采购业务内控制度试行

采购业务内控制度（试行）1 采购业务的内部控制制度（试行）

一、采购业务的授权

公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为常备采购（预算内）、非常备采购（预算外）、政策性采购（公司战略需要）。

二、采购计划的制定和审批

公司各单位（分、子公司及各部门）每月25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。采购计划审批流程（见流程图1）：

三、采购业务的执行

1、供应商的管理

（1）、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”（见表1），作为选择供应厂

商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。

（2）、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应

商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应

商所提供的合格证明、价格表及相关资料

（3）、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商资信档案” （见表2），作为评审供应商业绩的资料。

（4）、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。供应商调查表应每月报一份给财务部存档。

（5）、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。在下列情况

下，采购人员应填写“供应商审批表”（见表3），提请主管领导审批：A、原有供应商被撤点；B、开发新产品和新项目投资需引进新的供应商；C、原有供

应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商；D、新供应商的物资更适合公司的

需求。

2、商品样品的检验：

（1）、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各项

指标的检验和检测。

（2）、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。

（3）、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评审

结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。

3、请购申请单的处理

（1）、审核采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。

（2）、紧急采购申请单应优先办理。

（3）、无法于需用日办妥的采购申请单，须及时通知申购单位。

（4）、接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。

4、询价及洽谈：

（1）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。

（2）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、验货方式、付款方式。

（3）同规格产品的供应商至少对比三家（注明供应商的地址电话，填写采购询价表（见表4），执行询价程序。

（4）寻求其他更适合的替代品。

（5）有没有价格上涨、下跌因素，经成本分析后，设定议价目标。

（6）询价单应注明与供应商议定的成交条件。

（7）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免询价、比价手续。

5、招标及采购合约的审核会签

（1）、公司集中采购的大宗材料物资如PE 管、气表等应采用招标形式采购（2）、公司招标流程如下：

A、成立招投标小组：招投标小组由公司总经理、副总经理、各中心总

监、采购部经理、相关专业工程师组成。

B、招标小组专业工程师编制招标文件（可对中标原则予以明确），发招标公

告（或邀请函），并对报名投标者进行资格预审。

C、招标小组专业工程师对合格的投标者发招标文件、设计施工图、技术

资料、材质要求等并负责组织现场踏勘及招标答疑工作。

D、招标小组制定评标、定标办法，组长召开开标会议，审核投标书，组织评标，确定中标单位。

E、采购项目负责人发中标通知书，并负责完成与中标单位的合同签订工作。招标工作流程（见流程图2）：

（3）、凡应以合约方式进行采购的物资，采购项目负责人应与供应商签订合同。合同的签订应按公司规定的合同会签流程进行会签后盖章。合同会签流程（见流程图3）及合同汇签审批表（见表5）：

6、采购

（1）、物流配送中心根据与供应商签订的采购协议所约定的具体条款落实到货时间、交货地点、品种、数量等。采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与普通采购申请单（见表 6 ）与工程物资采购申请表（见表7）（专项采购）所列内容一致。

（2）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明及供应商名片等资料。

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（ 3 ）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库；工程类物资采购时，需经采购员、工程师等两人以上的人员随同购货并会签采购申请单。

7、采购流程

基于公司目前的运作模式和现状，为保证物资流、资金流、信息流的合理

运转，采购业务应严格执行具体流程如下：（见流程图4）

1、公司下属各经营实体（分、子公司）每月底向总部物流配送中心报送次月采购计划表（见表89 ）。采购计划按审批流程批准后由物流配送中心执行。

2、公司物流配送中心只是作为公司集中采购的执行者、组织者，并不是采购签约的主体，采购签约的主体应是各个材料物资请购单位，即各经营实体（分子公司）。

3、公司物流配送中心向供应商发出订货单通知单（见表9），

一式三联：一联给供应商，一联传请购单位，一联留底。订货单应注明：（1）、采购的品种、规格、数量、金额；（2）、收货人、交货地点、验收方

式、交货时间；（3）、发票上应开具的购货单位名称等。该订货单应及时传至请购单位。

4、购货合同签订（或订货单发出）后，公司采购中心及各分、子公司根据合同有关规定应适时跟踪订货单的处理情况，及时沟通，作好收货准备。

5、货物收到后，收货单位应及时核对实际收到的货物与采购订单是否一致，并核查相关票据是否与订单要求相符，如有异常应及时与供货单位取得联系，及时作出相应处理。按有关规定从专用帐户中支付采购资金。并将订单处理情况及时通告公司采购中心。

8、应付账款的管理

（1）、采购业务完成后采购人员应将审批齐全的采购申请单、购销合同入库单（见表10）、发票等相关资料转财务部审核入账，根据合同的约定办理付款手续。

（2）、财务经理应监督和审核会计人员编制的“采购交易”记帐凭证金额及分

政府采购管理处财政业务管理内部控制制度

政府采购管理处财政业务管理内部控制制度 第一章总则 第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度》制定本制度。 第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的具体流程，对风险点进行识别、控制和防范，对部门和岗位人员的责任进行确认和追究。 第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计划以及政府采购资金专户的管理。 第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控制。 第二章职责分工 第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章制度；编制政府采购预算和计划；经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准；审批政府采购方式；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；考核政府采购代理机构的业绩；负责政府采购信息的统计和发布工作；组织政府采购人员的业务培训；制定政府采购代

理机构从业人员岗位要求；审核进入市级政府采购市场的供应商资格；建立和管理市级政府采购供应商库和专家库；监督检查市级政府采购执行情况；受理市级政府采购投诉事宜并对违法违规问题进行处理。 （一）综合岗位 经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，负责政府采购专家库管理；政府采购信息发布监管；政府采购信息化及网络管理；市级定点采购和协议供货方案的审核、监管；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；政府采购业务培训；政府采购文件档案保管整理工作。 （二）资金计划岗位 负责审核政府采购预算和计划；审核政府采购方式变更申请；政府采购信息统计及分析；对政府采购资金专户的管理和监督工作。 （三）监管岗位 负责对全市政府采购监管部门和政府采购代理机构的监督检查及考核；对采购人执行政府采购制度情况的监管；依法受理政府采购投诉及对政府采购中违法行为进行处理；对政府采购代理机构的日常监管工作。 第三章政府采购预算编制控制

政府采购管理制度

萍乡市皮肤病防治所政府采购管理制度 一、医院招标采购规定 医疗设备招标采购管理规定 依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔2011〕24号），萍乡市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托萍乡市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。 （二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。 （三）后勤科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报萍乡市卫计委审批。

（四）萍乡市卫计委组织萍乡市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，萍乡市卫计委还将邀请萍乡市的医疗专家前来论证。 （五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交萍乡市财政局政府采购管理处进行审批和公示。 （六）萍乡市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给萍乡市政府采购办，进行审批。 （七）萍乡市政府采购办审批后，委托萍乡市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。 （八）医院和中标单位签订购买合同。 （九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，医院根据合同条款，按医院有关审批程序办理付款手续。 三、以下情况不列入本规定招标采购： （一）、专业设备特定的附件、易耗品 （二）、专业设备的维修配件 （三）、独家生产的设备 （四）、医院已另订立协议的设备 （五）、设备的维修及其他售后服务

市局机关政府采购管理制度

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第一章总则 第一条为加强政府采购管理工作，规范采购行为，提高政府采购效率，促进廉政勤政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及省市政府采购相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于本局用财政资金实施的货物类、服务类、工程类采购。 全市系统统一采购或代区、县局采购，参照本办法执行。 第三条政府采购应当遵循公开、公平、公正原则，做到“规范、高效、节俭、诚信”，维护公共利益，保证行政效率。 第二章机构和职责 第四条市局成立政府采购工作领导小组，组长由局长担任，业务主管局长为副组长，成员由财务装备科、办公室、信息中心和其他有采购工作项目的科室、所属单位负责人组成。领导小组负责建立、完善本局政府采购工作制度；督导、检查采购办公室履行职责；审议或审定本局政府采购工作议案。监察室负责人列席研究本局重大政府采购工作。 第五条市局成立采购办公室（下称“局采购办”），主任由分管财务装备工作的副局长担任，成员由财务装备科、办公室、信息中心和其他有采购工作项目的科室、所属

单位负责人组成，各科室、所属单位要确定一名负责本单位政府采购工作的具体工作人员。 第六条局采购办在政府采购工作中履行以下职责： （一）建立政府采购管理工作制度，加强对本部门采购人员的监督和培训； （二）编报政府采购预算、政府采购实施计划和政府采购信息； （三）依法委托或自行办理政府采购事宜； （四）选定代表参与政府采购评审工作； （五）确认中标、成交供应商并签订采购合同，组织对供应商履约的验收； （六）答复供应商的询问、质疑； （七）负责对政府采购档案的管理工作； （八）接受监督管理部门的监督检查； （九）法律、法规、规章规定的其他职责。 第七条局办公室在政府采购工作中履行以下职责： 负责采购保障机关、所属事业单位日常办公、生活的办公消耗用品及类似物品、家具用具、生活用电器、石油制品、电子工程安装、建筑工程安装、装修工程、修缮工程等项目。 第八条信息中心在政府采购工作中履行以下职责： （一）按政府采购规定、要求，对信息化建设项目提出科学、合理的技术指标配置和预算价；

政府采购管理内部控制制度

政府采购管理内部控制制度 （一）岗位责任与授权批准制度 1、采购岗位责任制度 第1 章总则 第1 条目的 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。 第2 条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。 1．请购与审批。 2．供应商的选择与审批。 3．采购合同的拟订、审核与审批。 4．采购、验收与相关记录。 5．付款的申请、审批与执行。 第2 章采购业务管理岗位责任 第3 条校长岗位责任

1．审批采购部门的各项规章制度。2．审批年度采购预算和采购计划。3．审议批准合格供应商名单。 4．审批预算及计划外采购项目。 5．审批采购订单和重要采购合同。 第4 条财务负责人岗位责任 1．审核采购规章制度。 2．审核年度采购预算和采购计划。3．审核预算及计划外采购项目。 4．根据权限审批采购订单和采购合同。第5 条采购员岗位责任 1．进行市场调查，填写询价比价单。2．负责起草采购合同和编制采购订单。3．提出采购付款申请。

4．实施采购，办理退换货事宜。 5．建立、更新与维护供应商档案。 6．参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。 第6 条出纳岗位责任 根据采购凭证和原始票据，支付货款。 第3 章附则 第7 条本制度由财务室解释。 第8条本制度自2017 年7 月1 日起开始实施。采购业务程序 第5 条请购 根据采购预算、实际需要等提出采购申请，经校长签字后，及时向采购部门提出采购申请。 第6 条审批 根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。 1．采购预算内采购金额在5000 元以内的，各单位自行采购；采购金额在5000 以上元的，主管局长审核，报请局党委审批。

行政事业单位政府采购管理制度

行政事业单位政府采购管理制度 第一章总则 第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。 第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。 各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理 第三条属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购： (一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购; (二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目; (三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。 第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。 第五条各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构(含市政府采购中心和各采购代理机构，下同)代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。 第六条各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。

政府采购管理内部控制制度

房地产服务中心采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、 询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单” ，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导 审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经 主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2 千元（含）以上或批量2 万元（含）以上的大宗物品、1 万元 （含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2 千元以下或 批量2 万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购

买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

规章制度：XX市XX局政府采购管理制度

XX市XX局政府采购管理制度 为了认真贯彻落实“一把手”不直接分管物资采购的规定，进一步加强政府采购管理，规范政府采购流程，根据财务相关管理制度和财政部门的相关规定，结合本单位实际，特制定以下政府采购管理制度。 一、目的 为了加强政府采购管理，规范采购行为，保障我局政府采购项目规范运行，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于对外采购与工作有关的货物、工程和服务。 三、职责权限 1、业务部门负责根据年初批复的预算提出政府采购申请，并履行申请审批手续。 2、业务部门负责编制采购计划，对采购项目的技术参数和采购时间提出要求，并按照财政局规定的政府采购支出进度实施政府采购；配合财务部门和财政局进行技术环节的对接，参加政府采购中心或社会采购代理机构组织的采购项目开标事宜，并负责签订采购项目合同、组织实施采购以及采购项目完工验收。 3、财务部门负责办理政府采购的财政相关备案手续，每月编制报送政府采购报表。 4、财务部门负责按照采购合同约定的付款方式与金额完成付款手续。

四、采购原则 1、政府采购原则 凡列入政府集中采购目录内或限额标准以上的货物、服务、工程的物资采购，必须严格执行市财采管【2015】15号《XX市财政局关于进一步规范政府采购工作的通知》，按照规定的采购方式进行物资采购。 2、一致性原则 采购人员采购的物资必须与采购申请单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足采购申请部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请采购部门更改采购申请单。 3、廉洁原则 采购人员要自觉维护单位利益，提高采购物资质量，降低采购成本；廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，不向供应商伸手；严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4、规定采购方式采购原则 按照财政局规定的采购方式采取公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、协议供货等方式进行采购。 5、定点采购原则 办公家具、图书、公务接待、车辆维修、印刷采取定点采购方式，由采购申请部门在定点供应商范围内自主选择进行采购。 五、采购预算与计划 1、编制采购预算

政府采购内部控制操作规程

政府采购内部控制操作规程模板 第一条业务流程描述 集中采购 （一）申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。 （二）采购部门就经费安排提出意见。 （三）预算金额XX万元（不含）以下的采购项目由采购部门提出意见后，报单位领导审批。XX万元以上的采购项目由采购小组（采购小组由采购部门、监督检查管理部门及申报需求部门各派一人组成，以下同）提出意见后，报单位领导审批。瞩怂润厉钐瘗睐枥庑赖赁轫胧。 （四）采购经办人申报采购计划。 （五）采购单位/代理机构制作采购文件，XX万元（不含）以下的采购项目经申报需求部门、采购部门提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。XX万元以上的采购项目由采购小组提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。闻创沟烩铛险爱氇谴净祸测枞。 （六）按集中采购规定委托采购。 （七）采购单位/代理机构公布采购结果后，申报需求部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元以上的采购项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定后确定采购结果。残骛楼诤锩濑济溆堑籁娅骒东。 （八）采购合同按合同管理办法相关规定组织签订。 （九）采购部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元以上的采购项目）牵头组织实施验收。酽锕极额闭镇桧猪诀锥顾荭钯。

（十）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。 自行采购 （一）申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。 （二）采购部门就经费安排提出意见。 （三）XX万元（不含）以下的采购项目，采购部门提出意见后，报单位领导审批。XX万元以上的采购项目由采购小组提出意见后，报单位领导审批。弹贸摄尔霁毙揽砖卤庑诒尔肤。 （四）XX万元（不含）以下的采购项目由采购部门牵头根据请购报告及采购需求文件组织采购，XX万元以上的采购项目由采购小组组织采购。谋荞抟箧飙铎怼类蒋蔷点铋杂。 （五）申报需求部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元以上的采购项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定。采购合同按单位合同管理办法相关规定组织签订。厦礴恳蹒骈时尽继价骚卺癞龚。 （六）采购部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元以上的采购项目）牵头组织实施验收。茕桢广鳓鲱选块网羁泪镀齐钧。 （七）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。 第二条风险点

政府采购业务管理制度73177

政府采购业务管理制度 第一章总则 第一条为加强单位政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合单位实际，制订本制度。 第二条凡使用单位财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条单位政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。 第四条单位政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指单位委托市公共资源交易中心组织实施的、属于四川省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目 标准的采购活动；分散自行采购是指单位自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。 第五条单位政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 第二章组织机构及职责 第六条单位政府采购领导小组是单位政府采购工作的领导、决策机构，研究决定单位政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由中心主任任组长，由分管采购工作的分管领导任副组长，成员由单位其他领导和纪委、中心办公室、财务科、后勤科等科室负责人组成。其主要职责是： （一）全面负责单位政府采购工作。 （二）审定单位政府采购工作规章制度。 （三）审定单位各科室政府采购预算的申请。 （四）讨论、决定单位政府采购工作中的重大事项。 第七条单位政府采购工作中相关科室的工作职责 （一）纪委是单位政府采购的监督人员，主要职责是：1．制订单位政府采购监督工作规章制度。 2．监督检查单位政府采购执行科室遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。 3．全过程监督单位政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出

政府采购管理制度

事业单位采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购 二、活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，

可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 3 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

行政事业单位采购管理办法(定稿)

内部物资采购管理办法 为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。 一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。 二、采购原则 遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。 三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开

招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。 四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印刷品，会议接待，办公用品，及车辆维修的管理。 2、后勤负责办公家具、设备维修基础设施建设新建改建翻建扩建，装修等所需材料管理。采购货物到单位后，经后勤负责人验收先入库后使用，固定资产由财务建立固定资产账，使用站室办理领用手续后方可领用使用。使用科室要加强管理、爱护公物、科学使用，由财务和后勤定期盘点清查，做到帐帐相符，帐物相符，对故意损坏或使用不当损坏的公物，视其情况给予赔偿并追究有关人员责任，对废旧物品，由使用科室提出申请按有关程序报废，各站室不得擅自处理。 五、项目管理 工程项目采购结合具体项目管理办法，参照本办法执行。

县人民医院政府采购内部控制管理制度

X X人民医院政府采购内部控制管理制度为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。 一、实施归口管理 采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。 二、完善集体决策机制 本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。 三、强化政府采购流程控制 1.编制采购预算。 编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。

2.委托采购代理机构 政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。代理协议按医院合同签订流程办理。 3.制定采购需求，确认采购文件。 形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。论证过程应符合采购需求的科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用的采购发生。 招标文件编制完成后，需经设备科/后勤保障科、审计科、财务科对招标文件的审核确认。 4.委派监督人员和采购人代表。 根据单位工作情况院长授权监督人员（纪检监察科、审计科人员或纪检书记）和采购人代表（熟悉项目情况的使用科室代表或职能科室人员）执行对政府采购专家抽取、现场详审进行监督和采购人代表参与评标活动。 5.签订合同 严格按照采购文件和中标/成交供应商投标/响应文件约定的事项依法签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件做实质性修改。合同内容应当包括采购人名称、标的、数量、单价或金额、质量要求、履约期限及地点和方式、验收要求、售后服务、付款方式、违约责任、解决争议的方法等内容。

政府采购管理内部控制制度

万源市钟亭乡中心小学校 政府采购内部控制制度 第一章组织机构及职责 第一条本校政府采购领导小组是本校政府采购工作的领导、决策机构，研 究决定本校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由本校主要领导任组长，由分管采购工作的分管领导任副组长，成员由本校领导、行政办公室、后勤处等分别委派人员组成组成。其主要职责是: (一)全面负责本校政府采购工作。 (二)审定本校政府采购工作规章制度。 (三)审定本校各处室政府采购预算的申请。 (四)讨论、决定本校政府采购工作中的重大事项。 第二条本校政府采购工作中相关处室的工作职责。 (一)纪检员是本校政府采购的监督岗，主要职责是: 1.制订本校政府采购监督工作规章制度。 2.监督检查本校政府采购执行处室遵守国家法律法规和采购规章制度的情 况。 3.全过程监督本校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。 4.监督本校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。 5.受理本校采购工作的有关投诉。 (二)后勤处是本校政府采购的行政管理处室，主要职责是:

1.按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定本校政府采购的规章制度和管理办法。 2.组织编制采购预算,并报告上级政府采购预算管理处室。 3.审核本校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级处室申报。 4.编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施。 5.协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。 (三)采购项目的使用处室为采购项目委托人，委托人的主要职责是: 1.组织编制采购预算。 2.定期编制采购计划。 3.负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。 4.参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作;参与本校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。 5.做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。 6.按照政府处室的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。 第三条政府采购项目的评标专家小组成员由本校政府采购领导小组决定，必要时邀请本校外专家参加。 第二章采购程序 第四条政府集中采购的工程程序。 (一)编制本校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年 11 月以前编制下

政府采购管理内部控制制度

政府采购管理内部控制制度 第一章原则 第一条. 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据同德县城关学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。 第二条. 本物资采购管理办法针对的是同德县城关学校采购业务： 五金等采购指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，以及学校后勤部门所需要的物资采购。 第三条. 整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。 第二章采购申请审批 第四条. 各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。第五条. 总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。 第六条. 主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，

审批是否执行。如果没有超出部门费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由副校长最终审批同意后执行。 第七条. 审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 第八条. 上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。 第三章采购过程管理 第九条. 总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，建立主要采购物资的基准价格体系，据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。 第十条. 当采购金额在10000元（含）以下时，采购最终决定权在主管财务副校长；采购金额在10000元以上，10万元以下（含）时，主管财务副校长审核后，由常务副校长最终审批决定。

行政事业单位政府采购管理制度

行政事业单位政府采购管理制度范本 行政事业单位政府采购管理如何制定?那么，下面请看站小编给大家整理的行政事业单位政府采购管理制度范本，供大家参考。 行政事业单位政府采购管理制度范本1 为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，维护和促进商品市场的公开、公平、公正和合法竞争，促进廉政建设。根据省政府办公厅《转发省财政厅省直行政事业单位专项设备政府采购暂行的》(辽政办发[xxx8]50号)精神，结合我市实际，特制定本办法： 一、政府采购的范围 市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一采购范围。 (一)设备采购 1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车； 2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调； 3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、照相机及镜头； 4、农机、林业、水利机械设备； 5、建筑施工工程机械设备； 6、其他设备及备品材料等。 (二)工程采购 由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由政府采购管理办公室组织招标。 (三)服务采购 市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。 1、机动车辆定点维修； 2、机动车辆定点供油。

二、政府采购管理 在市财政局设立阜新市政府采购管理办公室(以下简称管理办公室)，并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办公室主要职责：制定有关政府采购政策、管理制度和办法；指导全市政府采购工作；审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理采购投诉；负责对政府采购实施全过程监督管理；其他有关政府采购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购的计划和目录；设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户的会计核算与管理；确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员；承办政府采购管理办公室委托的其他有关政府采购事务；日常管理工作。 三、政府采购程序 (一)政府采购程序 1、货物采购： (1)市直单位采购金额在1000元以下(含1000元)的小数目采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任何厂商采购。 (2)市直单位采购金额在1000元以上，货物单位价值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采购总值50000元以下(不含50000元)的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向选定的厂商采购。 (3)市直单位采购货物单位价值5000元以上(含5000元)，一次性批量采购总值在50000元以上(含50000元)的较大金额采购，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。 下列货物采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制：公务用机动车辆；办公自动化设备；医疗、教学和通讯设备；政府采购中心认为应当集中采购的其他货物。 2、工程采购：一般由管理办公室组织统一实行招标采购。 3、服务采购： (1)市直单位价值10万元以下(不含10万元)的服务项目，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主

县局政府采购管理办法

县局政府采购管理办法 第一章总则 第一条为加强本部门政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，建立健全内部控制制度，促进廉政建设，根据有关法律、法规和规章，制定本办法。 第二条纳入本部门预算管理的政府采购行为，适用本办法。 第三条本办法所称政府采购，是指采购人按照国家有关法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金和与之配套的资金，采购县财政局公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第四条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第五条政府采购实行集中采购和分散采购相结合的组织形式。 政府集中采购，是指采购人将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购机构代理的采购活动。政府集中采购目录和政府采购限额标准，按县财政局确定公布的范围、标准执行。 部门集中采购，是指由本局统一组织实施，集中采购项目的采购活动。部门集中采购项目和部门采购限额标准，按

县财政局确定公布的范围、标准执行。 分散采购是指采购人实施政府集中采购和部门集中采购范围以外、采购限额标准以上的政府采购项目的采购活动。 第二章机构设置与职责分工 第六条局设立采购领导小组，作为政府采购的领导机构，由单位领导和各分管领导组成。主要职责是：（一）审定本部门政府采购管理办法及相关规章制度； （二）根据县财政局规定，审定调整部门集中采购项目； （三）审定部门集中采购代理机构； （四）审定部门集中采购年度预算和实施计划； （五）对政府采购管理工作中遇到的重大问题进行决策和协调； （六）研究处理政府采购工作中重大违纪违规问题。 第七条财务室是本局政府采购工作的具体管理部门，负责全局政府采购的管理和监督工作。主要职责是：（一）研究制定本局政府采购管理办法及相关制度； （二）指导和监督采购人和委托的集中采购机构的政府采购工作； （三）编报本局年度政府采购预算和实施计划，并监督实施； （四）汇总编报本局政府采购执行情况和政府采购信息

政府采购内部监督管理制度

政府采购内部监督管理制度 第一章总则 第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。 第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 第二章组织机构及职责 第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、

事中、事后全过程协调、监督、检查。 组长：总经理 副组长：分管监审部的副总经理 成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理 领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。 其主要职责是： （一）全面监督公司政府采购代理工作。 （二）审定公司政府采购代理工作规章制度。 （三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。 第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责 （一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是： 1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。 2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。 3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。 4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

医院政府采购管理制度

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档医院政府采购管理制度，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 医院政府采购管理制度 篇一：医院招标采购规定 xxxxxxxx医院 医疗设备招标采购管理规定 依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔20xx〕24号），xx市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托xx市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤： （一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括

采购设备的可行性论证报告和申请报告。 （二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。 （三）设备科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报xx市卫生局审批。 （四）xxx市卫生局组织xx市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，xxx市卫生局还将邀请xx市的医疗专家前来论证。 （五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交xx市财政局政府采购管理处进行审批和公示。 （六）xxx市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给xx市政府采购办，进行审批。 （七）xx市政府采购办审批后，委托xx市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。 （八）医院和中标单位签订购买合同。 （九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，采购单位根据合同条款，按本单位有关审批程序办理付款手续。

事业单位采购管理制度流程

精心整理 事业单位采购管理制度 为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，进一步规范政府采购工作，提高政府采购效率，构建规范透明、公平竞争、监督到位、严格问责的政府采购工作机制，现就规范镇人民政府、街道办事处、区属各行政事业单位(以下统称采购人)政府采购工作有关事项明确如下， 1); 备案。 2为”的依法采购理念，严格遵照《政府采购法》及其实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，落实采购主体的相关职责。不得以化整为零的方式拆分政府采购项目，不得违法规避政府采购程序。

采购人应当严格按照年度政府集中采购目录和政府采购限额标准的 规定，依法实施政府采购。对集中采购目录以外且在限额标准以下的项目，采购人应当按照内部采购管理制度的规定自行组织采购。 3、建立内控机制。采购人要按照“分事行权、分岗设权”的原则， 明确采购、财务、业务、资产管理、内部审计、纪检监察相关部门在政府采购活动中的岗位职责，分设需求制订、采购文件审核、组织评审、合同 4 升级; 对供应商因答复不满意或未在规定期限内进行答复而发生投诉事项的，采购人应当积极配合财政部门对供应商提出的投诉事项进行处理。 5、加强档案管理。采购人应当按照相关要求妥善保管每项采购活动 的文件和资料。对委托采购代理机构代理的政府采购项目，采购活动完成后，采购人应督促采购代理机构将采购项目的文件和资料移交其归档保存。 6、强化预算管理。采购人应按照“应编尽编”的要求在部门预算中 编列当年采购项目的政府采购预算，落实采购项目资金来源、明确采购需

求、细化采购品目至《政府采购品目分类目录》的最末一级。列入年初政府采购预算的采购项目，采购人应严格按照批复的政府采购预算执行并依法对执行结果负责。 采购人更改、调整已批复的政府采购项目采购品目、采购数量、预算金额或新增政府采购项目等，须在批准的部门预算支出总额内相应调整、追加政府采购预算，并填报《政府采购预算调整申请审批表》(附件一)。 7 根据政府采购的相关法律、法规和政策规定，在申报政府采购计划前详实编制完整、真实、合理、有效的采购需求。 为保障需求制定的科学合理，政府向社会公众提供的公共服务项目，应当就确定采购需求包括且不限于在望城区政府采购网公开征求社会公 众意见。预算金额在500万元以上的重大复杂项目可以就确定采购需求在望城区政府采购网上公开征求意见。