搜档网
当前位置:搜档网 › 供应商审核大纲及要点.pdf

供应商审核大纲及要点.pdf

供应商产能审核大纲

1

序号审查内容关注点具体事项备注

1 合作基础考察与公司管理层沟通,了解合

作意愿与基础了解公司未来发展策略及重心

了解产品交付周期、交付批次、交付准时的等要求

2 组织结构及岗位职

责供应商组织架构了解组织架构

岗位职责及人员数量了解销售、研发、生产关键人员岗位说明书,依据岗位说明

书,询问关键人员对岗位的了解程度

3 生产管理相关制度;

订单管理制度相关制度完整性

订单接收及评审制度

生产计划管理、考核制度

产品运输,存储制度

生产能力审核

产线建设、设备到位情况,

工装模具现有状况

产线及关键设备数量,产线人员数量,班次及成品率,日生

产量

配套设施及人员是

否健全

巡视厂房设备等设施情况

4 环保资质环保资质

5 库存管理及二级供

应商管理情况检查二级供应商稳定情况关键二级供应商清单检查关键原材料库存情况关键原材料库存情况

6 应急应对措施方案应对方案的可执行性满足客户紧急交期的协调机制2

供应商审核要点表

3

序号审核内容审核要点备注

1、产品过程保证能力

1.1 生产设备管理1、针对供应商前期提供的设备清单进行核查,落实设备制造能力、设备数量能否保证生

产需求?

2、生产设备维护保养计划,设备日常点检维护工作情况?

3、对设备的异常信息是否定期收集及对典型问题进行整改,并建立设备的应急计划?

1.2 生产过程控制

1、针对生产控制计划中控制要素是否在生产左右指导文件/检验文件上完整的列出了相关

细节(部分产品的关键特性必须符合《外购件安全特性过程控制审核》中安全特性)?

2、操作人员是否能正确理解作业指导书的相关要求,并在日常操作过程中能与作业指导

书操作步骤对应?

3、对于有外观或其他特殊控制要求的零件,现场是否有极限样件(合格件和缺陷件)或

图片等?

4、生产前是否有进行了首、中末三检制度,检验记录情况;过程巡检频次及样本量是否

符合控制计划相关要求?

5、生产过程中的量具和测量设备的数量是否满足生产监控和测量活动?

6、量具和测量设备的测量精度是否能够满足生产需求?

1.3 不合格品管理

1、不合格品区域化管理情况,各工序生产半成品是否有相应的物料标识,以防止半成品

物料非预期使用。

2、是否及时对不合格品进行了处理?

3、对不合格品的返工、返修应具有正式的指导书,指导书应定义出返修方法、设备、要

使用的材科以及对返工产品的识别和控制的方法,且易于被操作人员或检验人员获取。

4、返工返修品应放在不合格发生点之前以再次返回到正常生产过程中,是否使用与发现

此不符合的相同的量其或洲试设备进行再次检验?

★1.4

生产现场管理是否实施目视化管理?生产现场规划是否合理?

1.5

工装管理1、是否建立工装、模具、夹具的台账,是否对重要工装进行识别并制定维护保养计划?

2、工装、模具、夹具存放有无特定的区域,存放是否采取了有效的防护措施保障工装不

受损坏?

3、工装是否有对应标识?

4、工装、模具的设计、制作委外进行,其采取何种措施保证工装、模具得到有效的验证?

1.6

仓库管理1、仓储管理是否实施了先进先出制度,并能按照要求设施(包含原材料和成品) 。

2、产品存放方式和环境(如堆放高度、温湿度、防尘、防污染、防磕碰等)能否保证产品质量不受影响?

3、是否对长期在库品的品质实施确认,记录是否被保管?

1.7 实验室管理

1、实验室检测项目是否能够涵盖拟开发产品全部实验要求:对于没有能力检验的项目,是

否定期委托第方单位进行检验?(备注:第三方检测单位必须是顾客接收的或国家等效文

件认定的)

2、实验室是否制定对应实验管理要求?

3、实验设备是否定期进行校验和维护以保证实验设备的正常运转?

4、计量工具是否有对应的台账和标识:是否有每年的校准记录?

1.8 原材料管理1、是否制定原材料接受准则,并能按要求进行实施?

2、是否按照要求对每批外购件(包括原材料)进行了检验,检验结果是否与顾客定义或要求

的产品一致?

3、是否对原材料进行了适宜的仓储,运输设备/包装方式是否能保证原材料得到有效的防

护?

2、采购/供应商管理

2.1

采购或分供方管理1、供应商是否建立二级供应商引入、评价准则,并形成文件规定。

2、每种原材料或外购件是否有一个或多个经过评审合格的分供方?其资格认定是否采用

TS16949: 2009体系的内容进行?

3、开发新供应商时是否进行了资格审核、工厂审核(体系审核)、样件验证及PPAP批准?

4、是否定期对供应商(包括二级供应商)进行定期进行过程监控与评审或者绩效评价及整

改?

★5、关键/重要的二级零部件是否提交PPAP并得到批准?★

3、企业资质/人力资源

3.1 企业资质/人力资源1、是否具备合法的企业经营资质,如营业执照、税务登记证、生产许可证(如需要)、环保

许可证(如需要)?

2、是否定期评估了公司人力资源现状并据此进行了持续的整改、提升?

3、是否制定员工培训计划并能定期对员工实施培训(特别是关键工序上岗的员工和新产品

投入时的培训),培训内容是否已涵盖公司不同岗位人员需求。?

★4、特殊及关键岗位人员,资质及人数是否满足实际需求?

4、持续改进

4.1 持续改进

1、公司年度质量目标是否明确,目标是否进行有效的分解,并制定相关的控制计划以确

保目标的达成。

2、是否制定年度的内部审核管理规定并定期开展公司内的内部审核,且针对审核问题点

开展对应的整改活动;

3、针对反馈的产品质量问题(市场问题、客户投诉问题),是否分析了问题的根本原因并采

取了纠正、纠正措施?

4、是否定期统计了内部不合格品数据,井及时的分析了问题的根本原因并制定了有效的

措施。

5、是否建立有效的产品追溯机制,以及机制的及时性及有效性符合要求。★

6、是否对改进项目中验证过的改进措施在作业指导书、控制计划、FMEA中进行

了动态更新:并将控制方案推广应用于其他类似过程和产品。

7、是否建立应急预案的管理,且对此应急预案进行充分评估: (应急情况包含但不限于停电、关键设备故障、产能激增、环保不符合法规要求等)

4.2 变更管理规定1、是否有对应的变更管理规定以规范和约束变更产品的追溯和非预期使用。

2、是否对变更后产品进行验证和评审(变更:包括产品设计变更、制造工艺变更、关键零部

件的变更)并有相应的评审记录或验证报告,且结果显示是符合要求。

3、变更后的产品是否得到客户的批准后形成的批量。

4.3 PPAP批准1、模具、工装等停止批量生产达到或超过12个月以后重新起用生产时是否进行内部的

PPAP审核。★

2、新产品开发、新顾客开发、产品设计变更,制造过程变更、扩充新供应商、生产地址

变更等是否进行PPAP批准。

★4

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 (1 (2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2 (3 (4 (5 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。 (2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式:

精心整理 . (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。 (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1 (2)C等、D (3)E等供应商即予停止交易。 (4)D等供应商三个月内未能达到C (5 式交易。 (6 战略采购包括供应商的开发和管理,订 注 周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。 比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。 :申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

采购与供应商管理程序文件

采购与供应商管理程序文件 總經理核准: 分發規定:?總經理室/ ?品保/ ?研發/ ?業務/ ?生產/ ?行政/ ?其他 “內部管制文件,非經書面准許,不得以任何形式複製及對外發行” 1.目的: 1.1對本公司的物品採購流程進行控制,確保所採購的物品符合規定要求。 1.1規範我司對供應商的管理,以確保生產物料的適時、適質、適量供應。 2.范圍: 2.1公司生產所需原物料、零部件、委外加工品采购及相应之供应商管理。 3.權責:(见 4.定義: 由本公司提供原物料至供應商處進行 4.1委外加工:因公司生產超負荷或巳設定外發生產, 加工作業為委外加工。 4.2供应商: 為本公司提供原材料、零部件或半成品的廠商(含委外协力商)。 5.作業流程: 流程权责单位表单 相关单位 生管 請购单請购单核決權限管理辦法請购单 采购订购单 外包单供应商 送货单

送货单仓库/IQC 进料检验记录表 6.作業程序: 6.1 采購原則: “內部管制文件,非經書面准許,不得以任何形式複製及對外發行” 品质异常处理单仓库/采購退货单仓库/采購原材料庫存表 6.1.1經評估合格的供應商方可對其進行采購,合格供應商資格的評估見 6.1.2臨時急需新物料,須經總經理或其指定代理人簽核後方可下單采購,后續一個月之內再對供應商進行评估。 6.1.3 采購單產生方式: 6.1.3.1由ERP系統產生:依《核決權限管理辦法》相關規定核准; 6.1.3.2非ERP系統產生(計劃性采購、零星采購、差異補料單采購):依《核決權 限管理辦法》相關規定核准; 6.1.4採購物料的單價如有異動,依《核決權限管理辦法》之相關規定核准。 6.2 采购作業流程: 6.2.1生管依業務《製令單》、工程《BOM》,在ERP系統進行核料,开出《请购单》依《核決權限管理辦法》之相關規定核准後轉採購单位執行採購作業。 6.2.2採購選擇合格供應商進行下單,在ERP系統中轉出《訂購單》/《外包单》,依《核決權限管理辦法》之相關規定進行審核、核准。 6.2.3經核准的《訂購單》/《外包单》由各采購人員整理后,採取傳真/電子郵件/信件等方式交由供應商,並請供應商回傳接收記錄或簽收。 6.2.4采購人員須適時與供應商聯系,確認供應商是否收到《訂購單》/《外包单》,如供應商未收到《訂購單》/《外包单》時,則注明“重傳”字樣再通知供應商,同樣請供應商回傳接收記錄或簽收,直到確定供應商收到《訂購單》/《外包单》為止。

2020年(采购管理)采购与供应关系管理真题及答案

(采购管理)采购与供应关系管理真题及答案

2008年11月中英合作采购与供应管理职业资格证书考试(中级) 采购与供应关系管理(课程代码:3613) 一、案例题(每小题25分,共计50分) 仔细阅读并分析案例中的信息,回答第1题和第2题。 联合安保国际公司 联合安保国际公司(下称“公司”)是一家为安保行业提供电子通讯设备的全球性供应商,去年实现的营业额为130亿英镑,比前年增长了12亿英镑,但利润却没有增加。六个月前,公司在本国的南部地区建立了生产工厂,用来为欧洲市场制造特定的产品。此项目获得了当地政府发展机构的补贴,这个机构的主要目的是为了增加当地就业。 公司一直在远东地区进行零部件的采购和生产加工的外包。为了应对不断增强的市场竞争,公司决定引入精益制造的理念,因此开发了许多本地供应商进行合作。公司坚持致力于发展伙伴性合作关系。 本地供应商的问题 公司和其选择的本地供应商之间发生了很多问题。 第一个问题是价格。供应商期望能够把供应链上游的成本增长转移致公司,例如本地铜和钢需求旺盛导致了原材料价格增长。而公司的观念是,由于不断改进的货源搜索、不断增长的采购数量以及对供应市场更深的了解,价格应当保持平稳,甚至在合同期间内应该有所降低。这些观点的差异导致了对合同的争执,产品质量出现问题,供应商甚至抱怨他们会有破产的风险。 第二个问题是关于配送前置期和送货数量。JIT采购和库存管理是公司的重要原则。然而供应商的定价策略是以规模生产为基础的,是典型的传统制造模式,与公司的精益制造模式无法相适应:公司不希望大量配送,因此供应商的整个供应链都

需持有一定的库存。这对供应商的现金流和利润造成了更多的压力。 最后事关于共享成本核定、计划制定和预测信息的问题。供应商不习惯这种做法,甚至非常抵制共享客户的相关信息。他们认为,公司会利用这些信息进一步压低采购价格,并对供应商的绩效改进施加更多的压力。 (案例中的信息纯属虚构,仅作考试用途。如有雷同,纯属巧合) 问题:以下题目都与案例相关,请根据案例答题。 1.描述公司能够用来改善目前状况,与供应商议更好的协作和伙伴关系开始运作的五种方法。(25分) 2.(1)根据公司的供应情况,描述三个有效实施精益制造的基本原则。(15分) (2)概述供应商开发计划包含的五个部分,从而帮助公司成功实现精益供应。(10分) 二、论述题(每题25分,共计50分) 请仔细阅读题目,并挑选其中两道题作答。请注意,第4、5、6题各包括两个小题。 3.指出五种电子采购工具,并解释每一种工具对采购和供应关系可能产生的影响。(25分) 4.(1)与全球不同地区的供应商建立和维护关系具有一定的难度,描述造成这种困难的五种原因。(10分) (2)描述组织进行国际采购时降低风险的三种方法。(15分) 5.组织在进行业务外包时常常会犯一些错误。利用系统化方法可能有助于避免或减轻这些错误。 (1)描述一个系统化的流程,用来提高外包决策的质量。(15分)

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

采购及供应商管理程序

XXXX有限公司 1.0.目的:对采购过程及供方进行控制,确保所采购的物资符合规定的要求。 2.0.适用范围:适用于本公司的物料采购以及相应供方的选择评定和控制。 3.0.职责: 3.1.1采购课负责采购材料和外发加工产品交期跟催、质量反馈及对相关部门的回复。 3.1.2采购课负责组织供方评定,建立“合格供方名录”并对供方的供货业绩进行评估。3.1.3主管副总经理负责审批“供方评价记录表”和“合格供方名录” 3.1.4品保课负责对进货物资进行检验或验证。 4.0.程序: 4.1.1采购物资分类 采购课根据开发部的材料明细中的物料对产品质量的影响程度和控制的难易程度,将采购物资分为:重点说明:ABC类供应商管理(ABC类产品分类依据供应商物料对产品或经济效益所产生的作用)。 A类:供应产品对产品及经济效益生产至关重要的影响,金额与采购数量较大,影响产品结构、安全性能。 B类:供应产品对产品及经济效益产生一般重要的影响,介于AC之间,外观件,不影响结构。 C类:零星物资采购,数量小,金额少,采购次数频繁。 4.1.2对供方的评定 4.1.3对于建立体系前已建立供货关系的,由采购课、生产课、品保课、开发部根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估,选定合格供方。 4.1.4对新的候选供方的评定方式有: ●A类物料:采用发放“供方调查表”或供方提交有关体系或产品认证证书等书面证 据或根据需要,采取现场考察的方式证实其质量保证能力;由供方送样品进行检测并试用,同时要求供方提供检验报告单。 ●B类物料:由供方送样品进行检测并试用。 ●C类物料:由供方送样品进行检测并试用。 对新的候选供方必须由供方提供样品进行确认。样品提交到采购课由采购员填写《样品检验申请单》交到开发部,开发部确认后需出具书面的检验报告连同样品一起交还采购课。若检验结论是合格的,需在样品上签名,由采购课分发到各部门(如品保课需要样品作为检验的依据)。所有合格样品的去向需要登记在册。

采购与供应商管理课程心得

采购与供应商管理课程心得 通过参加由朱育华老师讲的采购与供应商管理的课程,使我更加深刻的体会到提高供应商管理在企业运营过程的重要作用,下面根据朱老师所讲,结合自己的工作经验,谈一下自己对如何提高供应商管理的一点心得体会。 一、供应商已经成为当今企业获取利润的第二源泉,企业 应该存在合理完善的供应工作流程,对于供应商管理人员应该具备四种基本能力态度、知识、经验、方法和技巧,还应该具备技术、工艺、物流、商品学、市场营销、质量管理、税法以及相关法律知识。好的供应商管理人员还应该具备良好的沟通和谈判能力。 二、搜寻供应源,为供应市场的分析作好充足的准备,通 过供应商市场的信息来源来获得供应商,不轻易放弃潜在供应商的登门拜访。采购供应商的选择应该遵循以下原则:质量可靠性、价格合理性、产能及微调能力、定单处理时间和接受能力、前置期长短与准时性、满意服务、信息的沟通、对产品质量责任的承担程度、创新能力等。工程供应商的选择应该遵循以下原则:供应商资质、施工质量、现场管理能力、价格合理性、满意服务等。公司应该建立合理供应商评估标准,对供应商定期进行业绩考核,对供应商等级进行定性分析,从而考虑订单分配份额。 三、对我生产制造企业来说,质量是企业生存的关键,没

有好的产品质量会失去很多客户,对企业造成不好的企业形象。所以对供应商的产品质量管理更为重要,因为采购质量的高低关系到再生产过程是否顺利进行,影响到企业全面质量水平,增加制造成本和、废料、库存成本,给企业造成经济损失。对于工程类供应商的施工质量管理是一样重要的,如供应商施工质量存在问题,直接影响公司生产。所以要对所用供应商生产和施工过程进行管理和控制,确保供应商的不存质量问题或及时的发现质量问题从而解决质量问题。 四、应该与供应商建立良好关系,与供应商的各个相关部 门工作人员及高层领导建立良好的沟通,使我们与供应商形成战略合作关系。而且不要轻易更换供应商,因为更换供应商会存在风险,还会产生成本。 对我们企业来说供应商是企业生产经营的一个环节,关系到企业生产经营的稳定性和持续性,并构成企业竞争力的重要方面,企业应该有合理供应商选择,完善的供应商管理和评价标准,对供应商的生产质量和施工质量进行过程管理和控制,同供应商有良好的合作关系,使我们的企业更好更快的发展。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

采购及供应商管理程序

页码:1/6 1.目的: 规范采购作业及外发事务的顺利进行,且能适时、适价、适质、适量的供应产品生产所需之原物料和辅助材料,并对供应商进行管理评鉴以保证供应商能长期、提供符合规定的采购品,以满足客户的需求。 2.适用范围: 本公司生产原物料、辅助材料的采购与外发事务,供应商选择评估管理。(与产品无直接关系的采购不受本过程控制)。 3.定义: 3.1 原物料: A类物料,指布类。 3.2 生产辅料:B类物料:指包装材料(胶袋、吊牌),辅料(橡巾,花边…..)等产品生产时所 需的辅助性材料。 4.权责: 4.1申购: 4.1.1 A、B类物料由PMC物控负责申购。 4.1.2所有申购均应经部门主管审核,总经理核准。 4.1.3涉及预先购置之物料或采购预算,需经相关人员会审,呈报总经理核准,采购才可作 业。 4.1.4客服部提供样品或物料技术标准予采购,以便采购作业。 4.2采购: 4.2.1采(订购):PMC采购部。 4.2.2外发加工:PMC部外发专员。 4.2.3外发运输:PMC部。 4.2.4 外发纸样,实物样,工艺单:由客服部提供。 4.3 采购品品质: 检验与测试主办由品管部, 协办由客服、PMC部。 4.4供应商管理: 4.3.1供应商调查评鉴: 采购、品管、客服、PMC。 4.3.2供应商考核: 采购、品管、客服、PMC。 4.3.3供应商认可及考核结果核准: 总经理。

页码: 2/6 5.作业流程图: 5.1采购作业流程图: 权责单位 作业流程 记 录 PMC 计划组长 《请购单》 《物料(领、发)清单》 部门主管 总经理 No 《请购单》 《物料(领、发)清单》 采购 Yes No 《请购单》 采购 《合格供应商名录》 《请购单》 采购 No 《供应商报价表》 总经理 Yes No 供应商《报价表》 《请购单》 《采购订单》 采购 《采购订单》 PMC 采购 《辅料跟踪表》 供应商 Yes 厂商送货单 《来料检验记录表》 品管部 No 《采购订单》 厂商送货实物样 原料仓库 《来料检验记录表》 请购申请 请购审查及受理 审核/核准 选择适合供应商 报价/交期确认 审 查 采购单发行 交期跟催 交 货 仓管核查/IQC 检验 入 库

采购管理制度及供应商管理制度

采购管理

供应商流程图

供应商管理制度P852 供应商开发 文件编号:GA01 版本号:生效日期:共页第页 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:

(1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 (2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 (3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2.4供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件

采购与供应商管理程序

采购与供应商管理程序 1.目的 对采购过程及供应商进行控制和管理,确保采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用对产品生产所需的原材料和零件采购、外协加工(外包)及供应商提供服务等活动的控制。 3.术语 供应商:是指向公司提供产品和服务的组织或个人(简称供方)。 采购部门:本公司主管原、辅材料和零件采购,以及外协加工(外包)活动的科室(采购管理部和各制造部生产设备科下属的外协)。 4.职责 4.1采购部门 4.1.1采购部门为采购控制的归口部门,负责编制供方评价准则和要求, 并组织对供应商进行评价。 4.1.2负责编制《合格供应商名录》。 4.1.3负责与供应商签定《采购协议》,制定采购计划,实施采购作业, 确保产品符合规定要求。 4.2研究所负责向采购部门提供《采购物资及其分类明细表》,并参与评价合 格供应商。

4.3品管部或各制造部技术质量科负责对采购物资的进货检验或验证,提供报 告,并参与评价合格供应商。 4.4管理者代表负责审核《合格供应商名录》。 4.5公司总裁负责批准《合格供应商名录》和《采购计划》。 5.程序 5.1采购物资及其分类 研究所负责制定并向采购部门提供相关产品的《采购物资及其分类明细表》,包括采购物资或产品的定额和技术要求。根据采购物资对随后公司产品实现和最终产品的影响,以及法规要求和顾客要求分为A、B、C三类。 a重要物资(A类):直接影响最终产品使用或安全性能及顾客要求的特殊 特性的产品和物资,如钢板、注塑原料、线缆、灯头等。 b一般物资(B类):它一般不影响最终产品的质量,或即使略有影响,但 可采取措施予以纠正的物资,如维修工具、一般工装。 c辅助物资(C类):非直接用于产品本身的辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2对供应商的选择和评价 5.2.1采购部门根据《采购物资及其分类明细表》的分类,制定不同类别 的供方评价准则和要求,评价供应商的准则应包括以下内容:是否合 法经营;产品的功能、性能和质量是否满足公司和法规的要求;质量管 理水平(含体系);技术能力;制造过程能力;交付能力;售后服务能力 以及价格等方面是否符合公司要求。

(P11)采购及供应商管理程序

1. 目的 1.1优选、管理合格的生产原料及零配件配套供应商, 保证稳定持久 的物料供应渠道。 1.2控制采购过程,以保证采购物料符合质量和交期要求。 2. 范围 2.1所有铸造、电镀、机加工、烤漆等外发加工商之选定与管理。 2.2所有生产性物料的采购过程。 3. 职责 3.1 供应商寻找初审合格:采购科。 3.2 供应商评估、登记与入档,采购科、品管部。 3.3 供应商定期考核:采购、品管会同。 4.定义:无 5.作业内容 5.1 采购管理程序流程图1,采购管理程序流程图2(见附件)。 5.2 合格供应商的评定与确定 5.2.1合格供应商的基本条件:品质、交期、产能等综合评估合格、供应 能力持续稳定。 5.2.2已稳定供货一年以上的原有供应商,如品质和交付能力稳定可靠, 经总经理批准,采购科可直接将其列入《合格供应商名录》,并录 入ERP系统。 5.2.3大宗原材料如钢材、橡胶、化工材料,均由副总经理、总经理根据 市场状况直接确定供应商。 5.2.4临时性、零星采购,不必确定固定的供应商,不必列入《合格供应 商名录》。 5.3重点管理配件、电镀、机加工、铸造、烤漆等外协供应商,进行严格的 评估与选择: 5.3.1供应商基本情况调查 采购科负责收集供应商有关资料并填写《供应商调查表》, 然后进行初步筛选出符合要求的供应商,并要求提供样品及 所需物料的详细产品规格、参数。 5.3.2样品评估 采购科通知候选新供应商制作样品,所送样品由品管部检测,将结果填入《产品送检报告单》。 5.3.3综合评估 样品合格后,采购部组织品管部、生产部门、技术部等对供应 商的生产规模、工艺装备水平、生产能力、质量控制能力、公

采购管理技术与供应商管理

采购管理技术与供应商管 理 The pony was revised in January 2021

采购管理技术与供应商管理 内容大纲: 一、企业获取利润的第二源泉 1. 采购的含义 2. 了解采购的演变与发展 3. 采购类型的细分 4. 企业内部采购问题的普遍症结分析 二、采购部门地位对采购实施的影响 1. 决定采购部门地位的因素 2. 采购部门的组建或再造 3. 多权分立对采购部门的意义 4. 采购案的提出有其深远意义 5. 采购流程建立的原则 三、采购实施的基础 1. 请购方案要素与技术要素 2. 物料或商品基本知识

3. 财务基本知识 4. 法律基本知识 5. 知识更新与市场信息的捕捉 6. 仓库管理常识 7. 货物流动转移单据与表格的合理设计对采购部门管理的意义 四、谈判技巧 1. 谈判的步骤 2. 议价前应作好什么准备 3. 如何掌握卖方真实的销售心理 4. 利用买卖双方的优劣势进行谈判 5. 如何利用上级的权限进行议价 6. 采购谈判技巧的“规则”与细则 7. 有效谈判应注意的事项 8. 如何进行谈判方案设计--案例演示 五、采购管理技术应用 1. 采购计划

2. 采购预算与付款计划 3. 采购策略 4. MRP系统作用 5. EDI系统 6. JIT准时采购 7. POS系统 u 案例:沃尔玛公司供应链管理 8. ERP系统 六、供应链管理模式下的采购与物流 u 案例:NIKE公司OEM模式 1. 供应链及其管理 2. 物流概念 3. 供应链管理模式下的物流与采购 4. 资源整合 u 案例:美国《洛杉矶时报》供应链管理七、采购的稽查考核与供应商队伍管理

58 供应商管理制度

OE/SMP/23/AQ/058(00)石药集团欧意药业有限公司 1/4供应商管理制度 SMP for Supplier Management OE/SMP/23/AQ/058(00) 编制部门:安全环保部执行日期: 2012年 3 月 30 日【目的】为确保公司基建、生产、经营所需物资符合HSE体系要求,尽可能的避免和减少HSE事故、事件的发生,特制定本制度。【范围】适用于公司物资采购的HSE管理。【职责】 1 采购部负责各种物资HSE采购管理和实施工作; 2 生产技术部、安全环保部负责物资采购的HSE管理和协调工作; 3 质量控制部负责所有物资的检验工作; 4 仓库负责各种物资的验收、储运、发放工作; 5 安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价; 6 各需求部门负责对需求物资提供HSE采购要求。【程序】 1 需求计划的编制、审批与上报 1.1 各需求部门根据生产建设需要,及时、准确编制并审核物资需求计划,准确描述HSE管理要求所需物资名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素。 1.2 需求部门主管领导负责审批本部门需求计划。 1.3 审批后的物资需求计划立即提报采购部,保证合理采购周期。 2 采购计划编制与审批 2.1 采购部依据已经审批的物资需求计划和物资储备定额平衡库存后,及时编制

物资采购计划,提出采购数量、质量要求、交货期、采购方式及供应商选择方案。 3 供应商HSE资格审查、选择与考核 3.1 确定供应商资格预审、选用标准3.1.1 收集、建立并及时更新供应商商名册和相关资料,包括以下内容: 1)供应商的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息; 2)资质信誉情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型等经营情况;3)HSE管理机制及实施情况;4)过去3年来的HSE表现。包括因工伤亡的人数,经济损失在1万元以上的HSE事编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期 OE/SMP/23/AQ/058(00)石药集团欧意药业有限公司 2/4故次数,相关HSE法律法规的符合情况;5)安装、危险化学品、运输等单位的安全资质,产品整个周期对环境、人身健康的影响。 3.1.2 建立符合分公司HSE要求的供应商资源网络,供应商网络实行HSE表现的考核和优胜劣汰机制。 3.2 采购部应依据审批的物资采购计划,采取询比、招标、协议、网上等公平竞争方式,对重大成套设备的采购,事先由相关技术部门牵头组织技术交流和技术谈判,并负责签订相关技术安全协议。 4 采购价格确定与控制 4.1 采购部门必须严格执行集团公司发布的采购指导价格,

采购管理供应商选择与管理

供应商选择与管理 前一章我们学习了采购管理的需求分析部分,在这一章,我们将学习新的内容,资源市场分析内容当中的供应商选择与管理。 案例1:某超市因为急需要一批产品进行销售,所以未对一家自己长久合作的供应商的产品进行质量检查就直接放进卖场,结果出了质量问题,造成了经济损失。 大家说一说,这家超市有哪些工作没有做好,导致了损失的产生?怎样做能避免这样的损失? 1、商场所进物料时,先预备挑选几家供应商; 2、现场到供应商生产场地进行考察,主要包括卫生、品质、交期、生产流程等方面有没有一个完整的管理系统来保证产品是合格的; 3、要求厂方出示卫部门有效的经营许可证; 4、以上都符合要求后,要求供应商送样品确认; 5、样品确认合格后,需要建立供应商档案表(包括企业模式、发展方向、注册资金、研发人数、管理人数、员工数、企业组织结构图、营业执照、税务登记证、产品质量证书等) 6、正式供货前双方须签订一份供货质量协议书,当发生质量时有个依据,同时也可以监督供应商; 如果这家超市事先做好了这些工作,就不至于出现质量问题。 由这个案例可以看出,供应商的好坏,直接影响着一个企业的正常运行,因此,供应商管理显得十分重要。 第一节供应商管理概述 一、供应商管理的涵义 供应商,是指可以为企业生产提供原材料、设备、工具及其他资源的企业。供应商,可以是生产企业,也可以是流通企业。 采购管理和供应商管理的关系:企业要维持正常生产,就必须要有一批可靠的供应商为其提供各种各样的物资。因此供应商对企业的物资供应起着非常重要的作用,采购管理就是直接和供应商打交道而从供应商采购获得各种物资的。因此采购管理的一个重要工作,就是要搞好供应商管理。

采购及供方控制程序

1.目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。 3.职责 供销部(采购) 3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价,建立供方档案。 3.1.2负责根据各部门物资采购计划,执行采购作业。 技术部负责编制采购物资技术标准。 质量部负责对与产品有关的采购物资(原材料、附件、辅料、外协加工)的进货验证。 财务部负责制定仓储物资的库存标准。 技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划,谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。 4.工作程序 采购物资的分类 4.1.1采购物资分三类: A类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,或直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资。如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。 B类物资:构成最终产品非关键的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。

C类物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。供方选择与评价 4.2.1初步考察: 4.2.1.1供销部(采购)门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息,收集相关的供方资料,对提供A、B 类物资的供方由供销部(采购)对其进行初步考察,考察内容包括: a) 是否通过质量管理体系认证,具有较强的质量保证能力; b) 产品工艺技术是否合理,生产、检测、试验设备是否齐全; c) 是否具有较强的设计开发能力; d) 企业生产经营及财务状况是否良好; e) 产品价格是否合理及售后服务情况等; f)生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。 4.2.1.2通过上述考察,填写《供方调查表》,符合上述要求的列入潜在供方名录;C类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。 4.2.2审核与评估 4.2.2.1 经初步考察合格后,供销部(采购)组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对A、B类物资的潜在供方进行现场审核和评估,现场审核内容包括:质量管理体系运行情况;实物质量;财务状况;产品研发能力;工艺保证能力;交付服务能力等。 4.2.2.2以下供方优先考虑: A.经顾客批准的合格供方。 B.通过OEM或第三方认证机构的认证。 C.能达到规定的质量要求,能按规定的数量、时间交付,有合理的报价和提供优质的服务。

采购管理技术与供应商管理

采购管理技术与供应商管理 内容大纲: 一、企业获取利润的第二源泉 1. 采购的含义 2. 了解采购的演变与发展 3. 采购类型的细分 4. 企业内部采购问题的普遍症结分析 二、采购部门地位对采购实施的影响 1. 决定采购部门地位的因素

2. 采购部门的组建或再造 3. 多权分立对采购部门的意义 4. 采购案的提出有其深远意义 5. 采购流程建立的原则 三、采购实施的基础 1. 请购方案要素与技术要素 2. 物料或商品基本知识 3. 财务基本知识 4. 法律基本知识

5. 知识更新与市场信息的捕捉 6. 仓库管理常识 7. 货物流动转移单据与表格的合理设计对采购部门管理的意义 四、谈判技巧 1. 谈判的步骤 2. 议价前应作好什么准备 3. 如何掌握卖方真实的销售心理 4. 利用买卖双方的优劣势进行谈判 5. 如何利用上级的权限进行议价

6. 采购谈判技巧的“规则”与细则 7. 有效谈判应注意的事项 8. 如何进行谈判方案设计--案例演示 五、采购管理技术应用 1. 采购计划 2. 采购预算与付款计划 3. 采购策略 4. MRP系统作用 5. EDI系统 6. JIT准时采购

7. POS系统 u 案例:沃尔玛公司供应链管理 8. ERP系统 六、供应链管理模式下的采购与物流u 案例:NIKE公司OEM模式 1. 供应链及其管理 2. 物流概念 3. 供应链管理模式下的物流与采购 4. 资源整合

u 案例:美国《洛杉矶时报》供应链管理 七、采购的稽查考核与供应商队伍管理 1. 合适人员的挑选—案例 2. 采购主管的职责(各企业有差异) 3. 采购的考核与稽查 八、供应商管理实务 1. 供应商关系的四种类型 2. 供应商关系管理 3. 供应商审核与认证 4. 供应商评价

KLST-P-09 采购及供应商管理程序

文件类型程序文件文件名称编制杨艳 文件编号KLST-P-09 采购与供应商管理程序审核 版本号A/0 批准 页码3/3 生效日期 1.目的 规定采购及供应商管理的方法,确保采购产品符合规定的要求。 2.范围 适用于本公司产品加工过程所需原、辅料、代加工产品、设备/设施及其他采购产品的采购过程管理,以及相关供应商的管理。 3.职责 3.1采购部:本文件采购部的各项职责请见(KLST-WI-150/00-008)《采购管理部组织架构和岗位职责》。 3.2品保部:负责协助采购,确认原料、辅料(仅内包装材料)、代加工产品的验收标准;协助对原料、辅料和代加工产品供应商的考察;协助原料、辅料重大异常情况的处理。 3.3各工厂、门店:负责采购产品,尤其是原料、辅料的验收;反馈各项采购产品的异常情况;协助采购异常产品的处理;协助对原、辅料供应商的考察。 3.4集团研发中心:提出新原料、辅料和代加工产品寻找的需求,并配合寻找新原料、辅料和代加工产品供应商;以及旧原料、辅料和代加工产品相关事宜的配合。 3.5最高管理者:批准采购申请。 3.6本文件编制、审核、批准 3.6.1本文件由集团采购部与食品安全小组共同编写,管理者代表审核,最高管理者批准。 4.程序 4.1定义 4.1.1原料:指组成公司所生产产品的食品原料、食品添加剂或农产品等可食用的采购产品; 4.1.2辅料:指食品的包装材料或装饰材料,以及物料中的洗涤和消毒用品。包装材料或装饰材料中与食品直接接触为内包材;不与食品直接接触的为外包材。 4.1.3代加工产品:指由其他食品加工企业所加工完毕的、直接用于销售的预包装食品;

文件类型程序文件文件名称编制杨艳 文件编号KLST-P-09 采购与供应商管理程序审核 版本号A/0 批准 页码3/3 生效日期 4.1.4设备、设施及其他采购产品:指公司生产、储运、销售、运营办公等各项过程开展所需要的机械、装置或其他采购产品。 4.2总则:采购过程管理应以保证食品安全、保证产品品质为原则。 4.3原辅料、代加工产品分类管理:对所有的原辅料、代加工产品进行分类管理。分类原则见《原辅料、代加工产品分类管理表》。 4.4供方选择、评价: 4.4.1原辅料的供应商选择和评价见《供应商选择、评估SOP》。 4.4.2物料、固定资产、生产储运设备、测量设备的供应商要求见相应的SOP。 4.5采购控制 4.5.1原、辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名录》范围内进行。如遇特殊情况,需在未经评价 的供方处采购时,按《供应商选择SOP》执行。 4.5.2适用时,采购部应与供方签订供货合同或协议,其内容可包括: a)品名、规格、厂名; b)数量、价格,交期; c)原辅料验收标准; d)适用时,可以包括人员资质的要求或质量管理体系的要求 4.5.3当不需签署合同或协议时,供应商的报价单应含有4.5.2中要求的内容。 4.5.4供货合同或协议分别经采购部负责人审核,报总经理批准后实施。 4.6采购产品的验证 4.6.1品保部应编制《进货验证规程》和《原辅料验收标准》,规定采购产品的验证要求。 4.6.2品保部和工厂相关人员应按《进货验证规程》的要求对采购产品进行验证。

供应商管理——采购管理

目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09 四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例

一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理,提高企业竞争力;获取柔性及渗透性的市场;获得高用户服务水平;通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率,达到成本和服务之间的有效平衡,实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料,将它们转换为中间产品和成品,并且将成品销售到用户的功能网链,供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链,而且是一条增值链,物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理,使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理,使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商,如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商,如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商,如外租仓库,专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图

采购与供应商控制程序

xx化妆品有限公司 采购与供应商控制程序 文件编号:RY-QP-GL-09 版本号:A/0 编写/:编写日期/: 审核/:审核日期/: 批准/:批准日期/:

1、目的 管理及评价合格的供方,采购过程进行监控,确保所采购物资能符合品种、规格、质价格、 交货期(活动的过程及结果)符合公司生产。 2、范围 本程序适用于本公司生产所需的采购及供应商。 3、职责 3.1采购科负责组织物料采购活动中供方的评价、采购文件、采购的控制和采购物料的验证。 3.2相关部门负责反馈采购物料在进行使用及生产过程中反映出的质量信息,参加合格供方 评价,必要时参加供方审核。 4、定义 无 5、程序 5.1新供方的调查及评价: 5.1.1、对新供方的调查:采购了解和调查供方的基本情况,供方提供样品,样品由品管验证合 格后出具《原料检验报告》,收集其相关营业执照、许可证、检验报告复印件等资料,填入《供方调查表》。 5.1.2、对新供方的评价:由采购科组织各部门依据供方提供的产品不同类型进行相应的评审, 从经营与管理、质量可靠性、交货期管理、成本竟争力、各方面的合作性进行议价,形成《供方评价报告》,采购经理审核,总经理批准。 5.1.3、新供方的专档:采购科将批准通过后《供方评价报告》、有关供货质量情况整理建立供 方的专档,并编写相应的《合格供应商目录》,交管审批后,由采购科分发各相关部门。、5.2对供方的控制: 5.2.1根据采购产品对质量影响的重要性,对采购产品分为A、B、C三类,实施分类控制。(A 类 为对产品品质有重大影响的物料,主要《化妆品卫生规范》中限用的原料;B类为对产品品质有影响但非重大影响的物料,主要《化妆品卫生规范》非限用的原料、C类指包材,其他《原料目录》中非A,B类的原料。 5.2.2分类控制方法

采购成本控制与供应商管理笔记

采购成本控制与供应商管理 第一讲采购系统与流程优化 1、传统采购的四大误区: 2、从传统采购到战略采购 3、当代采购的核心价值 4、采购战略的核心内容 5、供应商关系发展 6、最新的采购系统与模式 1.1 从两句名言谈起 采购名言录 沃乐玛的老板萨姆沃乐顿:“采购人员不是在为公司讨价还价,而是在为顾客讨价,我们应该为顾客争取最低价钱。” 天天平价 GE 的前CEO 杰克韦乐顿:“在一个公司里,采购和销售是仅有的两个能产生收的部门,其他任何部门发生的都是管理 费用。”在GE 里面采购的地位非常高,得到了足够的重视。 1.2 传统采购的四大误区: 1.2.1、采购就是杀价,越低越好,所以应重于谈判/技巧。仅仅单价是好的,未必就意味着你可以获得最低的总成本。 1.2.2、采购收礼和应酬,不吃(拿)白不吃(拿) 1.2.3、采购管理就是要经常更换采购人员,以防腐败。但是假如你构建出一个得到了恰当监控的合理的采购流程,换不 换没有关系。原因是没有让采购流程变成健康的采购。 4、采购控制就是急催交货,慢慢付款,玩经济魔方。 1.3 从传统采购到战略采购 1.3.1 纵观采购的发展历史(详见图书表格) 1.3.2 从传统采购到战略采购的过程其实各阶段的特征(详见图书表格) 1.4 战略采购的四个关键特征 1.4.1 从关注单价到更多关注总成本 分析:传统采购只关注采购单价,忽略了质量、库存等其他因素对采购成本的影响。战略采购不仅关注单价,更关注采购总成本,并且将单价视为总成本的一部分。 总成本又叫做总拥有成本(total cost owned,TCO),其本质是生命周期成本。材料生命周期是指从与供应商谈好单价,到材料交付、储存、使用,转化成相应的成品,直至产品被客户接受或被客户投诉并处理完投诉的整个过程,而在生命周期中附加在单价之上的各种费用支出之和就叫做生命周期成本。 所以在实施采购时要以总成本最低为导向,再寻求最低单价。 1.4.2 供应商的数目由多到少甚至到单一 传统采购往往是分散采购,而战术性采购阶段实施集中采购,供应商数目有所减少。战略采购则强调高度集中采购,供应商数目更少,甚至是单一(请注意,单一不是唯一。唯一货源别无选择,当然风险大。单一供应商是指企业有不止一个货源,在与众多个供应商交往的过程中,选择其中一个最优秀的供应商,建立长期的合作关系,实施高度集中的采购,这样就把有限的采购资源价值最大化,反而风险最低。) 采购追求的是质量优、成本低、交货准、服务好。 1.4.3 与供应商的关系由短期交易到长期合作 战略采购将供应商视作伙伴关系,致力于长期合作。在企业有需要的时候,供应商可以挺身而出,牺牲短期的利益来获得长期的共赢。企业也可以在与供应商签署的长期框架协议的前提下,推动供应商的持续改善,已使企业获得更优的质量、更低的价格、更准的交货、更好的服务。 1.4.4 采购部门的角色由被动执行到主动参与

相关主题