医疗质量安全检查表(精编文档).doc

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医疗质量安全检查表

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急救药品、备用药品管理使用检查表

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安全隐患排查计划与检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况，制定本计划。 2．计划内容 2.１主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写）。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况，详见表2－1 （按照企业实际情况填写） 2．２安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类，拟检查计划详见表2-2 表2-２安全隐患排查检查计划表

2.3计划实施保障 ２．3.１安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效，规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组，组长:由公司担任，副组长：由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。２０12年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

２.3.２安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚１00元。 2）隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚1０0元。3）未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚5０元／次。 ４)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚５０元/项。 5)对安全隐患排查工作突出，成绩显著的,给予奖励1０0～300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表３-１厂级综合性安全检查表

急诊科质量考核检查表

武胜县中医医院急诊科医疗质量考核标准 总分：200分考核百分制得分＝检查得分× 50% 检查人员：检查时间：年月日考核指标考核要点分值判定方法扣分备注 一、科室管理（25分）1、科室质量管理小组有效实行科室质量管理工作， 在“三基三严”培训及考核、落实核心制度及评估 检查、终末质量目标的确定及绩效考核等方面有计 划、有实施、有评估、有整改 5 无质控年度计划不得分。每月至少一次科内质量自查并有 记录，无不得分，记录不全酌情扣0.5~1分；对科内质量 自查发现的问题无改进措施扣2分/例次 2、建立有科内投诉处理程序，并有效实施 2 未建立投诉处理程序不得分。发生投诉经核实确属医务人 员过错所致，扣1~2分/次；有投诉无处理记录扣1分/次3、建立不良事件（包括意外、并发症、差错或事故 等）报告体系、制度与报告程序 2 未建立不得分。执行有缺陷扣0.5～2分 4、科室对发生的医疗纠纷案例于1周内召开讨论会 议，分析原因，确定纠纷性质，对存在缺陷的个人 和科室有处理意见、整改措施等 2 未制定相应的责任追究制度，不得分；未及时组织召开讨 论会议不得分；责任追究落实不到位，酌情扣1～2分/例 次；不配合医务科处理纠纷，扣2分/例次 5、病历归档及时，无病案丢失 5 病历归档不及时，每份病历每天扣0.5分；丢失病案倒扣5 分/例 6、无非法执业行为抽查归档病历和运行病历，发现有不具备独立执业资格的 人员独立执业，或有非卫生技术人员执业的（等级评审一 票否决），倒扣20分 7、制定科室应对突发公共事件应急预案，有培训 1 无预案、无培训不得分；抽查科室工作人员不能熟知应急 方案酌情扣0.5～1.0分 8、质量持续改进8 对职能部门反馈的问题，未整改扣2分/例次，执行有缺陷 的扣1分/例次 二、核心制度（85分）首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论制度、危重病人抢救制度、会诊制度、术前讨论制度、输血管理制度、病历书写规范与管理制度及交接班制度等核心制度（重点查记录，分析内涵质量，记录流于形式可酌情扣分或不得分） 1、严格执行首诊负责制度，检查急诊留观病历和会 诊登记本，了解首诊负责制和转诊病人去向和登记 情况；诊断明确的患者收住院应实行专科专治原则 （以主要诊断为依据） 10 推诿病人扣5分/例次。生命体征不平稳的属其它专业范围 的病员未请相应专业的医生会诊协助处理扣5分/例次；经 确诊且病情已稳定的患者应转专科治疗，未按专科专治原 则收治扣5分/例次。上述各项可倒扣分

综合性安全检查表(公司车间综合安全管理检查表

安全检查表

一、安全检查的目的： 为了保证公司安全生产方针、目标的实现，确保安全标准化的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，查找出不安全因素和不安全行为，确定现场危险有害因素，以便制定整改措施，消除或控制隐患。 二、安全检查的要求： 1、安全检查要按规定的检查计划进行检查； 2、进行安全检查，不能影响正常的生产经营活动； 3、参加安全检查的人员应戴好安全帽、穿好工作服和不带铁钉的安全鞋； 4、进行安全检查时，语言要文明，严禁说脏话或使用轻蔑的语言； 5、检查人员进入易燃易爆生产装置和工艺控制室，禁止接听手机，以防产生静电火花引起火灾爆炸或影响操作人员的正常操作； 6、检查出的问题要及时整理汇总，并反馈给有关部门，督促其按要求整改。

安全管理检查表 检查类型：综合性安全检查检查负责人：年月日 序号检查项目检查标准检查方法（或依据） 检查评价 符合不符合原因及整改要求 1 教育、培训贯彻有关安全生产法律、法规、方针、政策与制度查车间会议记录 组织新入厂员工、外来施工人员车间级、班组级安全 教育 查安全教育台帐、现场询问 组织班组安全活动学习，每月开展二次以上，每次1 小时。有关领导按时参加班组安全学习。 查安全活动记录本、现场提问员工了解 班组安全活动学习内容 定期修订生产安全事故预案并进行演练查安全教育台帐、查看演练记录 2 现场安全 管理消防设施、气防设施处于良好备用状态查消防设施、气防设施台帐、现场检查消除跑、冒、滴、漏，保持良好的工作环境现场检查 严格劳保着装和安全防护现场检查 进入现场人员必须正确戴好安全帽。中石化3505-1999《石油化工施工安全 技术规程》，国家《建筑安装安全技术规 范》 空、洞、坑有固定地板、护拦等防护措施。 从事高空作业人员必须正确使用安全带。

4各种安全检查表8种

厂级综合性安全检查表 编号：BZH8.2-1 检查人： 检查时间： 序号 检查项目 检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 4、设备部件完好齐全。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场 3 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。 查现场及记录 4 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水 口扪盖、 橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻。 查看现场 5 安全设施 避雷设施完好。 查现场及记 录 6 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、 构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。通风、防汛设施完好。地沟及地沟 盖完好无损。 查现场及 记录

车间级综合性安全检查表 编号：BZH8.2-2 检查人：检查时间： 序号检查项目检查标准检查方法（或依 据） 检查评价 符合不符合及主要问题 1 职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据企业安全生产责任制检查。 2 设备检查运转设备运用情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可 靠；检查设备的运转状态是否正常。 依据企业有关要 求及安全操作规 程检查现场 3 电气检查设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电 器元件是否有异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、 配电室安全设施是否齐全。 检查现场 4 现场管理检查工作现场是否清洁、有序，员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通 无阻，应急灯具是否齐全可靠，防护用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各 种安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有害作业场所按规定设置警示标 志、报警设施、防护急救器具设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 查现场查记录 5 作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险作 业，作业证的申办工作。 查作业许可证 6 警示标志检查车间警示标志和告知牌的完好情况；检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志的情 况检查。检查现场

麻醉科医疗质量考核标准与检查表

考核评分分值考核内容扣分原因得项目100（每一项次不达标扣 2 分，直至本项0 分）分质量管理10 1 有以科主任为责任人的质量控制小组， 小组 2 每月有科内质量自查 1 次，自查有记录、有评价、有奖惩 授权管理10 1. 有麻醉医师资格分级授权管理相关制度与程序。 2．麻醉分级授权管理落实到每一位麻醉医师，权限设置与其资格、能力相符。 3．独立实施麻醉的医师须具备中级以上专业技术职务任职资格。 4．麻醉医师知晓率 100%。 麻醉前病101．有患者麻醉前病情评估制度，内容包括：（1）明确患者麻醉前病情评估的 情评估制重点范围。（2）手术风险评估。（ 3）术前麻醉准备。（ 4）对临床诊断、拟施行 度、术前讨的手术、麻醉方式与麻醉的风险、利弊进行综合评估。 论制度2．有术前讨论制度，对高风险择期手术、新开展手术或麻醉方法，进行麻醉 前讨论。 麻醉计划101．由具有资质和授权的麻醉医师为每一位手术患者制订麻醉计划。 2．麻醉计划记录于病历中，包括拟施行的麻醉名称、可能出现的问题与对策 等。 3．根据麻醉计划进行麻醉前的各项准备。 4．按照计划实施麻醉，变更麻醉方法要有明确的理由，并获得上级医师的指 导和同意，家属知情，记录于病历/ 麻醉单中。 术前术后10 1. 手术前一天完成术前访视病人，与患者谈话，内容全面，体检细心，风险评 麻醉访视估具体，记录准确；麻醉同意书记录完整。 2．术后随访全麻在 48 小时完成，一般麻醉在 72小时内完成，有麻醉并发症 及时随访和处理，在麻醉单上有记录。 麻醉记录101．按照规定，执行手术安全核查。 2．按规定内容书写麻醉单。麻醉记录单记录全面、准确、清晰、不得有涂改， 麻醉的全过程在病历/ 麻醉单上得到充分体现 1

检验科医疗质量检查表

检查者：检查日期： 检查指标检查要点检查方法检查情况 一、制度执行情况临床实验室执行各项规章制度、技术规范和标准；传染病疫情报告、 急诊检验、标本接收及处理管理、医院感染管理（职业暴露、消毒 记录、医疗废物、）、检验质量管理、试剂管理、差错事故登记处理、 教育培训、信息反馈、投诉处理、急诊及危急值处理和记录、危化 品管理记录。 1.查看各项管理登记记录 2.查看科室业务学习资料及 现场抽查医务人员对业务学 习内容的掌握 3.抽问危急值掌握情况 二、统一标准，统一质控，保证质量1.组织实施临床检验分析前质量保证措施，标本接收等标准操作规 程。 2.执行临床检验报告发放制度，现场检查临床检验报告内容是否完 整。 1.现场查看患者准备、标本采 集、标本储存、标本运送、标 本接收情况 2.急诊报告是否30分钟内发 出 三、临床检验实验室布局与流程安全、合理，并符合医院感染控制和生物安全要求1．实验室生物安全管理小组。 1.生物安全管理小组活动记 录。 2．检查废弃物交接、工作人 员生物安全培训、菌、毒株保 管、持续改进、应急事故处理 记录 四、全面质量管理与改进制度，按照规定开展室内质控、参加室间质评1.制定质量管理方案，建立质量管理小组，实施全面质量管理与改 进制度并有效实施。 2．对照《医疗机构临床实验室管理办法》现场检查实验室室内质 量控制和参加室间质评记录。 3．查阅室内质控记录和有关部门原始记录。 4.室间质评不合格项目，要查明原因，采取整改和评估。 5.“危急值”登记 1.查看科室质量管理登记记 录，不定期抽查登记本是否延 续记录。 2. 现场检查实验室室内质量 控制和参加室间质评记录；室 间质评不合格项目有无原因 分析及整改措施。 3.查看危急值登记本 五、检验报告及1．检验报告单用中文形式报告。报告内容规范（应有操作者姓名、 1. 查看检验报告是否实行双

医疗质量核心制度检查表

核心制度考核记录表 科室：检查时间:年月日检查人： 项目要求检查结果及存在问题整改措施 核心制度知晓情况每次抽查科室2位医师18项核心制度知晓情况 （1）履行首诊负责制，转科、转院流程执行到位，未推诿病人、 1、首诊负责制 危重病人派专人护送、书写门诊病历 （2）危重病人先抢救再办相关手续 2、三级医师查房制度抽查运行病历和出院病历：及时查房并书写查房记录、记录规范 （1）有疑难病例讨论本；（2）参加疑难病例讨论的人员应有三 3、疑难病例讨论制度级医师；（3）疑难危重病例必须进行病例讨论。讨论人员、准备、程序、记录符合要求、规范（是否记录发言人具体意见、讨论总 结意见、字迹潦草是否易辨认、有无记录医师签名等） （1）申请会诊单填写清晰、主题明确，程序准确，到位及时 4、会诊制度（2）院内会诊按规定时限到位、规范书写会诊单及会诊记录 外院专家会诊覆行相关手续、有会诊资质 按危重病人抢救流程抢救病人、抢救记录在抢救结束后6小时内5、危重患者抢救制度 据实补记、口头医嘱据实补记、危重病人抢救登记本无漏登，或 有登记病历中也有记录、书写病危通知书，且内容规范 1

6、手术分级管理制度严禁超范围手术、进行手术评估、手术安全核查 7、术前讨论制度术前进行讨论、术前讨论内容规范，三级及以上手术有第二手术方案 8、死亡病例讨论制度应一周内进行死亡病例讨论、讨论内容规范（据登记本追查病历来定判断） （1）科室有交接班登记本，并规范执行交接班制度 9、交接班制度（2）及时交接班；对于急、危、重症、二级以上手术及特殊患 者，必须做好床前交接班；交接班记录规范的（查看记录） （1）工作环节严格执行查对制度 10、查对制度（2）有定期检查考核登记 （3）有持续改进和整改措施 11、危急值报告制度 在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况，处理时间（记录到时与分） （1）麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前进行核查，三 12、手术安全核查制度 方确认后分别在《手术安全核查表》上签 名。 （2）超范围手术要申报审批 （3）各级医生按照手术分级管理进行手术申报、审批、操作 13、新技术、新项目准（1）开展新技术有审批，审核规范 入制度 （2）新技术开展有安全保障措施 2

医疗质量检查表以及检查标准创意版.doc

医疗质量检查表以及检查标准一、季度检查用表 （一）临床科室季度检查使用10个表格 1)季度质量检查医疗组工作流程 2) 1.门诊病历评分表 3) 2.住院病历质量评分表 4) 3.处方质量评价表 5) 4.医疗质量季度检查“质量管理”评分表 6) 5.医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表 7) 6.医疗质量检查“核心制度执行情况”分评分表 8)7.医疗质量季度检查“三基”考核评分表 9)8.医疗质量检查“诊疗质量”评分表 10)9.护理质量检查评分表 11)10.院感质量评分标准及评分表 （二）医技科室季度检查使用8个表格 1)季度质量检查医技组工作流程 2) 4.医疗质量季度检查“质量管理”评分表 3) 5.医疗质量季度检查“业务学习与科研”评分表 4)7.医疗质量季度检查“三基”考核评分表 5)9.护理质量检查评分表 6)10.院感质量评分标准及评分表 7)11.医疗质量季度检查“本专业制度，设备管理与维修”评分表

8)12.医疗质量季度检查“相关核心制度、技术操作规程”评分表 9)13.医疗质量季度检查“业务文书质量”评分表 （三）季度检查评分汇总表 1)14.某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（一） 2)15.某某县人民医院医疗质量季度检查评分汇总表（二） 二、月检查用表 1)16.门诊质量管理制度工作评分表 2)17.急诊科质量监控制度工作评分表 3)18.医疗安全管理制度工作评分表 4)19.麻醉科安全管理制度工作评分表 5)20.放射诊断质量控制管理制度工作评分表 6)21.检验科质量控制制度工作评分表 7)22.输血科感染控制制度工作评分表 三、日常抽查用表 1)23、某某县人民医院医疗质量日常抽查用表 四、病历专审 (一)日常检查（每份必查） 1)24.归档病历评定标准 (二)月检查 1)25.出院病历检查结果反馈表 2)26.运行病历检查结果反馈表

麻醉科医疗质量检查表(借鉴材料)

公利医院医院麻醉科医疗质量检查表 检查时间：201 年第季度 检查内容分值检查项目评估方法分值得分1.麻醉医师经 过严格的专业理论和技能培训，完成继续教育。16 有定期对麻醉医师进行专业理论和技能培训 的制度； 科室年度培训计划； 每月一次业务学习培训记录； 业务学习培训考核记录； 心肺复苏高级教程培训记录； 心肺复苏高级教程培训考核记录； 定期继续教育知识更新记录； 继续教育达标率超过90%。 查阅制度，查阅科室专 业理论和技能培训资 料、记录和考核资料等 16 2.手术麻醉人 员配置合理。6 麻醉科人员配置是否合理符合规定 有无年度人员招聘计划 麻醉科主任的专业技术职务任职资格； 护士长专业技术职务任职资格； 实行主治医师负责制，非主治以上人员不能 独立实施麻醉。 有明确的岗位职责，相关人员知晓本岗位的 履职要求。 查阅科室资料和记录， 现场督察，询问2位医师 对岗位职责的掌握情况 等。 6 3.有患者麻醉 前访视、评估和麻醉前讨论制度。15 有麻醉前访视和评估制度； 有麻醉前讨论制度； 有高风险择期手术、新开展手术麻醉前讨论 制度。 查阅制度 查阅科室资料和记录， 检查现场麻醉前访视、 评估、讨论和麻醉前准 备。 3 麻醉前访视和评估制度执行情况。 执行麻醉前访视，记录完整； 由具有资质的麻醉医师进行风险评估，制定 麻醉方案； 高风险择期、疑难危重和死亡患者讨论记录； 取消或延期手术有记录和登记； 麻醉科对麻醉前访视、评估和讨论自查是否 及时，改进措施是否落实到位。 12 4.有麻醉意外 与并发症处 理。9 有麻醉意外与并发症处理规范与流程； 有及时报告的流程； 处理过程应该得到上级医师的指导； 处理过程记录于病历/麻醉单中； 各项麻醉意外与并发症的预防措施落实到 位。 查阅规范与流程，查看 相关资料，询问2位医师 对规范与流程的掌握情 况。 查看手术病历-麻醉记 录单 5 变更麻醉方法有明确的适应症，获得上级医 师同意； 变更麻醉方法获得家属知情同意，内容充分 理解； 变更麻醉方法有记录并签名； 4