新设备调试和培训管理制度及工作流程

新设备调试和培训管理制度及工作流程

一、设备调试和培训管理制度

目的：建立设备的安装调试制度，保证整个设备的安装符合实验室检测要求，设备安装的规范合理，培训公司员工对仪器的使用能力。

范围：待安装的新设备。

责任：供应商工程师；无工程师上门服务的，由设备使用部门负责人按照说明书进行调试和培训。

参与人员：供应商工程师、公司副总或总工程师（大型、高价值设备）、部门负责人、设备管理人、设备保管人、设备使用人。

正文：

第1章总则

第1条为规范设备调试工作，确保设备的性能完好，从而确保正常的使用，特制定本制度。

第2条本制度适用于公司设备调试的相关工作事项。

第3条设备调试工作由调试工程师及专员负责，并向设备运营事业部经理汇报。

第2章设备调试准备工作

第4条一般设备由设备调试人员、设备使用部门对设备进行调试验收。

第5条设备安装完成后，对于大型关键设备，公司需由副总和总工程师组织建立调试验收小组负责其调试验收工作。

第6条设备调试前，调试负责人员须有详细的调试方案。

第7条设备调试人应准备调试所需材料、仪表仪器等工具。

第8条调试人需协助设备的安装，严格执行安装操作规范，避免设备变形或损坏。

第9条调试人员在调试工作开展前需认真检查随机物品及资料是否齐全，由公司使用部门进行监督核查。

第10条检查设备的各接头、管路等，检查调试所需用具是否齐备，检查安全装置，以保证正确可靠。

第11条由调试人进行设备的安装，安装必须符合设备规定要求，大型检测仪器还需预

留足够空间进行后续维护和保养。

第3章实施设备调试

第12条无供应商工程师设备由部门负责人按照设备的操作说明和调试规范，有序开展调试工作和培训，确保安全作业，并录像存档。

第13条有供应商工程师设备的调试由设备供应商提供技术支持和培训，调试人员参与学习并配合其工作，并录像存档。

第14条设备调试分为以下3大步骤，部门仪器无法按照下面要求请根据仪器特性调试。

（1）仪器参数试验。主要是为检验设备各项参数的正确性，设备的稳固可靠性，输出、操纵、控制等系统状态是否正常。

（2）样品试验。主要是为检验设备在样品试验下，以及各组成系统的工作是否准确、稳定、可靠。

（3）精度试验。在样品试验后按设备说明书的规定进行，例如，对设备检出限、精密度、准确度实验，前处理设备进行样品全处理，上机后检查是否合格。

第15条设备运行试验中，调试人员须做好以下各项记录，并对整个设备的调试情况加以评定。

（1）设备精度检验记录及其他功能试验的记录。

（2）设备试运转的情况，包括调试过程中对故障的排除情况。

（3）对无法调整及排除的问题按性质归纳分类。

第16条调试过程中无法调整及排除的问题，调试人员须向供应商或技术部反馈，及时解决。

第4章设备验收和培训

第17条设备验收项目主要针对设备的技术性能、安全要求、运行状况能否满足实验室或标准检测要求进行。

第18条设备验收在调试合格后进行，一般由设备管理部和设备使用部门共同参与，设备工程达到100万元以上的，应由公司副总或总工程师组织人员参与验收。

第19条验收合格后，设备移交使用部门投入使用。验收不合格的由调试人员重新调试直至验收合格。

第20条验收合格后相关人员填写验收记录，设备运营部经理、设备使用部门负责人填写确认意见。

第21条设备验收确认完毕之后，由供应商工程师负责培训，填写设备使用培训记录表

（见附件）；无供应商工程师培训的，由使用部门负责人（或指定人员）负责培训，填写设备使用培训记录表，交设备管理部门存档，并记录培训影像，交档案管理员入档。

第5章其他

第22条申请部门人员须整理调试验收过程中的文件与资料，并建立设备档案，交设备档案管理人员存档。

第23条由使用部门负责仪器的保管和使用

第6章附则

第23条本制度由设备管理部编制，解释权归设备运营事业部所有。

第24条本制度自颁布之日起开始执行。

二、设备调试工作流程

新设备到公司

一、检查准备工作：

1、场地:申购部门；

2、工具准备（自行调试设备）：接线板、起子等；

3、记录准备: 记录本、笔、摄像机等。

二、工作流程内容：

1、检测设备的外观是否有损伤、划痕或是否是新设备；

2、检测的所有主控设备所有功能按钮、接线柱、指示灯等是否正常；

3、检测所有检测和处理功能是如何实现的，第一次做好书面记录；

4、检测仪器的各项参数是否正常，检测仪器根据仪器的特性进行测试，如检出限或者作业指导书规定内容，前处理设别进行样品的试处理（根据标准要求），检验仪器是否合格。若设备功能无法运行，联系供应商或由现场工程师联系解决；

5、进行设备试运行，检查各项试验是否符合标准或者指导书要求，符合要求，组织培训。不符合要求，由工程师或自行调试直至合格，无法合格，联系供应商退货或换新；

6、验收：新设备无异常，可满足功能需求，并符合要求，经设备申请部门负责人、设备保管人、设备使用人确认后，方可签字验收完成；

7、培训：工程师上门安装的，由工程师负责培训；无工程师安装的，由申请部门负责人或指定人员按照说明书进行培训，填写培训记录表，归入档案；

8、仪器设备安装、工程师调试设备、培训过程全程录像，录像人员由设备管理部或实验室人员负责；

9、整理归档：按照档案要求，由实验室人员填写设备档案的支撑表单，统一归档。

三、简易调试流程:

N

附件1：设备调试培训记录表

N 新设备 外包装是否完好 设备外观是否完好，配件是否齐全 依次检测设备的各个功能 如实记录试检测

情况 ，调试完毕

后，组织培训

设备试运行，进行各项试验检查仪器是否符合要求并进入下一步 先记录，进入下一步 先检查和检测仪器的各项参数、功能、仪器状态，进入下一步 培训完毕，使用部门进行使用演示，符合要求，填写验收登记和培训记录 少数功能反复测试不能实现，电询厂家或由工程师现场解决，不能解决，酌情返厂 全程安装、调试、培训过程需录像；设备如有异常，首先需要拍照，并将有损坏的物品详细记录，并将记录内容反映给库管，并抄送给采购部及设备部经理，严重的需要返厂换新

设备培训管理规定

设备培训管理规定 第一章目的 为了保证生产平稳运行，提高员工的设备理论与实践水平，增强员工设备管理意识，降低设备运行故障率，提高设备长周期运行率，特制订此管理规定。 第二章范围 本规定适用于XX公司各部门。 第三章职责 第一条、设备管理部负责新员工公司级设备培训教育，普及员工化工设备基础知识。并对各部门的设备培训工作实施指导、检查和监督。 第二条、各部门（车间）负责新员工车间级、班组级设备培训，并定期按计划开展各部门（车间）设备培训工作。 第四章、新员工培训 第三条、所有新员工（包括学徒工、产业公司调入人员、合同工和实习学生等）上岗前应接受三级设备培训教育合格后方可上岗。培训主要内容： 1）国家有关特种设备方面的法律、法规； 2）化工设备基础知识和公司相关设备管理制度； 3）通用化工设备的四懂三会知识； 4）公司、部门涉及到的设备相关安全管理规定； 5）有关设备事故考核办法。 第五章顶岗考试 第四条、对于生产系统员工顶岗考试，先由部门（车间）依次进行班组级、车间级考核，合格后进行公司级设备考核。设备考核按照申请顶岗岗位进行理论与实践考核，内容为对应岗位所涉及的设备四

懂三会基础知识，且理论与实践各占总成绩的50%： 1）理论考核主要是针对岗位对应的设备额定参数、设备运行参数、设备原理，考核形式为闭卷考试； 2）实践考核主要是针对岗位对应的设备操作规程、设备维护保养、设备故障排除和设备事故应急处理等四懂三会基础内容，考核形式为现场考核； 3）所有顶岗人员每月只能参加一次顶岗考试，达标成绩为90分及以上，否则本月顶岗不通过。 第六章定期培训 设备管理部每月底下发下月培训计划，各部门（车间）按计划培训，设备管理部负责抽查，抽查结果列入月度部门设备绩效考核；对入公司2年以内的生产车间员工，设备管理部每半年对其设备掌握情况进行考核一次，考核形式见顶岗考试要求，考核不合格进行脱岗学习，学习3天后方可进行重新考核，考核合格后方可重新上岗。 第七章附则 本规定由设备管理部负责解释，自公布之日起执行！

机动设备管理制度培训补考试题

机动设备管理制度培训试题 一、选择题：（20分） 1、巡回检查的方法是（A） A、听、摸、查、看、闻。 B、听、摸、测、看、闻。 C、听、摸、查、看、测。 D、听、摸、测、查、闻。 2、机械设备维护的三级保养制是（D） A、日常维护保养：班前认真检查、檫试各部位；班后认真清扫、檫试、加油，使设备经常保持整齐、清洁。一级保养：以操作者为主，维修工为辅，对设备进行部分解体檫洗和检查；二级保养：以维修工为主，操作者配合，对设备进行部分解体与调休与维修。 B、日常维护保养：班前认真检查、檫试各部位，加注润滑油，试车运转；班后认真清扫、檫试、加油，使设备经常保持整齐、清洁、安全，做到“日清扫，周大扫”。一级保养：以维修工为主，操作者为辅，对设备进行部分解体檫洗和检查；二级保养：以操作者为主，维修工配合，对设备进行部分解体与调休与维修。 C、日常维护保养：班前认真检查、檫试各部位，加注润滑油，试车运转；班后认真清扫、檫试、加油，使设备经常保持整齐、清洁、安全，做到“日清扫，周大扫”。一级保养：以操作者为主，维修工为辅，对设备进行部分解体檫洗和检查；二级保养：以维修工为主，操作者配合，对设备进行部分解体与调休与维修。 D、日常维护保养：班前认真检查、檫试各部位，加注润滑油，试车运转；班后认真清扫、檫试、加油，使设备经常保持整齐、清洁、安全，做到“日清扫，周大扫”。一级保养：以操作者为主，维修工为辅，对设备进行局部解体檫洗和检查；二级保养：以维修工为主，操作者配合，对设备进行部分解体与调休与维修。 3、“四懂”、“三会”的内容是（A） A 懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障 B 懂结构、懂原理、懂操作、懂用途，会操作、会维护保养、会排除故障 C 懂结构、懂原理、懂性能、懂操作，会使用、会维护保养、会排除故障 D 懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会操作、会维护保养、会排除故障 4、润滑管理制度的五定是（A） A 、定点、定人、定质、定时、定量 B 、定点、定人、定岗、定期、定量 C 、定位、定人、定质、定期、定量 D 、定点、定岗、定质、定时、定量 5、设备事故分类是（C） A 特大设备事故、重大设备事故、一般设备事故 B 特大设备事故、重大设备事故、一般设备事故、特小设备事故 C特大设备事故、重大设备事故、一般设备事故、微小设备事故 D特大设备事故、重大设备事故、中型设备事故、微小设备事故 二、判断题：（20分） 1、动密封：各种机电设备连续运动的两个偶合件之间的密封，属于动密封。（√） 2、车间及生产部要建立设备技术台帐和设备润滑台账。（√） 3、一级过滤为40目，二级过滤为60目，三级过滤为80目。特殊油品，按特殊规定规定执行。（√）

信息系统测试验收过程管理规定

测试验收、交付管理规程 第一章总则 第一条信息化项目的测试验收组负责系统的测试验收工作，按照相关规定完成系统的测试验收工作。 第二条信息化项目的测试验收组应严格按照《测试验收管理制度》有关规定执行。 第三条发现工程中存在质量问题，应随时向项目负责人报告，由施工单位及时进行整改。 第四条施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求。 第二章测试验收方案 第一条在测试验收前制定测试验收方案，测试验收方案根据设计方案或合同要求等制定。 第二条根据不同的测试单元制定不同的测试验收方案。 第三条测试验收方案基本内容应包括以下内容： (一) 工程概况 (二) 建设依据 (三) 验收的组织 (四) 测试时间、范围、方法和主要过程 (五) 验收检查的质量指标与评定意见

第四条严格按照测试验收方案规定的范围、项目、流程、方式、方法进行验收。 第五条对测试验收的控制方法和人员行为准则进行明确规定。 第六条测试验收组应组织相关人员对测试验收方案进行评审和论证，确定方案的可行性、规范性和安全性。 第七条在测试验收过程中所做的一切操作，应先报告后实施。不得向任何无关的第三方人员泄露测试验收相关的信息资料。 第三章单元测试验收 第一条测试验收组应根据信息系统设计方案与合同进行功能性测试。 第二条委托第三方进行信息系统的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试至少包括： (一) 对组成系统的所有部件进行安全性测试； (二) 对系统进行集成性安全测试； (三) 对业务应用进行安全测试等。 第三条测试验收组对信息系统进行集成测试。 第四条测试验收组视需要对信息系统进行压力测试。 第四章测试验收报告 第一条详细记录测试验收的每个步骤的实施情况和结果。 第二条详细记录测试验收每个步骤的参与人员，参与时间。

设备安装管理制度

现场设备设施安装施工管理制度 第一条为了规范公司现场设备设施安装施工管理工作，提升企业设备管理水平，有效控制设备设施安装施工成本，保证设备安装的工程质量，特制定公司现场设备设施安装施工管理制度，各相关部室必须遵照执行。 第二条管理职责 公司现场设备设施安装管理工作主管部门;设备动力部主要职责是负责安装工作的组织协调、安装方案的审核、安装合同签订、安装工程调试、验收等工作。确保设备安装符合标准要求，保证设备能顺利投入生产，其具体职责如下： （一）、负责制定现场设备设施安装的相关管理制度，经公司总经理批准后监督执行； （二）、组织审核设备安装方案； (三)、审核安装单位的资质和安装人员的资格，与安装单位签订安装合同； (四)、监督检查设备安装过程中的质量情况，及时处理发生的重大质量问题； (五)、处理重点设备安装过程中的相关技术问题； (六)、安排专职人员会同相关部门对设备安装施工进行全过程跟踪管理； (七)、收集安装单位信息，提供安装单位候选名单，为公司决策提供依据；

(八)、收集设备安装相关资料。建立设备档案。 (九)、组织设备安装后的调试和验收工作。 第三条设备安装管理规定 （一）、为加强对设备安装工作的管理，按时保质地完成设备安装工作，结合公司实际情况，特制订本规定； （二）、本制度适用于公司与现场设备设施安装相关的工作； 第四条制定设备安装方案 （一）、设备安装人员根据设备安装现场的格局和设备的具体特点，向设备安装方案制定人员提供合理化建议； （二）、设备安装方案的制定 1、对于供应商提供安装服务的设备，设备部需协助供应商制定设备安装方案； 2、对于供应商不提供安装服务的设备，需外委安装单位进行安装的，项目部应与安装单位商讨确定设备安装方案； 3、某些重要设备安装的方案，设备部部长、主管副总经理应亲自参与制定； 4、设备部部长负责审核设备安装方案，重点设备安装方案需报主管副总审批。 第五条设备安装过程管理 （一）、设备使用单位按库房设备管理规定办理设备出库手续，设备开箱检查由项目部、安装单位、设备使用部门及相关部门参加。（二）、设备开箱后，应检查以下主要内容：

公司培训室管理制度1.doc

公司培训室管理制度1 培训室管理制度 第一章总则 第一条为保障培训室的整洁和设备的齐全完好，保障公司的培训需要，特制定本制度。 第二章管理制度 第二条各部门如需使用培训室，须向人力资源部提出申请并登记预约，由钢绳车间统筹安排。 第三条进入培训室的人员都应保证培训室的干净、整洁；正常使用时培训室的卫生由组织者负责；非操作人员不得擅自操作设备，如有损坏须照价赔偿。 第四条操作者须小心使用培训室的设备，尤其是电脑和投影仪，使用时应按照正常操作流程进行，如因个人操作失误而造成设备的损坏，须按公司的要求予以赔偿。 第五条培训室使用完毕后，组织者应及时告知钢绳车间管理人员，由管理人员检查后离开，如未通知管理人员而造成设备、仪器丢失，由相关申请、组织人照价赔偿。 第三章附则 第五条培训室使用细则 （一）培训室的干净整洁标准：

1.培训桌： 整齐摆放，左右两列培训桌一定要靠墙，所有培训桌的左右间距保持一致，前、后间距保持一致；禁止在培训桌桌面上乱涂乱画，保持培训桌桌面整洁；禁止将纸屑等垃圾塞到桌缝里。 2.培训椅： 统一摆放整齐，使用完毕后必须统一推到培训桌底。 3.地面： 干净，无杂物、头发、灰尘。 4.墙壁： 干净，禁止乱涂乱画。 5.窗台： 干净、整洁，禁止在窗台上放置任何杂物。 （二）培训设备使用标准： 1.电源插排： （1）使用电源插排接入电源时，要注意检查是否有漏电现象，有无冒烟现象或异味。 （2）培训设备如电脑、投影仪已接在电源插排上且正在工作时，严禁直接切断电源插排的电流。 （3）严禁在潮湿的环境中使用电源插排，防止漏电；严禁

使用时有重物挤压电源线。 （4）电源插排使用完毕后，要将电源线缠绕成圆周形，不得随意扭曲，弯折。 2.电脑： （1）开机时要注意先开显示器，再开主机，关机时要注意先关闭主机，再关闭显示器，以稳定电压，避免损坏电脑。 （2）放置电脑的桌面上禁止放置水杯，更不能将其置于主机箱、键盘上。 （3）电脑工作期间，严禁随意移动或搬动电脑，不可直接切断电脑电源。 （4）使用U盘等存储设备接入电脑时要注意防止病毒，存储设备与电脑断开连接时注意安全删除，禁止直接拔出存储设备。 3.投影仪： （1）启动投影仪前先接通电源，再按一下投影仪上的电源键，投影仪会在几秒钟内完成预热并运行。 （2）投影仪工作期间，灯泡和主板都处于高热状态中，切不可直接切断电源，否则会损坏投影仪，减少投影仪使用寿命。 （3）不需要使用时要确保投影仪关闭，投影仪持续工作时间不应超过四小时。

培训机构设施设备管理制度

培训机构设施设备管理制度 一、办公室电脑管理规定 1.学校根据教学和管理工作的需要，将电脑配发相关的教师和管理人员（统称指定使用人）,全校电脑归网络中心管理。 2.办公室电脑除指定使用人外，其它人员未经允许不得擅自使用电脑、偷看他人资料；因教学任务的变更，办公室需要搬动,基本上坚持"机随人走"，特殊原因要报网络中心批准。 3.非指定使用人（指非指定的使用者如：其它员工、教师、学生等）一律不准动用学校电脑，特殊原因需使用电脑者，该电脑的指定使用人必须在场。如违反处以指定使用人和动用人每次50元罚款。 4.办公室电脑定人管理、定人负责，指定使用人要妥善保管和维护好办公设备，设备丢失或人为损坏，指定使用人要负全部责任并照价赔付。 5.机箱后有封条，指定使用人不得擅自拆开机箱，如机器出现故障或需要添加新硬件，须向网络中心报告，由网络中心处理,出现私自拆箱将处以指定使用人和当事人每次100元罚款,如有零件丢失,则由指定使用人全额赔付。网络中心人员需每周巡检一次，发现问题及时处理。 6.办公室内不得随意调换他人电脑的某些部件，如鼠标、键盘等,如违反,除恢复原状外,处以当事人每次100元罚款。 7.使用完毕后要按照正常的关机方法关机，先关主机再关外设，不得强行关闭电源。 8.不得在办公室利用电脑上网聊天、游戏或浏览反动、黄色站点，除工作需要查资料、发邮件外。 9.搞卫生时，抹布要拧干，防止机箱、显示器内进水。 10.禁止在电脑前进食、喝饮料，以防污物溅入设备。 11.电脑应远离窗户，以防雨水溅入、灰尘落入。 12.教师办公室的开放时间为正常工作时间（由作息时间确定），特殊情况需使用者，应报网络中心批准。 13.不准用学校电脑、打印机打印私人资料，一经发现，罚款200元。 14.以上条款除明文规定外，如有违反处以指定使用人和当事人每次50元罚款。 二、办公用品管理制度 为加强办公用品管理提高工作效率，节约办公开支，特制定本制度。

信息系统管理制度

信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 （二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。 第五条工作要求： （一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 （二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。 （三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。

第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科（所）的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。另外，信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。

机电设备安装、调试、验收管理制度(正式)

机电设备安装、调试、验收 管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、矿井上下机电设备安装工程和10KV及 其以下的电气安装工程，按《煤矿机电安装工 程质量标准及检验评级试行办法》进行验收。 2、新安装的设备在使用前必须由矿机电主 管工程技术人员组织有关人员详细研究说明书 内容，并制订出操作规程。在使用初期，主管 工程技术员要经常检查其运行情况。 3、新设备安装必须有安装设计，施工单位

严格按照安全规程和设备说明书要求进行安装，对隐蔽工程应有工程记录。 4、施工单位对新设备，或经大修后的设备进行验收，凡未经检修好的设备严禁继续使用。 5、设备安装完毕后，由机电动力科组织相关业务部门人员，施工单位及使用单位共同按施工图与安装质量验收标准进行验收。 6、在设备试运转验收中，一般设备空运转2—4小时，带负荷运转24小时无故障，无异常才算合格，特殊设备按相关标准验收，如发生故障以及其他遗留问题由安装单位限期进行处理，合格后方能移交。 7、大型设备或关键设备按相关规定要求进行调试验收。

实验室设备日常管理制度

实验室设备仪器日常管理制度 1总则 1.1目的：为加强实验室设备、仪器的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。 1.2适用范围：本制度可用来指导实验人员开展设备操作、使用、检查、维修、保养等工作。 2设备使用规定 2.1设备使用前，其操作人员应在设备管理员的安排下接受培训，培训由厂家技术人员或有熟悉设备使用的员工进行现场操作讲解，对培训进行登记确认。 2.2操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识，并进行基本的保养和维护、维修，认真填写设备的维护和运行记录。 2.3机器设备发生故障操作人员无法解决时应报告有关负责人员解决处理。 2.4设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。 2.5操作人员、机修人员在维修设备时，未经领导批准，不准拆卸或配用其他的机器零件和工具。 2.6对不遵守操作规程或玩忽职守，使设备受到损失者，应酌情给予经济处罚。 3设备检修和技术改造 3.1 在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以反应给设备管理部申请设备管理检修。 3.2检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可。 3.3设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。

4设备日常维护管理 4.1设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和日常维护制度，并认真填写设备维护记录。 4.2设备管理员要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处于良好的工作状态并做好日常巡检。 4.3对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 4.4巡检任务的承担。设备使用操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检，设备管理员负责对重点设备的巡检任务。

调试安全管理规定(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 调试安全管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-4256-68 调试安全管理规定(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、总则 1.1 为了加强机组调试试运期间的安全管理，防止出现出于责任不清、管理不到位而造成人身和设备事故，特定制此规定。 1.2 本规定适用于山东电建二公司调试公司参与调试、运行的所有项目，指导所有从事现场调试人员事故防范和安全管理。 1.3 本安全管理规定适用于从单体调试开始到分系统调试、整套启动和168小时满负荷试运结束（300MW以下机组完成72+24小时试运、国外项目完成可靠性运行）为止的全过程。 二、一般安全要求 2.1 机组从安装到单体调试、分系统调试、整体启动调试试运、各项性能试验、完成168小时试运正

式投入商业运行，每个阶段性工作之间都应办理验收签证手续，各阶段不遗留设备安全隐患，遗留问题要有记录，以防责任不清。 2.2 设备单体调试试运前，必须经过安装验收合格。不得将安装缺陷带到调试阶段。单体调试试用前设备的名称、编号、介质流向、转动方向等临时性标示清楚并符合规定。 2.3 分系统试运后设备的消缺、维护、检修等工作应办理工作票，执行工作票制度，工作票中要求的设备、阀门的停送电，必须经过就地检查核实符合停送电要求，并无交叉作业后，方可办理停送电手续，严禁口头联系停送电。 2.4 电气设备带电后，现场应有明显已带电的警示或标识，要作好施工设备与带电的安全隔离。 2.5 电气设备首次受电、转动设备首次启停、重要辅机启停，操作前由安装单位派专业人员现场旁站，以备处理紧急情况。 2.6 较复杂的系统调试，容易引发人身和设备事

设备安装、调试、验收管理制度

生产用设备安装、调试、验收管理制度 为进一步规范厂（以下简称工厂）生产用设备安装、调试、验收管理工作，提高工厂技术装备和管理现代化水平，明确责任，提高设备更新改造速度，使设备尽早发挥效能。依据公司和工厂的相关规定制定本制度。 一、设备安装 （一）设备到货后，由工程管理科设备管理员会同设备厂家人员、档案室资料员及使用部门有关人员开箱验货。验货准确无误后，将技术资料交资料员保管、存档，随机专用工具交使用部门保管使用，随机备件由工程管理科清点后交物资储运科按备件管理相关规定执行。 （二）新进设备或原有设备的安装、搬迁均由工程管理科负责组织实施，各车间（部门）配合。 （三）安装、搬迁设备需要领取材料及相关物资，由使用部门配合人员负责领取，工程管理科项目负责人签字认可，工程管理科科长审核，费用列入项目费。 二、设备调试 （一）设备调试由工程管理科负责组织协调，由供应商负责调试，相关部门配合。 （二）调试期间的材料及物资领用由使用部门配合人员负责领取，工程管理科项目负责人签字认可，工程管理科

科长审核，费用列入项目费。 （三）设备调试试生产期间，使用部门应做好设备运行情况及设备参数记录；技术科做好产品工艺参数记录。 （四）试生产产生的成品或半成品经技术科检测合格后转序，不合格的按工厂相关管理办法处置。 三、设备验收 （一）设备调试试生产正常后，公司负责组织实施的项目由公司组织验收，工厂配合；由工厂组织实施的项目，由工程管理科负责组织生产科、技术科、财务科、安保科、厂部办公室、设备供应商以及使用部门等共同验收。 （二）工程管理科负责设备运行效率、设备运行参数资料的搜集整理；技术科负责产品工艺参数资料的搜集整理；使用部门负责设备使用情况的资料整理。 （三）设备验收内容： 1.按合同（协议）约定的技术要求和制造厂家设备技术参数标准以及国家相关标准进行检验。烟草专用机械设备按行业标准进行验收，并满足合同约定条款。 2.设备的空运转、负荷运转、操作、传动灵活性。 3.安全防护装置。 4.设备的外观。 5.资料齐全。 6.培训情况

培训机构设施设备管理制度

设施设备管理制度 一、学校教学设施设备包括：学校教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、教学仪器设备、图书资料以及开展教学活动所需的消耗物资和低值易耗品。 二、学校的教学设施设备严格执行"统一领导，分级管理，管用结合"的原则。在区教育局的统一领导下，各学校负责本校的教学设施设备的具体管理和使用。新任校长到任时，教育局与其签订《学校教学设施设备管理责任状》；校长到任后，要与学校相关人员签订《教学设施设备管理、使用责任状》。 三、学校要将教学设施设备的管理纳入重要工作日程。学校领 导和教学设施设备管理、使用人员，应明确岗位职责，熟悉业务，保证人员相对稳定。 四、教学设施设备的购置要有计划。万元以上设施设备的购置要经学校领导班子集体研究决定。要严格遵守各项审批、采购管理程序。 五、学校要加强教师教学设施设备应用能力培训，注重教学设施设备的应用研究，不断发挥教学设施设备的效应。建立教学设施设备使用考核评比制度，努力提高教学设施设备的利用率，提高教育教学质量。 六、注重教学设施设备的日常维护、维修工作，延长使用年限，不断提高教学设施设备的完好程度。 七、学校必须保证消耗物资和易耗品及时得到补充。大型、精密、贵重的设备仪器的损坏和丢失，要追查管理者和损坏者的经济责任。

大型、精密、贵重的设备仪器的报废要经有关部门鉴定，报教育局和财政局批准。 八、做好教学设施设备的防火防盗工作。按要求配备灭火器材，计算机室等专业教室的电源不得超负荷运行；计算机室等专业教室和库房门窗必须有防盗装置。 九、原则上学校的教学设施设备不得借出。确须借出的要经校长批准，事后应及时收回。严禁出租、变卖学校的教学设施设备。 十、学校每学期要对教学设施设备进行一次全面清点核查，做到帐卡记录齐全，帐物相符；做到仪器、物品摆放规范化，库房干净整洁，管理制度化。 十一、当教学设施设备管理和使用人员工作变动时，学校要组织新老人员对教学设施设备进行清点和交接。学校校长工作变动时，教育局要对离任干部进行学校资产审计，确保学校资产的保值增值。 十二、区教育局有关部门要不定期对学校教学设施设备管理工作进行专项督导评估，并将督导评估结果列为教育局对学校和校长的综合考评项目之一。对管理不到位的，造成经济损失的，追究学校及有关责任人的责任。 美术设施、设备管理制度 1、学生进教室上课,应提前排好队，有序进入教室。下课时依次离开教室,不得拥挤。

火力发电工程启动调试工作规定

火电工程启动调试工作规定 1 总则 1.1为加强火电工程调试工作的管理，明确启动调试工作部门的任务和职责范围，提高调试工作水平，根据《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》的精神，制定本规定。 1.2本规定适用于新(改、扩)建火电工程的启动调试工作。凡承担火力发电机组启动调试工作及与机组启动调试工作有关的单位均应执行本规定。 1.3火电工程的启动调试工作应由具有相当资质等级的调试单位承担。 1.4工程建设单位在确定工程施工单位的同时，应明确具体承担调试的单位，签订委托合同。调试单位宜及早参与设备选型、初步设计审查等与工程建设有关工作，确保调试工作的顺利进行。 2 启动调试的工作任务与职责 2.1启动调试工作是火电基本建设工程的一个关键阶段，基本任务是使新安装机组安全顺利地完成整套启动并移交生产。投产后能安全稳定运行，形成生产能力，发挥投资效益。 2.2启动调试工作要按国家标准和部颁规程、规范及设备文件的要求进行。调试单位要在启动试运总指挥的领导下，根据设计和设备的特点，合理组织、协调、实施启动试运工作，确保启动调试工作的安全和质量。 2.3启动调试工作分为分部试运调试与整套启动试运调试。其中分部试运中的分系统试运与整套启动试运的调试工作应由调试单位承担。分系统试运必须在单体调试和单机试运合格签证后进行。分系统启动调试工作与单体调试和单机试运工作有一定的覆盖，但覆盖部分各自的目的要求不同。 2.4启动调试阶段各有关单位的职责 2.4.1 安装单位负责分部试运工作中的单体调试和单机试运以及整个启动调试阶段的设备与系统的维护、检修和消缺以及调试临时设施的制作安装和系统恢复等工作。 2.4.2调试单位负责制定整套启动与所承担的分系统试运调试方案措施并组织实施。 2.4.3生产单位在整个试运期间，根据调整试运方案措施及运行规程的规定，在调试单位的指导下负责运行操作。 2.4.4建设单位应明确各有关单位的工作关系，建立各项工作制度，协助试运指挥部做好启动调试的全面组织协调工作。 3.调试单位在工程建设各阶段的工作 3.1在工程设计和施工阶段的工作 3.1.1 参加工程设计审查及施工图会审，对系统设计布置、设备选型、启动调试设施是否合理等提出意见和建议。 3.1.2收集和熟悉图纸资料，制定调试计划。 3.1.3准备好调试使用仪器、仪表、工具及材料。 3.1.4在安装过程中，经常深入现场，熟悉设备和系统，发现问题及时提出修改意见。 3.1.5负责编写机组整套启动调试大纲和试运行方案以及汽机、锅炉、电气、热控和化学等专业分系统试运调试方案或措施。提出启动调试物质准备清单及临时设施和测点安装图，交建设或施工单位实施。 3.2在分系统试运和整套启动试运阶段的工作 3.2.1参加各主要辅机的分系统试运工作，确认各辅机具备参加整套启动试运的条件。

调试工作流程及管理制度.doc

调试工作流程及管理制度 一、调试服务的目的 为规范调试服务工作，达到满足业主的需求，保证业主在选择我公司能发挥最大的效益，提高业主对公司的满意度和信任度，提高公司的市场竞争力，制定调试服务工作流程和管理制度。 二、调试服务的内容 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷及补充完善、试运行、自行检验、提交检验、竣工验收。 1、调试包含：机械设备调试、电气和自控（含在线检测仪表、数据上传通信）调试、工艺处理调试。 2、对质保期的设备质量问题，协同采购，沟通厂家到达现场调试处理，解决好设备问题，对保修期外的设备，通过采购、更换等方式迅速，果断排除故障，让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对设备进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、同业主协调好相关事宜，整改落实；付款进度跟踪；配合业主验收等。 5、宣传我公司的公司实力。 三、调试服务的标准及要求 1、调试服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告公司总部协助解决。

3、服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息，应在24 小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到现场，切实实现对客户的承诺。 6、服务人员对设备及工艺发生的故障，要判断准确，及时修复。 7、对于外购设备，或配套件的质量问题，原则上上报公司协调采购部由外协厂家解决。 8、重大工艺、设备质量问题，反馈公司有关部门予以解决。 四、管理考核办法 1、用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉，视情节严重情况给予批评警告或经济考核。 2、因个人原因未按规定时间到达用户现场的，擅自离开的，罚款50元/次。 五、业务程序 1、工程施工安装完成后，根据条件项目负责人向调试组进行调试日期预报，调试组根据预报日期安排内部项目调试计划并提出相关调试具备要求。 2、由项目负责人协同业主完成《项目调试具备条件反馈表》评估，调试组接到《项目调试具备条件反馈表》后，根据反馈表，做出调试安排：调试方案、人员组成、工器具、调试费用预算。 3、细则： 1）调试条件：土建构筑物全部施工完成；设备安装完成；电气安装完成；管道安装完成；相关配套项目，含人员、仪器，污水及进排管线，安全措施均已完善。 2）调试准备：组成调试运行专门小组，含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与；拟定调试及试运行计划安排；进行相应的物质准备，如水（含污水、自来水），气（压缩空气、蒸汽），电，药剂的购置、准备；

自动化仪表控制系统管理制度

第一章总则 第一条为加强电化分公司自动化仪表设备及控制系统的管理工作，控制和优化工艺条件，保障仪表设备安全经济运行，依据国家有关法规及相关管理规定，制定本制度。 第二条本制度适用于电化分公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统、紧急停车系统、可编程控制器等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查，根据系统的配置情况，制定系统点检标准，并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容： A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、点检记录要字迹清楚、书写工整，并定期回收，妥善保管。 (二)系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定，制定周检项目、内容和合理的周期，并做好DCS(PLC)系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容： A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统，确保符合要求。

3、系统周检发现的问题，应及时填写缺陷记录，并立刻组织人员处理解决。 (三)系统硬件管理 1、仪表设备管理部门应有专人负责保养，按规定进行点检、周检和维护。 2、建立系统硬件设备档案，内容应名细到主要插件板，并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管，原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时，要严格执行有关手续，按照规定，做好防范措施。 (四)系统软件管理 1、系统软件和使用软件必须有双备份，并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管，并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时，要严格按照申请、论证手续，主管经理批准后实施。 3、使用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时，要有明确的修改方案，并由生产管理部门、工艺车间和仪表负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后，必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统，应执行专机专用，严禁任何人运行和系统无关的软件，以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改，要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时，要按软件开发程序进行，即建立命题，制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通过技术鉴定的软件，要做好文件登记并复制软盘，妥善保存。 (五) 机房管理 1、机房是过程控制计算机系统的重要工作场所和核心部位，要认真做好安全工作，非机房工作人员未经批准严禁进入，进入机房人员应按规定着装。进入机房作业人员必须采取静电释放措施，消除人身所带的静电。 2、机房内应清洁无尘并确保满足以下条件： 温度18-24℃变化率<3℃/hr

设备调试管理制度

设备调试管理制度 一、设备调试验收工作制度 第1章总则 第1条为规范设备调试工作，确保设备的性能完好，从而确保正常的生产经营活动，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司设备调试的相关工作事项。 第3条设备调试工作由设备部调试工程师及专员负责，并向设备部经理汇报。 第2章设备调试准备工作 第4条一般设备由设备调试人员、设备使用部门对设备进行调试验收。 第5条设备安装完成后，对于大型关键设备，公司需由主管副总组织建立调试验收小组负责其调试验收工作。 第6条设备调试前，调试负责人员须制定详细的调试方案，并报设备部经理审批后实施。 第7条设备调试方案应包括调试时间计划、调试人员及分工、调试实施办法、调试所需材料、仪表仪器等内容。 第8条调试人需协助设备的安装，严格执行安装操作规范，避免设备变形或损坏。 第9条调试人员在调试工作开展前需认真检查随机物品及资料是否齐全。 第10条检查设备的各接头、管路等，检查调试所需用具是否齐备，检查安全装置，以保证正确可靠。 第3章实施设备调试 第11条公司自制设备由调试人员按照设备的操作说明和调试规范，有序开展调试工作，确保安全作业。 第12条外购设备的调试由设备供应商提供技术支持和培训，调试人员参与学习并配合其工作。 第13条设备调试分为以下3大步骤。 （1）空运转试验。主要是为检验设备安装精度的保持性，设备的稳固可靠性，传动、操纵、控制等系统状态是否正常。运转应分步进行，由部件至组件，由组件至整机，由单机至全部自动线。

（2）负荷试验。主要是为检验设备在一定负荷下的工作能力，以及各组成系统的工作是否安全、稳定、可靠。 （3）精度试验。在负荷试验后按说明书的规定进行，例如，对专门规定的检查项目进行检查。 第14条设备运行试验中，调试人员须做好以下各项记录，并对整个设备的试运转情况加以评定。 （1）设备几何精度、加工精度检验记录及其他机能试验的记录。 （2）设备试运转的情况，包括调试过程中对故障的排除情况。 （3）对无法调整及排除的问题按性质归纳分类。 第15条调试人员根据调试记录编写调试报告并交设备部经理审批。调试报告内容应该包括调试情况详述、存在的问题及解决办法等。 第16条调试过程中无法调整及排除的问题，调试人员须向供应商或技术部反馈，及时解决。 第4章设备验收 第17条设备验收项目主要针对设备的技术性能、安全要求、运行状况能否满足设计或生产工艺要求进行。 第18条设备验收在调试合格后进行，一般由设备部和设备使用部门共同参与，设备工程达到100万元以上的，应由监理部门参与验收。 第19条设备验收分为试车验收和竣工验收。 第20条试车验收指在设备负荷试验和精度实验期间，由参与调试、验收的有关人员对“设备负荷实验记录”、“设备精度检验记录”进行确认，确认设备安装技术文件符合要求后，转交使用单位作为试运转的凭证。 第21条竣工验收在设备试运转3个月至1年后进行。竣工验收是针对试运转的设备效率、性能情况做出评价，由参与调试验收的有关人员对“设备竣工验收记录”进行确认。 第22条验收合格后，设备移交使用部门投入生产使用。验收不合格的由调试人员重新调试直至验收合格。 第23条验收合格后相关人员填写验收记录，设备部经理、设备使用部门负责人填写确认意见。 第5章其他 第24条设备调试验收工作完成后，相关人员须及时清理现场，整理调试用具。

特种设备操作人员培训管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K4463 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 特种设备操作人员培训管理制度标准版本

特种设备操作人员培训管理制度标 准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、目的 为加强特种作业人员的管理工作，提高特种作业人员的安全素质，防止伤亡事故，促进安全生产，根据《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《特种作业人员安全技术考核办法》《特种设备作业人员监督管理办法》等国家法律法规和规章，制定本制度。 二、制度内容 （一）特种设备操作人员必须持特种设备安全监督管理部门核发的特种设备操作人员操作证后方可独

立从事相应的工作。 （二）操作人员的培训包括：委外培训（当地特种设备操作人员培训机构）和单位内部培训两种。 （三）政工人事部门应建立特种设备作业人员的培训、教育档案，及时通知有关人员参加特种设备操作人员的换证考试，保持操作证的有效性。 （四）政工人事部门每年编制当年度特种设备操作人员的培训计划，报告单位领导批准后实施。 （五）单位内部培训由安全保卫部门特种设备安全管理人员负责组织实施，每半年至少组织一次，培训的内容主要包括：国家有关特种设备的法律、法规、规章的学习；安全生产规章制度和操作规程；特种设备使用、维护、保养知识；特种设备事故的案例分析；特种设备安全事故及防范和应急措施、自救知识；特种设备有关安全生产管理知识、技术知识和岗

系统运行管理制度

XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_XXX 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期：

文档说明 目的： 为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在 发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。 适用范围： 本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统） 文档控制 修改记录： 日期作者版本备注 2009-11-28 刘忠科V1.0 此文档为初始版本文档。 2010-03-11 陈淼V1.1 修改 审核记录： 日期审核职务备注 2010-03-02 翟学明文档格式、规范 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?） 2

目录 1.职责描述 --------------------------------------------------------- 5 1.1.信息化建设领导小组--------------------------------------------- 5 1.2.集团公司信息负责人--------------------------------------------- 5 1.3.集团公司系统管理员--------------------------------------------- 5 1.4.集团公司硬件网络管理员----------------------------------------- 6 1.5.本部、各公司系统应用管理员------------------------------------- 6 1.6.最终用户------------------------------------------------------- 7 2.内部支持体系管理-------------------------------------------------- 8 2.1.运行支持------------------------------------------------------- 8 2.1.1.问题的提交与处理-------------------------------------------- 8 2.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总-------------------------------- 8 2.1. 3.日常问题反馈流程：------------------------------------------ 8 3.系统安全管理 ---------------------------------------------------- 11 3.1.对集团公司安全要求-------------------------------------------- 11 3.1.1.系统维护及软件安全管理------------------------------------- 11 3.1.2.硬件设备安全管理------------------------------------------- 12 3.1.3.计算机管理制度--------------------------------------------- 12 3.1. 4.操作规范 -------------------------------------------------- 12 3.1.5.网络管理制度----------------------------------------------- 13 3.1.6.计算机防病毒管理------------------------------------------- 13 3.2.对所属公司安全要求-------------------------------------------- 13 3.2.1.对所属公司的信息化负责人要求------------------------------- 13 3.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求----------------------------- 13 3.2.3.对所属公司最终用户的要求----------------------------------- 15 4.系统人员权限管理------------------------------------------------- 16 4.1.基础角色权限-------------------------------------------------- 16 4.2.人员权限------------------------------------------------------ 16 4.3.权限变动------------------------------------------------------ 16 4.3.1.新进人员、岗位变动权限管理--------------------------------- 16 4.3.2.人员调离权限管理------------------------------------------- 18 4.3.3.跨公司人员权限管理----------------------------------------- 19 5.信息化系统基础档案管理------------------------------------------- 21 5.1.系统基础档案管理内容------------------------------------------ 21 5.1.1.财务子系统管理员------------------------------------------- 21 5.1.2.人力资源子系统管理员--------------------------------------- 21 5.1.3.供应链子系统管理员----------------------------------------- 21 5.1.4.系统管理员------------------------------------------------- 22 5.2.集团和所属公司客户化参数变更流程------------------------------ 23 5.2.1.流程图： -------------------------------------------------- 23 5.2.2.对应流程表单：--------------------------------------------- 24 6.系统日常操作管理规范--------------------------------------------- 25 6.1.财务系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25 6.2.人力系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25 6.3.供应链系统运行管理制度及操作手册------------------------------ 25 6.4.OA系统运行管理制度及操作手册--------------------------------- 25 7.客户端配置及网络要求--------------------------------------------- 26 3