煤矿修造厂经营状况专题调研会汇报材料 综合责任目标考核

修造厂经营状况专题调研会汇报材料

按照公司《关于召开经营状况专题调研会的通知》的要求，我们对我厂年指标完成情况及年经营指标作出预测，并结合

年财务预算，客观分析原因，提出明年的工作设想和打算，汇报如下：

第一部分：去年指标预测完成情况及分析

一、预测依据：今年后两个月实现对内销售支柱1650根，维修支柱2410根；对孝义销售支柱100根，维修支柱1200根，共实现销售收入227万元。

二、预测情况及分析：

1、利润指标：全年指标20万元，预测利润22万元，比指标增利2万元。与去年相比，主要特点是我们面对人工、原材料价格上涨的局面，积极开辟市场，扩大销售，比去年同期的798万元增收100多万元，为完成全年利润指标打下了基础。（详见附表一：2011年利润表）

2、债权清理：全年指标8万元，实际完成-6万元，比指标少清收14万元。主要原因是由于预测年底前实现对孝义销售18万元，预计清收存在困难。

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