武汉某科技发展有限公司文件控制程序(参考性强)
TG-P401 文件控制程序
1. 目的
对质量体系文件和技术资料进行控制，确保规定的场合所使用的文件现行有效。
2. 范围
适用于对本公司质量管理体系文件和技术资料（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。
3. 职责
3.1 质量手册、管理文件、技术文件由总经理批准后发布。
3.2 质量手册、管理文件文件由综合部归口管理，技术文件由技术质量部管理。
4. 程序内容
4.1 文件的分类和控制
4.1.1 文件的共分为三类：a)质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、支持性文件、表格等）；b) 技术文件，包括外来资料； c) 其它管理性文件。
4.1.2 文件的代号如下：
a) 质量手册的编号 TG －Q M-1/0
版本/修改次数 质量手册
质量管理体系文件
企业代号(铁工),以下相同
b) 程序文件的编号
TG －P □□□
c) 记录的编号 R □□□-
□□
版次号
程序文件用P 表示，序号用三位阿拉伯
数字表示，与标准章号相对应，第2、3位数字为本章内程序序号。
质量管理体系文件企业代号
记录号 记录用R 表示，序号用三位阿拉伯数字表示，第一位数字与标准章号相对应，
第2、3位数字为本章内程序序号。
d) 支持性文件的编号:
G□□-□□
表示本部门文件序号
指导性文件用G表示。两位汉语拼音首字
母表示部门代号
部门代号用汉语拼音首字母表示，如：综合部 ZH 技术质量部 JS 生产部 SC 市场营销部 YX
e) 技术文件按相关产品技术标准执行，管理性文件可不编号。
4.1.3 文件按控制方式分为“受控”和“非受控”两类，公司现场使用的文本均为受
控
文件，加盖红色“受控”印章，控制的内容为文件的发放、更改、作废等。
4.2 文件的编写
4.2.1 质量手册（含程序文件）由管理者代表组织编写；综合部部进行管理;
4.2.2 技术文件、工艺文件由技术质量部编写；操作规程等由生产部编写。
4.2.3 其它管理文件由综合部组织编写。
4.3 文件的审批
4.3.1 质量手册（含程序文件）的会签、审批应在“文件会签记录”上填写。
4.3.2 质量手册由总经理批准。
4.3.3 技术文件由分管副总审核、总经理批准。
4.3.4 管理文件由相关部门会签、总经理批准。
4.4 文件的发放
4.4.1 文件的发放应确保有关部门和人员都能得到相应文件的有效版本。
4.4.2 文件发放范围
a) 质量手册的发至总经理和各部门负责人；技术文件发生产部及其他相关人员；
4.5 文件的更改
4.5.1文件应定期进行评审或更新，对评审后的更改或更新应再次得到批准。
4.5.2文件更改时，由各类文件管理部门的相应文件更改人下达【文件更改单】，经本
程序4.2条规定的原文件编审程序后实施更改。（审批文件的人变更时，应由具有
相应资格并获得相关背景的人员审批）。
4.5.3文件更改一般采用“划改”方式，当其一页面内一次更改内容达5处以上或累计
更改多达5次以上，或其一处更改内容太多而不能进行划改时，可采用“换页”
方式。更改后，在手册中的【更改记录】中予以记录，以标记文件的更改状态。
4.6作废文件的处理
需作资料保留的作废文件，经总经理批准后，由文件管理者做上“作废”或“保留”标记，方可留用，以防止与有效版本混用。对不需保留的可以填写【文件销毁清单】经总经理批准后可以销毁。【文件销毁清单】作为记录应予以保存
4.7 文件的保存和归档
4.7.1 受控文件不应随意更改，涂画，应妥善保存，确保文件清晰易于识别。文件资
料的保存应注意防潮、防霉、防蛀、防鼠和防火，防止意外损失。每年由文件管理者对文件、资料进行一次清理，全面检查在用文件的有效性。
4.7.2 质量管理体系文件和技术文件均由技术质量部负责归档与保存；
4.7.3 归档的文件均应在【受控文件清单】上注明归档日期、保存期限。归档文件的
管理应便于检索。
4.7.4 归档文件应立卷存档，存入软盘的文件应留有备份。
4.8 外来文件的控制
各类外来文件由技术质量部登记、编号(可用外来文件本身的代号)，并经有效版本确认后方可使用，应及时获得外来文件更改、换版的信息，确保本公司使用的外来文件为现行有效版本。对与公司质量体系密切相关的文件加盖受控章后按受控文件控制其发放，综合部负责关注如产品标准等法律法规方面的文件的最新版本。
5. 相关文件
TG－P402《记录控制程序》
6. 记录
R401-01 【文件发放/回收记录】
R401-02 【文件销毁清单】
R401-03 【文件更改申请单】
R401-04 【受控文件清单】
R401-05 【文件借阅复制记录】
R401-06 【文件归档登记表】
R401-07 【外来文件登记表】
TG-P402 记录控制程序
1目的
对记录进行控制，确保记录的真实、完整、有效，作为验证质量体系有效运行和产品质量符合规定要求的证据。
2 范围
适用于本公司所有记录的控制。
3 职责
3.1.3.1综合部负责控制与质量体系运行有关的记录和与产品质量符合规定要求有关
的记录。
3.2.3.2各职能部门负责本部门记录的收集、标识、编目、整理和保存，技术质量部
对公司记录工作进行指导和检查。
4 程序内容
4.1.记录表式的确定
4.1.1 记录表式由技术质量部在建立质量体系文件时一并确定，产品用测试记录表式
由各部门自行设计并报综合部审批备案。
4.1.2记录编制统一的受控编号, 制定【记录一览表】。
4.2.记录的要求
4.2.1记录填写应完整、清晰、真实、有效。
4.2.2记录填写者应按表式要求逐一填写，不得漏项，不需填写的栏内可以划上横杠表
示，记录内容不得涂改，如确需修改记录，只能划改并做好划改标识。
4.3 记录的收集
4.3.1 记录的收集部门在【记录一览表】中明确规定。每个收集部门应由专人负责收
集。
4.3.2 记录应在显著的位置以适当的方式标识，如在表头的右上角填写时间或者记录序号”等。以便于检索。
4.4 记录的保存、查阅
4.4.1 记录收集后，由收集部门装订成册，编制目录，便于检索并妥善保存。
4.4.2 记录应分类存放，便于查找。
4.4.3 记录保存要求：防潮、防霉、防虫鼠、防盗和防火。
4.4.4 电子媒体保存的记录，应留有备份。保存时注意防潮、防压、防光和防磁，避
免贮存内容丢失且每两年复制一次。
4.4.5 记录的保存期详见【记录一览表】，长期保存的记录，由综合部于每年12月上
旬收集、归档。
4.4.6 记录一律不外借，需要时可以查阅。查阅记录应征得记录保管部门领导同意。
无关人员不得查阅。
4.4.7 合同要求时，有效期内的记录必须经总经理同意后，方可提供顾客查阅。
4.4.8 记录的复制应取得记录管理部门领导同意。与其它部门有关的信息，记录管理
部门应主动向有关部门提供记录的复印件传递信息。
4.5.记录的处理
记录保存部门的管理者每年清查一次记录，超过保存期的记录由管理者草拟文件和资料销毁申请报告，经总经理批准后销毁。
5 相关文件
TG－P401《文件控制程序》
6 记录
R402-01【记录一览表】
TG-P501 管理评审控制程序
1.目的
按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3职责
3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写
相应的管理评审报告。
3.3 综合部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审
后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评
审中提出的相关纠正、预防措施。
4 程序
4.1 管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审，每相邻两次管理评审间隔时间不超过12个月。通
常安排有内审之后，或外审之前进行。特殊情况时，总经理可临时安排增加管理
评审，此处特殊情况是指：
a.公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b.发生重大质量事故或顾客投诉频繁时；
c.法律、法规、标准或市场发生变化时；
d.总经理认为有必要的其它情况时。
4.1.2管理者代表负责编制【管理评审计划】，经总经理审核后，于每次管理评审前下
发各部门。计划主要内容包括：
a.评审时间；
b.评审目的；
c.评审范围；
d.参加评审部门（人员）；
e.评审依据；
f.评审内容。
4.2 管理评审输入
管理评审输入由各职能部门提交，其应阐明以下方面的情况及改进的建议：
a.审核结果，包括内部审核、外部审核的结果；（由技术质量部提供）
b.顾客反馈、包括顾客对产品和服务的投诉及对顾客满意程度测量的结果；（由
市场营销部提供）
c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；（各部门
提供质量分目标的完成情况、技术质量部提供产品检验的统计情况）
d.预防和纠正措施执行情况，包括对内部审核和日常发现的不合格所采取的纠正
和预防措施的有效性。（技术质量部提供）
e.以往管理评审的跟踪措施，包括评审确定的预防纠正措施的有效性；（综合部
提供）
f.对质量管理体系的变更需求的识别，包括内外环境的变化，如法律、法规的变
化，新技术、新工艺、新设备的引进等；（综合部提供）
g.改进的建议。包括对质量方针和质量目标的适宜性和有效性改进。（各部门）
4.3评审准备
4.3.1综合部根据批准的【管理评审计划】向参加管理评审的部门和人员发放管理评审
通知，并布置参加部门本次评审的任务。
4.3.2综合部负责根据评审输入的要求，组织相关部门完成相应评审输入文件的准备，
并提交管理者代表确认。
4.4管理评审会议
4.4.1管理评审会议由总经理主持。
a.各有关部门和人员向会议宣读评审输入文件，并对评审输入做出评价，对于存
在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。
b.总经理对质量体系的充分性、适宜性、有效性作出评价，作出质量管理体系保
持、改进或变更的决定。
4.4.2管理评审的内容包括：
a.体系的适宜性――质量管理体系是否适宜内外环境的变化；
b.体系的有效性――质量管理体系实现质量方针和质量目标的能力；
c.体系的充分性――质量管理体系满足市场和顾客的期望和需求的能力；
4.5管理评审输出
4.5.1综合部负责对管理评审进行记录，根据管理评审输出要求编制【管理评审报告】，
经管理者代表审核，报总经理批准。
4.5.2【管理评审报告】是管理评审的输出，一般应包括以下方面的有关决定和措施：
a.对质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结
构、过程控制等方面的评价和改进；
b.对与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的评价；
c.对资源的需求。
4.5.3【管理评审报告】分发至各部门，各部门根据需要采取改进、纠正、预防措施。
4.5.4 管理者代表负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.6 管理评审的相关记录应由综合部按《记录控制程序》进行管理，包括管理评审计
划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告、相应的改进、纠正、预防措施及验证记录等。
5相关文件
TG－P802《内部质量审核程序》
TG－P805《纠正/预防措施控制程序》
TG－P401《文件控制程序》
TG－P402《记录控制程序》
6记录
R501-01【管理评审计划】
R501-02【管理评审记录】
R501-03【管理评审报告】
R805-01【纠正／预防措施通知单】
TG-P601 人力资源管理程序
1目的
确保从事影响产品质量工作的所有人员能胜任要求。
2范围
适用于对从事影响产品质量工作的人员的教育、培训、能力和经验的监视和控制。3职责
3.1综合部负责编制与质量相关人员的《岗位任职要求》,并采取必要的措施满足要求；
3.2 综合部制定公司《年度培训工作计划》，总经理批准后组织实施；
3.3综合部负责岗前基础教育；各部门组织部门员工的岗位技能培训；
3.4综合部收集并保存公司员工受训资料，建立《员工培训档案》；
3.5 综合部负责组织培训效果评估；
3.6 综合部负责人力资源的招聘和人力资源的内部调配。
4主要程序
4.1人力资源的策划
4.1.1综合部负责编制重要岗位《岗位工作人员任职要求》,根据公司从事影响产品质
量工作的所有人员的教育、培训、技能和经验等现状，判断能力与岗位适宜性。
4.1.2 根据以上判断的需要，拟定满足要求的措施：
a.招聘、借用能胜任的人员
b.对现有人员进行培训、考核合格满足要求；
c.内部人员合理调配。
4.1.2综合部编制【年度培训计划】，由综合部负责组织实施。
4.2 人力资源的管理
4.2.1 综合部负责人力资源招聘、借用的实施与管理，招聘可以向社会长期聘用和临
时雇用。必要时，综合部协助总经理承担具体事务性的工作。
4.2.2综合部负责员工上岗前的基础知识培训工作，内容包括公司概况、质量方针和
质量目标、法律法规、公司管理制度及其它必须知道的内容。
4.2.3 各部门负责本部门重要岗位专业技能的培训工作，提高员工岗位工作能力。专
业学习可由公司内技术人员担任教员，也可请公司外专家担任教员。对有特殊要求的岗位人员应按规定进行上岗资格培训，经考核合格获取相应（操作证）资格证后方可上岗。
4.2.4需外出学习时，由总经理进行安排。外出学习结束后，学习档案及证书复印件
交综合部存档。
4.2.5综合部负责公司全员关于质量管理体系知识的培训，确保质量管理体系在组织
内得到沟通和理解。质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格、持证上岗。
4.2.6每次培训各培训组织部门应填写《培训记录表》记录参培人员、培训时间、地
点、教师、培训用教材等。并由培训的组织部门、受训人员和老师三方的培训效果进行评估。必要时可对评估的结果进行分析。对于重要的培训，需要进行考试的，可拟制试题进行考试，并将考核成绩等登记在《培训考核记录》中。一般简单培训的考核可采用提问的方式进行。培训后将有关记录、试卷、考核成绩和教学材料等交综合部存档。
4.2.7通过教育和培训，使员工意识到：
a.满足顾客和法律法规要求的重要性；
b.违反这些要求所造成的后果；
c.自已的工作对质量管理体系的重要性。
d.如何为实现自已工作的质量目标做贡献。
4.3 员工培训档案的建立和管理
4.3.1综合部负责建立【员工培训档案】，并保存员工的教育、培训、岗位资格和经验
的适当记录，如学历证明复印件、职称证明复印件、培训记录等。
4.3.2 当出现需要换岗或岗位人员晋升时，便可以参考《岗位任职要求》及《员工培
训档案》以确保影响产品质量的工作人员能力能满足要求。
5．相关文件
《岗位工作人员任职要求》
6．记录
R601-01【培训申请表】
R601-02【培训记录表】
R601-03【年度培训计划】
R601-04【培训考核记录】
TG-P602 设备管理控制程序
1 目的
确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确保并管理为达到产品要求所需要的工作环境。
2 范围
适用于为实现产品的符合性所需要的基础设施和工作环境的控制。
3 职责
3.1 总经理负责设备购置审批，生产部负责采购实施；
3.1 生产部负责对实现产品符合性所需要的基础设施，设备进行管理与维护；
3.2 综合部负责对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制，并负责过程设备的档
案管理。
4 程序内容
4.1 设备的选型和采购
4.1.1 生产部根据产品实现过程的需要和生产设备现状，提出生产设备采购计划，填
写【设备购置申请/审批单】报总经理批准,并安排购置。
4.1.2 生产部负责新购设备的验收, 验收合格后交综合部登录台帐并发放使用。
4.2 设备的维护保养
4.2.1 开发、生产用设备由设备使用人负责维护保养，保持清洁。设备出现故障时需
维修时，由生产部报总经理批准，并安排相关人员进行维修并填写【设备维修记录】。
4.3 设备的管理
4.3.1 综合部负责建立生产设备的台帐，主要设备建立档案。档案应包含以下资料：
a) 设备的使用说明书等技术资料；
b) 设备安装、调试记录；
c) 设备维修记录；
d).设备检定记录。
4.3.2 设备使用人应按安全操作规程和设备说明书正确使用设备，特殊设备使用人员
须持证上岗。
4.3.3 设备上均应有“合格”、“不合格”或“封存”等设备检定状态标识。不合格设
备应停止使用，封存并撤离现场。设备状态标识工作由综合部负责实施。
4.4 设备的报废
4.4.1 对无法修理或多次修理仍不合格的设备作降级、报废处理。由使用部门填写【设
备报废/闲置请批单】，报总经理批准后执行。
4.4.2自制工装、夹具应登录台帐，按本程序规定管理。
4相关文件
设备使用说明书
6 记录
R602-01【设备购置申请/审批单】
R602-02【设备维修记录】
R602-03【设备报废/闲置审批单】
R602-04 【设备一览表】
R602-05 【设备档案】
TG-P701 产品实现的策划控制程序
1目的
对产品实现的过程进质量措施、资源和活动顺序进行策划，以确保满足规定要求。2范围
适用于对公司产品、项目／合同的过程进行质量策划的控制及相应质量计划的编制、实施和控制。
3职责
3.1 总经理负责批准【质量计划】。
3.2 技术质量部负责起草和实施质量策划。
4程序
4.1 一般项目、产品的策划，本公司对一般产品和项目／合同，按质量管理体系规定
的要求实施策划控制，策划输出的文件如、加工图纸、工艺文件、操作规程、作业指导书和生产计划等。
4.2 本公司规定对特定的产品、项目／合同进行特定的策划。特定产品、项目／合同
指其技术难度、复杂程度、涉及数额、交付时间等超过公司常规设计、生产能力，需采取增加人力或物力资源的产品、项目／合同。
4.3策划的主要内容
a.针对特定的产品、项目或合同确定的质量目标和要求。
b.针对特定的产品、项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求。应确认主要过
程和支持性过程，即应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等。
c.运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系。
d.确定过程所需的验证、确认、监视、检验和实验活动及产品验收准则。
e.确定实现过程的记录、证实产品符合性提供证据的记录。
4.4质量策划的输出
策划的输出形式将因产品、项目或合同的特点不同而不同。重要或特殊项目策划的输出一般为【质量计划】，特定情况下，可以是口头形式、文件或实物的形式。
4.5 质量计划的编制应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量
管理体系文件中的内容协调一致，质量计划可以作为独立文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。
4.6 质量计划的编制、审批和发放
4.6.1质量计划由技术质量部组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文
件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客），并由技术质量部备案。
4.6.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、
发布日期。
4.7质量计划的实施、监督和修改
4.7.1各部门应按质量计划的规定控制产品实现过程，并将计划的执行情况及时报总经
理。
4.7.2管理者代表负责监督质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源
配置。
4.7.3质量计划的修改
当质量计划需要修改时，由编制部门填写《文件更改单》，经总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。
4.8 质量计划完成后，与计划有关的文件由技术质量部负责归档保存。
5. 相关文件
TG－P401《文件控制程序》
本公司编制的各种加工图纸、工艺文件、操作规程及作业指导书
6. 记录
R701-01【质量计划】
R401-03【文件更改申请单】
TG-P702 与顾客有关的过程的控制程序
1目的
充分了解顾客的要求并转化为对产品的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。
2范围
适用于顾客对产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通过程的控制。
3职责
3.1市场营销部人员负责与顾客沟通，确定顾客对产品的要求和期望。
3.2总经理组织有关部门对产品要求进行审评。
3.3市场营销部负责确定顾客的要求与期望，评审新产品的设计开发能力。
3.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.5生产部负责评审所需物料采购的能力。
3.6技术质量部负责评审对产品质量要求的检测能力。
4程序
4.1与产品有关要求的确定
市场营销部市场人员负责确定顾客对产品的要求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在【产品要求评审表】中：
a.顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后活动（如运输、保
养、培训等）等方面的要求；
b.顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求，这是一
类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客的需要应作出承诺；
c.与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现
过程有关的要求；
d.企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。
4.2 对产品要求的评审
4.2.1在公司向顾客作出提供产品的承诺之前（如提交标书、接受合同或定单及接受合
同或定单的更改），总经理组织有关部门对与产品有关的要求实施评审。
a.市场营销部负责确定顾客的要求与期望。
b.生产部负责评审新产品的设计开发能力、产品质量的检测能力。
c.生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
d.市场营销部负责评审所需物料采购的能力。
4.2.2产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：
a.产品要求得到规定；
b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；
c.与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；
d.公司有能力满足规定的要求。
4.2.3合同的分类
a.常规合同：针对公司定型产品所定的合同（包括租赁合同和本公司常规产品的
维修）。
b.特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要
求的合同。
4.2.4 市场营销部市场人员负责填写【产品要求评审表】，提交相关部门进行评审。
4.2.5评审过程一般为：
a. 常规产品订单，由市场营销部人员将产品名称、型号规格和数量等填写在【产
品要求评审表】经总经理或其授权副总签字，即完成产品要求的评审。
b. 对于特殊合同，由市场营销部人员将产品名称、型号规格和数量及特定要求填
写在【产品要求评审表】中, 报总经理组织生产部、综合部、技术质量部进行评
审，并将评审结论记录于中。可行时，可请上述部门负责人在【产品要求评审表】中会签意见即可。【产品要求评审表】需经总经理批准。
c. 对于口头订单（如电话、传真、电邮定货），供销人员负责将相关内容填入【产
品要求评审表】中，经对方确认（可用传真件、电话记录等方式确认）后并执行a~c相应条款的规定。
d. 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由市场
营销部负责与顾客联系，征求其书面意见。
e. 生产部负责保存【产品要求评审表】、合同及其他相关文件，包括对于评审过程
中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
4.3合同的签订和实施
4.3.1对产品要求评审后，由总经理代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，
双方对【产品要求评审表】的内容确认后，等同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。
4.3.2合同签订后，总经理将合同内容告知生产部，以使生产部编制【生产计划】，发放
到相关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和出货等的依据。
4.3.3总经理负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
4.4产品要求的变更
当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、产品要求评审表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件和资料控制程序》中有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。
4.5 与顾客的沟通
4.5.1总经理或市场营销部市场人员负责与顾客的沟通。负责产品广告宣传、产品展销
会、顾客定货会活动向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。
4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，
要与组织内部相关部门及顾客协调一致。
4.5.3市场营销部人员要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续
满意，执行《顾客满意程度监视程序》的有关规定。
5相关文件
TG－P401《文件控制程序》
TG－P801《顾客满意监控程序》
6记录
R702-01【产品要求评审表】R702-02【传真及电话记录】
TG-P703 设计开发控制程序
1 目的
对产品的设计开发进行策划、控制以及更改控制, 根据产品的复杂程度在产品设计开发过程中设定适当的评审、验证、确认活动，以确保设计输出的结果满足要求。
2 范围
适用于本公司产品设计开发活动的全过程控制。
3 职责
3.1总经理负责组织新产品立项、下达产品开发任务。总工审批各种技术文件；
3.2技术质量部负责组织新产品设计开发分阶段的评审、验证和确认；
3.3技术质量部负责新产品设计开发的策划、负责组织新产品设计开发的实施活动。
3.4 技术质量部负责产品设计开发文件和资料的整理和归档，设计更改的提出；负责设计文件和资料的档案管理。
4 主要内容
4.1设计和开发的策划
4.1.1设计和开发项目的来源
a.总经理组织技术质量部进行市场调研，根据市场需求和公司技术力量确定新产
品设计开发项目。
b.技术质量部、市场人员与顾客签订新产品合同或技术协议转化为产品要求后进
行评审，并经总工批准；
c.技术质量部根据了解的技术动态和各方信息，提出的开发建议报总经理审批；
总经理根据以上情况，向技术质量部下达【设计开发任务书】，并将新产品相关的技术资料，背景资料，转交技术质量部组织实施设计开发。
4.1.2【设计开发任务书】应写明项目名称、产品代号、起止时间、设计的主要技术指
标、功能、性能及结构要求，设计承接部门和项目负责人等内容。
4.1.3技术质量部接到【设计开发任务书】后，组织项目负责人和项目组成员根据任务
书要求，明确产品总体设计方框图和实现方式。并制定【设计开发计划】，报总经理批准。
4.2设计和开发的输入
4.2.1本公司规定项目产品设计开发的输入一般有以下几方面内容：
a.【设计任务书】中有关产品要求的内容；
b.顾客的合同或技术协议；
c.适用的法律法规要求，特别是强制性标准要求一定要满足；
d.以前类似设计提供的适当信息；
e.其他规定产品必需的特性信息。
4.2.2设计开发的输入应进行收集形成文件。
4.2.3技术质量部组织设计人员和相关部门对设计开发输入进行审评，确保设计开发的
输入对设计开发是适用的、充分的。
4.3设计和开发的输出
4.3.1项目组根据【设计开发任务书】及【设计开发计划】等开展设计开发工作，并完
成相应的设计开发输出文件。
4.3.2设计开发输出文件应能针对设计开发输入进行验证和确认的方式提出，以便证实
满足输入要求。
4.3.3设计开发输出因产品不同而不同，可包括：
a.指导生产、包装等活动的图样和文件；
b.包含或引用验收准则；
c.采购物料明细表、外协件清单、订货要领书；
d.产品技术规范或企业标准；
e.用户手册；
f .产品样品。
4.3.4设计输出文件必须经过设计、工艺、审核、批准等签字程序，批准人应为项目负
责人或总工，具体执行相关技术标准。
4.4设计和开发的评审
4.4.1技术质量部按【设计开发计划】的安排，在设计的适当阶段进行设计评审，以便：
a.评审设计结果满足要求的能力；
b.及时发现设计中存在的问题，提出解决措施。
4.4.2设计评审在产品设计的阶段进行，评审的形式可以灵活多样，参加评审的人员应
包括与所评审的设计有关的各职能部门的代表，评审由总工组织进行。
4.4.3评审的结果及所采取的任何措施应予以记录，并填写【设计评审记录】，由技术
工厂品质控制文件工作程序 - 制度大全
工厂品质控制文件工作程序-制度大全 工厂品质控制文件工作程序之相关制度和职责，工厂品质控制文件程序1、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行有效管理和控制,防止文件和资料的丢失、误用、损坏及不规范,确保文件在各相关场所使用文件的充分性和适宜性。... 工厂品质控制文件程序 1、目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行有效管理和控制,防止文件和资料的丢失、误用、损坏及不规范,确保文件在各相关场所使用文件的充分性和适宜性。 2、范围 适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系相关文件的控制管理。 3、职责 3.1 品质部是该程序的主管部门,负责组织管理体系文件的制定、修改、管理并监督本程序的实施。 3.2各部门应设专人负责本部门所有与管理体系有关文件的控制管理,确保管理体系文件的有效控制。 4、工作程序 4.1文件的分类 4.1.1 体系文件:管理手册、程序文件和支持性文件。 4.1.2 管理文件:与管理体系有关的行政管理文件。 4.1.3 专业文件:各专业系统中与管理体系有关的文件和资料等。 4.1.4 内部文件:本公司内上级下发和部门间互助协作的与管理体系有关的文件等。 4.1.5 外来文件:国家和地方颁布的法律法规、行业标准、规范、规程、图纸类文件、上级下发的与管理体系有关的文件等。 4.1.6 对外文件:本公司根据法律法规、行业标准、规范、规程、图纸类文件、工作需要、上级要求的与管理体系有关的协调、答复及申请文件等。 4.2 文件的编号及格式 4.2 文件编号 公司品质管理部门对评审合格的各过程的体系文件进行编号,编号方法如下: 4.2.1程序文件、指导书、表格: XX-XX-XXX-X 序号 文件类型代码 项目名称 过程名称 其中:过程名称及项目名称用中文表示,若文件为公司通用则取消项目名称; 文件类型代码:C代表程序文件,Z代表指导书,B代表表格; 序号:按01,02……顺序依次类推。 举例:体系-C01表示综合体系管理过程的第一个程序文件; 保安-燕清源-Z03表示方安项目保安管理过程的第三个指导书;
公司文件控制程序规范
1 目的 为对公司的文件进行操纵，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，公司制定并执行《文件操纵程序》 2 范围： 2.1 本程序规定了治理体系文件的操纵原则和方法。 2.2 本程序适用于与质量/环境/职业健康安全有关的所有文 件，其中有公司自 己制定的，也有引用的国家或行业标准，以及顾客提供的各种资料。 3 职责 3.1 ISO小组是文件操纵的主管部门。 3.2 秘书科对文件进行治理。 3.3 三层文件由各主管部门进行操纵。 4 程序要求 4.1 文件的分类：本公司文件分为5类
4.1.1 手册 文件类不代号：M（质量手册QM，环境手册EM，职业健康安全手册HM） 4.1.2 程序文件 文件类不代号：P（共用程序P，质量程序QP，环境程序EP，职业健康安全程序HP） 4.1.3 作业性文件文件类不代号：O 4.1.4 记录文件类不代号：R 4.1.5 技术标准文件类不代号：S 4.2 文件的编号规定 公司的文件进行统一编号，由4部分组成：公司代号； 文件类不 代号；公布部门代号；部门流水号。 编号形式： JFQ.×（×）—×.×× a b c d
a、公司代号：JFQ b、文件类不代号：见4.1.1 ~ 4.1.5 c、部门代号：总务部A；营业部B；生产部C；工程部D； 品质保证部E；薄片部F；技术协作部G；ISO小组O。 d、部门流水号：由各部门经理将编号分配给各科室，流 水号自01起，各类文件（5 类）分不编号。流水号同意不连续。 例：质量手册： JFQ.QM-O.01 文件操纵程序： JFQ.P-O.01 合同评审操纵程序： JFQ.QP-O.01 文件操纵程序： JFQ.P-O.01 化验室治理规定： JFQ.O-E.02 4.3 文件的编写格式及内容要点 4.3.1 针对公司内部的文件以中文编写，对外公布的文件可依 照需要以中文、英文或日文 编写。 4.3.2 一般地，文件公布时采纳书面形式，留档保存的文件可采纳磁盘硬拷贝。 4.3.3 同类文件采纳统一格式。
公司质量体系控制程序--文件控制程序
文件控制程序 版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.5.3-07 1目的 本程序规定了质量管理体系文件编制、审批、发放及更改的管理，并规定了文件的标识、归档、保护、电子文档的管理和处置要求，确保各相关场所所用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3.1质量管理部是《质量手册》和程序文件的归口管理部门，负责《质量手册》和程序文件的编制、审批、发放、存档、回收及销毁。 3.2 人力资源部负责制定公司质量方针和质量目标。 3.3管理者代表负责审核质量手册/程序文件及公司质量方针和质量目标，总经理进行批准。 3.4质量管理部负责质量管理体系运行所需的外来文件得到识别和控制。 3.5质量管理部负责公司管理类文件的发布及归档保存；各主管部门负责相关管理类、技术类文件的编制，并组织评审，分管副总经理批准。 3.6各部门负责本部门文件的日常管理，确保文件的有效性。 4、程序 4.1 公司文件的分类及保管 公司文件分四个层级予以控制，分别为：质量手册、程序文件、执行文件、记录表单。 4.1.1 第一层级文件：《质量手册》，由质量管理部备案保存。 4.1.2 第二层级文件：程序文件，由质量管理部备案保存。 4.1.3 第三层级文件：支持性文件，包括管理类文件：如管理制度、管理规定等；技术类文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；管理类文件由质量管理部备案，技术类文件由技术部档案室备案。 4.1.4 第四层级文件：质量记录表单，记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。 4.2 质量管理体系文件编号 4.2.1 质量手册
公司文件控制管理程序范本
俊杰 1.目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。 2.范围 适用于与所有质量管理体系有关文件的控制。 3.职责 3.1行政部负责公司质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理； 3.2生产部负责公司技术、工艺文件及新产品研发过程中文件的编制、收发、更改的控制和管理; 3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。 4.程序 4.1文件分类4.1.1质量管理体系文件包括：
4.3.1质量手册由行政部负责编写，由管理者代表审核，总经理批准发布； 4.3.2程序文件、作业指导书由部门负责编写，由部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.3文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的； 4.3.4质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围，经管理者代表批准后发放到相应的使用部门，行政部填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 4.3.5其它质量文件由各部门确定发放范围，分管领导批准后发放至有关人员，并填写《文件发放回 收登记表》，领用人签名领取。 4.4文件的受控、作废 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行的各使用场所紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。凡提交顾客等可用“非受控”文件。 4.5文件的更改 4.5.1质量管理体系文件的更改由行政部负责公司实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经 原审核者审核，原文件批准者批准后更改。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；文件的所有更改，均须体现在《文件更改申请单》中并集中保留。 体系文件的初始版本/版次为1.0/0，第一次换版为2.0版，以后依次类推为3.0版、4.0版……，文件第一次换页修改版次为1，以后修改依次为2、3、……修改5次以后换版。 4.6文件的领用 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a.各部门负责保管本部门与质量管理体系相关的文件，文件保存场所应适宜。 b.对受控文件，各部门应及时填写《受控文件清单》进行管理。 c.任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废 a.当文件作废时，文件的发放部门负责按《文件发放回收记录表》及时从相应的使用部门撤回失效或作废的文件。 b.作废文件加盖“作废”印章，需作资料保留的作废文件则由文件发放部门加盖“仅供参考”印章方可留用。
公司研发生产文件控制程序
1.目地 对公司所有受控文件和质量记录的编号规则进行控制，做到可追溯性。 2.适用范围 适用于公司所有受控文件及证明质量管理体系是否得到有效运行的所有质量记录。 3.职责 文控中心：负责一、二、三、四级文件的受控分发、保存（正本）、回收和作废，确保使用场所的文件为最新、有效的文件。 各部门：由各部门指定人专门负责本部门文件的登记、使用、回收和保存。 4.程序 4.1质量体系文件分类： 为了便于使用、控制和管理，将质量管理体系文件分为如下几类: （1）《质量手册》:包括质量方针和质量目标，属于公司的一级文件; （2）《程序文件》:属于公司的二级文件; （3）《质量计划》：是质量策划的结果之一，是质量管理、质量保证工作的操作案例文件，属于公司的三级文件。 （4）《规范》：规范是指提出要求的文件，包括质量管理体系运行控制过程中必须的准则、制度、指标等，属于公司的三级文件。 （5）《作业指导书》：秒速工作步骤或方法的文件，例如生产工艺，属于公司的三级文件。 （6）《质量记录》：属于公司的四级文件。 4.2质量管理体系文件的标识 4.2.1状态标识 公司的质量管理体系文件的状态分为“受控”、“非受控”、“作废”、”临时“、”外来文件“五种状态，以加盖相应字样的印章作为其状态标识，但已填写的质量记录不按此要求执行。 4.2.2文件编号 （1）质量手册、程序文件的编号规则如下：
（2）三级文件的编号规则如下： 类别包括：WI表示作业指导书类；GB表示管理办法、方法类；GZ表示规章制度类；GY表示工艺文件类；JB表示检测标准类；ZW表示职务说明类；LC表示图标流程类；QT表示其它类。 部门代码包括：MT表示市场部；RD表示研发部；PD表示生产部；QC表示品质部；PM表示PMC部；HR表示行政人事部； （3）记录表格的编号规则如下： (4) 4.2.3版本 为确保公司质量管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效。 （1）质量手册、程序文件及作业指导书等文件类文件的版次用X0、X1、X2…….表示，其中X表示版本用A、B、C……表示；0、1、2……表示此文件的修改次数。当文件有修改时，需更新版本及重新审核和批准，并受控分发新版本文件，回收旧版文件；换版后的文件应与其它文件相协调，不应与其它文件相矛盾。 （2）文件升版的规定： A．当某文件修改版次修改10次，如A9，再修改是，正分文件统一升为B版。 B．当质量管理体系有重大变更时，需升版。 C．每份文件中超过一半以上的页数已经修改时，需升版。 （3）记录表格的版次采用阿拉伯数字如00、01、02……。
建筑公司体系文件控制工作程序 - 制度大全
建筑公司体系文件控制工作程序-制度大全 建筑公司体系文件控制工作程序之相关制度和职责，建筑公司体系文件控制程序1目的保证质量体系、职业健康安全和环境管理体系文件和资料处于受控状态,及时获取并使用所需文件的有效版本,防止文件丢失、误传,确保质量体系、职业健康安全... 建筑公司体系文件控制程序 1 目的 保证质量体系、职业健康安全和环境管理体系文件和资料处于受控状态,及时获取并使用所需文件的有效版本,防止文件丢失、误传,确保质量体系、职业健康安全和环境管理体系正常、有效运行。 2 范围 适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件和资料,包括相应外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责制订、修改和组织实施本程序,并负责管理体系文件的出版、发放等日常管理工作,并负责监督公司各部门对管理体系文件的管理与控制。 3.2 综合管理部负责转发政府主管部门、上级单位和本公司发布的文件以及人力资源文件资料的管理。 3.3 综合管理部负责内部审核管理方案的文件和归档管理。 3.4 工程部负责应急预案的文件和工程图纸资料的归档管理。 3.5 工程部负责工程施工组织设计、重要施工方案、职业健康安全和环境控制措施等文件的审核以及相关文件的归口管理。 3.6 计划部负责合同文件、工程劳务招标文件及其相关文件的归口管理。 3.7 物资部负责设备、物资招标、采购及相关文件的归口管理。 3.8 生产准备部负责生产准备、试运行规程、规范等相关作业文件的归口管理。 3.9 各有关部门负责本职能管理范围内相关文件的获取、编制、审批、发放、接收、评审、更改和保管等各环节的管理工作,并负责制定文件现行状态的清单。 3.10 各部门应设置专人负责质量、职业健康安全和环境管理体系文件、资料的收发、登记、标识、复制等工作。 4 管理内容与方法 4.1 文件的分类 --管理方针和管理目标; --质量、职业健康安全和环境管理手册; --质量、职业健康安全和环境体系程序文件; --为确保体系的有效策划、运行和控制所需的作业性文件,包括技术性文件、管理标准、制度、规定、工作标准以及记录表示等; --质量、职业健康安全和环境记录。 4.2 文件的编制 文件由承担其管理职能的部门组织编制。 4.3 文件的审批和发布 4.3.1 质量、职业健康安全和环境手册由管理者代表审核,总经理批准发布。
工厂生产管理流程和制度全
工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度（从原材料进厂（检测）—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修） 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，
不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而 不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止 盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模 具） 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生 产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以 书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、 通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向班组长，再由班组长逐级反映。 9、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向领导汇报，并采取紧急措施
集团公司文件发放及行文管理流程
文件发放及行文管理流程(20 版) 1.编制目的 为规范企业经营管理，确保企业的政令畅通，有效提升工作效率和团队执行力，特制定本制度。 2.适用范围 金锡机械公司所属各部门的文件提交、收发及管理。 3.内容 文件拟制要求 公司各部门在拟定文件时，必须注意上、下行文的规范化，具体要求如下： 专题专用，内容明确； 文字表述准确、简练、通顺、标点使用正确； 符合行文格式要求，题目、内容书写要符合规范。 行文工作流程 由其它部门拟定将要以公司名义发出的文件，先由部门承办人认真领会领导的要求，按照行文规范拟稿。经部门经理审阅后由承办人在文件左下角“拟制”一栏签署自己的姓名，由拟稿部门的经理在文件下方偏左的“审核”一栏签署自己的姓名后送办公室核稿，由办公室主任在核对无误后在文件下方偏右的“复核”一栏签署自己的姓名，然后由办公室主任依据文件的重要级别按顺序转呈总经理审阅后由总经理在文件的右下角“批准”一栏签发或拒签； 由办公室拟制的将以公司名义发出的内部文件直接由办公室主任在“审核”一栏签字后报总经理审批； 凡是被总经理拒签的文件通常情况下交由办公室进行回复并说明原因；特殊情况下，在总经理认为必要时，将由办公室或总经理本人通知或约定意见交换时间。
文件签发时，由办公室统一编发文号。 文件签发后，办公室应将文件签收记录与原件一起存档。 收文工作流程 主管部门发来的文件、各部门参加会议带回来的文件均属收文范畴。 属于公司领导亲收的收文，由办公室签收登记并交收件人亲自拆封。 收到文件后应于当日在收文本上登记，写明文件编号、收件日期、份数、内容提要、来文单位等。 填写文件传阅单，附在文件上并将文件放入传阅夹交办公室主任； 办公室主任审阅后，在文件传阅单上写明自己的建议，再请领导批阅； 急件或重要文件，须在第一时间送办公室交请领导批阅； 密级文件只交公司高层管理人员传阅并做好记录，该文件不得携离办公室； 文件返回后行政文员要翻阅每份文件传阅单，检查高层领导是否有批示并及时报告办公室主任；无批示的文件按类别归档。 3.3.8办公室在接到有批示的文件后，在按照批示要求涉及的部门或人员按批示办理的同时，根据文件的级别按照“督办原则”进行催办； 文件传阅须做到传阅及时，催办有效，防止积压误事。文件传阅单上必须注明处理结果及日期； 上级主管部门要求回收的文件必须在指定时间内交回并办理相关手续。 发文工作流程 以公司名义上报下发的文件范畴包括公司高层发出的信函； 以公司名义发出的（包括通知、通报、决定、人事任免等）各类文件，统一由办公室执行； 将以部门名义发出的文件按的要求报办公室审核签字后，依据提交文件部门注明的缓急程度依次序转呈总经理审批； 公司或发文部门将须发出的文件在发文登记本上登记，注明时间、发往单位、内容提要及份数； 文件经总经理签发后依据缓急程度，必须在半个工作日到一个半工作日内完成文件的发放；
建筑公司文件控制程序
文件控制程序 LYJS/CX07－2017 1 目的 为确保对公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行所需文件的控制，防止文件的丢失、误用，确保公司各个场所及时得到适用文件的有效版本，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制。 3 术语 本程序采用ISO9000:2015 idt GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》、ISO14001:2015 idt GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、OHSAS18001:2007 idt GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、的相关术语。 本程序所使用的术语“文件”与ISO9000:2015 idt GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》、ISO14001:2015 idt GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》标准中所列术语“成文信息”和“文件化信息”同义，但不包括“记录”。 4职责 4.1行政部 （1）负责本程序的制定、修订、监督实施和归口管理。 （2）负责公司总部行政管理类文件和外来文件的登记、传递的控制。 （3）所属档案室负责文件的归档与保管工作。 4.2 企管部 负责公司质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度等文件的控制。 4.3工程技术部 负责公司技术标准、规范、施工技术文件等的控制。 4.4 经营部 负责市场经营、专业分包管理等相关文件的控制。
4.5工程部 负责工程质量管理、环境管理、职业健康安全管理、机械设备管理、劳务分包管理等相关文件的控制。 4.6 其他部门 负责职责范围内的管理活动相关文件的控制。 4.7分公司、项目经理部 负责本单位所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制，并保证及时将有关文件传达到相关部门、岗位。 5 工作程序 5.1文件控制流程 文件根据以下流程进行控制： 5.2 须控制文件的类别和载体 5.2.1公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所须控制的文件 包括： ——质量、环境、职业健康安全管理手册； ——程序文件、管理制度； ——作业指导书、操作规程、工作指南等； ——行政文件、技术文件、外来文件。 其中： （1）行政文件是指公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政部门印发、控制的管理文件。如发展规划、合同协议、管理要求、工作计划、管理方案、考核责任书等。 （2 ）技术文件是指与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的技术类文
生物公司文件控制程序示范文本
生物公司文件控制程序示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
生物公司文件控制程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 加强对安全标准化管理体系所要求的所有文件予以控 制，确保在安全标准化管理体系运行中起重要作用的各个 场所都可获得并使用适用文件的有关版木。 2、适用范围 本程序适用于本公司对安全标准化管理体系所要求的 所有文件进行控制。 3、职责 3.1、安全部科是安全文件控制的归口管理部门，负责 分工的安全标准化管理体系文件的编制、审核，负责安全 标准化管理体系文件的标识、发放、保管、更改、回收、 作废管理。
3.2、安全部科负责分管管理文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3、总经理负责安全标准化管理手册的批准和发布。 3.4、主管安全副经理负责程序文件和管理文件的批准。 3.5、各部门负责本部门与安全标准化管理体系有关的管理文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4、工作程序 4.1、文件的编号 管理手册手册：GSTG（ANQ）-SC-2013 程序文件：GSTG（ANQ）-CX-XX 管理文件：GSTG（ANQ）-GL -XX 记录：GSTG（ANQ）-JL -XX 4.2、文件的编写、审核、批准、发放 4.2.1、文件发布前应由授权人批准，以确保文件是充
化工企业文件控制程序
1.目的 为有效地操纵质量治理体系所要求的文件，确保公司质量治理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本，特制定本程序。 2.范畴 本程序规定了文件的审批、公布、发放、更换、保管、处理（包括防止使用失效作废的文件）等内容和要求，适用于对体系文件、技术文件和外来文件的操纵。 3.职责 3.1治理者代表负责组织相关人员编制并审核质量手册、程序文件。 3.2总经理负责批准公布质量手册、程序文件。 3.3各部门负责相关文件的编制、收集、整理、使用和保管。 3.4办公室负责文件的发放、治理及更换操纵。 4、程序 4.1文件的操纵范畴 a、质量手册（含程序文件），第三层次质量活动作业指导书。 b、法律、法规和其他外来文件。 c、质量记录、表格。 4.2文件的编号 a、质量手册 公司名称代号/手册名称代号—版本号 如：YTHG/QM-A b、程序文件 公司名称代号/程序文件名称代号-版本号-程序文件顺序号 如：YTHG/QP-A-01 c、作业指导书如： d、外来文件：外来文件代号/（文件名称或代号）－流水号如WL/（合同法）－ 01 e、质量记录：QR为质量记录代号，其后为手册中的章节号，01、02、03……为
质量记录序号，例如：《受控文件清单》为QR-01。 4.3修改状态 4.4版本规定 4.5文件的编写、审核、批准、发放 文件公布前应得到批准，以确保文件是有效的，适宜的。 a、质量手册、程序文件由治理者代表组织相关人员编写，治理者代表审核，总经理批准公布，办公室负责登记发放。 b、各部门负责相关文件的编制，经主管审核后报治理者代表批准使用，各部门负责登记发放。 c、应确保文件使用的各场所得到相关文件的适用版本，文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.6文件的操纵状态 文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量治理体系运行紧密相关的文件虽受控，所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控印章，并注明分发号。 4.7文件的更换 a、文件的更换一样由原编制部门进行，填写《文件更换申请》后由原审批者进行审批，并由文件保管部门保留文件更换的记录。 b、若指定其他部门进行文件更换时，被指定部门/人员应获得审批所必需时背景材料。 c、所有被更换的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯独性。 d、文件更换内容由相应主管部门以书面形式通知文件持有人员。 4.8文件的领用 a、文件持有人必须在《文件发放、回收记录》签收后方可领用文件。 b、因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，由文件发放部门作好相应发放签收记录。
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序(总11 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。 （D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2 文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1 受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来文件、记录表单类文件等。 3.2.2 非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责
公司文件控制程序
公司文件控制程序 The manuscript was revised on the evening of 2021
公司文件控制程序 1目的 为确保与公司有关的各个场所及时得到并使用文件和资料的现行有效版本，确保与公司有关的所有文件处于受空状态，特制定本程序。 2范围 本程序规定了文件的控制原则和方法，适用于本公司有关的所有文件的控制，包括适当范围的外来文件。 3 职责 企管部负责文件和资料的归口管理与控制。 各部门负责部门文件的资料的控制。 4 工作程序 文件类型 公司质量体系文件主要包括质量手册、程序文件、作业指导书和各类记录文件、及外来文件。 质量手册阐明了公司质量方针和质量目标，并对公司质量体系进行纲领和概括性的描述。 程序文件，主要描述为实施过程所涉及各职能部门的活动，是为完成某项活动而规定途径的文件。 作业指导书和各类记录文件，是对具体的作业活动给出指示的文件。包括：生产工艺规程，、作业指导书、原辅料和
包装材料质量标准、产品质量标准、设备操作维护规程、设备清洁规程等。 2 外来文件：各类标准和顾客提供的技术文件。 文件的起草、审批及定稿 质量手册由企管部负责起草，总经理批准。 程序文件由该项活动的主管部门负责编写，相关部门负责人会审，企管部负责人审核，总经理批准。 其他文件由主管部门起草，企管部负责人审核，分管经理批准。 外来文件由相关职能部门负责人审核其适用性和现行有效性，部门经理批准。 文件由企业管理部组织会稿，并将文件草稿复印一定份数，与会稿单同时送至有关部门，以便提出修改意见。 参加会稿人员收到文件草稿及会稿单后，于三天内提出意见写在会稿单下半面(不够时可另附页)，签名后返回企业管理部。 会稿后的文件草稿及修改意见，由文件批准人协调裁决。 文件内容要求 适用性：文件内容应符合国家相关法律、法规和国家相关标准的要求，满足公司经营管理和企业发展的需要，规范企业和员工的行为，持续提高公司管理水平。 准确性：语言文字简练、明确、易懂。
工厂样品管理程序
鑫兴工贸有限公司 样品管理程序 制订部门：样品部门 标题：样品管理程序 文件编号：P-024 制订：何根发 审核： 制定日期；2011.08.31
宁波永阳科技有限公司 NO. 文件修订记录年月日文件名称样品管理程序编号P-017 版本修订内容页次修订日期修订者备注A2 增加5.7.3 2-3 2001.4.27 严波英 A2 修订5.2.1 1-3 2002.1.2 徐萍芬 A3 修订5.5.1、5.6、5.7.2、7 2-3 2002.1.2 徐萍芬 B 修订及增加3项及5项相关内容，且取消 样品清册 1-3 2-3 2002.3.18 徐萍芬 B 组织变更2003.03.01 江平B1 新增5.2.4﹑5.2.5 1-3 2004-05-10 严波英B1 新增5.4.1﹑5.4.2 1-3 2-3 2004-05-10 严波英B1 修订5.4.3 2-3 2004-05-10 严波英B1 流程图修订3-3 2004-05-10 严波英B1 组织变更﹐工程部更改为研发部All 2004-05-10 严波英
鑫兴工贸有限公司 程序文件
宁波永阳科技有限公司 程序文件 文件名称样品管理程序页次2-3 日 期 2004/05/10 文件编号P-017 制订 部门 研发部 版 本 B1 5.4.2 研发负责样品的组立﹐当组立样品超过10台时﹐可请生管安排组装协助制作或制作半成品 ﹐组立成品由研发自行完成 5.4.3样品制作完成后直接交由业务部，送样承认之样品数量依需求制作，必要时保存一台于研发 部，作为样品记录，质量确认待参考用. 5.5 标准产品样品﹕由生管部门开立样品制令单联同业务部提供样品制作相关数据一起交制造部 门进行制作，样品制作完成后交业务部，若有需要时可保存一台样品于样品制作部门. 5.6 样品检验确认及追踪﹕ 5.6.1 非标准产品、标准产品设变后样品，由研发部对产品的功能及特殊要求与相关数据进行核 对无误后交于品管部，由品管部检验后将样品交业务部，承认后之信息状况由业务部在内网中业务结案回馈给研发部或将客户承认之相关资料转交研发部备案。 5.6.2 客户承认之非标准产品、标准产品设变后样品之相关数据，必要时由研发部转交一份于品 管部作后续标准产品生产检验之依据. 5.6.3 标准产品由品管部进行检验及记录，并建立检验标准. 5.6.4若客户承认样品确认不合格，由业务部知会研发部进行原因分析，并重新制作送交客户予以 再次确认. 5.6.5 标准产品检验不合格，针对不良问题点由研发部协助制造部门进行改善，重新制作样品， 直至品管部确认OK为止. 5.6.6若客户于未确认前要求量产，则送样和量产依5.6.2、5.6.3、5.6.4`5.6.5同时进行，由研发部 对非标准产品、标准产品设变后之样品签样，方可量产. 5.7外购品样品：由研发部在内网上开立样品物料打样申请单并通知供货商打样，打样完成由供 货商送样给研发部相关人员进行承认. 5.8样品管理 5.8.1外购品样品，研发部承认OK后填写样品标签且加盖”承认章”后，由文管中心登记在内网/ 样品承认书分发记录上分发至相关部门，且自动生存在内网的样品清册中. 5.8.2标准产品样品制造部门可置于易见处作为制造参考用，品管部应保存所有工程样品签样。 5.8.3必要时由研发部保存成品样品，并由工程人员贴上样品标签. 5.8.4样品之时效性依内网/样品清册有效时间进行更新. 5.8.5 所有样品之保存要求做到防尘、防潮等维护动作. 5.8.6样品编号采用1 2 3 4 5 6 ,1、2参照《机构物料编码原则》前两位,3、4、5为流水号， 6仅用于有工程变更时使用, 变更一次为1,二次为2,以此类推，无变更则不使用6. 6. 参考文件 机构物料编码原则(W-06015) 7. 窗体/附件 7.1开发需求单(内网) 7.2开发支持申请单(内网) 7.3物料打样申请(内网) 7.4样品承认书分发记录(内网) 7.5样品清册(内网) 7.6样品标签
某公司过程控制程序大全(47个doc)25
某公司过程控制程序大全(47个doc)25
青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件 文件编 号JFQ.P-O.0 1 修改状 态 文件控制程序页数 1 / 5 1 目的 为对公司的文件进行控制，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，公司制定 并执行《文件控制程序》 2 范围： 2.1 本程序规定了管理体系文件的控制原则和方法。 2.2 本程序适用于与质量/环境/职业健康安全 有关的所有文件，其中有公司自己制定的，也有引用的国家或行业标准，以及顾客提供的各种资料。 3 职责 3.1 ISO小组是文件控制的主管部门。 3.2 秘书科对文件进行管理。 3.3 三层文件由各主管部门进行控制。 4 程序要求 4.1 文件的分类：本公司文件分为5类
4.1.1 手册 文件类别代号：M（质量手册QM，环境手册EM，职业健康安全手册HM） 4.1.2 程序文件 文件类别代号：P（共用程序P，质量程序 QP，环境程序EP，职业健康安全程序HP）4.1.3 作业性文件文件类别代号：O 4.1.4 记录文件类别代号：R 4.1.5 技术标准文件类别代号：S 4.2 文件的编号规定 公司的文件进行统一编号，由4部分组 成：公司代号；文件类别 代号；发布部门代号；部门流水号。 编号形式：JFQ.×（×）—×.×× a b c d 青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件 文件编 号JFQ.P-O.0 1 修改状 态 文件控制程序页数 2 / 5 a、公司代号：JFQ
b、文件类别代号：见4.1.1 ~ 4.1.5 c、部门代号：总务部A；营业部B；生产部 C；工程部D；品质保证部E；薄片部F； 技术协作部G；ISO小组O。 d、部门流水号：由各部门经理将编号分配 给各科室，流水号自01起，各类文件（5 类）分别编号。流水号允许不连续。 例：质量手册：JFQ.QM-O.01 文件控制程序：JFQ.P-O.01 合同评审控制程序：JFQ.QP-O.01 文件控制程序：JFQ.P-O.01 化验室管理规定：JFQ.O-E.02 4.3 文件的编写格式及内容要点 4.3.1 针对公司内部的文件以中文编写，对外 发布的文件可根据需要以中文、 英文或日文 编写。
公司管理体系文件控制程序
制/修订/日期： 校对/日期： 审核/日期： 核准/日期： 发文/日期： 受控状态（盖章）：
1.0目的： 1.1 统一、规范生产管理体系文件的格式和编制要求。 1.2 确保公司管理体系所使用之文件处理迅速，正确流通﹑应用及管制，以确保生产 各相关部门能适时获得有效之最新文 2.0 范围： 2.1 适用于芯片制造部生产有关的所有实施的管理体系文件。 3.0 权责： 3.1芯片制造部是负责生产管理体系文件的维护，及文件涉及职责规定的确认，会签及保存、分发、回收和废止等作业； 3.2芯片制造部是生产管理体系文件控制程序由生产制定和修订，由生产执行。 4.0 定义： 4.1内容所提到的参考文件、应用表单均为最新的发行版本。 5.0 作业程序: 5.1 芯片制造部文件结构及编制原则： 5.1.1 芯片制造部生产管理体系文件的类型、层次和说明如下表。 结构合理、协调有序，彼此间不能相互矛盾，互不统一。 5.2 文件创建规范: 5.2.1 文件格式内容： 5.2.1.1详见参照公司《文件控制程序》中《文件创建格式样本》要求进行编辑 5.2.2 文件字体与行距： 首页为 12 号（小四）宋体，目的、范围、职责、定义、作业程序、参考文件、使用表单为 14 号（四号）宋体，文件正文一律为 12 号（小四）宋体，行距 22 磅。 5.2.3文件编码： 5.2.3.1 体系代码参照公司《文件控制程序》中5.2.3文件编码要求进行编码，具体如下：
QS-CD-SP 规范（三阶文件）； QS-CD-OI(三阶文件) ； QS-CD-CP 程序文件（二阶文件） 5.2.3.4 流水编码：依各文件类别按数字顺序编号且不得重复，起始为 001，如 SP001， 流水号统一由品管部文控管控并授权使用。 5.2.3.5 四阶文件代码：四阶文件为二阶或三阶文件引出的表单，依各文件类别按数 字顺序编号且不得重复，三阶文件加三位代码后，加三位代码，起始为 001，如 PR001-001，代表此程序文件引出第一份表单，多文件重复使用表单，以起始源文 件编码规则为准，四阶文件代码统一由芯片部文控管控并授权使用。 5.2.3.6 版本号：第一次制订以 Rev.1 表示，第一次修订以 Rev.2 表示…….依此类推。5.2.3.8 文件编码：如下： QS-CD-SP(CP)001-01/Rev.1 版本号（参照文件 5.2.3.6） 四阶文件（表单编码）（参照文件 5.2.3.5） 文件类别、流水编码（参照文件 5.2.3.3、5.2.3.4） 部门代码（参照文件 5.2.3.2） 体系代码（参照文件 5.2.3.1） 5.2.4 表单格式内容：详见《表单创建格式样本》。 5.2.4.1 页眉：左上角，公司标志和公司名 居中表格，文件名称—文件编号—版本号 页脚：表单如需进行传递，可在页脚的左下角注明表单的顺序和流向。 5.2.4.2 表单必须包含索引编号或顺序号、记录人、记录日期、记录内容和事项，内 容可根据需要增加。 5.3文件控制 5.3.1文件控制流程图
某某软件公司文件管理控制程序
文件管理 文件编号： NP602100 生效日期： 2000.3.20 受控编号： 密级：秘密版次：Ver2.1 修改状态：总页数9 正文 6 附录 3 编制：李民审核：孟莉批准：孟莉 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 (x，翻版必究)
文件修改控制
目录 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 术语和缩略语 5. 工作程序 5.1 文件控制范围 5.2 文件的编号 5.3 质量体系文件的控制 5.4 其它文件的控制 5.5 文件的保管 5.6 文件的网上发布 6. 引用文件 6.1 NP602200《信息管理》 6.2 NW602101《文件编写导则》 6.3 NW602102《文件编号规定》 7. 质量记录 7.1 NR602100A“文件发行审批表” 7.2 NR602100B“文件修改申请与记录单” 7.3 NR602100C“文件发行控制表”
1.目的 通过规定文档的编制、审查、发布、更改和收回废除必须遵守的过程，确保相关部门得到有效的文件。 2.适用范围 本程序适用于质量体系文件，以及软件开发产品和/或服务的过程中产生的文档管理。 注：质量体系文件、软件开发产品和/或服务过程中产生的文档，以下统称文件。 3.职责 3.1 质量保证部门：负责组织质量体系文件的编制、发放和更改控制。 3.2项目管理部门：负责技术文档发行及更改控制。 3.3相关部门：负责各自部门的专用文档及资料的编写、更改。 4.术语和缩略语 本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 5.工作程序 5.1 文件控制范围 5.1.1质量体系文件，其分类为： 1）质量手册 2）程序文件 3）支持性文件：包括作业指导文件、技术规范及有关资料。其中：作业指导文件指在执行程序文件时参考的具体作业文件；技术规范指在软件产品开发过 程中应遵守的技术准则及规定。 5.1.2所有本公司质量活动的计划和进展及与客户相互配合的计划性文档。 5.1.3描述一个具体软件产品或软件项目的技术文档和用户文档，包括 ——开发阶段输入/输出； ——验证和确认的计划和结果； ——提供给客户的文档； ——维护文档。
公司企业文件和资料管理制度
1. 目的 本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定，确保公司所有文件都受控，各部门及各岗位都使用文件的有效版本，并在实际工作中有效实施。 2. 适用范围 本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。 3. 术语和定义 参见ISO9000:2000之规定。 4. 职责 各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作，总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指导和监督；各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作； 各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准，负责贯彻执行批准发布的文件； 各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放；
各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施； 各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改； 全员执行过程中发现文件存在问题时，应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后，由其传送文件编制的责任部门。 5.工作程序 文件的分类 一级文件：质量手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：作业指导书； 记录表格 规范、标准 a.包装材料检验标准（包括包装材料通用标准、包装物料产品标准等）； b.化工原、辅料检验标准； c.成品质量标准/产品内控标准； d.已备案的企业标准； e.工艺技术文件； f.引用国家、行业或其它标准，目前正作为公司产品的执行标准； g.国家强制执行的有关标准； 顾客提供的文件和资料（包括图样） 法律、法规（包括产品质量法、消费者权益保护法等）。 公司内部各项管理规范、制度 公司内部各部门之间、与公司外部之间的发出公文。