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招 商 引 资 程 序

招 商 引 资 程 序
招 商 引 资 程 序

招商引资程序

文章类型:招商引资文章加入时间:2002年9月24日14:53

(市招商局“一站式”服务中心电话:0632-3221088)

为简化项目立项手续和审批办理程序,搞好部门的工作衔接,确保联合预审和“一站式”办公工作措施的落实,为外来投资者提供方便、高效、优质的服务,特制定“一站式”办公流程。

一、外来投资者需提报的材料

(一)国内投资者兴办工业、农业、非生产性及公益性项目

1、项目建议书

主要内容包括:(1)项目的基本情况;(2)项目选址方案(附区域位置简图);(3)主要生产技术及工艺流程图;(4)生产规模及产品简介;(5)经济效益分析

2、外来投资者身份证复印件

3、法人投资单位营业热照副本复印件并加盖当地工商部门公章

(二)国外投资者兴办合资、合作、独资项目

1、项目建议书(内容同上)。涉及进口设备的需提供可行性研究报告

2、名称预约通知单

3、双方的营业执照副本复印件(属个人投资的提供外方护照复印件)

4、合资、合作企业的合同、章程;独资企业的申请玫和章程

(三)国内投资者设立公司或租赁经营

1、申请文书

2、公司名称

3、经营场所

4、投资者身份证复印件,法人投资单位营业执照副本复印件并加盖当地工商部门公章

二、项目联审

(一)项目预审

1、对不需要经环保、规划、行政主管部门审批的项目,立即转“一站式”大厅办理有关手续;

2、对需要经环保、规划、行政主管部门或行业主管部门审批的项目,有关部门要在当天初审意见。

(二)项目涉及的有关部门,要在2天内拿出答复意见,为联合审批做好准备。

(三)市招商局(招商联络部)在2天内,组织项目涉及的有关部门进行联合审批,拿出项目意见后转“一站式”大厅办理有关手续。

三、“一站式”办公流程

(一)国内的外来投资项目

第一步,环保审批

环保部门根据对建设项目联审的环境影响意见,在“一站式”大厅审批办理项目的《环境影响登记玫》。需要进行环境影响评价的建设项目,由环保部门按承诺时限审批办理《环境影响报告玫》或《环评报告书》。

第二步,登记立项

1、三资项目,包括新建、改扩建项目,招商部门登记后,外经贸部门在承诺时限内办理立项批复。

2、国有企业投资新建的项目,招商部门登记后,计划部门在承诺时限内办理立项批复。

3、国内外来独资、私营企业项目,股份合作企业项目,外来乡镇或村办企业项目、独资或与我市乡镇及村办企业、股份合作企业、个体私营企业合资、合作项目,由招商部门登记立项;

4、县以上集体或国有企业来合资、合作建设的项目,招商部门登记后,经贸部门在承诺时限内办理立项批复。

第三步,工商注册

1、工商部门在“一站式”大厅为外来投资项目办理名称预约和公司章程;

2、以资金投入的外来投资项目:

(1)商业银行根据外来投资项目名称预约通知书,在“一站式”大厅为外来投资者提供临时账户;

(2)验资机构根据名称预约通知书、公司章程及银行出具的资金进账证明,在“一站式”大厅办理验资报告书;

(3)工商部门根据验资报告在“一站式”大厅当场办理《营业执照》。

第四步,选址及工程审批

由规划部门根据立项批复、投资者提交的总平面规划图及建筑施工图,在“一站式”大厅办理《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。

第五步,征地

土地部门按出让或划拨等方式办理供地手续。需征用集体土地的,由计委、外经贸委办理项目批复手续,由土地部门报省审批。

第六步,消防

由消防部门对建设项目的消防安全提出意见,并对易燃、易爆化学危险品的生产加工办理审批手续。

办理完毕以上程序,外来投资者开始进行项目建设。

1、建设工程质量监督由投资者委托国内有资质的质量监督机构监理。对建设项目的质量进行抽查。

2、在项目建设过程中,外来投资者可到“一站式”大厅办理以下有关手续;

(1)餐饮、文化娱乐业项目办理卫生、文化许可证

(2)技术监督部门办理企业代码

(3)银行开户:商业银行根据投资者提供的印章和《营业执照》,在“一站式”大厅人民银行办公处办理正式账户手续

(4)税务部门为外来投资者(国有、集体、私营)当场办理《税务登记证》

(二)国外的投资项目(合资、合作、独资)

除审批立项程序由招商部门登记,外经贸委协同有关部门按照限额(3000万美元以下)进行审批和涉及进口设备减免税的项目报省外经贸委等部门立项外,其它程序按国内外来投资项目的审批程序办理。

(三)设立公司或租赁经营

第一步,登记

由招商部门在“一站式”办公大厅办理登记。

第二步,工商注册:

1、工商部门在“一站式”办公大厅为外来投资项目办理名称预约和公司章程;

2、商业银行根据外来投资项目名称预约通知书,在“一站式”大厅为外来投资者提供临时账户;

3、验资机构根据名称预约通知书、公司章程及商业银行出具的资金进账证明,在“一站式”大厅办理验资报告书;

4、工商部门根据验资报告在“一站式”大厅当场办理《营业执照》。

第三步,办理卫生、文化许可

餐饮、文化娱乐业由卫生、文化部门在“一站式”办公大厅办理卫生、文化许可。

第四步,税务登记

由国税或地税在“一站式”办公大厅办理《税务登记证》。

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管理制度编号:YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

记录和记录管理控制程序通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在

某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式,也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存,填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性,不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅 外来人员查阅记录,须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时,只允许划改(在

印刷企业采购控制程序

采购控制程序(印刷) 一、目的 对影响采购质量的各个关键环节进行控制,以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。 二、适用范围 适用于对生产所需的原辅料、设施的采购,以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。 三职责 3.l物流部: 1)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。 3.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。 3.5品管部负责进货验证的监督管理。 四工作程序 4.1原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类,分为A、B两类: A类:纸张类、油墨类为主要原材料。 B类:版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2.1对A、B类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明: a)质量管理体系认证证书的复印件。 b)本厂对供方质量管理体系进行审核的结果(没有证书的可按c进行验证和判定)。 c)对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。 2)判定程序 a)供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部,物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后,物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。 e)对“合格供方”建立档案的同时,并收集整理供方的相关资料。 4.2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.2.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评,从质量、交货能力、价格、服务等方面填写

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管理制度编号:LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

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管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。

六个强化扎实推进招商引资和项目建设

六个强化扎实推进招商引资和项目建设 一是强化政策宣传,使招商引资和项目建设的优惠政策深入人心。借助项目推介会、网络、电视等多种途径大力宣传招商引资的优惠政策、奖励办法,使客商清楚了解良好投资环境和优越的投资政策,消除客商投资建设的种种顾虑。 二是强化责任意识,形成人人都要招商引资和人人都是项目建设主体的大局意识。从乡党委书记、乡长到机关工作人员每个人心中都树立了较强的招商意识、肩上都担负着项目建设使命,全乡上下形成了“不遗余力抓招商,竭尽全力促建设”的良好氛围。 三是强化队伍建设,为招商引资和项目建设提供强大的人员保障。建立了一支由党委书记负总责,主管副职具体负责,相关职能部门骨干力量直接负责的招商引资和项目建设队伍,每名成员都熟知招商引资政策和各项规章制度,清楚跑办项目的每个环节、所需手续和办理手续的相应职能部门,确保了项目跑办过程省时流畅,同时任务层层分解,责任落实到人,大大提高了招商引资的成功率。 四是强化多渠道广招商的能力,不断拓展招商的领域,扩大招商引资的范围。利用现有的人脉资源,深化“乡音招商”,加强

同本地及外地知名人士和有实力的企业家的联系,充分发挥乡情亲情优势,争取商机。利用现有的客商资源,加强“以商招商”,积极组织现有客商盛情邀请合作伙伴、商界朋友来考察观光,大力宣传优越投资政策,展示良好投资环境,争取到更多的客商资源。 五是强化服务理念,让客商切身感受优越的招商政策,确保项目建设的顺利开展。积极倡导“全程跟踪跑办、全方位满意服务”的招商理念,努力创造“我与客商亲兄弟”的引资、助商、兴商的发展环境,责成主管副职全天候跟踪服务客商,协调项目跑办的各个环节,及时解决手续办理过程中的突发问题,争取尽早使项目落户、开工建设、运营生产,为经济建设出力。 六是强化谋划新项目,抢抓新机遇的意识,为下一步招商引资打下良好基础。广泛开展调研,充分了解现有资源优势,不断借鉴经济发达地区的先进经验,聘请招商引资和项目建设的专家,分析形势、指点方向,积极谋划一批前景广阔、适合实际发展的新项目,为招商引资再掀高潮做准备。

采购控制程序

采购控制程序 版本号: 文件编号: 生效日期: 编制人:编制日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制,保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件,并对应急物料进 行评估;对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认,并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验,并作相关的检测记录,提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收,负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品,按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产,如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审,小异常 重新新安排送样,大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商,可派人到供应商处,对其品质系统做现场评估,并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后,采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时,采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估,按《供应商评估流程及规定》作业, 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时,除执行《不合格品控制程序》外,采购部门负责 人还需通知供应商有关问题,或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的,则还需将情况报告给客户;如是唯一供应商,则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料,采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

最新记录控制程序(20190919070842).pdf

版本号 A 记录控制程序 实施日期:2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)

1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制,并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据,特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录,包括:文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1)档案室负责所有归档记录的管理和控制; 2)各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制; 3)工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制,包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录; 4) 记录的填写人员,对所记录数据的真实性和正确性负责,同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5)质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的控制范围,记录 表格是一种文件,按文件进行控制,对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程,其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格,其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格,其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类: 1)管理职责方面的记录(包括文件控制的记录),如管理评审记录,目标实施记录, 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录,如人员教育培训、经历、资格、考核记录,设备管理、设备 维修记录,安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录,如产品要求评审记录,供方评价记录,特殊过程确认记录, 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。

采购控制管理程序

采购控制管理程序 1 目得 对采购过程及供方进行控制,确保所采购得产品符合规定要求。 2适用范围 (1)适用于对生产所需要得原材料采购、外协加工及供方提供服务得控制; (2)对供方进行选择、评价与控制。 3职责 3、1采购部 (1)负责按本公司得要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方得供货业绩定期进行评价,建立合格供方档案; (2)负责制定采购计划,执行采购作业。 (3)负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购与仓库备料 3、2品质部 负责对采购物资得进货验证,负责建立供货商得质量档案,并且参与供货商得评定工作。 3、3生产部 负责把批量生产物料需求计划得制订;批量生产项目物料得申购并把作业能力情况一起传递给采购部。 3、4研发部 负责采购物资技术标准得制订与样品得认可工作,制定采购物资分类明细表,提供采购产品得清单与技术要求、标准技术图纸及相关得资料、编制检验规程;参与合格供应商评定工作。 4定义 无 5工作程序 5、1采购物资分类 采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购与仓库备料,根据其对随后得实现过程及其输出得影响,将采购物资分为三类: (1)重要物资:构成最终产品得主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉得物资; (2)一般物资:构成最终产品得非关键部位得批量物资,它一般不影响最终产品得质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正得物资; (3)辅助物资:非直接用于产品本身得起辅助作用得物资,如一般包装材料等。 5、2对供方得选择与评定 5、2、1供方得选择 (1)采购人员应根据采购产品得名称、规格型号,调查了解该类产品得市场供应情况以及生产或销售该类产品得单位或组织,并结合研发部门提出得供方得选点意见,提出可以作为预选对象得供方名单,并填写《供方基本情况调查表》。 (2)研发部与生产部(外包加工)在选择新供方时,在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后,提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》,经项目主管或生产部经理审核后,主管质量经理批准实施。 5、2、2供方得评价

档案、记录管理控制程序

档案、记录管理控制程序 1目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围 适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类 记录的种类主要包括:培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息,等等。 4.2记录的形式 电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括:序号,记录名称,记录编号,记录版本号与修订状态号,记录的保存期,使用部门,备注。当记录发生修改或换版时,划掉原登记,并在“备注”栏注明注销日期;修改/换版后的记录,另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批

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采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过

制程控制程序

制程控制程序

1.目的:为生产过程加以控制,并利用统计技术监控制造能力,以确保生产过程

5.管理程序 5.1生产计划依【生产计划控制程序】执行 5.2制造过程控制相关文件 521 非QS9000产品 a. QC工程图。 b. 作业指导书、标准、操作说明书、产品图纸等。 522 QS9000 产品 a. 控制计划。 b. 作业指导书、标准、操作说明书、产品图纸等。 5.2.3 上述文件应确保是经过批准的最新版本,并在生产现场易于取到。 5.3对QS9000产品,工序中若有制造参照样本及检验参照样本及检验参照样本或PPAP 规定要保留的样本及相关资料应保留,并记录留样一览表及定期更新。 5.4制造过程中相关法规及环境要求 5.4.1各制造部应针对有毒有害品危险品影响环境的重大因素以及劳动安全卫生等方面

按有关法律法规制定的相应管理规定参照【法规鉴别程序】。5.4.2各制造部根据制品过程特点规定相应环境要求,并在必要时加以整修现场环境设 置,符合清洁及及适切要求,对于工作环境之维护参见“相关人员工作职责”执行。 5.5应变计划:若有偶发事件如:停电、停水、劳力短缺、关键设备故障等应变措施如下。 NO 意外情况处置措施权责单位 5.6生产设备管理与预防性保养计划参见【设备管理程序】 5.7生产人员 a. 各部门制定“各产品生产人员配置表”。

b. 工序间检查人员和其它有特殊技能要求的人员资格参见【培训程序】。 c. 各部门应培训多能工作业人员,以防止替补人员造成对品质的影响。 5.8QS9000产品量产前的确认及每次作业前的准备验证。 5.8.1 试生产0K后,量产以前由工程部对生产方法(控制计划/QC工程图/作 业指导书)生产设备、生产材料、生产人员、生产环境要求以及标准样 本等方面进行确认各项目Ok后方可投入生产,参见QS9000产品量产前确认 5.8.2 在作业准备验证过程中应采用适当的统计方法进行验证,参见【统计技 术实施程序】? 5.8.3 每次作业前应采用首件比较的方法. 等)应在控制图上记录参见【质量记录控制程序】 5.9 QS9000产品生产过程能力控制,须参照《SPC手册》及[生产计划控制程序]5.9.1 首次量产时PPK3 1.67

记录和记录管理控制程序(通用版)

记录和记录管理控制程序(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0338

记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求

4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式,也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管

招商引资和项目建设

招商引资和项目建设 年工作总结 一、招商引资 年园区招商引资工作在县委、县政府的正确领导下,在县上主要领导的亲自指导和相关部门的密切配合下,经过园区管委会全体领导及干部的共同努力,招商引资工作取得了令人瞩目的成绩。具体情况为: 一是年共签约招商引资项目个,引进外资亿元,占地总面积达亩。其中:机械加工类个(富力重工有限公司、富平宏剑机械制造有限公司),总投资亿元;物流类个(盛豪物流有限公司、美华物流有限公司),总投资亿元;包装类个(富平奥盛包装有限公司),总投资亿元;化工类个(西化电石项目),总投资亿元;生物发电类个(国能生物发电项目),总投资亿元;建材类个(华达陶瓷有限公司),总投资亿元。这些项目均已签订招商引资合同,并在园区范围内选址落户。 二是截止目前,已经有四户企业相继开工建设和投入运营。其中:奥盛包装项目实际完成投资万元,占计划总投资的。建设纸板包装箱生产线条,年生产纸箱件;富力重工、宏剑机械两个机械加工项目实际完成投资万元,占计划总投资的。已完成了围墙、场地平整等建设任务;

盛豪物流项目实际完成投资万元,占计划总投资 的,已完成。其它项目正在进行开工前的各项准备工作。预计很快就能进入工程实施阶段。 三是立足园区产业实际,结合产业规划导向,包装了一批集煤化工、冶金制造、新型建材、基础设施、三产服务业等大类项目共计个。同时与县上主管项目的部门积极联系配合,及时上报园区的各类项目,今年以来,累计上报各类项目个。分别是()。为园区项目争取更多的对外宣传机会和融资条件。与此同时我们还积极参加各种招商洽谈会、网站、以商招商等多种途径进行对外宣传,提高进一步洽谈项目的有利条件。 四是规范招商引资管理,提高项目前期衔接。针对电话咨询、来人咨询、考察学习等多种招商信息,我们专门建立了招商引资来人来电记录本,要求对投资方的基本情况进行系统登记,并明确规定了针对具体问题的具体方法,同时要求要加强来电回访制度,做到只要有一线希望,我们绝不放弃的招商决心。 五是摸清家底,有的放矢。为了提高我们的招商把握,针对园区实际,结合发展需要,及时整理完成了《庄里工业园区产业发展现状调研》。成功与中冶赛迪有限公司就园区污水处理厂建设达成共识,在会后多次来园区实地考察,并达成初步协议。同时与北京多元水务、荷兰水务等多家上市

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法,以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制,包括: ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择; ——采购文件的编制与审批; ——供方的调查与选定,考核与管理; ——价格管理; ——物料验证和代用管理; ——合同、订单管理,等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况,用量大小,采购频率,市场供需状况,交易习惯及价格质量稳定等因素,选择下列最有利的采购方式,办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策,编排物料采购计划进行例行订货。

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制,特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心:负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门:负责与本部门产生的记录的管理和控制,并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真,内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写,不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整,不应有漏项、空格,空白处用斜杆划掉; b)所有记录都有记录人签名,注明日期。纸张大小要统一,以便装订; c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据,并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据; d)记录不允许随意涂改,保持清晰,易于识别;若因笔误写错时,记录人应在错误的地方划上双杠线,然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容,并由改写人签名或盖印章;

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用,可操作,尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识,如名称,编号等;记录要妥善保管,不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中,按一定的顺序分类存放,便于检索,还要能防潮,防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记,见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的,按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录,军品保存期与产品的寿命期相适应,民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅,需查阅者到保管记录处查看,经记录保管人同意,调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画,保持记录清晰,看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者,经主管领导批准后,由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后,由记录保管人做好登记,经主管领导批准,统

招商引资和项目建设汇报材料

招商引资和项目建设汇报材料 今年以来,在市委市政府的坚强领导下,我们始终把招商引资和项目建设作为加快发展的头版头条,强力推进大员招商、专班招商和全社会招商,招商引资和项目建设取得了新突破。今年共引进项目6个,总投资3亿元以上,按项目性质分,工业类4家,三产类1家,农业类1家。目前,4家已投产,2家正在建设中,明年6月可全部投入生产。 **年,我镇招商引资最大的亮点是,引进****机电公司在我镇落户,该公司的拳头产品主要生产全自动绕线机、工业机器人手臂等。该公司研发的工业机器人手臂参加了今年**高交会。今年6月份在我镇投资1.3亿元,规划新建标准化厂房及配套设施3.7万平方米,目前,已建成1万平方米,预计xx年6月将投入生产,投产后可年产工业机器人手臂1000台以上,产值1.5亿元以上。该项目的引进,可以有效改变我镇工业无骨干企业的历史。 **年我镇招商引资最大的任务是,盘活存量企业。湖北意高落户**后一直生产不饱和,债务包袱较重。今年,我们引进湖北银翔投资2000万元以设备入股湖北意高,主要生产汽车零部件,准备成为东风公司零部件供应商。目前该公司已投产,可新增产值1000万元。引进湖北鄂天骏投资1000万元租用意高闲置厂房,生产机器人手臂。

**年我镇招商引资最大的突破是,在农业招商上取得了突破。**镇是一个农业大镇,农产品资源丰富,但过去农产品加工业腿短,今年我们在农业招商上取得了突破,引进湖北梓航农业投资1000万元,新建粮食烘干加工储备企业,年加工粮食10万吨,产品30%以上销往中粮集团。 **年我镇招商引资最新的模式是,村企合作。我镇梨园社区地处集镇,但办公场所破旧,集体资产薄弱。今年我们探索村企合作模式,引进老板投资1000万元,对村部整体改造,一楼门面用于居委会出租,二楼用于社区办公,三楼至六楼用于老板经营酒店,这样达到了社区得积累、老板得发展、集镇得形象的一举三得的效果。 (一)、主要任务,招引工业项目3个以上,其中投资过5000万元的项目一个以上,招引农业类项目1个以上。 (二)、主要思路,切实做到三个围绕 一是围绕盘活存量做文章。**原有的湖北意高、湖北昱正太阳能、湖北碧潭、湖北合生创展等企业实力较弱,规模偏小,债务沉重。据初步调查,这几家总债务达2亿元以上,如果不走资产重组这条路,只能是死路一条。xx年,我们将积极引导这几家企业,积极寻找战

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

模具制程控制程序

模具制程控制程序 1.目的 对模具制作过程进行控制,确保满足产品的质量要求。 2.适用范围 本公司塑料话机配件的注塑模具和锌合金配件的压铸模具。 3.职责 3.1技术部负责绘制产品图给模具车间制作模具,必要时绘制模具图。 3.2技术部负责组织对新模具试模验收、确认,以及质量跟踪和模具工艺的制定。 3.3模具车间负责模具材料和配件(如模架等)的进厂验证,以及模具全过程的制作、装配、维修,并参与模具图纸和模具工艺会审。 3.4供应部负责材料及配件的采购,并编排模具生产计划。 3.5质检部负责参与试模出来的注塑件检验。 3.6注塑车间实施模具的试模工作以及模具的贮存和防护,建立模具分类台帐。 3.工作程序 4.1模具制作的过程策划 4.1.1模具车间根据技术部发放的产品图或样品,编制”模具生产作业计划和模具采购清单,并安排生产。 4.2供应部根据清单内容及时组织模具原材料和配件的采购。 4.3入厂验证及入库 4.3.1质检部负责的硬度检验,并将检验结果记入“硬度检验单“中,一份留底,一份交模具车间。对于体积太大、重量太重的模芯钢材,在不影响模芯加工的前提下,由模具车间负责取样交质量部检验硬度。

4.3.2模具车间负责模具原材料的入厂验证,以及配件(如模架等)的入厂检验,并填写‘模具零部件进厂检验记录单“。 4.3.3验证合格的模具原材料及配件由模具车间仓管员组织入库,不合格的要进行隔离标识,并由供应组及时组织退货或调换。 4.4对发外加工的模具,技术部将产品图交工艺部,工艺部再与协作厂家制定工艺要求并签定协议,模具进厂后,由工艺部负责组织试模验收,并填写“新模具试模报告及移交单”,验收合格输入库手续,不合格时责成厂家维修。模具使用过程中的维修由模具车间负责。4.5模具车间负责人根据“模具作业计划”,对主要零部件的因工,先填写“随工单”,如果需要附相关的模具加工图,则一起交给操作工加工,操作工按要求每加工完一道工序后,填写相应的记录,并按加工流程进行传递,模具加工图属模具车间内部使用图,无需审定,但应交技术部负责人样对或审核,盖上“一次性用图”章,发给操作工加工。全部加工完后,应收回加工图作废。 4.6模具车间电加工中心负责风扇叶模具关键部件(模芯部分)的加工,加工内容有线切割、电火花、打孔,每班要填写“电加工中心工作情况记录表”记录加工零件、加工时间、加工质量以及设备运行情况,同时对相应的机台还应作好如下记录,并负责整理归档。 A.叶片切割数据记录单 B.打孔机工作记录 C.电火花加工记录单 D.贯流风扇叶切割记录单 E.离心风扇叶切割记录单 4.7模具零部件加工好后,按装配工艺要求进行装配,模具车间主任要进行现场指导、监督、检查并对模具的总体质量负责。模具的“随工单”由车间主任负责收集、整理、存档。4.8试模 4.8.1模具车间主任填写“新模具试模报告及移交单”后随模具一起交给注塑车间负责人,

招商引资项目建设情况汇报

招商引资项目建设情况汇报 今年,我镇紧紧围绕县委、县政府关于招商引资工作的总体要求,结合我镇招商引资工作实际,制定了新的招商引资工作扶持政策和实施方案,为更好的完成全年招商引资工作目标任务奠定了坚实基础。 一、招商引资项目推进情况 截止目前,全镇产业招商引资签约项目?个,合同利用外资?亿元,实际到位资金?亿元,招商引资重点项目建设进展情况良好。在谈、在建项目中,过亿元项目?个。各项目具体推进情况如下: (一)在建项目进展情况 1、?有限公司项目 该项目占地?亩,计划投资?亿元,建设???????生产线,全部投产后,可实现年产值达近?亿元。目前,该项目已实现水、电、路三通,办公楼已建成,纺丝车间已封顶,拉丝车间钢结构正在施工中,计划?年?月底竣工投产。 2、?有限公司项目 总投资?亿元,新建??????????????项目。一期工程计划年内投资 ?万元,建设符合肉类出口标准的生猪屠宰、分割、化验等车间?平方米,?吨冷藏保鲜库一座,新购冷藏保鲜集装箱?辆。目前,项目已试产,计划?年?月正式投产,同时启动二期工程建设。 3、?有限公司棉纱生产线项目 该项目计划投资?万元新上???????????????,

销售收入?万元,目前,车间等主体工程已完工,设备已订购,计划?年?月份投产。 (二)在谈项目进展情况 1、?集团计划投资?亿元的?????????????目前选址已完成,投资协议已签订; 2、?计划投资4亿元的秸秆清洁综合加???????项目已签订合作意向书。 二、招商引资主要工作内容 一是加强组织领导,推动招商引资工作上新台阶。???始终把招商引资和项目建设作为加快富民强镇的一把手工程,抓在手上,超前谋划,精心组织。在招商引资工作中成立了领导小组,实行班子领导分包重点招商项目责任制,将每个招商项目具体落实到个人,不断优化服务,招商项目从签定意向到竣工投产提供全过程、全方位服务。不断强化调度,及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题,意向项目促签约、签约项目促建设、建设项目促投产,促进招商项目的顺利落实。 二是创新招商方式,增强招商引资实效。促进以商招商,服务好落地企业并与之建立长期友好的信任合作关系,通过他们牵引更多的客商来投资兴业,建立“客商库”,促进以商招商;开展亲缘招商,积极联系我镇在外工作人员,宣传招商政策;实施网上招商,要建立专业的招商网站,要把优惠政策、奖励办法、《项目库》上网,不断从网络上搜集最新招商信息,了解招商形势,增强网上招商功能。 三是优化招商环境,增强招商引资吸引力。营造良好的服务

采购控制程序 (1)

采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018) 1、目的和范围 对采购过程和供方进行控制,确保采购物资满足规定要求,本程序适用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。 2、职责 供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制,提供“合格供方名单”,制定和实施采购计划。 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参与评价。并参与供方的评定和工艺验证。 品质部负责采购产品的验证,参与对供方的选择和评价。 总经理负责审批合格供方名单。 3、工作程序 供方的评价和选择 供方评定的准则 a)生产和技术能力; b)产品质量水平及稳定性; c)价格合理性; d)交付及时性; e)服务和支持能力; f)自我改善能力; g)供方的顾客满意度; h)供方的财务状况和履约能力;

i)后勤能力,包括场地和资源; j)供方的QMS。 供方评定方式。 a)实地考察; b)第三方证明; c)业绩考察; d)首批样品鉴定; e)小批量试用; f)招投标; g)供方承诺,历史考察; h)第二方审核。 评定依据 a)采购文件要求 b)本公司质量体系文件 c)样品验证报告 d)标准、社会要求 合格供方认定条件 “工作联系单”报供应部;若本公司无能力检验,可委托有能力的单位(或机构)进行检验。供应部根据含验证结果的“工作联系单”确定是否进行现场调查。若进行现场调查由供应部组织品质部、技术部、行政部对供方进行现场调查并出具报告。若不需组织实地考查的供方,由供应部根据验证结果,将符合规定要求的确定为合格供方。 供方的评定步骤及要求

a)选择新的供方时; b)原供方提供新产品时或停供产品半年以上时; c)合格供方目录发生变更时; d)总经理或管理者代表明确要求对供方评定时; e)对原有供方重新认定时。 a)通过质量管理体系认证或产品合格认证的供方; b)产品质量优质、价格合理的企业; c)具有信誉及加工能力,路途较近的供方。 a)产品技术性能指标(质量特性)是否能够达到相应标准,就主要生产、检测设备状况进行分析、评定; b)生产能力是否满足本公司配套要求,应企业规模、信誉、员工状况及供方自我改善能力进行分析、评定; c)是否能持续提供可接受的合格产品,就质量管理状况,QMS能力进行评定、分析与评定; d)服务能力是否满足本公司要求,交货及时性及对售后服务状况进行分析、评定; e)价格水平是否满足本公司配套要求,是否适宜、合理。 “供方评定记录表”,报总经理审批。 编制合格供方一览表 “供应商(供方)评审表”编制“合格供方一览表”,经总经理批准,按《文件控制程序》进行发放至有关部门。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级,在采购顺序及比例方面。Ⅰ级最优先,Ⅱ级次之,Ⅲ级备用。

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