文件控制流程图模板

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质量管理体系 文件控制程序

文件控制程序 一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。 四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号 每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：

二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室 备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式 编号格式 版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如： 程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布， 由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总 经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表 明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

质量手册、程序文件的管理制度

编号：SY-AQ-01352 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 质量手册、程序文件的管理制 度 Management system of quality manual and procedure documents

质量手册、程序文件的管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制 定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管 理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不 符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理 者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行 更改、控版和回收。 2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进 行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。

2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

质量管理体系程序文件

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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版

无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注

质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001： 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序

质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。

(完整版)办公室行政事务流程图全套222

华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在

实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

质量管理体系与文件控制程序

文件操纵程序 编号： SF-QP4.2.3-2005-1 1.目的 对与组织质量治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所使用均为有效版本。 2.范围适用于与质量治理体系有关的文件操纵。 3.职责 3.1总经理负责批准公布质量手册。 3.2治理者代表负责审核质量手册。 3.3各部门负责相关文件的编制、使用。 3.4生技部负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.程序 4.1文件的分类 4.1.1文件分为技术性文件和治理性文件两大类。 a.治理性文件包括质量手册、程序文件、质量打算、治理制度、合格供方名单及外来治理性文件和相应的表格； b.技术性文件包括设计文件、工艺文件、检验规程、作业指导书、产品标准等和外来技术文件。 4.2文件的编号

4.2.1质量手册的编号：SF - QM - □ 文件编制的年代号 质量手册代号 企业代号 4.2.2程序文件的编号：SF - QP □ - □ 文件编制的年代号 程序文件标准对应章节号 程序文件的代号 企业代号 4.2.3质量打算、治理制度、作业指导书等第三层次文件的编号： SF - ZD □ - □ 文件序号 质量手册中文件章节号 作业指导书代号

企业代号 4.2.4记录： SF – QR □- □ 文件序号 质量手册中文件章节号 记录代号 企业代号 4.2.5设计、工艺文件规程的编号按原文件编号或技术文件治理部门自行编制。 4.2.6各部门分发代号 总经理01 治理者代表02 生技部03 供销部 04 质检部05 车间06 仓库07 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 a.质量手册由生技部组织编写，治理者代表审核，上报总经理批准公布，由生技部文件资料治理员负责登记、发放； b.各部门的文件由各部门组织编写，由部长审核，上报治理者代表批准公布。由文件资料治理员负责登记、发放；

质量体系文件控制程序

XX/XXXX XXX XXXX 文件控制程序 1 范围 本程序规定了文件的控制要求。 本程序适用于文件的控制。 2 引用文件 XX/XXXXX XXXX 记录控制程序 XX/XXXXX XXXX 设计和开发更改控制程序 XX1580 设计文件的分类编号 XX207 设计文件的管理制度 3 职责 质量手册、程序文件由质管部负责管理，图样、技术文件由科技部办公室负责管理，各部门配合。 4 工作程序 4.1 文件的编制、审核 文件的编制、审核，依照归口管理的原则，由各主管部门编制后，经公司主管领导审核其适用性，并批准实施。重要的、涉及面广的质量文件，可由最高管理者审批。图样和技术文件按XX207《设计文件的管理制度》的规定进行审签，工艺和质量会签，标准化检查，并确保图样、技术文件协调一致、现行有效。 当文件的充分性与适宜性发生变化时，由有关部门提出对文件进行评审与更新的申请，依据原审批程序再次批准后方可执行。 4.2 文件的标识 a）质量管理体系文件的标识由质管部按企业标准的规定进行标识； C）技术文件的标识，归档文件由档案室按公司档案分类大纲编号，其中设计文件由标准化人员按XX1580《设计文件的分类编号》和XX207《设计文件的管理制度》给出； c）质量记录的标识按XX/XXXX XXX XXX《记录控制程序》的规定进行标识； d）外来文件依照归口管理的原则，由归口管理部门对文件标识。 4.3 文件的归档、分发和控制 文件的归档应依照确保文件协调一致、现行有效、及时归档的原则，要确保文件清晰、易于识别。 a）质量管理体系文件由质管部负责印制、存档和管理，根据工作需要，质管部负责质量管理体系文件的登记、编号和分发至有关部门，质管部及使用部门负责对使用的质量管理体系文件进行控制，保证所有场所使用的文件是现行有效的版本，作废的质量管理体系文件由质管部负责及时从使用现场收回，并按作废文件的处理规定进行处理； b）技术文件由产品课题负责人按XX/XXXX XXXXXXX《记录控制程序》的要求负责归档，科技部办公室负责复制。科技部办公室根据工作需要，拟定文件发放清单，由科技部办公室登记、编号、发放。科技部办公室负责对技术文件的编制，使用单位对技术文件的使用进行控制，保证所使用的技术文件现行有效，并符合有关规定的要求； c) 质量记录按XXX/RXXX XXXXXXX《记录控制程序》进行归档，需要时，记录复印件可发至相关部门和人员存档管理。 d)当需要借阅存档的质量管理文件体系或技术文件时，借阅人需到文件归档管理部门办

质量管理程序控制文件

质量管理程序控制文件 Q/TX.RQCW—01—2008 1 2 1.目的 保证质量手册的运行过程中得以控制。 2.适用范围 本程序适用于本公司产品制造的全过程。 3.手册编制 《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。 4.手册的发放 4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考，不在公司内使 用。 4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。 4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登 记。

4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。 5.手册修改 5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体 系变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有 关法规、标准的要求。 5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按照“手册发放” 内容执行。 5.3手册修改采用整章更换的方式进行。 5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时回收手册中作废各章，并登记签收。 5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。 6.质量文件 6.1 《质量管理体系文件分类编码规定》 Q/TX.RQGW—01—2008 6.2 《文件和资料控制程序》 Q/TX.RQCW—04—2008 - 1 -

Q/TX.RQCW—01—2008 2 2 7.记录 7.1 《质量手册持有人名单表》 Q/TX.RQJL—001—2008 7.2 《质量手册发放登记表》 Q/TX.RQJL—002—2008 7.3 《受控文件清单》 Q/TX.RQJL—003—2008 7.4 《文件发放/回收记录》 Q/TX.RQJL—004—2008 7.5 《文件/图样更改通知单》 Q/TX.RQJL—008—2008 7.6 《失效、作废文件目录》 Q/TX.RQJL—009—2008 7.7 《失效、作废文件保留目录》 Q/TX.RQJL—010—2008 7.8 《文件销毁记录》 Q/TX.RQJL—011—2008 / / / - 2 - Q/TX.RQCW—02—2008 1 2 1．目的和适用范围

办公室行政工作流程图

办公室行政工作流程 办公室主要工作内容： 执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理； 执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 月末盘存（出入库登记）—帐物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物 检查验收 部门申请 出入登记 月末盘存 帐物相符 监督检查 物品采购 主管审批 请购计划单 查看库存 定期询价议价

是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 资产分类（物品分类仓库分类部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存—账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销 —资产报废 资产分类建立台帐清单每月盘存核对帐物 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 维修申请安排维修维修结束检查验收记录备案（结账） 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。文件、资料收集分类整理编号立卷归档装订成册存放 使用.传阅控制 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相

质量体系文件控制程序

XXXXXXX有限公司文件控制程序 文件号： 发布日期： 实施日期：

1.范围 适用于质量管理体系有关的程序文件、、包括法律法规等外来文件的控制，以确保上述的文件都受控，保证公司质量管理体系有效运行的各个场所都使用有效版本的文件。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。 3.术语和定义 3.1 文件：信息及其载体。其中载体可以是纸张、磁性的、电子的、光学的计算机电子盘片、照片或标准样品，或它们的组合。 3.2 形成文件的信息：组织需要控制并保持的信息及其载体。 4.职责 4.1 品质部 4.1.1 统筹组织各部门编制、修订对应模块体系文件，确保体系文件保持有效性、充分性、适宜性。 4.1.2 负责所有体系文件的发布和归档，监控体系文件的发布、受控、归档、修订及废止过程，确保体系文件处于受控状态。 4.2 技术部 4.2.1 负责公司所有技术文件的发布和归档，监控技术文件的发布、受控、归档、修订及废止过程。 4.3 各部门职责 4.3.1 各部门负责人负责组织本部门管理模块体系文件的编制和审核； 4.3.2 品质部负责纸档体系文件、外来文件的接收、发放、归档、回收等工作。 5.程序 5.1 本公司质量、环境及HSPM管理体系受控文件包括： a)《体系管理手册》（包括质量方针和目标指标的文件）； b)程序文件（规定进行某项活动或过程的途径的文件）； c)技术文件、作业指导书等； d)涉及质量过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录； e)适当的外来文件：相关法律、法规及其他要求，外部提供的图样、技术要求、说明书及参考资料 等； 5.2 体系文件的制定 5.3.1 文件的编号、标识 品质部负责体系文件的编号、标识。 5.3.2 文件的编制、审核与批准 《体系管理手册》由品质部负责编制，总经理批准。程序文件由归口管理部门编制，部门主管审核，副总经理代表批准，以确保文件的充分性、适宜性。 5.4 体系文件的归档与发布 5.4.1 体系文件审批完成后，纸档原件由编制部门文件管理员在品质部处加盖“受控文件”印章后统一归档，登记在《受控文件一览表》中。 5.4.2 体系文件归口管理部门文件管理人员根据需要，向需将文件放置在工作现场的部门发放纸档体系文件，并记录在《文件发放回收记录单》中。品质部完成电子版文件归档后，统一向全公司范围内以邮件形式发布。 5.4.4 体系文件的保存期限按附件《受控文件一览表》执行。 5.4.5 因文件损坏、遗失需补领或需增加份数时，申领人（或部门）须填报《文件领用申请单》，说明原因，经部门主管同意，办理相应手续后方可领用。

质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则

IS09000质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则 一、质量管理体系四大过程（PDCA： 1、资源管理过程（包括人，财、物、信息等） 2、管理职责过程（确定方针目标，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审） 3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、生产、检验与监测职能的实现） 4、测量、分析和改进。（针对企业关注的管理要点，对所获得的数据进行监视和分析，得出一个合理的分析报告，指明改进方向，实现改进。） 二、质量管理体系要求的六大程序文件如下： 1、文件控制程序（标准423条款的要求）； 2、记录控制程序（标准424条款的要求）； 3、内部审核控制程序（标准8.2.2条款的要求）； 4、不合格品控制程序（标准8.3条款的要求）； 5、纠正措施控制程序（标准8.5.2条款的要求）； 6预防措施控制程序（标准8.5.3条款的要求）。 注意，一个文件可以包括多个程序要求，同时，一个程序也可能形成多个文件。 三、八大质量管理原则： 1、以顾客为关注焦点： 组织依存于其顾客。因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客并争取超越顾客期望。 2、领导作用： 领导者确立本组织统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。 3、全员参与： 各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。 4、过程方法：

将相关的活动和资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。5、管理的系统方法： 识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于组织实现其目标的效率和有效性。 6持续改进： 组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标。 7、基于事实的决策方法： 有效决策是建立在数据和信息分析基础上。 8、互利的供方关系： 组织与其供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。

优质品质部文件控制程序

品质部文件控制程序 一.程序目的 通过对质量管理体系文件的管理和控制，确保其严格地分类、编制、审核、批准、分发管理、有效性控制、保管和更改，使公司的各项工作依据正确的指示进行。 二. 适用范围 适用于公司内部有关的质量管理体系文件、以及各部门自行发行的质量管理体系文件的管理和控 三．主要职责和权限 3.1 品质部文控负责公司质量管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、分发及与管理和控制有关的其他工作。 3.2 各部门文件管理员负责本部门在用文件的管理和控制。 四. 程序内容 定义4.1 文件是指信息及其承载媒体。质量管理体系文件是指给出质量管理体系相关信息的任何文件，如：质量手册、程序文件、规范、图样、标准等，而媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、样件、电子媒体或它们的组合。质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据。4.2 质量管理体系文件的编制、审核、批准管理者代表在组织相关

部门进行质量管理体系策划时，应考虑质量管理体系文件的构成及其类型，明确文件的数量及其责任部门，使文件清晰可辨，易于识别和检索，并通过明确质量管理体系文件的编制、审核、批准之职责，以确保文件的正确性、适宜性、充分性和有效性。 4.2.1 质量方针、目标质量方针总经理编制并批准发布。 质量目标公司总目标由管理者代表编制，总经理审批；各职能部门分目标由各部门编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.2 质量手册由体系策划与审核管理的品质部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3 程序文件 由主要责任部门组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.4 作业指导文件 由使用作业指导文件的主要使用部门组织编制，其部门负责人审核，管理者代表批准。 4.2.5 外来文件 对外来文件的批准不是对文件内容的审批，而是公司对文件的适用性广州市兴龙智慧医疗有文件编号门负责。的审批。由主要使用部．限公司 4.2.6 外来文件：所有已确认的外来文件由主要使用部门文件管理员归档、分类。外来文件的编号采用发文单位的原编号或采用公司内的编号. 4.3 质量管理体系文件的归档、分类、编号为了使文件易于识别，

企业管理qpma质量手册和程序文件控制程序

企业管理q p m a质量手册和程序文件控制程序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

广州越秀企业（集团）公司 编号: QP/MA03 程序文件 版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:1/3

目的 确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。 适用范围 本程序适用于公司的质量手册及程序文件控制。 职责 相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。 管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。 董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。 公关行政部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。 工作程序 编写 质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写。 格式 质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。 审核 质量手册和程序文件由管理者代表审核。 批准 质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。 标识 质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入《受控文件清单》中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。 广州越秀企业（集团）公司 编号:QP/MA03 程序文件 版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:2/3

程序文件编号规则： QP/XX YY MA—管理职责 序号 RS—资源管理 标准中对应的相关符号 PR—过程管理 程序文件的代号 CH—测量分析和改进发放 质量手册和程序文件经批准后，由公关行政部编制《行文呈批表》，管理者代表批准，公关行政部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。对需发放的非受控文件，如提供给顾客的文件，需经管理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。 保管 质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由公关行政部归档保管。文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。 更改、回收及处理 质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，并按审核批准。 修改采用修改页方式。修改页由公关行政部在文件持有人范围内随文件发放，并作发放记录。质量手册的修改记载于质量手册修改页中。程序文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2…… 每修改一次，状态增加一次。换版后，从0开始逐一增加。 版本号从A开始，按英文字母顺序排列，质量手册修改十次，程序文件修改五次或质量手册、程序文件经过重大修改后（因组织机构较大变动等原因），应采用新的版本号，重新印发。 经修改后的质量手册和程序文件，执行发放，公关行政部对“受控” 广州越秀企业（集团）公司 编号:QP/MA03 程序文件 版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:3/3

文件控制程序流程图

文件控制程序 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解

1目的 对与公司质量管理体系有关的所有文件（含适当范围的相关外来文件）进行控制，以确保体系文件的编制、审核、批准按照既定的流程执行，同时确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2范围 适用于本公司所有与质量管理体系相关的文件。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、相关程序文件和外来文件。 3.2各部门负责相关文件的编制、审批、使用和保存。 3.3质管部负责与质量管理体系有关的所有文件的编号、标识、发放、修订、收回、销毁、存档等管理工作。负责组织对现有质量管理体系文件的定期评审工作。 3.5质管部负责文件的归口管理，其他部门配合执行。 4控制程序 4.1文件分类 4.1.1质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、管理制度、表单等。 4.1.2本公司质量管理体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件一律加盖红色“受控”印章。 4.1.3受控文件非经总经理授权，持有人不得对外展示、复印。外借和复 印均须到质管部办理签收手续。 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解

4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 4.2.1.1质量手册编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-SC（手册）-01 E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)--SC（手册）-01 4.2.1.2 程序文件编号 Q（质量）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.3管理制度编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.4记录编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-JL（记录）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解

2015版质量管理体系文件与记录管理程序

2015版质量管理体系文件与记录管理程序

文件编号XXX-QEP01-26 页码 2 北京市xxxxxxxx制品有限公司 保密区分普通文件总页数7 文件 名称程序文件生效日期2016-04-01 版本 A.0 制定部门管理者代表类别总纲 XXX-QEP-08.文件与记录管理程序 1.0目的 对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有 效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行 的证据。 2.0适用的范围 适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术 文件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念 文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、 光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量与环境管理 体系文件是质量与环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统 一行动的作用。 本公司的质量与环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量与环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录， 例如质量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规 定”、“安排”、“方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但 在实际活动中需要。

办公文件管理流程图

办公文件管理流程图 办公文件管理流程图编号:sm,014 部门名称行管部流程名称办公文件管理流程层次概要公司内外各类文件的起草、收发与管理 2 部门总经理分管副总办公室公司各部门各工厂外单位 节点 A B C D E F 1 开始 起草文件起草文件起草报告/请示 2 是是否需3 要会签 否 4 签发文件会签审查、编号审定 印刷打印文件 5 6 下发文件 文件存档执行文件执行文件 7 文件定期整理 8 9 接收文件处理审定发送文件签发 执行领导批示 10 转发、传阅 11 文件存档 文件定期整理 12 结束 13 编制单位签发人密级 下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢 工作计划

一、近期 今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。 转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。 工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。 二、中期 在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。 提升政治素质:要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。 提升能力:提升写作能力。理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。 提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。

质量部程序文件汇编

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件 Q/HRF.CX-01 文件控制程序 1 目的 文件是公司传递信息、沟通意图、统一行动的工具，是管理体系运行的依据，为确保文件的适宜性、统一性、规性，对本公司各管理体系要求的文件进行控制。 2 围 适用于所有与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，其中记录是一种特殊的文件，按《记录控制程序》要求进行控制。 3 相关文件 本公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/HRF.SC—2006 4 职责 4.1 质量管理部负责本程序的编制、修改和监督实施，具体负责体系文件的发放和管理，总经办负责管理体系有关的外来文件、行政文件的控制管理，技术部负责技术文件的发放和管理。 4.2 各有关部门按要求具体实施。 5 工作程序 5.1 文件分类 5.1.1 管理体系文件包括 5.1.1.1管理手册 5.1.1.2程序文件 5.1.1.3支持性文件包括各种“控制管理规定”，产品标准、技术标准、检验标准、各类规、规程及标准、工艺技术文件、质量计划、作业指导书、操作规程、管理制度表格等。 5.1.1.4 记录：产品、过程、体系运行和活动的各种记录。 5.1.2 外来文件：与各管理体系有关的行政文件及国家法律法规及其它要求文件、国家或行业标准、规等。 5.1.3 公司行政性文件 5.2 文件编制及审批 5.2.1 《质量、环境、职业健康安全管理手册》由质量管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 5.2.2 程序文件和“控制管理规定”由各相关部门编制，部门领导审核，管理者代表批准。 5.2.3 各类体系的其它文件由相关部门编制，部门领导审核，公司主管领导批准。 5.2.4 外来文件由总经办发至对口部门后，报总经理批准。 5.3 文件发布 5.3.1 质量管理部负责《管理手册》、程序文件的发放。 5.3.2 各类技术文件由技术部发放。 5.3.3 外来文件，包括法律法规及其它要求文件，行政文件由总经办发放。

品质检验控制程序

品质检验控制程序 核准：审核：制定: xxxx年xx月xx日发行 xxxx年xx月xx日实施

文件修订履历

1.目的:为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。 2.范围:适用于品管IQC、IPQC、OQC过程作业。 3.权责: 3.1品管：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理。 3.2工程：产品作业标准的制定与检查。 3.3生产：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。 3.4业务：依订单需求验收出货数量。 3.5采购：采购物料的外部联络。 4.定义: 4.1原材料：产品的主要物料 4.2超储存期物料：指公司产品的主要原材料、半成品和成品。 5.作业内容: 5.1进料检验 5.1.1收料 5.1.1.1供应商依据采购订单交货到公司仓库。 5.1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则 点收数量并贴[物料标识卡]。 5.1.1.3仓管将[物料标识卡]连同要求供应商提供的相关文件 (如材质报告、检验报告、测试报告 等)交品管部通知IQC进行检验。 5.1.1.4检验参照依据GB/T2828.1-2012表或依客户端需求作抽样检验。 5.1.1.5品管IQC接到通知后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规环保类要求的产品必须依客 户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。 5.1.1.5下列几项物料必须由品管进料检验： a)生产性原材料。 b)外发加工产品。 5.1.2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验 5.1.2.1接收检验及测试： a)要确认物料是否有对应的原物料承认书，无承认书时提报采购部要求提供经过工程部承认 的原物料承认书；

办公室管理流程培训教材(DOC 42页)

办公室管理流程 第一部分人事管理 1.1人员入职 1.1.1目的：对各职能岗位进行有效的控制，确保人力资源的良好素质。 1.1.2执行文件：《中建四局珠海公司人力资源管理办法》1.1.3业务流程图：

（详见附件1：工资申请表，附件2：简历模板，附件3：推荐函，附件4：聘用人员劳动合同书。） 1.1.4分工及职责 1、项目办公室负责收集进场材料，审核学历等信息的真实性。 2、分公司办公室负责再次审核简历，确定面试范围，发起面试流程，将最终面试结果及时反馈给项目部，并签订劳动合同。（详见附件5：面试记录表格（面试领导填写），附件6：面试记录表格（办公室填写）） 3、面试工作小组负责按照业务素质、岗位职责、综合素质等方面做出客观公平的面试结果。 1.1.5实施要求： 1、人员入职必须经过批复后方可进场。 2、项目领导班子和部室负责人面试由分公司总经理、业务口分管领导、部门负责人、纪委书记、人事部门、项目相关领导组成面试工作小组；项目部门科员由分公司业务口分管领导、业务口部门负责人、人事部门、项目领导组成面试工作小组。 3、分公司机关部门负责人以上人员入职由分公司总经理、业务分管领导、人事部门、纪委书记组成面试工作小组；部门科员由分公司业务领导、业务口部门负责人、纪委书记、人事部门组成面试工作小组。 4、人员入职一般情况下要给予１－３个月的试用期，试用

期满后由项目填写试用期转正考核表，发起考核流程。 5、凡是从分公司离职过的人员，一概不允许以任何理由再次聘用。 1.2员工提拔 1.２.1目的：建立科学规范的员工提拔任用制度，形成富有活力和生机的用人机制，促进人才队伍建设。 1.２.2执行文件：《建四珠人字【2016】25号文》 1.２.3业务流程： 1、分公司机关部门负责人以上：由公司或者分公司主要领导提议，珠海公司进行考核。 2、项目经理：由分公司主要领导提议－被考核者进行述职答辩－通过者，考核小组进行组织考核（向被提拔的上级及周边同事了解），形成书面汇总结果（考核不过者，反馈至分公司领导，重新选择）－纪委书记签字确认－上分公司党政班子联席会议讨论研究，签字确认－考核通过者，公示，下文（考核不过者，反馈至公司领导，重新选择）。 3、项目领导班子副职、部门负责人：由分公司主要领导或者项目领导提议（项目以红头文件上报请示）－被考核者进行述职答辩－通过者考核小组进行组织考核（向被提拔的上级及周边同事了解），形成书面汇总结果（考核不过者，反馈至分公司或者项目领导，重新选择）－纪委书记签字确认

图文档管理流程

宁波和荣公司PLM项目流程设计方案 目的：公司现有流程都已纸质方式流转，存在有不同程度的风险因素及流转过程用时间过长现象。PLM系统正式上线后，公司计划把图文档相关流程转移到系统中流转，实现电子化过程，以减少纸质流转时间，并规避可能有的风险。 流程实现要素：1、未结束流程在发起人待办工作区停留，并显示当前办理节点及办理时间；2、流程结束后流程节点办理人可查询，有权限人员可查询；3、用户登录系统提示有未办理流程，并直接跳转至待办工作区； 流程分为5大类： 1、图纸评审流程 2、图文档发放流程； 3、借用流程； 4、变更流程； 5、图纸回收流程；

1、图纸评审流程 流程相关名词注释： 设计相关人员：电容研发部、电器研发部、市场技术部、工艺部（工装类图纸评审）总工：童克锋 标准化：洪磊 审核：各相关部门副部长 档案管理：科技管理部，接收、打印：樊锜埼，归档：林方圆； 流程图： 1.1 由设计人员发起整套（或部分）图纸评审并跟进；流程未结束停留工作区，颜色区分流程状态； 1.2 由设计人员提交其他设计人员校对签名，并由本部门负责人审核签名； 1.3 工艺部工艺师、标准化专员、总工审核签名； 1.4 流程被退回修改，重置所有节点信息，图纸及流程表单中签名信息清空，流程重新流转； 1.5 总工审核签字通过，档案管理员接收，并打印纸质图纸归档，流程完结； 1.6 流程各节点签字时间记录在流程表单中，不在图纸中体现； 1.6 流程归档后进入已归档流程库；

流程表单： 表单编号：HR-TZPS-0000000 HR：固定2位，‘TZPS’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号； 图纸评审申请单 表单编号：

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XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。

各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。