体系文件表格
文件审批发放记录
编号：JL/LJ-4.2.3-01 发文单位：
文件名称
文件编号
发放范围
审批意见：
批准人：批准日期：年月日
序号发文时间收文单位分发号
份
数
签收人备注
序号发文时间收文单位分发号
份
数
签收人备注
收文记录
编号：JL/LJ-4.2.3-02 收文单位：
序号来文时间来文单位
份
数
文件标题及编号发号
处置
意见
备注
文件借阅使用记录
编号：JL/LJ-4.2.3-03 文件管理单位：
序
借阅时间借阅单位案卷和文件题目卷号借阅目的借阅人归还时间号
文件存档记录
编号：JL/LJ-4.2.3-04 文件存档单位：
序号发文单位文件号文件标题
存档
时间
交接人备注
作废失效文件记录
编号：JL/LJ-4.2.3-05 文件控制部门：
序号作废文件名称文件号
份
数
批准人
作废
时间
处置
情况
文件销毁记录
编号：JL/LJ-4.2.3-06 文件控制部门：
序号文件名称文件号
文件
时间
份
数
销毁
原因
销毁
方式
批准人
销毁
日期
集团公司（文件）发文稿纸
编号：JL/LJ-4.2.3-07
甘肃第六建设集团股份有限公司（）发文稿纸发第号（日期）缓急：密级：
签发会签
主送：
抄送：
拟稿单位：拟稿：核稿：
印刷：校对：份数：
附件：
主题词：
标题：
（正文）
外来文件传阅单
编号：JL/LJ-4.2.3-08
甘肃第六建设集团股份有限公司文件传阅单
原文编号（）字第号收文编号第号份数
来文机关收文日期201 年月日密级
文件标题
拟办意见：
批示意见：
送出月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日
传
阅
领
导
签
字
时间月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日处理
意见
与
承办
结果
会议签到记录
编号：JL/LJ-4.2.4-01
会议组织部门/人：会议主持人：
会议日期：会议地点：
会议主题/议程：
参加人员：
序号姓名部门/单位岗位
序号姓名部门/单位岗位
会议记录编号：JL/LJ-4.2.4-02
会议组织人：会议主持人：会议日期：会议地点：会议主题/议程：
会议内容：
会议内容：
管理体系记录清单
编号：JL/LJ-4.2.4-03
序
记录名称编号控制部门保存期限备注号
工程竣工技术档案移交目录表编号：JL/LJ-4.2.4-04
工程名称建筑面积工程地址开工日期竣工日期
结构类型层数高度长度宽度
项目经理项目技术
负责人
总监理
工程师
移交单位单位名称
盖章
接受单位单位名称
盖章
移交单位负责人签字：年月日接受单位负责人签字：年月日备注
甘肃第六建设集团股份有限公司
环境因素识别调查与评价表
编号：JL/LJ-5.4.3-01 部门/基层公司（盖章）
作业活动序
号
环境因素识别调查环境因素评价是否重
要环境
因素环境因素排放去向环境影响时态状态 A B C D
合
计
注：污染型环境因素的评价：A+B+C+D≧15时，确定为重要环境因素；消耗型环境因素的评价：A+B+C+D≧14时，确定为重要环境因素。
重要环境因素控制计划
编号：JL/LJ-5.4.3-03
A：目标管理方案
B：控制程序
甘肃第六建设集团股份有限公司
甘肃第六建设集团股份有限公司
重要环境因素控制计划
编号：JL/LJ-5.4.3-02 部门/基层公司（盖章）
序号作业活动环境因素环境影响
判别依据
（Ⅰ～Ⅳ）
环境类别控制计划控制措施
主管领导（签字）：填表人：填表日期：
注：A——管理方案； B——程序控制； C——应急预案 D——控制措施
注：判别依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到环境污染。
注：控制措施包括：a、消除；b替代；c、工程控制措施；d、标志、警告、和（或）管理控制措施；e、个体防护设备。（控制措施由项目部结合实际情况具体制定，并进行实施）
OHS危险源辩识调查与风险评价表
编号：JL/LJ-5.4.3-03 部门/基层公司（盖章）
序号作业
活动
危险源辨识调查风险评价
是否承
受风险危害
可能的
事故
严重
违规
以往
案例
L E C D 级别
填表人：日期：
OHS不可承受风险控制计划
编号：JL/LJ-5.4.3-04 部门/基层公司（盖章）
序号危害涉及作业活动可能的事故
判别依据
（Ⅰ～Ⅳ）
风险级别控制计划控制措施
主管领导（签字）：填表人：填表日期：
注：判别依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到风险。
注：制定新的控制措施包括：a、消除；b替代；c、工程控制措施；d、标志、警告、和（或）管理控制措施；e、个体防护设备。（控制措施由项目部结合实际情况具体制定，并进行实施）