印刷辅料生产制造项目可行性研究报告
印刷辅料生产制造项目可行性研究报告
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第一章项目总论
一、项目名称及项目建设单位
（一）项目名称
印刷辅料生产制造项目
（二）项目建设单位
某某实业有限公司
二、项目建设的理由
《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
三、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在曲阜某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在曲阜某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积113333.9 平方米（折合约170.0 亩），代征地面积1020.0 平方米，净用地面积112313.9 平方米（折合约168.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照印刷辅料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合印刷辅料制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积112313.9 平方米，建筑物基底占地面积77047.3 平方米，计容建筑面积126802.3 平方米，其中：规划建设生产车间103104.1 平方米，仓储设施面积14151.6 平方米（其中：原辅材料库房8535.9 平方米，成品仓库5615.7 平方米），办公用房4941.8 平方米，职工宿舍2807.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1797.0 平方米；绿化面积7412.7 平方米，场区道路及场地占地面积27853.8 平方米，土地综合利用面积112313.8 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3462.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在曲阜某某工业园区建设，总用地面积113333.9 平方米（折合约170.0 亩），预计总建筑面积126802.3 平方米，其中：规划建设生产车间103104.1 平方米，仓储设施面积14151.6 平方米（其中：原辅材料库房8535.9 平方米，成品仓库5615.7 平方米），办公用房4941.8 平方米，职工宿舍2807.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1797.0 平方米，建筑物基底占地面积77047.3 平方米，场区道路及场地占地面积27853.8 平方米，绿化面积7412.7 平方米，土地综合利用面积112313.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率
100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产印刷辅料80089.6 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入80089.6 万元，总成本费用63756.8 万元，营业税金及附加381.2 万元，年新增利税总额20255.7 万元，年利润总额15951.6 万元，年净利润11963.7 万元，年纳税总额8292.0 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资48499.2 万元，其中：固定资产投资38888.4 万元，占项目总投资的80.2%；流动资金9610.8 万元，占项目总投资的19.8%；在固定资产投资中，建设投资38137.9 万元，占项目总投资的78.6%；建设期借款利息750.5 万元，占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资38137.9 万元，其中：工程建设费用35340.7 万元，占项目总投资的72.9%，包括：建筑工程投资15807.2 万元，占项目总投资的32.6%；设备购置费18964.6 万元，占项目总投资的39.1%；安装工程费568.9 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用2233.6 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费1428.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费563.6 万元，占项目总投资的1.2%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）48499.2 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金33244.0 万元，占项目总投资的68.5%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额15255.2 万元，占项目总投资的31.5%，其中：项目建设期申请银行借款15255.2 万元，占项目总投资的31.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：80089.6 万元（含税）。
2、年总成本费用63756.8 万元。
3、营业税金及附加381.2 万元。
4、项目达纲年利润总额：15951.6 万元。
5、项目达纲年净利润：11963.7 万元。
6、项目达纲年纳税总额：8292.0 万元。
八、项目建设进度规划
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合曲阜及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某印刷辅料产
业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。
3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“印刷辅料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进曲阜某某经济发展，为社会创造690 个就业机会，达纲年纳税总额8292.0 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
十、主要指标
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
2、曲阜，古为鲁国国都，孔子故里，被誉为“东方圣城”、“东方耶路撒冷”。地处山东省西南部，北距省会济南135公里。东连泗水，西抵兖州，南临邹城，北望泰山。总面积895.93平方公里。常住人口65.45万人（2016年）。山东省省辖县（市）之一，行政区划属济宁。曲阜2016年全市实现生产总值(GDP)413.69亿元，财政总收入33.98亿元，固定资产投资(不含农户)273.16亿元，实际利用外资1.11亿元。曲阜是中国古代伟大的思想家、教育家、儒家学派创始人孔子的故乡。曲阜还坐落着世界儒学研究与交流中心孔子研究院。1982年，曲阜被评为首批国家历史文化
名城[1]；1991年，被国家旅游局评为中国旅游胜地40佳；1994年，孔庙、孔府、孔林列入联合国《世界遗产名录》；1997年，国家旅游局又把曲阜确定为中国35个王牌旅游城市之一；1998年12月，被命名为第一批中国优秀旅游城市；2004年，被评为中国文物工作先进市；2007年，孔庙、孔府、孔林被评为国家AAAAA 级旅游景区。2017年10月，被住建部命名为国家园林城市。曲阜也同时进入中国特色魅力城市200强及世界特色魅力城市200强。2017中国年度文化影响力城市。2016年全市实现生产总值(GDP)413.69亿元，按可比价格计算，增长8.4%。分产业看，第一产业增加值37.07亿元，增长4.2%；第二产业增加值136.85亿元，增长5.9%；第三产业增加值239.77亿元，增长10.6%。三次产业结构比例由上年的8.9:35.4:55.7调整为8.9:33.1:58.0，服务业占比提高2.3个百分点。三次产业对GDP增长贡献率分别为4.5%、25.0%和70.5%，分别拉动经济增长0.4、2.1和5.9个百分点。分行业看，农林牧渔及其服务业增加值38.19亿元，增长4.3%；工业增加值121.49亿元，增长6.3%；建筑业增加值15.57亿元，增长2.8%；批发和零售业增加值47.86亿元，增长10.7%；交通运
输、仓储和邮政业增加值9.16亿元，增长8.1%；住宿和餐饮业增加值10.91亿元，增长6.4%；金融业增加值10.90亿元，增长3.9%；房地产业增加值21.14亿元，增长3.6%；营利性服务业增加值58.97亿元，增长16.8%；非营利性服务业增加值79.50亿元，增长10.1%。全市人均生产总值63391元(按2016年平均汇率折算为9544美元)，比上年增加3832元，按可比价格计算，增长7.8%。
3、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。印刷辅料制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
二、项目建设的必要性
1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。
2、今年是中国改革开放40周年。经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示——一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺
应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，习主席代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！
第三章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——曲阜某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某实业有限公司承办的“印刷辅料生产建设项目”，拟选址在曲阜某某工业园区。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积113333.9 平方米（折合约170.0 亩），代征地面积1020.0 平方米，净用地面积112313.9 平方米（折合约168.5 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照印刷辅料行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合印刷辅料生产经营的需要。
二、项目选址综合评价
1、该项目用地位于曲阜某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于印刷辅料生产经营活动；为此，该区域是发展印刷辅料行业的理想场所。
4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。
综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第四章总图布置
一、项目总平面布置方案
（一）平面布置总体方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
2、根据某某实业有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产