工程项目材料、设备确认单

工程项目材料、设备确认单

工程材料(设备)管理制度 工程材料封样

工程材料（设备）管理制度 第一条目的 为了保证项目所有工程采购和使用的材料（设备）质量、性能、等各方面符合国家及地方规范、职业健康安全和环保的要求，并满足工程建设、管理的需要且与合同及招标文件所约定的品牌、规格、型号一致，确保工程质量，特制定本制度。本制度适用项目所包含的所有建设工程，适用于甲供材料和其它乙方自供需要确认质量的工程材料。 第二条管理原则 （1）各种需进场检验材料均需在施工前提前进行材料封样，所封样材料需标牌、标识齐全并有足够的代表性。 （2）工程管理部负责材料样品的入库、标识、保管工作，确保所封样品不被更换和损坏。 （3）确保进场使用材料与所封样品一致。 第三条工作职责 （1）工程管理部经理为材料封样管理的第一责任人，组织参与每项材料第一次进场检验和验收，并进行签字确认。 （2）各专业工程师参与每项产品第一次进场检验和验收，参与日常材料进场的检验和验收，并进行签字确认。 （3）监理单位负责组织工程管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进场材料(设备)负最终质量验收责任。 第四条材料封样的范围 （1）材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。 （2）材料封样清单如下（至少包含如下材料，各项目部可根据需要增加）： 土建类：钢筋、入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料（含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等； 水暖类：给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等； 电气类：管材、电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器、分户箱等。 材料的封样量化标准（见附表6）

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

工程材料购销合同

工程材料购销合同 合同编号： 甲方：（采购单位） 乙方：（供货单位） 签订地点：签订时间：年月日 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条标的名称、规格、数量、价格、交付时间： （注：空格不够可另附合同订货清单，表中价格均为含税价格） 第二条材料的质量： 2.1乙方提供的产品必须符合标准要求，如甲方有特 殊要求的，则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 2.2在材料交货前的任何时间，甲方有权对材料进行出厂前检验，但是甲方须保 守乙方的商业及技术秘密，并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。 2.3每批次材料交货时，乙方必须随货物向甲方提交材料质量保证书一式 份，如因检验周期等原因确实不能随货提交质保资料的，乙方必须向甲方说明原因及延迟提交质保书的时间并征得甲方的同意。 2.4无论甲方是否要求，乙方有义务向甲方免费提供书面的运输、包装、仓储和 保管要求，以避免由于操作不当导致的材料质量下降或功能丧失。如果甲方需要，乙方应免费向甲方提供现场材料使用和/或安装指导。 2.5乙方承诺材料的质保期限为自交货日起个月，在此期间内由于材料 质量问题发生的一切更换、修理等由乙方负责，或者乙方委托甲方进行更换、修理等工作，费用由乙方承担。 第三条材料包装标准和包装物的供应与回收：

第四条材料交货方法、运输方式及交货地点： 4.1交货方法，按下列第项执行： (A)乙方送货并承担费用； (B)甲方自提自运并承担运输费用（乙方负责免费装车）。 4.2运输方式： 4.3交货地点和接货单位（或接货人）： 4.4现场卸货由负责，卸车费用由卸方负责。 4.5材料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： 4.6运费和运输过程中的风险由承运方承担。 第五条材料价格变化的规定和材料货款的结算： 5.1合同规定的材料价格在合同期内，如遇交易材料市场价格发生较大变化，应遵循下列第项执行： (A)幅度超过原定价格 %时，双方协商适当调整价格； (B)在该合同有效期内始终执行此价格，结算数量以实际验收量为准。 5.2材料货款的结算： 5.2.1预付款比例为合同总金额的 %，由甲方在以后每次付款时按照当次付款占合同总金额的比例进行扣除； 5.2.2进度款支付：乙方按（请选择(A)按月(B)按照交货进度）向甲方 提出付款申请，与付款申请一起提交的支持性资料包括但不限于： ◆增值税发票或符合当地税务部门要求的发票； ◆甲方接收人签署的与发票金额相对应的送货单和送货清单； 甲方在接到上述付款申请和支持性资料后进行审核，在审核过程中需要乙方解释和澄清时乙方须积极配合。审核无误后甲方在天内安排付款。 5.2.3付款方式：。 5.3材料质保金条款：双方约定材料的质保金为货物价值的 %，质保金由甲方在支付每笔款项时扣留。在质保期限满后个月内，甲方退还乙方全部质保

主要材料的采购供应计划

主要材料的采购供应计划 第一节材料采购 项目原材料采购货比三家优选购置，从质量上、单价上严格把关。原材料和半成品、钢材、水泥、砂石料等质量至关重要，因此在采购前先需进行考察，选择信誉好、质量高、货源充足的厂家，进场的材料均需提供材料的质量保证书，然后在现场进行见证取样做试验，试验合格后才能用于工程施工，否则不得进场。 本工程所用之周转材料，均由材料部门共同组织，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，以确保工程顺利施工。 第二节材料进场保证措施 一、本工程所用材料和设备必须符合国家规定的技术标准，进场

前所有原材料，必须符合施工合同和设计文件要求，经监理检查合格后方可使用。 （一）编制主要原材料月度供应计划 1、根据工程实际进度及进度计划，提前编制月度材料供应及进场计划，报业主批准。 二、项目部根据图纸提前编制材料、物资计划，包括名称、种类、规格、型号、质量及进场时间，组织进场后现场施工、监理、业主三方交接验收。 （一）原材料进场前审核 1、本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。 2、用量大对质量至关重要的原材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。 3、我方负责采购的原材料、半成品等材料，按照公司《材料采购工作程序》进行控制，由材料部门负责采购供应，三方验收。 （二）原材料进场验收 1、对所有材料进场时，项目部材料部、质检员等根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、质量检验报告、厂家批号等。 2、按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法

工程材料采购流程

工程材料采购流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。

精装修材料,设备样板封样及其进场验收管理方案计划指引

JMBJ-GC-ZY-09 材料样板封样及材料进场验收管理指引 1.目的 1.1.为规范中国金茂北京公司(以下简称“金茂北京”)材料样板封样及材料进场验收工作，保障开发项目工程进场建筑材料性能，保证工程质量的事前控制和标准统一，特制定本管理指引。 2.适用范围 2.1.本指引适用于金茂北京及其隶属管控的下属城市/项目公司（以下简称“下属公司”）。 3.定义 3.1.本指引的“进场建筑材料样板”仅包括由项目工程管理部门主导封样用于建筑施工的材料，不包括设计阶段、招采阶段主导封样的材料。 4.职责 4.1.金茂北京工程管理中心： a.负责指导各项目工程管理部门落实本管理指引。 b.参与项目石材、木作等重点样板材料确定工作。 4.2.项目工程管理部门： a.组织甲指分包材料、甲供材料的考察工作。 b.参加甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材料的考察和确定工作。 c.负责组织建筑材料样板封样，组织和参与样板材料确定和评价，签署意见。 d.对验收不合格的样板材料，监督相关方进行处理和重新制作、采购。 e.在大规模施工中，依据样板材料对质量进行监控和管理。 f.定期参与到场材料的验收，对不合格材料，督促责任单位退场。 4.3.项目设计管理部门： a.参与甲指分包材料、甲供材料、甲方限定（品牌）、甲指乙供材料、乙供材料的考察、确定工作。 b.负责确定材料的建筑效果，并提出具体的技术要求、品质要求及样品封样 c.参与样板封样验收，根据设计标准和要求，参与对样板进行确定和评价。 d.参与到场材料的验收工作。 4.4.项目成本管理部门： a.选择性参与样板材料验收，从成本、档次、品牌等角度对材料样板提出相关意见。

工程材料采购方案.doc

杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估； E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款； B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料： A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》； 3）中标阶段

材料设备封样管理制度

公司材料、设备封样管理制度 1 目的 为加强甲供材料、甲指乙供材料、及乙供材料的质量管理，规范封样及验收管理流程，建立和完善公司工程项目的质量保障机制。 2 适用范围 适用于公司开发建设的工程项目甲供材料、甲指乙供材料、第三方供货及乙供材料管理。 3 管理程序及部门职责划分 3.1选型定样 设计部——负责材料、设备选型定样及材料设备技术参数的提供，根据设计要求对产品的选型定样签字确认，填写《材料、设备定样标签》； 3.2产品封样 3.2.1 产品封样类型 3.2.1.1设计部门材料选型封样 主要针对设计阶段根据设计效果及功能定位,而所选定的材料及设备,并为后续的材料、设备施工招标提供主要依据。实物一般有设计院提供。 3.2.1.2 招投标方式材料封样 主要根据设计部提供的材料、设备参数及样品，进行施工阶段材料的统一采购。封样材料实物一般由中标材料供应商，作为工程部施工现场材料进场检验及过程使用符合性验证的主要依据。 3.2.1.3 第三方供货材料封样 主要针对非公司直接招采，而委托第三方进行集中供应，封样材料实物一般由第三方供应商提供，作为工程部门施工现场材料进场检验及过程使用符合性验证的主要依据。 3.2.1产品封样形式 3.2.1.1 一般材料 为便于携带和存放，主要以提供样品册及合适尺寸产品小样进行展板或货架展示的方式达到材料设备封样的目的。 3.2.1.2 特殊材料

针对绿化景观中软景（苗木、植被）及大型成套或成系统设备等，由于体积庞大和不具备存放条件的材料，采取图片封样的形式在样品室进行张贴，并建立电子信息档案。3.3 部门职相关职责 设计部——根据设计要求及产品选型对中标材料进行封样确认并签字，填写《材料、设备定样标签》、《材料、设备封样标签》。 招采部——根据设计部提供的选型产品以及提供的设计参数进行招标，对中标的材料会同设计、品控进行封样，并把封样物品移交品控部，并签字确认，填写《封样材料、设备技术要求交底单》《材料、设备封样标签》。 工程部——参与封样过程并签字确认，根据封样材料标准对进场材料、设备进行检验，取样送检检测及材料过程使用管理，填写《材料、设备封样标签》。 品控部——全程参与产品选型选定封样过程、监督管理实施情况和封样室的日常管理和维护。 4 封样管理 4.1 样品入库管理 4.1.1品控部负责按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理及信息档案建立。 4.1.2品控部负责入库封样材料的台帐登记和封样品的保管。 4.1.3封样保存要求 4.1.3.1样品编码编制说明：合同编号+样品类别+顺序码,入库的封样样品除编码外，还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。 4.1.3.2所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的《封样材料、设备标签》。 4.1.3.3样品入库设计部需填写《材料、设备选样标签》、招采部须填写《材料、设 备封样标签》，设计部和招标采购向品控部、工程部进行交底填写《封样材料、设备技术要求交底单》，办理登记入库，品控部做好封样管理台帐。 4.2 样品出库管理 4.2.1样品原则上不得借用。若必须外借借用时，品控部做好样品的借用台帐《材料设备封样（选样）出库管理》，借用部门需提出借用申请并由借用经办人及部门经理的签字后，方可借用相关物品。 4.2.2样品归还时，品控部检查样品情况，确认无误后方可销借。 4.2.3样品使用人需爱护样品，严禁对样品进行恶意破坏、涂改。

材料封样表格

表 4 合同材料设备样品封样明细单 合同名称：送样单位（加盖公章）：送样日期： 序号样品名称样品编号品牌、型号规格、特性备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 送样人：入库接收人： 封样确认会签栏 监理单位： 设计、顾问单位： 建设单位设计部： 建设单位项目部： 建设单位成本部：

建设单位领导： 第1 页,共 12 页

表 5 材料设备样板封样签 材料设备样板封样签 样板编号： 样板编号： 工程名称： 工程名称： 样板名称： 样板名称： 样板规格： 样板规格： 样板产地； 样板产地； 送样单位（盖 章）： 送样单位（盖 章）： 承诺：此样品为我公司所送，保证工程中所使 承诺：此样品为我公司所送，保证工程中所使用 用材料与样品一 致。 材料与样品一 致。 联系人： 电 话： 联系人： 电 话： 监理确认： 监理确认： 设计师 /顾问确 认： 设计师 /顾问确 认： 建设方设计部： 建设方设计部： 建设方工程部： 建设方工程部： 其他人员： 其他人员： 封样日期： 年 月 日 封样日期： 年 月 日 材料设备样板封样 签 材料设备样板封样 签 样板编号： 样板编号： 工程名称： 工程名称： 样板名称： 样板名称： 样板规格： 样板规格： 样板产地； 样板产地； 送样单位（盖 章）： 送样单位（盖 章）： 承诺：此样品为我公司所送，保证工程中所使 承诺：此样品为我公司所送，保证工程中所使用 用材料与样品一 致。 材料与样品一 致。 联系人： 电 话： 联系人： 电 话： 监理确认： 监理确认： 设计师 /顾问确 认： 设计师 /顾问确 认： 建设方设计部： 建设方设计部： 建设方工程部： 建设方工程部： 其他人员： 其他人员： 封样日期： 年 月 日 封样日期： 年 月 日 材料设备样板封样 签 材料设备样板封样 签 样板编号： 样板编号： 工程名称： 工程名称： 样板名称： 样板名称：

装饰工程项目材料仓库管理

装饰工程项目材料仓库管理 装饰工程项目材料仓库管理 一、材料仓库管理 该装饰工程项目的材料仓库的用途面积、位置详见施工现场总平面布置图。易燃易爆物品单独堆放。 1、装饰材料的堆放方式： 1）箱形堆放适用箱形立方体物品 2）三角形堆放适用圆形或管状物品 3）阶梯堆放适用方形物品 4）梅花形堆放适用桶形物品 5）纵横交叠式适用需保持干燥长方形物品 6）错叠式适用便于计数，且呈平板形物品 7）平面堆放适用平板形物体 8）箱内存放适用于圆球形等小单件物品 9）多层台架式适用利用空间增加堆放高度 10）各类货架式适用规格繁多的小件物品 2、施工现场的材料保管，应依据材料性能采取必要的防潮、防晒、防火、防爆和防损坏等措施。贵重物品，易燃、易爆有毒物品等应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。 二、限额领料制度 1、签发：采用限额单，根据工程项目工程量，计算限额用料的品种和数量。 2、下达：将限额单下达到队组并进行用料交底 3、应用：施工队组凭限额单到指定部门领用，管料部门在限额内发料。每次领发数量、时间作好记录，并互相签认。 4、检查：在用料过程中，管料部门要对影响用料的因素进行检查。帮助班组正确执行定额、合理使用材料。 5、验收：施工队组在完成任务后，由工长及有关人员对班组实际完成工程量和用料量情况进行测定和验收，作为估算用工、用料的依据。 6、结算：根据施工队组实际完成的工程量核对和调整应用材料数量并与实耗数量进行对比，结算班组用料的节约和超耗。 7、分析：查找用料节超的原因，总结经验，吸取教训。 8、奖罚：把用料结果与施工组的利益结合起来，及时兑现。 三、材料管理人员职责 收集所有材料的合格证、产品检测报告等材料、设备资料和原始记录资料，并按规定的要求整理交资料组保存；供应商评价资料；材料采购资料，材料仓库管理资料，保管按规定由采购员，库管员保管的文件资料。 四、材料的采购 1、项目材料使用总计划 工程管理部经理指定专人根据设计图纸、预算书及工地实际情况，编制《工程项目材料使用总计划》（JL-XC04-1），该计划应对本工程项目需使用的材料进行全盘计划，计划应包括材料名称、型号规格、品牌产地、使用部位及计划总用量、资金需要量等。《工程项目材料使用总计划》经预算员复核、技术负责人审核并报项目经理审批后使用。 2、材料采购计划

材料采购计划怎么写

材料采购计划怎么写 篇一:材料采购计划流程 、物资准备 材料、产品、构,配,件、机具、设备及仪器是保证工程施工顺利进行的物质基础～在工程开之前必须先准备好工程施工所需的所有物资～分别落实货源～安排运输和储备～使其满足连续施工的要求。 二、材料采购及进场计划 幕墙实物样板试验通过后～我司及时按照幕墙相关图纸和施工合同要求进行材料的封样～确保所有材料均满足合同和图纸要求并保证为优质品。同时依照主体结构工程的进度计划～编制材料的采购、产品加工及产品进场计划～保证所有产品能及时运抵工地并均为优质品～以满足工程施工质量和进度之要求。 1.材料的采购严格按照《石材幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 及《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 中关于幕墙材料的规定去采购并确保符合设计之要求, 2.材料采购前～将严格对供应材料的生产厂家进行考核～考核合格后方可在该供料商进行材料采购。 3.合同签订后在规定的时间内～我司将向监理工程师及 建筑师提交一份材料使用计划～内容包括本工程应采购的材料种类、名称、规格和数量,供货时间等～供其批复。 4.材料在订货前向业主提供供货厂家～取得业主同意后方可订货。 5.所有运到工地,除业主或指定分包商供应或外购,的材料～确保有出厂证明书,标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂时期和批号～试验报告和订货单副本,供监理工程师审查。

6.所有运至工地材料～确保按国家规范及本工程要求进行抽样试验。 7.监理工程师验收合格后的材料～我司保证合理使用、运输和存放。 8.进口材料进场时～确保附有厂商的质量保证书、合格证、制造工和进口贸易的商检证明和有相关的原始税票单据。 9.材料采购及进场计划的编制严格按照总包拟定的工程施工进度计划进行～并保证材料采购及材料场计划配合现场的实际情况予以调整。保证不出现由于材料的问题造成现场停工待料。 10.材料监督 1)所有材料在工程验收之前的任何时间我司都将无条件接受检查、抽样、测试等～绝不使用未经批准的材料。 2)材料的取样、试验的过程均有业主、甲方或甲方委托的监理单位在场见证。试验结果报给甲方～我司也将存档备查。 3)施工期间～我司将配备足够人员随时配合监理工程师进行相关材料的抽样试验。 三、构,配,件、制品的加工准备 根据本项目的施工图要求的构,配,件、产品的名称、规格和消耗量进行产品的前期制作准备。 四、加工工艺设备及施工机具准备简介 1.生产工艺设备的准备: 按照产品生产工艺流程及工艺设备的布臵图～安排工艺设备的名称、型号、生产能力和需求量。 2.组装设备的准备: 由于本工程石材板块安装～所以配备了板块组装设备。 3.施工机具及检测仪器的准备:

项目材料设备采购管理制度及流程

项目材料设备采购管理制度及流程 为进一步提高公司的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高企业盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定，结合总公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。 材料采购部（以下简称采购部）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购部、项目部会同财务部共同完成。 程序重点 采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购计划总表（附表4）。 2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求（附表3）。 3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。 4.急件优先办理。 5.无法于需用日期办妥者通知申请采购的部门。 6.撤销材料需用计划优先办理。 市场询价1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。 3.是否有其他较有利的代用品。 4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。 5.新供应商产品需经检验试用。 6.合格材料设备供应商制度 6.1公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制 度，建立合格供应商名册（附表1）。 6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购部应对供应商进行考察，形成供应商评估 报告，主管领导认可后纳入合格供应商目录。 6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审，评 审合格的供应商经公司领导批准后纳入合格供应商名册。对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。 1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。

工程材料采购流程

项目材料采购流程 一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。 三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是 甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审 核，在审核通过后由项目申请材料采购。

四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以 及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。 供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。 六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。 七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人

工程材料进场计划清单

工程材料进场计划 1）工程材料进场计划表（合同签订三日后分批进场） 2) 材料的采购、检验和使用原则 (1)严格参照“室内装饰装修材料有害物质限量1 0项标准”进行材料采购。 (2)本工程所需的材料，采购前必须按设计及施工规范要求与业主、监理单位、设计单位四方一道看样、比选、定质、定价，并经业主书面审定、认可后方进行购买。积极协助业主对主材的选用、调研、把关。

(3)对所购材料和设备设施，保证质量，符合设计和规范要求，并向业主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。 (4)采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。检验不合格，不准使用。 (5)为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范及防火规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。 (6)建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照质量标准及质量体系规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。 (7)贯彻执行质量体系采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。 (8)所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。 (9)工序作业前，对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告)，若属不合格，立即禁示使用，搬离施工现场。

3）材料采购计划作业程序

4）材料使用检测程序图 5) 材料使用管理 材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的重要关键。为此企业根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员加强原材料及半成品现场管理，严格把好材料质量、数量验收关，特制定如下制度： (1)严格限额领料，收发料具要及时入帐上卡手续齐全。 (2)坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分检和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。 (3)及时进行现场清理，做到随做随清。每天清理现场、回收、整理余料、做到上完场清，在组织工料消耗与分析的基础上，按单位工程核算材料消耗并分析原因总结经验，增收节约，降低造价。 (4)加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。 (5)加强验收，在一般情况下要全数检查，防止供应中短缺物资 不 合格

工程建设项目材料采购合同协议书

工程建设项目材料采购 合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

（工程建设项目材料采购合同 工程名称： 工程地点： 需方： 供方： 签订地点： 签订日期：2012年08月20日 2

需方： (以下简称甲方) 法定代表人： 法定注册地址： 供方： (以下简称乙方) 法定代表人： 法定注册地址： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，工程材料采购相关事项，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议。 一、合同标的 1、本合同标的为采购； 2、材料名称、规格、数量： 名称：详见附件； 规格：详见附件； 数量：详见附件； 单价：详见附件； 3、凡乙方供应的货物应是全新的、技术先进、实用的并且是成熟可靠的；

4、乙方提供合同货物的供货范围按技术规范； 5、乙方应按照经设计单位批准的深化设计图纸、样品、技术要求制作、安装上述货物； 二、工期要求及质量要求 1、交货期：2012年 08月01日至 2013年 06月30日分批交货（具体提货数量及提货时间以甲方书面通知为准）； 2、质量标准：国家规定的质量标准； 3、质保期：国家规定的质量标准； 三、合同价格及调整 1、本合同价格即合同含增税总价为人民币：（大写）（小写：）； 2、合同价格调整 1）本合同为固定综合单价合同（见报价单），除设计变更及双方确认的价格调整外，清单综合单价固定不变；按实际完成的工程量（净量、损耗不计）结算； 2）在合同有效期内至此后的三个月内，原料价格的变动和政府政策变动等将不会导致本合同单价的涨落，即一方无权以任何理由要求对方接受高于或低于本合同单价的同类型产品； 四、付款方式 1、合同签订且生效后 15日内，甲方分一次性预付合同总价10%的预付款，即（大写）（小写：（）； 2、乙方收到甲方预付款后立即按甲方要求开始将货物运至甲方指定工地后，甲方每季度末按乙方供货进度对乙方进行结算，结算比例为当季供货总价的60%； 3、乙方供货进度由甲方审计结果为准；

项目材料采购管理办法

项目材料采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强全局各单位的采购管理，建立规范的采购运行机制，保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益，提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法。 第二条工程主要材料的采购均实行招投标制。工程材料的采购活动,均应执行本办法。 第三条全局的采购活动应属于企业管理行为。各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程，不得私自采购工程项目所需的大宗材料。远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司（或公司）的授权下方可组织工程材料的采购工作，其采购活动应执行本办法。 第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组，以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理。 第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导。 第二章招标 第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划，报请工程材料采购领导小组审批同意后实施。 第七条招标分为公开招标和邀请招标，根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式。 第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容，结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底，标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容。 第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方，对新近联系的分供方，在经过招标人考察后，认定合格的可邀请参与投标。 第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方，对其发出“投标邀请书”（附件一） 第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”(附件二)。 第三章投标 第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织，投

施工现场材料管理制度61592

施工现场材料管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、权责 权力与责任明确到人，有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 （3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。

（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。

主要材料供应计划

第十四章主要材料供应计划 14.1组织安排 本工程施工中，要本着“合理组织，精心选择，质量优良，满足施工，减少库存，杜绝浪废”的原则组织材料供应，并考虑可能延误材料 供应的各种不利因素，有计划地做好材料供应，确保材料供应满足施 工要求。 14.2料场设置 本着合理组织、满足施工的原则，考虑可能延误供货及节假日的 影响，做好材料供应计划。沿线设置供应基点和材料库，供应基点的设 置以交通便利为原则，材料库按照满足存储水泥不少于 1 个月、储存其 他材料不少于 3 个月的标准来设计建设，确保满足施工进度计划的要求。 本段线路利用既有哈大线车站及 G010高速公路，沿线共设置临时 材料场 10 处，布置位置详见“表 14.2-1 临时料场布置汇总表”。 表 14.2-1临时材料场汇总表 供应长度序号材料场名称位置供应范围（正线公 里）1红山嘴材料场DK589+500DK579+140～ DK610+00030.9 2东辽河材料场DK625+500DK610+000～ DK645+54635.5 3曲家屯材料场DK658+000DK645+546～ DK675+00029.5 4新开河材料场DK685+000DK675+000～ DK710+00035 5伊通河材料场DK726+300DK710+000～ DK750+00040 6德惠材料场DK765+000DK750+000～ DK775+50025.5 7饮马河材料场DK792+000DK775+500～ DK805+50030 8扶余材料场DK826+000DK805+500～ DK843+00037.5 9双城材料场DK878+500DK843+000～ DK895+00052 10王岗材料场DK920+000DK895+000～ DK926+56031.6 14.3主材、地材供应来源 本项目物资设备实行业主统一管理、分类采购供应。 本工程物资设备分为三类，即甲供物资设备、甲控物资设备和施