业务人员队伍建设,通过多种形式培训物资业务人员,建立物资业务人员人才管理库,项目部、劳务队的物资业务人员由公司统一选配。项目部根据投资规模配备2~3名物资业务人员(材料员与设备管理员兼任),劳务队配备1~2名专或兼职物资业务人员。 第四条物资管理的基本原则 一、先批准后采购的原则; 二、采购与保管(验收)分开的原则; 三、谁使用谁签字的原则; 四、保障供应,创造效益的原则; 五、勤俭节约反对浪费的原则。 第五条物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。 第二章物资采购管理 第六条物资采购应遵守的原则 一、公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下,公司内能调拨调剂的物资,公司内调拔调剂使用,禁止重新采购; 二、“六比”原则。物资采购实行“六比”即:比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式;

工程施工单位项目物资管理制度【最新版】

工程施工单位项目物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为: 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制: A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。 4、材料采购合同 (1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。 (2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。 (3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。 (4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证

设备物资采购和设备租赁管理制度

设备物资采购和设备租赁管理制度 1 目的及适用围 对采购产品的采购过程、采购信息进行控制,对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制,确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。 2 职责 2.1 局工程管理部 是本程序的责任部门,负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供台账》。 2.2分公司(项目部) 负责组织对供资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价,确定合格供,建立本公司(项目部)的《合格物资供台账》;负责物资供的重新评价;负责编制采购信息,签订采购合同并进行采购;负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。 3 程序 3.1 采购产品的容 包括:项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供评价和选择 3.2.1 物资供评价和选择 1)对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资,由项目经理部选择多个供,根据下列原则进行评价并确定合格供,填写《物资供评价表》,评价合格的供登录项目部

《合格物资供台账》。 a)企业社会信誉好,证照齐全;b)产品质量符合规定的要求;c)交货期可满足施工生产需要;d)售后服务可靠;e)价格合理; f)可满足供货合同中提出的其他要求。 2)对于工程项目中的水泥、钢筋等主材,重要工程设备,以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供评价还应考虑以下面:a)供能否提供生产可证、检验记录、生产合格证;b)供获得的名优产品称号;c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价;d)如供为销售单位时,还应评价其生产单位。 3)不属于重要物资,可由采购人员参照上述评选供的原则直接选择供货单位。 3.2.2 物资供重新评价 1) 评价时间现有物资供在供货之后,项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力,填写《物资供重新评价表》,评价结果报局工程管理部,局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供台账》提供各公司(项目部)选用。a)项目工期超过一年的,应每年评价一次;b)项目工期少于等于一年的,应在供货完成后评价一次。 2) 评价容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它面等,各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某面。 3) 重新评价后的处置 评价结果正常的供继续选用,如出现问题时按以下式跟踪:a)

设备物资管理制度

XX冶钢构工程分公司 构件制造厂 管理制度 批准日期生效日期:

地 址:XX 电话:XX

0前言 (2) 构件厂管理体系图 (2) 1管理职责 (3) 1.1构件厂职责 (3) 1.1.1 厂长 (3) 1.1.2技术副厂长 (3) 1.1.3生产副厂长 (3) 1.1.4 书记 (3) 2部门管理制度 (4) 2.1构件厂生产负责 (4) 2.1.1部门职责: (4) 2.2质量组 (5) 2.2.1部门职责 (5) 2.2.2管理目标 (6) 2.2.3直接责任 (6) 2.2.4主要权利 (7) 2.3技术组职责 (7) 2.3.1直接责任: (7) 2.4物资组 (9) 2.5经营计划 .............................. ?错误!未定义书签。 2.5.1部门职责:................................................... 错误!未定义书签。 2.5.2管理目标:.................................................. 错误!未定义书签。 2.6安全组 ................................ 错误!未定义书签 2.6.1部门职责: ................................................ 错误!未定义书签 2.6.2管理目标: ................................................ 错误!未定义书签 2.7构件厂办公室.......................... ?错误!未定义书 签

工程物资设备管理考核制度

施工设备物资安全管理制度 为了加强设备管理,确保设备安全运行,提高设备的完好率,使设备更好的为施工生产服务,杜绝机械设备安全事故的发生,结合公司《施工设备安全管理制度》特制定本制度。 一、管理职责 物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门,组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动,树立典型、推广先进经验。作好施工设备的安全管理工作,参加重大机械事故的调查、分析和处理。 二、施工设备的管理 1、新购置的施工设备,必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入帐,纳入固定资产(大型固定设备还需经安装验收合格)。 2、凡属于固定资产的施工机械设备,都要进行分类建立台帐、卡片,设备管理部门对大型机械要建立技术档案,并按规定存档。二保以上修理,均应及时填入档案。 3、施工设备每年应进行一次清查盘点,做到帐、卡、物相符,对盘亏设备必须查明原因,提出书面报告,送有关部门进行审核。 三、施工设备的购置 1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公司审批后统一采购,小型施工设备经处授权项目部可自行采购。 2、对大型施工设备的采购(如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等),物资设备管理中心必须对供应商进行评价和选择,并对所购设备结合施工进行性能鉴定。

3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求,如发现新购置的产品不符合设计要求,质量低劣,要追究有关当事人的责任,对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。 4、项目部未经批准,擅自购置大型施工设备,要追究有关人员的责任。 5、国家有定型产品的施工设备,原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时,必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书,事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后,并报公司设备管理部门,经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。 四、施工设备的使用 1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管理中心,由处平衡调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或新产品在投入使用前,设备管理员组织有关技术人员按技术规程进行检查和试运转,并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排除等问题向操作人员进行交底,必要时进行培训,在操作人员掌握后方可使用。 2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备,必须进行检查、鉴定,并进行走合期试运转,在走合期间要限载、限速、加强保养。 3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则,建立专人专机和岗位责任制,多人配合操作的施工设备应实行机长负责制,负责人应做到相对稳定。 4、新上岗的操作人员,必须经过严格的技术培训,切实做到“四懂三会”(即:懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途;会操作、会维修、会判断处理故障),经考核合格后取得操作证,方能独立操作。

物资设备管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A10854 物资设备管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

物资设备管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一部分办公物品管理 第一条办公物品分类(一)常用品:铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。(二)控制品:名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。(三)特批品: 1、印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。 四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。 六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。 七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分

集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。 二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资: 厨房电器、对讲机、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具)、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。 三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备: 小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高尔夫草坪设备、视频会议系统、屋村巴士。 四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报集团总裁审批;因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加成本的由设计院或园林集团负责报集团主管领导审批,增加成本的须报董事局分管领导审批。 五、由材料设备公司统一采购供应的材料物资,不允许地区公司采购供应;因特殊情况需地区公司采购供应的,须经主管材料供应的集团副总裁审批同意后方可采购供应。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园

工程物资管理制度(改)

工程物资管理制度(草稿) 为健全和完善公司的物资管理工作,规范物资管理工作程序,在降低公司 经营成本,提高经济效益的同时,确保物资管理的规范性和准确性,结合公司实际情况,特制定本制度。 第一章、提料单的编制 提料单流程图 歧义问题沟通 派发已批准的提料单 到货通知 批 到货通知 提料单流程说明 第一条、提料单应采用统一模版,统一格式,统一编号。由提料人将所需材料物资报给编制人,编制人进行汇总编制,提料单模版见附页。 第二条、提料人为材料员或各项目工程师,提料单须标明所需物品的名称、规格型号、数量、用途、送料地点,和用料时间。 第三条、提料次数原则上每周一次(周二),正常到货周期为七天,标明

用料时间的,按此时间送货。需两天以内到货的,需由提料人签字。 第四条、提料单由总经理签字后生效,以此单为准进行后续采购等工作。 第二章、岗位职责 第一条、提料人职责 1、应该依据合同、图纸和方案,按照提料时间及时准确的提项目施工需用的全部材料,提料清单需完整准确,标明物品名称、规格型号、数量、用途、送料地点和用料时间。 2、将材料清单交给编制人,配合编制人确定用途,送料地点和用料时间。 3、根据批准材料单组织施工,监督材料使用。 第二条、编制人职责 1、编制人应该对提料人所提材料计划进行编制,编制人编制提料单时需了解材料具体用途并做初步校对,提料单编制时应剔除材料原有库存量。 2、完成审批流程,工程物资相关的协调工作。 3、施工材料分项目提料,工具、耗材等常用消耗品可集中统一提料。 4、已批准的提料单原件留存,将复印件一式三份派发给采购员,材料员和提料人。 第三条、材料员职责 1、对送到库房的材料进行表面感观检查,合格的物资入库,并办理入库手续。 2、联系项目工长接收送到工地的材料。 3、负责收集各项目送至工地的收货单。 4、库房摆放材料应按照材料种类,规格型号分别存放。 5、对工具类物资建立一个折旧制度,对于大型工具用完要及时归还,对于小型工具要发放到具体人员名下,定期发放,使用期限内只允许发放一次,若想再次领取需经总经理批准后发放。 6、消耗类材料库存量要大于一个组的数量,组数量由材料员编制,低于一个组数量时,材料员应找编制人提材料。 7、建立完善的出库手续,谁领料谁签字,标明材料规格,数量,用途。 8、对于容易损坏或有保质期的材料要做好防止库损或变质工作。 9、统计汇编各个项目材料出库记录,项目完工撤场后,将各项目材料台账报给成本。 10、材料办理完出入库手续后报送财务部报销。 第五条、采购员职责 1、采购员需按照提料单上的用料时间,地点及时准确的采购材料。 2、对提料单有歧义的地方需与提料人沟通,形成一致意见后再采购。 3、提前一天通知材料员材料到货时间。 4、对存在质量问题,或者临时变更导致材料剩余,负责退换货工作。 第三章、剩料处理办法

设备物资部管理制度实施细则

设备物资部管理制度实施细则

京杭商贸公司管理制度实施细则 为了进一步规范管理,贯彻公司精细化管理方针,提高管理水平,根据公司管理需要,结合公司相关管理制度,制定本实施细则: 公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班,实行“四位一体”管理模式,即为京杭商贸公司。 现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容,是企业管理工作的重要组成部分,也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针,坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则。 一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度: (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。 (2)、运用科学的管理手段,对机械设备进行综合管理,做到合理配置择优使用。 (3)、负责公司机械设备的收发及保管,做好设备的调动工作,完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养,充分发挥机械效能确保工程顺利进行。

(3)、机械设备属公司所有,由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备,维护和发展生产能力,并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费,收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门,负责对公司机械设备管理进行业务指导,监督检查和交流协调,防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门,负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查,对检出的问题及时整改当面落实。 (12)、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作,协助项目部做好上级检查工作。 (13)、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时,应向设备物资部租赁公司备案,将该机械设备技术档案交租赁公司(设备物资部),由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理: (1)、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用,缺少安

应急物资管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 应急物资管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1877-83 应急物资管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备,加强对应急物资的管理,提高物资统一调配和保障能力,为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障,根据“分工协作,统一调配,有备无患”的要求,特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经费保障,科学合理确定物资储备的种类、方式和数量,加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修,使用和管理。并根据施工情况申请应急物资。

工程项目机械物资设备管理办法

工程项目机械设备物资管理办法 一、项目部职责 1、项目部要建立健全车辆机械设备管理制度 2、项目部要设立车辆机械设备管理机构,制定设备管理的各项制度及相关职责。 3、项目部要建立机械设备安全操作规程。 4、项目部车辆机械设备使用时要进行安全技术交底。 5、因项目管理部人员较少,设备、油料、材料根据实际情况可设相应管理人员。 二、内部车辆机械管理 1、项目部无权购置车辆机械设备,需根据标书要求和工程实际向公司提出设备配置清单(车辆机械设备的规格、型号、数量)报公司物资设备处。 2 、公司物资设备处根据项目所报的需求并结合公司车辆机械的实际情况出具《工程项目资产调配申请表》,经公司主管领导审批后统一调配。 3 、项目部应配备专职车辆机械调度员,负责对车辆机械设备使用、保养、维修的管理,同时要认真填写车辆机械设备工作日志。 4、车辆、机械设备的日常维护、小修由项目部督促管理,中修以上的需填写《设备维修申报单》报租赁公司,租赁公司鉴定后报总公司设备处审核,经主管领导批准后进

行维修。 5、各项目之间如需调配车辆、机械设备的,由项目部填写《工程项目资产调配申请表》,报公司物资设备处。设备物资处根据实际情况,处出具《工程项目资产调配通知单》至项目部,双方项目部办理《工程项目资产调移交配签认单》,并附《机械设备进、出场单机检查表》及《工程项目资产动态台帐》经双方项目经理签字确认后方可进行车辆机械设备的调遣。 项目部之间机械车辆调遣所产生的费用(油费、平板车运费),均有车辆机械设备接收单位承担。 三、对外租赁车辆机械设备的管理 公司设备无法调剂时,项目部可以申请租用外单位的车辆、机械设备,但必须履行相关手续。具体见《外租设备管理办法》。 四、试验、测量仪器的管理 1、项目部实验仪器及测量仪器由实验室主任负责管理。 在开工前书面上报所需试验仪、测量器数量清单,由公司物资设备处审核签字报送主管领导批准后统一调配。 2、各项目若需新购置试验、测量仪器的,需填报《试验、测量仪器申购表》报公司物资设备处,由公司按相关规定统一采购。 3、试验、测量仪器到项目后,由项目部实验室、技术

物资领用管理制度

电厂项目管理文件 物资领用管理规定(草稿) 电厂项目 项目部

目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录

1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等; 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位(包括其下属分包单 位)、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记(录),并确 保其为合格产品方能领用; 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名 单上报代保管单位和EPC项目部备案; 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备(即一次性领用)由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货; 3.2经验收合格的甲供大型设备(即需多次领用),代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部,领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》 入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复(按3.2批复程序)的《甲供材料需求计划》交保管员存档;根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货,待供货 商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责(或兼职)材料员填写《领用单》 →总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货; 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账(跟踪专用工具归还情况)→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货;专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。

设备物资采购和设备租赁管理制度

设备物资采购和设备租赁管理制度 1目的及适用范围对采购产品的采购过程、采购信息进行控制,对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制,确保采购产品质量符合要求。 适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。 2职责 2.1 局工程管理部 是本程序的责任部门,负责监督、检查本程序的有效运行, 负责建立并管理局的《合格物资供方台账》。 2.2 分公司(项目部)负责组织对供方资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价,确定合格供方,建立本公司(项目部)的《合格物资供方台账》;负责物资供方的重新评价;负责编制采购信息,签订采购合同并进行采购;负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。 3程序 3.1 采购产品的内容包括:项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供方评价和选择 3.2.1 物资供方评价和选择 1)对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资,由项目经理部选择多个供方,根据下列原则进行评价并确定合格供方名单,填写《物资供方评价表》,评价合格的供方登录项目部《合格物资供方台账》。 a)企业社会信誉好,证照齐全; b)产品质量符合规定的要求; c)交货期可满足施工生产需要; d)售后服务可靠; e)价格合理; f )可满足供货合同中提出的其他要求。 2)对于工程项目中的水泥、钢筋等主材,重要工程设备,以及混凝土拌和 机、门机等贵重机械设备的供方评价还应考虑以下方面: a)供方能否提供生产许可证、检验记录、生产合格证; b)供方获得的名优产品称号;

c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价; d)如供方为销售单位时,还应评价其生产单位。 3)不属于重要物资,可由采购人员参照上述评选供方的原则直接选择供货单位。 3.2.2 物资供方重新评价 1)评价时间现有物资供方在供货之后,项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货 持续保证能力,填写《物资供方重新评价表》, 评价结果报局工程管理部,局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供方台账》提供各公司(项目部)选用。 a)项目工期超过一年的,应每年评价一次; b)项目工期少于等于一年的,应在供货完成后评价一次。 2)评价内容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它方面等,各项目部可根据采 购产品的重要程度不同而有所侧重评价某方面。 3)重新评价后的处置评价结果正常的供方继续选用,如出现问题时按以下方式跟踪: a)通过有效沟通解决存在问题; b)加强对其供应产品的验证; c)限制或停止其供货。 3.3 采购信息 3.3.1 采购信息采购信息主要表现为:物资采购计划、物资采购合同、分包计划、分包合同,具体要求为: 1)采购部门的物资采购计划按表格《物资采购计划表》填写并审批; 2)签订物资采购合同的, 合同条款应包括: a)物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额、交货时间; b)质量技术标准及产品验收、验证要求; c)交货地点和运输、装卸方式及费用负担; d)包装标准、包装物的供应与回收; e)技术资料要求(说明书、合格证、质量保证书等) f)货款结算方式及期限等。 物资采购合同格式采用《物资购销合同》。 3)项目分包计划:分包计划应符合项目施工需要和有关法律法规,向监理报告并获

物资设备的管理制度实施细则

物资设备的管理制度实施细则 四川路桥大桥分公司 第一章总则 第一条为进一步规范管理,贯彻集团公司精细化管理方针,提高机料管理水平,根据公司管理需要,结合集团公司相关管理制度制定本实施细则。 第二条在此之前公司下发的相关管理制度与本制度条款有抵触的以本制度为准。 第二章机构设置与职责 第三条公司设物资设备处及物资设备租凭站,并实行处、站合一的管理模式;项目设机料科。 第四条公司物资设备职责:1、认真贯彻执行国家、集团(股份)公司及分公司下发的相关管理制度、规定;2、拟定物资设备关管理制度、办法、规定,报公司审批后并严格执行;3、对公司所属项目机料部门的工作按照相关规定实施管理、监督、检查、评比;4、对公司的固定资产的折旧、大修、档案、账务、设备报废的报批等实施全面的管理;5、会同安保部门参与设备事故的鉴定和处理;6、组织机料人员的业务学习和会同有关部门组织特殊行业操作人员的培训工作;7、会同工程管理心做好项目机料成本管理与分析。

第五条物资设备租凭站工作职责:1、严格执行公司下发或转发的各类规章、制度、规定;2、负责公司设备、材料的收发及保管;3、按照公司物资设备处的设备调动安排,做好设备的调动工作,完善调动交接手续;4、实施设备的维修、维护保养工作,协助物资设备处督促项目对设备的维护保养,并做好记录;5,负责公司内部设备和外租设备的计费、收费工作,按期上交公司设备的折旧、大修及设备增值等费用;6;实施公司安排的其他工作。 第六条项目机料科职责:1、严格执行公司下发或转发的各类规章、制度、规定,并根据相关制度和规定,结合项目情况制定项目机料管理制度,以确保工程施工顺利完成;2、认真做好项目施工过程物资设备的组织、使用、回收等管理工作,使机料成本降到最低;3、按时上报各类报表。4、项目竣工时负责对本项目物资管理过程的全部资料进行收集、整理、装订成册,移交到公司指定地点保存。 第三章物资管理 第七条计划管理:计划是物资采购的依据,根据设计图纸和项目总体施工方案编制工程全期物资、设备计划,报公司物资设备处和工程管理心,便于库存物资的统一调配;根据施工计划编制年度和季度物资计划表;根据实际施工情况并结合库存物资情况就物资采购实施计划,严禁盲目采购、越权采购。

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