加油站台账标准及填写规范(2009版)
加油站台账标准及填写规范(2009版)
加油站台账标准及填写规范
（2009版）
二00八年十二月
前言
为了加强加油站内部管理，降低员工劳动强度，提高员工工作效率，同时适应零售管理信息系统开发的需要，根据销售公司《中国石化加油站新账表》要求，省公司组织人员加油站经营和管理账表进行深入研讨。经过多次论证和修改，并征求相关处室和各市州分公司的意见、建议，现统一加油站经营和管理账表46本，其中：经营流转类账册表单15本，基础管理台账15本，加油IC卡台账13本，ME使用记录3本。
为顺利推广使用本套账表，特编写本规范。加油站将以使用本套账表为主，未经省公司零售中心同意，各单位不得改变任何账表格式和填写规范，严禁在加油站增加任何账表。
本规范由湖北石油分公司零售中心负责解释。
目录
1.加油站进油核对单 (6)
2.加油站交接班表 (7)
3.加油站商品盘点月报表 (9)
4.加油站油品回罐记录 (11)
5.加油站自用油记录 (12)
6.加油站应收预收客户台账 (12)
7.加油站代存代付客户台账 (13)
8.加油站营业款上缴台账 (13)
9.加油站付油日报表 (14)
10．加油站销售日报表 (16)
11．加油站油品分罐保管登记账 (18)
12．加油站库存商品明细分类账 (20)
13．加油站润滑油销售班报表 (22)
14．加油站润滑油销售日报表 (23)
15．加油站发票领用记录 (23)
16．加油站卸油流程“十步法”程序检查表 (24)
17．加油站发电机运行记录 (24)
18．加油站督导记录本 (25)
19．加油机校机记录 (25)
20．加油站客户档案 (26)
21．加油站运行日志 (26)
22.加油站计量原始记录本 (27)
23.班组保险柜存款记录本 (28)
24.加油站员工学习记录 (29)
25.收入资金上缴日记账 (29)
26．加油站HSE管理综合记录……………………………………
30
27．加油站设备管理记录本 (31)
28．加油站未遂事故报告单 (32)
29．加油站水电表交接记录表 (32)
30.加油站水电月报表 (33)
31．内部卡使用管理台账 (33)
32．加油卡卡片盘点表 (34)
33．加油卡付油差异表 (35)
34．加油卡卡片领用申请单 (36)
35．加油卡领用存管理台账 (38)
36．加油卡业务处理申请单 (38)
37．加油卡上缴明细单 (39)
38．加油卡发卡网点业务日报表 (39)
39．IC卡预收款日报表 (39)
40．加油IC卡客户业务申请表 (40)
41．加油IC卡客户业务申请表附表 (40)
42．加油IC卡额度预分配申请表 (40)
43．加油IC卡充值三联单 (40)
44．片区经理（ME）巡检日志……………………………………
41
45．片区经理（ME）商品检查表…………………………………
41
46．片区经理（ME）资金检查表…………………………………
42
一、加油站进油核对单
1．此单据由油库和加油站计量人员共同填写，一式五联：第一联油库留存，第二联加油站留存、第三联承运单位留存、第四联数质量部留存、第五联物流部留存。
2．“品种”、“提货单号”、“原发计量温度”、“原发高度”、“原发水高”、“原发升数”、“原发罐车升数”、“提货地点”、“原发重量”、“原发密度”、“原发损耗”、“原发损耗率”、“原发应补升数”、“起运日期时间”、“运输里程”数据由油库提供，由有关人员实测、计算后如实填写，加油站验收时复核。
3．原发高度：根据各省罐车油品体积计量要求，填制空高。
4．原发升数＝原发重量/原发密度；油库按该体积数发油，作为加油站进油核算的体积数（实行了油品温差体积补偿的单位，则以“核算升数”作为加油站进油核算的体积数）。
5.原发罐车升数：油库计量人员实测的罐车净油升数。
6．原发损耗＝原发升数－原发罐车升数。
7.原发损耗率＝原发损耗/原发升数×1000。
8.验收计量温度、验收高度、验收水高：由加油站计量人员
实测后如实填写，其中“验收高度”根据各省罐车油品体积计量要求，填制空高。
9.罐车应收升数=原发罐车升数+运输温差引起体积变化。
10.罐车实收升数：填写由加油站计量人员实测的罐车净油升数。
11.运输温差引起体积变化：填写运输途中温度变化造成的体积变化数量，运输温差引起体积变化=（验收计量温度-原发计量温度）×f×原发罐车升数；（f值：汽油0.0012，柴油0.000８）。
12.运输损耗=罐车应收升数－罐车实收升数。
13.运输损耗率=运输损耗/罐车应收升数×1000。
14.承运方应补升数=运输损耗-罐车应收升数×定额损耗率；[销售公司定额损耗率标准：50km以内为０损耗，50km 以上每增加50km定额损耗率增加0.1‰（不足50km按50km计算）也可执行省市公司定额损耗率标准]。
15.平均销售温度：对油品进货实行温差补偿的单位填制，我省暂不填写。
16.核算升数：实行油品进货温差体积补偿的单位，作为加油站进油核算的体积（未实行油品温差体积补偿的单位，按“原发升数”作为加油站进油核算的体积）。核算升数＝原发升数×〔１＋（平均销售温度－原发计量温度）×f〕。
17.损耗分析及处置：填写发油或运输环节发生超耗后的分
析、处理情况。
18.其它栏目由相关人员按实际情况填写。
二、加油站交接班表
1．本表反映加油站每班交接时情况，由交班人员填写，接班班长、收银员、记账员签字确认。本表在加油站保存，作为其余账表制作依据。
2．站名、班次:按实填写。
3．日期：用阿拉伯数字填写本班实际日期和时间。
4．品种：油品名称，可用简称。
5. 枪号：用阿拉伯数字填写加油枪编号。
6.接班字码：接班时所对应的泵码数，保留两位小数。
7.交班字码：交班时所对应的泵码数，保留两位小数。
8.跳变数：为本班次中油机出现异常跳变的跳变数，保留两位小数。
9.走字数＝交班字码-接班字码-跳变数，保留两位小数。
10.走字总数：本班同一种油品所有加油枪走字数的总和。
11.回罐罐号：填写回罐油品的相应罐号，多个罐号用逗号隔开。
12.数量：本班同一种油品回罐的数量。
13.合计：油品的付油总数，合计＝走字总数－回罐。
14.现金、IC卡、银行卡、预收货款、应收货款、代存代付：分别填写相对应方式的付油量。
15.单价：油品零售价格（若遇调价要将不同价格的销售数据填写在不同的班报里，对于自主加油优惠等销售数据可与正常销售在同一班报里填写），保留两位小数。
16.金额＝现金付油量×单价，保留两位小数。
17.接班油水总高：接班时测量各油罐的油水总高度。
18.接班水高：接班时测量各油罐的水高度。
19.接班净油升数：接班油罐油品数量，用接班油水总升数减去接班水升数。
20.原发进油升数：为本班油罐收到油品的原发数量，即为《加油站进油核对单》中的“原发升数”。
21.站内移库：为本班站内移库的升数。
22.交班油水总高：为交班时测量油罐的油品高度。
23.交班水高：为交班时测量油罐的水高度。
24.交班净油升数：交班时油罐油品数量，用交班油水总升数减去交班水升数。
25.付油量＝接班净油升数＋原发进油升数＋站内移库－交班净油升数。
26.普通发票、增值税发票，依据当班发票收、领、开、转的实际情况进行填写。
27.交班班长、接班班长、收银员、记账员必须本人签字确认。
三、加油站商品盘点月报表
1.本报表综合反映加油站当月经营情况，在月末盘点时，由计量监督员、财务代表、站长签字确认，经片区ME审批，作为本站核销损耗的依据。
2．日期：加油站本月经营的起止时间段（一般为一个工作月）。
3．品种：填写油品名称，可写简称。
4.上期账存：填写上月《加油站商品盘点月报表》中的“本期账存”。
5.本期调入：填写本月对应油品进油的总升数，包括内部调拨、代存代付调入、站间移库、非加油机销售虚拟调入。
6.本期付出：填写本月对应油品付油的总升数，分为加油机付出和非加油机销售。
7.核销损耗：填写本月上级单位审批核销的损耗数量（损耗填“＋”号）。
8.调节：填写油品升、降级升数。
9.本期账存：本期账存＝上期账存+本期调入-本期付出－核销损耗＋调节，本期账存应等于《加油站付油日报表》本月最后一天的本日罐存。
10.实际盘点数量：填写对应油品的实际盘点的净油升数。
11.损耗＝本期账存－实际盘点数量。
12.损耗率＝损耗÷本期付出×1000，（损耗填“+”号）。
13.发货运输损耗：填写对应油品本月油库原发升数与罐车
到站验收升数的差额。
14.接卸损耗：填写对应油品罐车到站验收升数与油罐实收升数的差额，即：接卸损耗＝罐车验收升数－油罐实收升数。
15.储发损耗＝加油站本月累计损耗－发货运输损耗－接卸损耗，其中“累计损耗”量为分罐保管账中本月盘点日“累计损耗”量。
16.清罐损耗：填写清罐时产生的损耗，为储发损耗的一部分。
17.损耗分析：对本月损耗情况进行简单文字性说明。
18.上级审批：由ME审批后签字，作为加油站帐务损溢上移的依据，片区数质量监督员按照《加油站月度实物库存盘点月报表》填报《湖北石油分公司分公司月损（溢）处理申报表》，按内控流程审批后作为损溢财务核销的最终凭据。
注意：此栏不能填写“同意核销”，只能填写“同意上移”。
四、加油站油品回罐记录
1.本记录反映加油站油品回罐情况，由加油站站长填写，参与此次回罐业务的加油员、维修员、计量员和ME必须签字确认。本记录一式三联，第一联加油站留存，第二联零管部门留存，第三联财务部门留存。
2.年月日：回罐实际发生日期，与相应《加油站交接班表》日期相同。
3.枪号：回罐油品对应的加油枪编号。
4.起码、止码：发生回罐业务的加油枪起止泵码数。
5.数量＝止码-起码。
6.回罐罐号：回罐油品对应的油罐编号。
7.回罐类型：主要包括维修、排空、自检、强检等。
8.回罐原因：对回罐类型进行简单原因描述，维修回罐要说明维修部件。
五、加油站自用油记录
1.本记录反映加油站自用油管理情况，由加油站站长填写。加油员、站长和ME必须签字确认。
2.日期：发生自用油业务的当天日期。
3.品名、数量、枪号：按实填写。
4.加油时点：自用油付油的时间，精确到分钟。
5.用途：自用油实际使用原因。
六、加油站应收（预收）款客户台账
1.本台账反映加油站应收（预收）款客户加油情况，由记账员（核算员）根据应收（预收）款客户加油凭证汇总填写。应收款客户不准超过该客户的信用额度，预收款客户不准出现负数。
2.站名、客户名称、客户额度、日期：按实填写。
3.摘要：按业务发生的类型填写。
4.油品名称：填写应收（预收）客户所加油品名称。
5.增加金额：填写应收（预收）客户交款的实际金额，分现金、支票、其它等三种支付类型。
6.减少：
（1）油品名称：填写客户所加油品名称。
（2）数量：填写加油数量。
（3）单价：填写应收预收加油的价格。如有合同约定价格的，按合同价格填写；无合同约定价格的，按加油时，加油机显示价格结算。
（4）金额：等于数量×单价。
7.剩余金额＝上期余额+增加金额-减少金额。
七、加油站代存代付客户台账
1．本台账反映加油站代存代付客户加油情况，由记账员（核算员）负责填写。
2.站名、客户名称、日期、油品名称：按实填写。
3.摘要：按业务发生的类型填写。
4.增加数量：填写客户代管油品的进货升数，按照加油站实际计量升数为准。
5.减少数量：填写客户的加油数量。
6.剩余数量＝上期结存＋增加数量－减少数量。
八、加油站营业款上缴台账
1.本台账反映加油站营业款上缴情况，由记账员（核算员）负责填写。财务人员定期对加油站营业款解缴情况进行审核。
2.站名、日期：按实填写。
3.摘要：填写当日移交款项的说明。
4.当日移交收入：
（1）合计=现金+支票+其他。
（2）现金：当日移交款项的现金合计。
（3）支票：当日移交款项的支票合计。
（4）其他：当日移交的其他款项合计。
5.当日解交银行款项：
（1）合计：当日移交款项解交银行的款项合计。
（2）现金：当日移交款项解交银行的现金合计。
（3）支票：当日移交款项解交银行的支票合计。
（4）其他：当日移交款项解交银行的其他款项合计。
6.解交银行日期：此笔营业款解交银行的日期。
7. 站长督缴签字：站长监督缴款并签字确认。
8. 银行回单是否收到或备注：收到填“是”，未收到填“否”并说明原因。
9.财务审核签字：负责审核的财务人员签字。
10.审核日期：财务审核的当天日期。
九、加油站付油日报表
1.本报表反映加油站每日油品进、付、存情况，由加油站记账员（核算员）负责填写，站长签字确认。本表一式两份：一份加油站留存；一份上交上级主管部门。
2.日期：填写与提供数据的相应各班《加油站交接班表》中相同的日期，即业务实际发生日期。
3.品种：油品名称，可写简称。
4.上日罐存：上一天《加油站付油日报表》中相应品种的“本日罐存”栏内的升数。
5.本日进货：相应品种当日进货的合计数。
6.提货单号：提单编号的后四位，多个提货单号间用逗号隔开。
7.进货数量（KG）：《加油站进油核对单》中的原发公斤数。
8.进货数量（L）：《加油站进油核对单》中的原发升数；采取公布温度的，填写《加油站进油核对单》中的核算升数。
9.加油机付出：本日《加油站交接班表》中所有班次相同油品付油数量的合计数。
10.非加油机付出：未通过加油机付出的本日小额配送数量。
11.核销损耗：每月盘点后，经上级批准核销的油品损耗升数。
12.调节：油品变类升数。
13.本日罐存＝上日罐存+本日进货-加油机付出-损耗+调节。应与（《加油站油品分罐保管登记账》中相应品种的各罐之和、《加油站库存商品明细分类账》中相应品种“账面罐存”保持一致。
14.交接班走字数：按加油枪编号顺序填写，并合计出走字数。数据来源于本日的《加油站交接班表》，起码为本日第一班的起码，止码为本日最后一班的止码。
15.跳变：为加油机异常跳变数量。
16.回罐情况：数据来源于本日的《加油站交接班表》，分回罐的罐号和品种填写当日回罐汇总数。
17.付油分类及升数
（1）品种：油品名称，可写简称。
（2）现金、IC卡、银行卡、预收货款、应收货款、代存代付：当日相对应方式的付油数量。
（3）合计：当日各种付油方式的付油合计数量。
十、加油站销售日报表
1.本报表反映加油站每日油品销售情况，由加油站记账员（核算员）负责填写，记账员（核算员）和站长签字确认。本表一式两份：一份加油站留存；一份上交上级主管部门。
2.日期：填写与提供数据的相应各班《加油站交接班表》中相同的日期，即业务实际发生日期。
3.现金及记账销售报表：
（1）品种：油品名称，可写简称。
（2）现金、预收货款、应收货款、非加油机销售：相对应方式的销售量。
（3）合计：各类销售方式销售数量的合计数。
（4）单价：油品零售价格，同种油品有不同价格时分行填写。
（5）金额＝合计×单价，保留两位小数，即保留到“分”。
（6）金额总合计：加油站当日销售金额总合计。
4.IC卡销售日报表：
（1）品种：油品名称，可写简称。
（2）单价：刷卡金额/付油数量保留两位小数。
（3）付油数量：用户卡方式的付油量，等于《加油站交接班表》中本日各班该油品用户卡付油数量合计，保留两位小数。
（4）刷卡金额：用户卡刷卡销售金额，等于本日各班该油品用户卡刷卡销售金额合计，保留两位小数。
（5）金额总合计：为IC卡各品种刷卡金额合计。
5.银行卡销售日报表：
（1）品种：油品名称，可写简称。
（2）单价：刷卡金额/付油数量保留两位小数。
（3）付油数量：银行卡方式的付油量，等于《加油站交接班表》中本日各班该油品银行卡付油数量合计，保留两位小数。
（4）刷卡金额：银行卡刷卡销售金额，等于本日各班该油品银行卡刷卡销售金额合计，保留两位小数。
（5）金额合计：为IC银行卡各品种刷卡金额合计。
6.销售收入：
（1）现金销售金额小计：等于现金及记账销售报表中现金销售量×单价的金额。
（2）IC卡刷卡金额小计：将IC卡销售日报表所有油品的刷卡金额进行合计，填入此栏。
（3）银行卡销售金额小计：将银行卡销售日报表所有油品的刷卡金额进行合计，填入此栏。
（4）预收货款销售金额：当日预收货款付油方式形成的销售金额小计。
（5）应收账款金额金额：当日应收货款付油方式形成的销售金额小计。
（6）非加油机销售金额：当日非加油机销售方式形成的销售金额小计。
（7）合计：销售收入合计栏将现金及记账销售金额、IC卡刷卡金额和银行卡刷卡金额进行合计。
7.现金收入：
（1）现金销售金额小计：当日现金方式的销售金额收入。
（2）收到预收款小计：当日收到的预收货款。
（3）收到应收款小计：当日应收账款回笼数。
（4）退票重入：指上次存入银行支票被退回后，换取正确支票再次存入银行金额。
（5）非加油机销售金额：当日非加油机销售金额收入。
（6）合计：当日加油站所有收到的现金（包括支票）的收入。
8.发票使用情况：
（1）普通发票：依据当日发票“收、领、开、转”的实际情况进行填写。
（2）增值税发票：依据当日发票“收、领、开、转”的实际情况进行填写。
十一、加油站油品分罐保管登记账
1.本台账综合反映加油站油品进、付、存、损情况，由加油站计量人员（记账员）填写。
2.品种：台头栏内填写品种时应写全称，如“93＃汽油、0＃柴油”。
3.罐号：油品的相应油罐罐号。
4.日期：与提供数据的《进油核对单》、《加油站付油日报表》相同的日期，即业务实际发生日期。
5.摘要：业务发生类型的说明。
6.罐车验收：
（1）原发升数：填写《加油站进油核对单》中“原发升数”栏中的升数，采取公布温度的，填写《加油站进油核对单》中的“核算升数”。
（2）罐车实收升数：填写《加油站进油核对单》中的“罐车实收升数”。
（3）发货运输损耗＝原发升数－罐车实收升数。
7.油罐验收：
（1）前尺升数：填写卸油前，测量油罐得到的升数，指油水总升数。
（2）后尺升数：填写卸油后测量油罐得到的升数，指油水
加油站台账标准及填写规范(2009版)
加油站台账标准及填写规范(2009版)
加油站台账标准及填写规范 （2009版） 二00八年十二月
前言 为了加强加油站内部管理，降低员工劳动强度，提高员工工作效率，同时适应零售管理信息系统开发的需要，根据销售公司《中国石化加油站新账表》要求，省公司组织人员加油站经营和管理账表进行深入研讨。经过多次论证和修改，并征求相关处室和各市州分公司的意见、建议，现统一加油站经营和管理账表46本，其中：经营流转类账册表单15本，基础管理台账15本，加油IC卡台账13本，ME使用记录3本。 为顺利推广使用本套账表，特编写本规范。加油站将以使用本套账表为主，未经省公司零售中心同意，各单位不得改变任何账表格式和填写规范，严禁在加油站增加任何账表。 本规范由湖北石油分公司零售中心负责解释。
目录 1.加油站进油核对单 (6) 2.加油站交接班表 (7) 3.加油站商品盘点月报表 (9) 4.加油站油品回罐记录 (11) 5.加油站自用油记录 (12) 6.加油站应收预收客户台账 (12) 7.加油站代存代付客户台账 (13) 8.加油站营业款上缴台账 (13) 9.加油站付油日报表 (14) 10．加油站销售日报表 (16) 11．加油站油品分罐保管登记账 (18) 12．加油站库存商品明细分类账 (20) 13．加油站润滑油销售班报表 (22) 14．加油站润滑油销售日报表 (23) 15．加油站发票领用记录 (23) 16．加油站卸油流程“十步法”程序检查表 (24) 17．加油站发电机运行记录 (24) 18．加油站督导记录本 (25) 19．加油机校机记录 (25) 20．加油站客户档案 (26)
企业安全生产标准化管理台账整理样本
企业安全生产管理台账 年度 企业名称： 84
企业安全生产管理台账目录 84
企业安全生产管理台账 台账种类: 企业基本情况、安全组织机构 单位名称: 台账编号: 01 84
说明 一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。企业应根据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 二、《山东省安全生产条例》第十二条规定矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，道路和水上客运经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构并配备相应的专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过1000人的，应当设置安全生产管理机构，并按照从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，但最低不得少于2人；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设立安全生产监督管理机构或者配备不低于2人的专职安全管理人员；从业人员不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。生产经营单位有下属单位的，其安全生产管理机构和人员分别独立设置和配备。 三、《注册安全工程师管理规定》第六条从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务. 四、法律责任： （一）《中华人民共和国安全生产法》第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。 84
完善基础台账与记录,提升标准化管理水平
完善基础台账与记录，提升标准化管理水平 石门农电公司壶瓶山服务部覃道周、易长龙 供电所的基础资料与台帐是形成于供电所安全生产、经营活动的第一手材料，它来源于生产经营，又反过来指导着经营生产工作的开展。抓好基础台账、各种记录的规范化具有十分重要的现实意义。从2010年起，壶瓶山服务部对各类台账、记录进行了统一的疏理。经过二年的实践证明，搞好基础资料管理给我们各项工作的开展带来了积极的变化。现在我结合我们的实际谈下台帐管理、记录规范化，与各位共同探讨。 一、要清楚认识到完善各类台账、记录的作用 台帐资料是规范管理上档次，提高管理水平的需要。同时，各种记录也是人员履职记录，是明晰各方面责任的需要。2007年元月，刚接管壶瓶山辖区时，连基础的10KV线路杆塔台账、用户明细、线路走向图都都没有，新进的员工找不到台区、找不到用户，出了故障抢修人员找不到设备位置，给工作带来了很大的麻烦，严重影响了工作效率。因此建立完善的设备台账就成了当务之急。我所随之开展了线路设备资料清查，员工一基一基杆塔、一台一台变压器的清理，逐项登记，还自购电子测距仪对线路进行了丈量，最终形成了完善的线路设备台账资料。2011年又完成了低压线路图纸的绘制工作。 形成了完备的台账之后，我部定期开展线路巡视，设备检测，形成了详实的检测、巡视、缺陷处理记录。通过对台账、记录记
载的系列资料数据分析，不仅可以了解当前的管理状况，而且还可以找到工作的薄弱环节，从而明确工作方向。 二、如何建立规范的管理台帐、记录资料 （1）首先要明确相关人员责任。强化责任是搞好基础档案、资料管理工作的保障。壶瓶山供电所形成了内务资料三级管理机制，供电所管理人员负责对各种台账、资料的采集、完善作指导、监督、考核，资料专责负责向各班组收集资料，并进行汇总统计、整理、装订归档，各班组则负责保证按时清理、上报各类数据、资料，为协助班组搞好台账、记录收集，每个班都配备了一名掌握电脑操作的员工协助班组长开展工作。定期组织员工开展岗位培训，使员工明确设置基础资料的目的和意义，对各种台帐、记录的填写熟练掌握，使其不仅要知其然，而且要知其所以然。通过明确各自职责，形成有机的相互制约又相互协调、相互促进的管理链条，员工良好的“执行力”确保做到资料“收齐无漏及时归档”。 （2）制订统一台账及记录格式。2010年我所按照标准化建设要求，根据岗位将各类台账、记录划分为综合管理、安全生产、营销管理、优质服务、客户档案五大类，共计68小项。并逐步按照标准化管理要求进行了格式统一。所有台账、记录均在专门的资料管理主机上建立了电子档，并建立了查阅索引。2011年元月，我们将班组上报的报表格式也进行了统一，大大方便了基础数据的统计与归档。
等保3.0标准化台账及要求规定范本
等保3.0标准化台账及要求规定范本 范本编制：朱义昆 2020年11月10日
编制范本依据： ——公安部《信息安全等级保护管理办法》 ——公安部《信息系统安全等级保护实施指南》 ——公安部《信息系统安全等级保护定级指南》 ——公安部《信息系统安全等级保护基本要求》 ——公安部《信息系统安全等级保护测评准则》 ——DB11/T171-2002《党政机关信息系统安全测评规范》——ISO/IEC 17799信息安全管理标准 ——ISO/IEC TR 13335系列标准 ——信息系统安全保障理论模型和技术框架IATF ——《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）——《GBT25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》
目录 menus 系统安全常规性、周期性检查记录 (4) 机房人员进出管理制度 (6) 机房人员进出管理记录 (8) 设备资产核查记录 (9) 防雷装置定期检查记录 (10) 火灾报警装置及灭火器检查记录 (11) 设备及机柜防静电接地情况检查记录 (12) 机房温湿度标准及空调管理规范 (13) 机房温湿度检查记录 (15) 机房用电管理制度 (16) 机房电力供应情况记录 (18) 网络及安全设备操作规定 (19) 网络及安全设备操作记录 (20) 网络及安全设备配置记录 (21) 网络及安全设备日志备份及检查记录 (22) 服务器及数据库操作规范 (23) 信息系统数据保存、备份、使用规范 (23) 服务器及数据库操作记录 (36) 服务器及数据库配置记录 (37) 服务器及数据库日志备份及检查记录 (38) 操作系统及软件补丁更新记录 (39) 计算机日常使用操作规范 (40) 漏洞检测报告模板 (47) 信息系统机房管理制度 (73)
安全标准化台帐汇编
目录 消防设施检查保养记录---------------------------------------------- 4安全标志台账及检查保养记录----------------------------------- 5易燃易爆监测设施测量校验台账------------------------------- 6有毒有害监测设施测量校验台账---------- 错误！未定义书签。防静电设施测量校验台账 --------------------- 错误！未定义书签。安全设施定期检查保养记录 -------------------------------------- 7在用压力表校验台账-------------------------------------------------- 8安全阀校验台账--------------------------------------------------------- 9温度计校验台账-------------------------------------------------------- 10液位计校验台账-------------------------------------------------------- 11安全生产奖惩台帐 ---------------------------------------------------- 12安全生产费用台帐 ---------------------------------------------------- 13安全检查记录台账 ---------------------------------------------------- 14车间安全检查记录台账--------------------------------------------- 15事故隐患整改台帐 ---------------------------------------------------- 16车间事故隐患整改台帐--------------------------------------------- 17单位事故处理台帐 ---------------------------------------------------- 18安全生产例会台帐 ---------------------------------------------------- 19风险控制措施台账评审记录 ------------------------------------- 20
台账填写样板
安全生产标准化台账填写说明 为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下： 1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：《安全会议记录》。 2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。 3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。 4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。 5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。 6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）。 7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。 8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。 9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整《制度汇编》中的台账，确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账和企业运行的一致。 10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。 安全生产标准化小组 目录 第一部分安全生产目标 .................................................. 安全生产目标考核台账 ................................................ 第二部分组织机构和职责 ................................................ 安全会议记录 ........................................................ 安全管理人员统计台账 ................................................
安全标准化记录表格台账全套
公司 安全生产标准化记录 文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录..................................................................... １会议纪要............................................................................. ２职工教育培训台帐. (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (24) 职工安全三级教育卡 (26) 特种作业人员培训名册 (28) 安全生产年度培训计划 (30) 安全日活动记录 (31) 生产设备设施台帐 (33) 监视和测量设备设施台帐 (34) 特种设备管理台帐 (35) 强制检测检验设备设施台帐 (36) 机维修设备设施清册 (38) 设备缺陷及处理记录 (40) 检修工作班前班后会记录 (42) 设备运行检测维护记录 (44) 设备缺陷处理报告单 (46) 事故调查分析报告 (48)
巡视检查记录 (56) 设备安装验收单 (58) 调度命令记录 (60) 事故应急联系电话记录表 (62) 消防及应急设备设施清册 (64) 消防及应急设施定期维护检查表 (65) 危险区域动火作业工作票 (67) 进入受限空间作业工作票 (68) 高处作业工作票 (69) 吊装作业工作票 (70) 破土作业工作票 (72) 接地电阻试验 (75) 电气安全用具清册 (77) 手持电动工具清册 (78) 绝缘工具试验 (80) 安全检查及隐患整改记录 (82) 重大隐患治理台帐 (84) 隐患整改通知单 (86) 危险源辨识及风险评价表 (87) 重大危险点清单 (89) 职业健康管理台账 (91) 劳动者职业健康监护档案表 (93) 评审/自评计划 (101) 评审/自评报告 (103) 不符合项整改通知单 (104)
《完善基础台账与记录,提升标准化管理水平》
《完善基础台账与记录,提升标准化管理水 平》 完善基础台账与记录，提升标准化管理水平 石门农电公司壶瓶山服务部覃道周、易长龙 供电所的基础资料与台帐是形成于供电所安全生产、经营活动的第一手材料，它来源于生产经营，又反过来指导着经营生产工作的开展。抓好基础台账、各种记录的规范化具有十分重要的现实意义。从xx年起，壶瓶山服务部对各类台账、记录进行了统一的疏理。经过二年的实践证明，搞好基础资料管理给我们各项工作的开展带来了积极的变化。现在我结合我们的实际谈下台帐管理、记录规范化，与各位共同探讨。 一、要清楚认识到完善各类台账、记录的作用 台帐资料是规范管理上档次，提高管理水平的需要。同时，各种记录也是人员履职记录，是明晰各方面责任的需要。xx年元月，刚接管壶瓶山辖区时，连基础的10kv线路杆塔台账、用户明细、线路走向图都都没有，新进的员工找不到台区、找不到用户，出了故障抢修人员找不到设备位置，给工作带来了很大的麻烦，严重影响了工作效率。因此建立完善的设备台账就成了当务之急。我所随之开展了线路设备资料清查，员工一基一基杆塔、一台一台变压器的清理，逐项登记，还自购电子测距仪对线路进行了丈量，最终形成了完善的线路设备台账资料。xx年又完成了低压线路图纸的绘制工作。 形成了完备的台账之后，我部定期开展线路巡视，设备检测，形
成了详实的检测、巡视、缺陷处理记录。通过对台账、记录记载的系列资料数据分析，不仅可以了解当前的管理状况，而且还可以找到工作的薄弱环节，从而明确工作方向。 二、如何建立规范的管理台帐、记录资料 （1）首先要明确相关人员责任。强化责任是搞好基础档案、资料管理工作的保障。壶瓶山供电所形成了内务资料三级管理机制，供电所管理人员负责对各种台账、资料的采集、完善作指导、监督、考核，资料专责负责向各班组收集资料，并进行汇总统计、整理、装订归档，各班组则负责保证按时清理、上报各类数据、资料，为协助班组搞好台账、记录收集，每个班都配备了一名掌握电脑操作的员工协助班组长开展工作。定期组织员工开展岗位培训，使员工明确设置基础资料的目的和意义，对各种台帐、记录的填写熟练掌握，使其不仅要知其然，而且要知其所以然。通过明确各自职责，形成有机的相互制约又相互协调、相互促进的管理链条，员工良好的“执行力”确保做到资料“收齐无漏及时归档”。 （2）制订统一台账及记录格式。xx年我所按照标准化建设要求，根据岗位将各类台账、记录划分为综合管理、安全生产、营销管理、优质服务、客户档案五大类，共计68小项。并逐步按照标准化管理要求进行了格式统一。所有台账、记录均在专门的资料管理主机上建立了电子档，并建立了查阅索引。xx年元月，我们将班组上报的报表格式也进行了统一，大大方便了基础数据的统计与归档。（3）形成良好的“痕迹管理”习惯。我所大力推行痕迹管理，要求所做的工作有
企业安全生产标准化管理台账样本
企业安全生产管理台账 （参考式样） 年度 企业名称：
企业安全生产管理台账目录
企业安全生产管理台账 台账种类: 企业基本情况、安全组织机构 单位名称: 台账编号: 01
说明 一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设臵安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。企业应根据与生产经营规模大小，设臵相应的管理部门。企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 二、《山东省安全生产条例》第十二条规定矿山、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存单位，道路和水上客运经营单位，应当设臵专门的安全生产管理机构并配备相应的专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过1000人的，应当设臵安全生产管理机构，并按照从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，但最低不得少于2人；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设立安全生产监督管理机构或者配备不低于2人的专职安全管理人员；从业人员不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。生产经营单位有下属单位的，其安全生产管理机构和人员分别独立设臵和配备。 三、《注册安全工程师管理规定》第六条从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务. 四、法律责任： （一）《中华人民共和国安全生产法》第八十二条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。
安全生产标准化相关记录台账表格
公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录..................................................................... １会议纪要............................................................................. ２职工教育培训台帐. (3) 交接班记录 (4) 安全投入计划 (5) 安全投入清单 (6) 劳动防护用品发放台帐 (7) 外来文件记录表 (8) 档案台账 (9) 法律法规及其它要求清单 (10) 文件资料更改记录 (11) 文件资料发放记录表 (12) 文件更改通知单 (13) 安全管理资格证书台帐 (14) 资料借阅登记表 (15) 职工安全三级教育卡 (16) 特种作业人员培训名册 (17) 安全生产年度培训计划 (18) 安全日活动记录 (19) 生产设备设施台帐 (20) 监视和测量设备设施台帐 (21) 特种设备管理台帐 (22) 强制检测检验设备设施台帐 (23) 机维修设备设施清册 (24) 设备缺陷及处理记录 (25) 检修工作班前班后会记录 (26) 设备运行检测维护记录 (27) 设备缺陷处理报告单 (28)
事故调查分析报告 (29) 巡视检查记录 (36) 设备安装验收单 (37) 调度命令记录 (39) 事故应急联系电话记录表 (40) 消防及应急设备设施清册 (41) 消防及应急设施定期维护检查表 (42) 危险区域动火作业工作票 (43) 进入受限空间作业工作票 (44) 高处作业工作票 (45) 吊装作业工作票 (46) 破土作业工作票 (48) 接地电阻试验 (50) 电气安全用具清册 (51) 手持电动工具清册 (52) 绝缘工具试验 (53) 安全检查及隐患整改记录 (54) 重大隐患治理台帐 (55) 隐患整改通知单 (56) 危险源辨识及风险评价表 (57) 重大危险点清单 (58) 职业健康管理台账 (59) 劳动者职业健康监护档案表 (60) 评审/自评计划 (67) 评审/自评报告 (68) 不符合项整改通知单 (69)
档案管理记录台账
一、标准化达标要求需建立10项档案 1、消防档案（责任人：） 2、培训档案（责任人：） 3、危险源辨识与风险控制管理档案（责任人：） 4、车队应急预案（责任人：达标手册十四册，应急救援各单位可 以参照公司车队救援预案） 5、安全检查及隐患整改档案（责任人：） 6、职业健康档案（责任人：） 7、车辆技术档案（责任人：） 8、从业人员档案（责任人：） 9、GPS档案（责任人：） 10、车辆运行调度档案（责任人：） 二、车队管理台账7项台账 1、消防设备、设施台账（责任人：） 2、从业人员三级教育及再教育台账（责任人：） 3、风险管理台账（责任人：） 4、应急救援器材台账（责任人：） 5、车辆保养维修总台账（责任人：） 6、安全投入费用台账（责任人：） 7、班组活动台账（责任人：） 8、车辆运行台账 三、车队管理24项记录
1、消防设备、设施检查记录（责任人：） 2、安全教育培训记录（责任人：） 3、安全会议记录（责任人：） 4、班组活动记录（责任人：） 5、危险源辨识与风险控制管理记录（责任人：） 6、培训效果评审记录（责任人：） 7、消防演练记录（责任人：） 8、出车前检查记录（责任人：） 9、出车前检查隐患整改措施记录（责任人：） 10、设施、车辆巡查记录（责任人：） 11、设施、车辆巡查隐患整改措施记录（责任人：） 12、安全检查24小时值班记录（责任人：） 一三、劳动防护用品领取记录（责任人：） 14、劳动防护用品发放记录（责任人：） 一五、GPS日监控记录（责任人：） 16、GPS维修保养记录（责任人：） 17、GPS使用月报表记录（责任人：） 一八、GPS车载设备检查分析记录（责任人：） 19、GPS车辆监控违章（规）驾驶员记录（责任人：） 20、消防设备、设施隐患整改措施记录 21、消防器材分布情况记录（消防器材分布平面图） 22、应急救援演练记录
标准化台账表格模板
安全标准化体系台账、记录汇编 XXXXXXXXX公司
年月
目录 法律法规意识调查表 (1) 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2) 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (13) 年度安全工作目标考核表 (25) 安全责任考核制度考核表 (26) 现场带班人员安排表 (27) 领导现场带班巡查记录表 (28) 安全专项费用使用申请表 (29) 安全生产费用台账 (31) 从业人员工伤保险统计表 (33) 风险评价计划 (34) 危险源调查表 (35) 风险控制岗位明细表 (36) 主要生产设备装置一览表 (38) 危险源危害因素辨识风险评价清单 (39) 作业条件危险性分析(LEC)法 (41) 作业活动清单 (43) 风险评价会议记录 (44) 隐患整改通知书 (45) 隐患整改台账 (47) 重大隐患档案表 (49) 重大危险源检查评估表 (50) 应急预案演练记录 (51) 变更记录 (52) 项目变更申请表 (53) 项目变更验收表 (54) 供应商档案 (55) 供应商资格预审记录 (56) 合格供应商名录 (57) 采购物资风险评价表 (58) XXX公司文件发放记录表 (60) 文件评审和修订记录 (61) 文件评审和修订会议签到表 (63) 培训需求调查表 (65) 培训教育计划 (67) 安全培训教育记录 (68) 从业人员安全培训教育档案 (69) 培训效果评估表 (71)
新员工“三级”安全教育档案卡 (72) 转岗、复岗人员培训台帐 (74) 管理人员档案卡 (76) 安全管理人员名册 (77) 特种作业人员档案卡 (78) 特种作业操作证登记台账 (79) 承包商作业人员入厂培训教育记录 (80) 外来人员培训记录表 (81) 外来人员入厂证 (82) 班组安全活动计划 (83) 班组安全活动记录表 (85) 管理部门安全活动计划 (86) 管理部门安全活动记录表 (87) 建设项目施工现场安全检查记录表 (88) 安全设施一览表 (90) 安全设施检查、维护保养记录 (93) 监视和测量设备台帐 (95) 监视和测量设备校准和维护记录 (97) 特种设备登记台账 (98) 特种设备台账及检测、检验台账 (101) 特种设备日常维修保养记录 (104) 特种设备事故隐患台账 (106) 特种设备作业人员登记台账 (107) 工艺过程风险分析 (109) 监控报警系统维护调试记录 (110) 气体探测器维护调试记录 (111) 开车前安全条件确认检查表 (112) 生产装置停车操作记录 (113) 关键装置统计表 (114) 重点部位统计表 (115) 关键装置、重点部位安全检查记录 (118) 关键装置、重点部位安全活动记录 (119) 关键装置、重点部位应急预案演练记录 (120) 检维修作业风险分析和安全措施 (122) 年度综合检维修计划 (124) 设备检维修记录 (125) 设备检维修方案 (126) 检维修交付生产手续 (128) 检维修人员安全培训记录 (130) 检维修现场安全检查表 (132) 生产设施拆除和报废审批表 (133)
精品安全标准化合格班组台账
安全标准化合格班组台账 二O一四年三月
目录 一、公司安全生产方针、安全生产目标 二、班组安全生产目标 三、安全标准化星级合格班组安全管理规范 四、表一：班组人员花名册 五、表二：班组义务消防队员名单 六、表三：班组消防、气防器材使用档案 七、表四：班组所在岗位关健装置、重点部位及重大危险源登记表 八、表五：班务会议记录 九、表六：班组培训记录 十、表七：班组预案演练记录 十一、表八：班组人员安全奖惩记录 十二、表九：安全教育登记表 十三、表十：班组日常安全教育考核记录 十四、表十一：班组安全活动记录 十五、表十二：员工意见、建议收集记录 十六、表十三：劳动防护用品领用单 十七、表十四：班组“一班三检”检查与整改记录 十八、表十五：班组分散作业记录 十九、表十六：班组事故隐患自查记录 二十、表十七：班组事故台帐记录 二十一、表十八: 班组建设台帐考核评分记录表
二十二、表十九: 考评表 二十三、表二十：荣誉版 二十四、表二十一：其它事项记录表
*****公司 安全生产方针、目标、理念 1、职业健康安全方针：以人为本，预防为主;科学管理，持续改进。 2、环境管理方针：环境友好，绿色发展 3、职业健康安全管理理念为： ——安全是企业最大的效益； ——员工是公司最重要的资源； ——所有伤害、安全事故和环境事故都是可预防的； ——安全是一种工作态度，态度决定细节的成与败；安全是一种生活方式，尊重生命是责任的体现。 4、***的职业健康与安全目标为： 1) 从业人员职业健康安全、环保教育合格率100%； 2) 事故隐患整改率 100%； 3) 职业危害场所监测合格率100%； 4) 全年重伤、死亡事故为零； 5）重大火灾、爆炸事故、重大设备事故为零； 6) 群体性中毒事故为零； 7）职业病发生率为零。 5、环境管理目标为： 1)重大环境事故为零；
安全生产标准化台账建立说明
安全生产标准化台账清单 根据《评定标准》要求，贵公司需建台账目录具体如下： 1、安全生产目标 （1）安全生产目标发放文件。（总体目标、年度目标） 制定年度目标原则：必须具体、明确；必须是可衡量的；必须是可实现的；必须是实实在在的；必须有时间表。 （2）安全生产目标的分解。 企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）； 各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）； （3）安全生产目标实施计划和考核办法。 可以制定一个制度，如《安全生产考核管理》，或者下发一个文件。内容要包括各基层单位和职能部门 （4）实施执行情况的检查监测记录。 按（3）制定的内容执行，或在工作总结中体现。 （5）完成效果的定期评估和考核记录（评估报告、调整修改记录）。 可以以会议的形式（可以是安委会的定期会议）来实现，制定一个表格，包括人员签名、评估方式、结论、修订内容等。假如目标修订了，修订内容要已文件形式下发。 2、组织机构和职责 （6）设置安全管理机构或配备安全管理人员的文件； 下发一个文件。
（7）成立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件； 下发一个文件。成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，（8）安委会安全专题会议记录（最少每季度一次）； 会议记录。内容要有下一步的工作要求和上一次会议的工作反馈情况 （9）安全生产责任制； 横向到边（每个部门），纵向到底（每个岗位）。主要负责人的职责内容至少要包括《评定标准》的6项内容。 （10）安全生产责任制落实情况考核记录； 在工作总结中体现，也可以制定一个考核表（包括责任制中的各个内容）。 （11）各级管理层的培训。 培训记录要完整，不缺任何一人； 现场提问或考试。 （12）安全生产责任制定期适宜性评审记录； 同（5） （13）安全生产责任制更新记录（文件）； 一般为不涉及项。 3、安全投入 （14）财务报表 有安全生产费用归类统计管理； 或财务专项科目。
机动车维修企业安全标准化台账目录清单
机动车维修企业安全标准化台账目录清单 一、安全目标 1.1安全工作方针与目标: 1.1.1 修理厂安全管理工作方针与目标 1.1.1 关于印发《二○一三年安全工作意见》的通知 1.1.1 2013年经营目标责任状 1.1.1 2013年春运安全目标责任书 1.1.1 2013年集团公司治安防火责任书 1.1.2 实现安全生产工作方针与目标的具体措施 1.2中长期规划：1. 2.1 修理厂安全生产工作中长期规划 1.2.1 修理厂安全生产工作中长期规划工作方案 1.2.1 修理厂安全生产跨年度专项工作方案 1.3年度计划：1.3.1 修理厂2013年安全工作计划 1.4目标考核：1.4.1-1.4.2 修理厂2013年安全生产指标管理考核与奖惩办法 1.4.3 修理厂2012年安全经济责任制奖励 1.4.3 安全工作月度计划 1.4.3 修理厂安全目标检查情况表 二、管理机构和人员 2.1.安全管理机构：2.1.1 关于成立修理厂安全生产领导小组的通知 2.1.2 修理厂安全管理组织机构图 2.1.2 生产科工作职责 2.1.3 安全生产工作例会 2.1.3 安全生产领导小组会议记录 2.2.管理人员配备：2.2.1 修理厂安全管理人员配备规定 2.2.1 修理厂安全管理人员花名册 2.2.1 安管人员业务知识培训记录 2.2.1 修理厂安全管理人员证书 三、安全责任体系 3.1.健全责任制：3.1.1 关于关于印发《汽车修理厂安全生产责任制》的通知 3.1.1 二○一三年度安全责任状 3.1.2 关于修理厂安全生产第一责任的规定 3.1.3 关于修理厂主管安全生产责任人的规定
化工企业安全标准化档案、台帐、表格
化工企业安全标准化的台帐和档案 一、台帐和档案目录 1、安全生产会议及安全活动台帐。 2、安全生产教育培训台帐。 3、安全生产检查台帐。 4、安全生产隐患排查治理台帐。 5、安全生产事故管理台帐。 6、安全生产责任制考核与奖惩台帐。 7、职业健康台帐。 8、劳动防护用品台帐。 9、应急预案台帐。 10、特种设备（含安全附件）、建筑物防雷和设备防静电检测台帐 11、主要分责任、管理人员和特种作业人员培训、取证台账 12、易制毒管理台账。 13、特种作业审批台帐。 14、风险评价台帐。 15、安全生产法律法规和标准档案。 16、安全生产责任制档案。 17、安全生产管理制度档案。 18、安全生产操作规程档案。 19、安全评价档案。 20、危险化学品档案。 21、承包商和供应商档案。 22、上级政府、部门文件档案。 23、公司文件档案。 二、台帐和档案的内容 1、安全生产会议及安全活动记录台帐 1）定期召开的安全生产工作会议。包括：会议通知、会议签到表、会议议程、会议记录、会议纪要等。 2）安全活动记录要填写活动名称、地点、时间和活动主题、内容等。 安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、职业健康知识；典型事故事故案例分析；组织各种安全知识竞赛；安全生产月活动等； 2、安全生产教育和培训台帐 1）全年安全生产教育培训计划； 2）公司级的教育培训记录； 3）日常安全教育培训记录； 安全教育培训记录包括：安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容。 3、安全生产检查台帐
包括：日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。具体记录公司安全生产检查情况（每月一次大检查，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日前以及特殊作业的要求，开展各专项检查；安全生产检查记录包括：检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等）。 4、安全生产隐患排查治理台帐 包括：安全生产隐患排查记录及隐患整改记录情况。 5、安全生产事故管理台帐 包括：1）各类事故资料情况。具体记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、泄漏、交通、人身和其他事故；2）按照“四不放过”原则，对事故原因及责任分析，应吸取的教训、采取的防范措施和责任人的处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。） 6、安全生产工作考核与奖惩台帐 包括：1）公司安全生产责任制考核细则；2）公司各级责任人安全责任制考核情况和奖惩情况记录；3）公司的表彰文件。 7、职业健康安全台帐 包括：1）公司职业危害因素的分布情况；2）公司作业场所职业危害因素申报情况；3)公司作业场所职业危害因素检测报告；4）公司作业场所职业危害因素分析评价报告；5）公司接触职业危害因素人员名单及职业健康检查记录（记录定期对员工体检的医院名称、体检时间、姓名、性别等）。 8、劳动防护用品台帐 包括：1）公司劳动防护用品配备标准；2）公司特殊劳动防护用品配备清单和“三证一标志”的复印件。 9、事故预案台帐 包括：1）公司指定的生产安全事故应急预案；2）应急预案的评审记录；3）公司应急预案的发布文件；4）公司应急预案演练及评价记录。 10、特种设备（含安全附件）、建筑物防雷和设备防静电检测台账。 包括：1）检测清单；2）检测报告复印件。 11、主要负责人、安管人员和特种作业人员培训、取证台账。 包括：1）公司主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员培训、考核、持证任职的记录和管理人员资格证的复印件；2）公司特种作业人员培训、考核、复审、持证上岗记录和特种作业人员操作证的复印件； 12、易制毒管理台帐。 包括：1）购买审批表和购买合同；2）入库、出库及库存数量清单；3）使用时间、投料数量清单。 13、特种作业审批台帐。 包括动火、进入受限空间、登高、抽查盲板等特种作业审批表。 14、风险评价档案。
加油站台帐填写
加油站台帐填写 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
台帐填写 1、加油机 每周一次全面检查（检查内容见附表，平时维修要及时记录） 每月一次PSAM卡跟踪记录，要求卡号要标明。 每月一次ME校泵记录，记录在：设备管理台帐、校验记录、回罐记录、站长日志 每月一次加油枪与机体导通测试，要求将电阻值记录下来。 班组日查体现在站长日志和领班交接台帐。 2、油罐及附件 1、每周一次全面检查，操作井要做到“无积水、无油污、无杂 物”并有记录。其它见附表。 2、干燥剂每周要有检查记录，并晾晒去潮湿。 3、阻火器春、夏、秋每季一次，冬季每月一次检查。 3、液位仪 每月2-4次比对，并有数据记录，并且要抄录加油机当时泵码。 手工测量数据和液位仪数据都有要体现。 4、发电机 每周一次空运行和平时发电要有记录（记录表详见附表） 5、灭火器材 干粉（2年），强化水（6年），二氧化碳灭火器（换药周期填写 下次称重时间，每半年称重一次），石棉被、消防沙、消防锹数量和有无破损。
6、应急灯 每周测试记录（亮或不亮） 7、静电报警器 每周一次 8、空调、冰箱、管控、POS机、电脑等电器设备每月一次，管控风扇 每月一次清洁。 9、站长日志电子版不需上传，加油站每月分文件夹保存备查。 HSE安全 1、HSE会议：每月一次全站、每周一次班组，每月不少5次。 2、HSE教育和培训：新员工和进站施工人员安全教育，新进员工考核合格才上岗，要有考试试卷和批改。学习时间不少于台帐封面说明的要求。 3、HSE检查：每周一次全面、每周站长自查 4、HSE奖惩考核：合格、不合格、优秀等每月每人一次 5、未遂事故：站内要有学习记录，包括：站内自身的、分公司上报省公司的等，另外销售公司典型案例要有学习记录。 6、应急预案 每月只少一次演练记录，半年一次消防灭火作战预案演练。 7、隐患整改 站内能自己整改的立即整改，无力整改的站内要落实防范措施，同时有书面报告上报零管。 附：季节变更、重大节日安全教育内容及
加油站台帐填写
台帐填写 1、加油机 每周一次全面检查（检查内容见附表，平时维修要及时记录） 每月一次PSAM卡跟踪记录，要求卡号要标明。 每月一次ME校泵记录，记录在：设备管理台帐、校验记录、回罐记录、站长日志 每月一次加油枪与机体导通测试，要求将电阻值记录下来。 班组日查体现在站长日志和领班交接台帐。 2、油罐及附件 1、每周一次全面检查，操作井要做到“无积水、无油 污、无杂物”并有记录。其它见附表。 2、干燥剂每周要有检查记录，并晾晒去潮湿。 3、阻火器春、夏、秋每季一次，冬季每月一次检查。 3、液位仪 每月2-4次比对，并有数据记录，并且要抄录加油机当时泵码。 手工测量数据和液位仪数据都有要体现。 4、发电机 每周一次空运行和平时发电要有记录（记录表详见附表）
5、灭火器材 干粉（2年），强化水（6年），二氧化碳灭火器（换药 周期填写下次称重时间，每半年称重一次），石棉被、 消防沙、消防锹数量和有无破损。 6、应急灯 每周测试记录（亮或不亮） 7、静电报警器 每周一次 8、空调、冰箱、管控、POS机、电脑等电器设备每月一次， 管控风扇每月一次清洁。 9、站长日志电子版不需上传，加油站每月分文件夹保存备 查。 HSE安全 1、HSE会议：每月一次全站、每周一次班组，每月不少5次。 2、HSE教育和培训：新员工和进站施工人员安全教育，新进员工考核合格才上岗，要有考试试卷和批改。学习时间不少于台帐封面说明的要求。 3、HSE检查：每周一次全面、每周站长自查 4、HSE奖惩考核：合格、不合格、优秀等每月每人一次 5、未遂事故：站内要有学习记录，包括：站内自身的、分公司上报省公司的等，另外销售公司典型案例要有学习记录。
安全标准化的班组台账
张家港xx特种装备股份有限公司 安 全 标 准 化 班 组 管 理 台 账 事业部： 班组名称： 班组组长：
目录 1、班组安全管理制度及职责要求 2、张家港xx特种装备股份有限公司安全标准化班组考评验收细则 3、班组成员登记表 4、班组特种作业人员登记表 5、班组安全教育/安全活动记录 6、班组自检安全检查记录/班组日常检查记录 7、班组隐患整改统计记录 8、具有职业危害因素的工序目录
一、班组班前会制度 1、班前会由班长或当班副班长主持，安全管理人员及本班次工人必须全部参加。 2、主持人在班前会上传达上级的指示，布置本班的工作，对职工进行安全教育，强调各岗位、各工种的安全注意事项和安全措施。 3、技术员要从技术管理角度，安排布置本班组工作的技术要求，强调技术安全措施。 4、班前会严禁迟到、点名不答道。班前排查到喝酒上班按严重“三违”处理，班前会闹事和不服从分配的停班处理。 5、班前会评选优秀员工和后进员工，后进员工必须谈认识和如何整改，优秀员工谈如何超前完成工作；如何规范自身操作行为的。班前会抽查“岗位描述、手指口述”的熟练与应用。 6、按计划进行安全培训学习，内容包括：班组管理、自救互救、班组长培训、岗位描述、手指口述、党员、先进员工经验交流。 7、对不参加班前会的人员，不准点名记工。 8、要认真准备班前会的会议内容，做好班前会记录。 二、班组安全检查制度 1、班组安全检查要求 1.1班组长安全检查 班组长应在班前、班中、班后检查本班的安全生产情况，设备设施运行情况，本班工作人员劳动纪律状况等。在此基础上班组长每周组织一次全面检查。 1.2操作人员安全检查 操作人员上岗前对作业环境、劳保用品、使用工具、设备设施进行全面检查，并认真填写记录。
安全标准化台账之三
创先争优安全发展 XXXXXXX公司 第三册 ********************************* A级要素3：安全生产投入(40分) 达标要求：建立安全费用提取和使用管理制度/保证费用投入，专款专用，并建立费用使用台账/制定使用计划：（1）完善和维护安全设施（2）教育培训和配备防护品（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改（4）设施安全性能检测（5）应急器材配备及演练；6）安全标志及标识（7）与安全直接相关活动/制定职业防治，危害因素检测和健康体检费用。/建立工伤保险、安全责任保险管理制度/足额缴纳工伤保险费、安全责保险费/保障死亡、受伤员工获取保险与赔付。。 **************************************************** 册内资料索引 1.安全费用管理, 2.公司安全投入保障制度 3.安 全费用使用计划,4.各类安全费用使用台账（缴纳工伤保险费清单、） 5.工伤保险缴纳汇总 6.安全生产费用台账 7.从业人员工伤保险缴纳 结算单8.职工工伤保险管理办法9.车辆保险
----------------------------------------------------------- 企业安全生产费用提取和使用管理办 法 财企〔2012〕16号 第二章安全费用的提取标准 第十一条机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： （一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取； （二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取； （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取； （四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取； （五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。 第十四条中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经安监部门同意，企业本年度可以缓提或少提安全费用。 第三章安全费用的使用 第二十二条冶金企业安全费用应当按照以下范围使用： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；