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投标管理制度及流程图95554

投标管理制度及流程图95554
投标管理制度及流程图95554

投标流程关键点最终检查确认表

开标情况一览表

记录人(签

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公司投标管理制度(初稿)

第一章总则

1、为进一步加强公司市场开发工作,规范投标工作的管理,明确投标过程各环节的

责、权、利,充分调动公司及各部门参与市场竞争的积极性,特制定本管理办法。

2、投标工作必须遵守《招投标法》、《合同法》等法律、规章,执行国家及行业颁布的标准、规范及公司质量体系文件的规定。

3、公司投标工作实行在总经理领导下,主管领导负责、公司领导负责项目跟踪责任人制度。

第二章管理机构和职责

1、公司实行在总经理领导下的由主管领导主要负责的投标管理体制和公司市场部具体负责、各业务职能部门相互配合的运行机制,项目投标由市场部部门领导统一协调。

2、市场部职责

(1)在总经理和部门主管的领导下,对投标工作履行归口管理和协调、服务、监督职能;

(2)做好市场调查和预测,编制公司投标签约计划,召开与投标有关的专项会议;(3)负责对信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。负责投标前的信息评审,并将评审意见书面报告公司主管或分管领导批准后进入投标程序;(4)负责编制资格预审文件、商务投标文件、并组织合同评审,提出投标策略供公司领导决策;负责办理投标项目在当地的投标注册等手续;

(5)参加中标项目的合同谈判,并负责中标项目资料的收集、整理、传递和归档保存;

(6)根据领导安排,协助公司领导及项目跟踪责任人做好攻关工作;

(7)负责与公司有关部门的信息沟通,保持正常的、友好的业务关系;

(8)负责公司项目信息申报的审查,提出跟踪意见报主管领导批示;

4、配合部门的职责

(1)财务部负责办理投标保函、信贷证明、银行查证授权书、履约保函,提供财务报表、审计及与财务相关的资料。

(2)技术部负责投标项目技术方案编写及优化方案建议。提供投标所需的项目经理证,协助提供其他人员的职称证、学历证、上岗证等。

(3)综合管理部负责提供公司以往合同业绩材料及相关项目质量优良证明材料。负责提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件及复印件。(4)工程部负责提供公司项目造价预算,参与成本核算。

第三章信息管理

1、市场部为公司工程信息的归口管理部门,负责对信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。

2、建立公司内部信息交流制度,市场部以信息通报的形式定期向公司领导和相关人员、部门提供项目跟踪与投标的信息,即:每月初将项目跟踪情况和当月拟投标项目情况,将准备(正在编制投标文件)的投标项目和已投标项目的开标情况向公司领导报告。

3、公司鼓励各部门或个人积极提供项目信息。各业务人员对获取的拟投标的项目信息,逐项填写并由主管领导签署意见后,报公司市场部,市场部按照申报时间、项目所处地域和其它因素综合平衡后提出跟踪意见,报公司领导批示后,确定跟踪人员。

第四章投标管理

1、投标可采取公司独立投标和与其他单位联合(合作)投标等多种方式。

2、是否参与项目的投标由公司决定。

3、公司市场部负责公司跟踪工程项目的投标,并实行投标(资审)文件编制责任人制。

(1)凡公司决定参与投标的工程项目,从购买招标文件、踏看现场起至投标文件编制完成全过程实行责任人制。每个投标项目组织一个由责任人负责的编标小组,负责投标文件的编制工作。

(2)责任人的选定,由公司市场部根据投标项目的具体情况推荐并报公司主管领导批准确定。

(3)编标小组人员的确定,根据投标项目的类型、工作量的大小及难易程度,由市场部领导与项目责任人协商确定编标小组组成人数和具体编标人员名单。

4、项目跟踪和投标过程中,若需借用公司的相关证照和资料,按照公司证件管理制度办理有关手续。

5、投标项目评审

公司投标的每一个项目在投标文件形成前必须按照质量体系文件规定的程序进行评审,听取有关领导、技术人员和各职能部门提出的评审意见,结合公司拟定的投标策略,形成正式的投标文件。

青山埋白骨,绿水吊忠魂。

供应商管理制度模板

供应商管理制度模 板 1

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 供 应 商 管 理 制 度 上海宏林金属制品有限公司 1月 前言 目的: 为规范公司供应商管理, 提高公司经营合理化水平, 加强信息共享, 降低供应成本, 增强供应安全系数及供应可靠性, 实现使之有章可 循, 特制定本管理制度。 范围: 本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作, 均 2

悉依本制度执行。 职责: 1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。 2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。 3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: 1、公司名称、地址、电话、传真、 E-mail、网址、负责人、联系人。 2、公司概况, 如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行 3

讯息。 3、设备状况。 4、人力资源状况。 5、主要产品及原材料。 6、主要客户。 7、其它必要事项。 二、供应商调查 ( 一) 供应商调查程序 1、技术部及生产部下属采购组实施采购前, 应优先对公司物资合格供 应商名册上的合格供应商进行考察, 经过市场调查, 了解供方产品 质量、企业信息、售后服务等详细情况, 初步确定质量可靠、价格 合理的供应商作为候选方, 并做好《调查记录表》。 2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调 查小组, 对供应商实施调查评价, 并填写《供应商调查表》。 3、评价结果由各部门作出建议, 供项目负责人核定是否准予成为本项 目合格供应商。 ( 二) 供应商调查评价。 4

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括: (1)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (2)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (3)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 (1)采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 (2)采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 (3)采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等,若因严重失职或违反原则作出不适合行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。 (4)物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 (1)建立供应商资料与价格记录。 (2)做好市场行情经常性的调查。 (3)询价、比价、议价及定购作业。 (4)所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 (5)做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 (1)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (2)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (3)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购: (1)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 (2)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 (3)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资 外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设 备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商,在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

采购管理规定(含流程图)

采购管理规定 一、公司所有采购事项由办公室采购人员统一管理、执行,特殊情况需报分管领 导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导 签字后,办公室采购人员统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。 四、常用办公物品、备品备件、易耗品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作 商,签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价 廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考; 八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任, 并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿 外一律开除。

采购作业流程 采购作业流程 流程图责任部门责任人 各部门各部门主管 办公室办公室采购人员 办公室办公室采购人员/需求部门/ 需求部门公司领导 NO 办公室办公室采购人员/财务总监 /公司领导 办公室办公室采购人员 办公室/供货商办公室采购人员/供货商 NO 办公室/需求部门需求部门人员 OK 办公室办公室采购人员A:材料需求申请 B:查询库存 C:制定采购计划并比 价,草拟合同 D:合同审批 E:采购跟、催、交 F:供方交货 G:检验 H:入库

采购作业细节说明A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请计划表中的名称、规格数量。 B:1)查询库存:办公室采购人员在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量(仓库备用除外)。 C:1)采购员根据采购申请计划表项目内容要求,进行市场询价、比价,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。 2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。 3)日常使用设备、备件、材料的供货商,经确认合格,符合公司合作条件的列入合格供应商名录,以备后用。 4)采购申请计划表审批:需求部门——办公室采购人员——审核批准(公司领导)5)办公室采购员依据批准后的采购申请计划表进行采购,与供货商商定草拟供货合同,采购合同需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 D:1)采购合同报财务总监——主管副总——总经理或董事长签字审批同意后方可采购,合同审批不合格的重新与供货方商定后再审批。 2)采购合同附采购申请计划表。 E:1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟踪、催交货品,确定交货期。 2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况。 F:1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。 2)收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求联系供方,做相关交涉处理。 G:1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2)所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因,通知采购部、供货商,限期(3天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。 H:1)经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续,并将物品入库或发放需求部门。

招投标管理制度及流程

招投标管理制度及流程 根据《中华人民共和国招标投标法》,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理,以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标: (1)大型基础设施,公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目; (2)全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目; (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动。 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。 有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法行为。 传统的建筑、交通行业的招标,分设计阶段招标和施工阶段招标,而信息系统工程的招标通常只进行一次,承建单位中标后,其任务应包括方案设计、网络施工、系统集成及应用软件的开发,有关设备及软件的选购也应包括在招标范围内。 招标 《中华人民共和国招标投标法》规定,招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。国务院发展计划部门确定的国家重点项

目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案。 招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。 招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理机构应当具备下列条件: (1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金; (2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量; (3)有符合规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。 从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构,其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。具体办法由国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定。从事其他招标代理业务的招标代理机构,其资格认定的主管部门由国务院规定。招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜,并遵守本法关于招标人的规定。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图:

3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ●请购的部门; ●请购物品所属项目; ●请购的用途; ●请购的物品名; ●请购的物品数量; ●请购的物品规格; ●请购物品的样品、图纸或技术资料等; ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注; ●请购单填写人; ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人; ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的:建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促使供应商不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次:*** 起草:职位:日期: 审核:职位:日期: 审核:职位:日期: 批准:职位:日期: 生效日期:年月日 有效期至:年月日 分发部门:(文件份数:** ) ***********************

2.范围:适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任: 3.1物资供应部:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品;负责从合格供应商处采购物料;负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性,对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA:负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权;负责与物料供应商签订质量协议;组织对供应商供货质量进行年度综合评价;建立、更新供应商档案,定期更新合格供应商名单。 3.3QC:负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估,对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部:负责组织对关键物料进行生产小试或中试,评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部:负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人:负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序: 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求,能保证准时、准地、准量供货,在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.1.1营业执照、生产许可证(属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证;食品级的辅料应提供食品卫生许可证)、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准;

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经

理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。 (二)、采购申请 1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。 3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度 (暂行) 第一章总则 第一条为规范采购管理工作,保证物资采购质量,降低采购成本和费用, 增加物资采购的透明度,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》,结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 1、专项物资一次性订货超过50万元的,实行专项招标。 2、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 3、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 4、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门,提供物资 采购计划,提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前,由招标组织部门根据各部门提供计划、要求,拟草有关招标文件,其计划、方案上报公司领导,经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源,相关部门也可提供供应商信息资源,以形成竞价机制,确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选,拟选参与竞标的供应商,必须具备一定生产规模,质保体系完善,招标人认同的厂家。对多次参加投标,报价持续 偏高的厂家,逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组,由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况,采取公开招标,邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的,需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准,可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购,必须实行多方询价,填写询价对比过程、结果及拟订供应商,以书面材料形式,报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 1、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度,确定是否需要招标采购,凡在招标采购范围的,由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 2、采购部联合招标委员会制定招标实施计划,明确招标采购的具体形式。 3、招标委员会联合采购部编制招标文件(或招标说明)及拟定评标办法, 相关物资需求部门参与招标文件(或招标说明)的编制。 第十四条:招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1)由采购部发布招标公告,对有意前来投标报名的供应商进行资格预审,

投标管理制度及流程

公司招投标管理制度 第一章总则 第一条为了进一步规范公司各类招投标工作,维护公司利益,根据《中华人民共和国招标投标法》、黑龙江华侨广场项目投资发展有限公司的有关规定,制订本制度。 第二条公司范围内进行的工程建设项目(包括基建工程、生产工程、专项资金工程)的勘察、设计、施工、监理以及专项资金其他项目、各类物资(包括办公用品、微机耗材)采购的招投标活动,适用本制度。 第三条以下项目必须进行招标: (一)工程建设项目施工单项合同估算价在50万元以上的; (二)物资采购单项合同估算价在30万元以上的; (三)勘察、设计、监理项目单项合同估算价在20万元以上的; (四)专项资金项目单项合同估算价在30万元以上的工程项目和10万元以上的设备大修、科研项目以及公司安排需实施的项目; (五)单项合同估算价低于(一)、(二)、(三)、(四)项规定的标准,但项目总投资在3000万元以上的。 以下项目可以不招标: (一)公司直接管理或报经公司批准不招标的; (二)公司自营工程; (三)公司自修项目; (四)公司自制产品供应; (五)公司内部专业化服务队伍实施项目; (六)国产化、专业化单一厂家实施的项目。 第四条任何单位和个人不得将公司规定应当进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第五条公司招投标活动应当遵循国家有关法律法规,应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第六条公司负责对所有招投标活动进行全过程监督,并依据国家、集团公司和公司有关规定查处招投标活动中的违规违纪行为。 第二章招标 第七条招标项目必须履行立项审批手续,经公司批准,并落实相应资金。 第八条招标以公开招标和邀请招标方式进行。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

供应链管理流程及制度---新版

物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数,确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货(采购) 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货

2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》,仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装,分拣员按《出库单》拣货并打包装,完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细,签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情(货物打包后的实际件数)并点击分拣完成,订单即进人调度状态; 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》,并根据《配送单》安排车辆配送,并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单,否则按100元/次扣除运费处理,如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处,由其再对配送安排进行调整; 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态

2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》,司机凭《配送单》到仓库装货,双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认,装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处,由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查,仓库装车顺序为:先到先装、先市区后郊区,如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作; 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货,在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收,货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收,如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决,不得出现违规自行处理的情况,否则造成公司损失的由个人承担; 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理,特别是存在现金货款的,应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户,并于次日上午返回公司交接单据和尾款,对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”,单据和货款交接完毕后,将所有

工程项目投标管理制度(附表格)[详细]

工程项目投标管理制度 为了规范公司的工程项目投标工作,确保投标工作按正常程序有序的进行,预防投标工作中的风险,根据国家《招投标法》、《合同法》等有关法律、法规的规定,结合公司《管理制度》及内部的实际情况,制定本管理制度。 该管理制度适用于公司参与的工程项目投标工作(公开招标、议标以及邀标等)。 一、部门职责 工程项目投标工作由市场部牵头组织,技术部、采购部、财务部及综合部进行配合,各部门具体职能如下: 1、市场部 1.1 负责工程项目调查和预测,编制投标计划,组织召开与投标有关的专项会议。 1.2 负责对工程信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。 1.3 负责投标前的信息评审,并将评审意见报送公司总经理。 1.4 负责编制资格预审文件、商务投标文件、并组织合同评审,提出投标策略(重大或重要项目可由市场部、技术部、采购部、工程部、财务部商议投标策略)供公司领导决策。 1.5 负责办理投标报名等手续。 1.6 负责中标项目的后续合同谈判,资料的收集、整理、传递和归档保存。 2、财务部 2.1 负责办理投标保证金、履约保函,提供财务报表、审计及与财务相关的资料。

2.2 协助提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件及复印件,按招标文件的要求在投标文件上盖章。 2.3 协助提供公司以往业绩及相关项目证明材料。 3、技术部 3.1负责投标文件内技术标的编写。 3.2负责提供项目预算书。 4、综合部 协助提供投标所需相关人员各项资格证书的原件及复印件。 5、采购部 负责设备、材料价格比选和市场询价。 二、投标流程

三、工作内容 (一)投标文件编制 1、项目编号与名称:投标文件的项目编号及名称需要与招标文件一致。 2、投标人名称:投标人名称与营业执照、资质证书、开户许可证、安全生产许可证等证书原件上的名称保持一致。 3、投标文件格式:招标文件有要求的,按照招标文件的要求进行排版。没有要求的,按当地其他工程投标文件的格式进行排版。 4、投标文件目录:投标文件是否完整,是否符合招标文件的要求,尤其注意响应招标文件的主要要求(如:工期、质量要求、投标人资质条件、能力、信誉、是否分包、投标截止时间等要明确响应)。 5、投标报价:投标文件内只能有一个投标报价,投标函、唱标书、工程量清单或预算书的投标报价必须保持统一,注意货币单位。 6、工程预算书:预算书的编制应符合招标文件要求,使用定额的版本、主材市场信息价格的月份、预算书内所用预算表格格式,应符合预算规范及招标文件的要求。 7、资质文件:注意投标书内插入资质复印件的顺序及完整性,有无复印件不清晰或证明文件过期等问题。 8、项目部组成人员:按招标文件要求提供项目部管理人员的资格证件、身份证、毕业证、社保凭证等文件。 9、工程业绩:在满足招标文件评分标准的基础上,多提供一些公司的类似工程业绩,以显示公司的实力。 10、技术标准和要求:部分工程要求为EPC模式,即设计、采购、施工、交付使用。按业主的意图和招标文件要求编制设计方案、施工图纸、设备清单等文件。 11、其他废标投标条件:检查投标文件内有无法律法规和招标文件规定的废标条件。 (二)分项检验

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

(1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。 (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。 (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明: 1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商 2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。 4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

投标流程及管理办法

投标管理详情 投标流程管理标准

预审资料主要情况登记表 投标流程关键点最终检査确认表投标项目:时间:

开标情况一览表 投标项目:时间:

公司投标管理办法 第一章总则 第二章管理机构和职责第三章信息管理 第四章投标管理

第一章总则 1、为进一步加强公司市场开发工作,规范投标工作的管理,明确投标过程各环节的责、权、利,充分调动公司及各单位参与市场竟争的积极性,,特制定本管理办法。 2、投标工作必须遵守?招投标法?、?合同法?等法律、规章,执行国家及行业颁布的标准、规范及公司质量体系文件的规定。 3、公司投标工作实行在总经理领导下,主管领导负责、公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度。 第二章管理机构和职责 1、公司实行在总经理领导下的由主管领导主要负责的投标管理体制和公司市场部具体负责、各业务职能部门相互配合的运行机制。项目跟踪实行公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度, 项目投标由分管领导统一协调。 2、公司成立投标领导小组,负责研究制定重大或重要项目公关方案和投标策略, 由投标法人委托代理人或分片责任人和项目跟踪责任人负责实施。 3、公司市场部负责投标文件的编制工作。 市场部职责

( 1 ) 在总经理和主管领导的领导下, 对投标工作履行归口管理和协调、服务、监督职能; (2) 做好市场调査和预测, 编制公司长短期投标签约计划, 召开投标例会及与投标有关的专项会议: (3)负责对信息的收集、整理、评审、中报、建档、跟踪和反馈等工作。负责投标前的信息评审, 并将评审意见书面报告公司主管或分管领导批准后进入投标程序; (4)负责编制资格预审文件、投标文件、并组织合同评审,提出投标策略供公司领导决策; 负责办理投标项目在当地的投标注册等手续: (5)参加中标项目的合同谈判,并负责中标项目资料的收集、整理、传递和归档保存; (6) 根据领导安排, 协助公司领导及项目跟踪责任人做好公关工作; (7)负责中介服务协议书的谈判、签署及管理; (8) 负责与集团公司有关部门的信息沟通, 保持正常的、友好业务关系。 (9) 负责公司所属各单位工程信息申报的审查,提出跟踪意见报主管领导审核。 4、配合单位的职责

投标管理制度及流程图22057

项目前期运作报名资格预审 投标总结 审核 定稿装订 报价 成本核算投标文件初稿 施工组织设计 安排文件编制 购买招标文件 开标 相关资料准备 密封标书 按ISO要 求评审

序号名称管理标准 1 项目前期运作 1.前期运作的项目需进行登记。 2.业务人员应提请业务主管拟运作项目进行资金状况、盈 利情况等进行评估,经评估合格的项目可进行下一阶段运 作。 2 报名与资格审查 1.报名与资格预审材料由市场部负责准备,市场主管领导 进行审查,业务人员具体办理。 2.报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的 符合性以及其它项目的协调性,由市场主管领导决定所报 的项目经理。 3.报名材料在市场部进行存档(电子版),并填写预审资 料主要情况登记表与招标公告一并存档。 3 购买招标文件 1.招标文件购回后,业务人员(代理人)协助招投标主管 对主要条款进行复印并装订成册分送至市场主管领导、技 术部、工程部等相关责任人。 2.原件留存在市场部。 4 投标文件编制安排 1.投标文件的技术标编制总体上由技术部相关人员负责。 2.市场部重点负责商务标和整体标书的编制,工程部主管 负责审核成本。 5 投标文件质疑 1.招投标主管、业务人员、技术部应认真阅读招标文件, 在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给市场主 管。 2.由市场主管领导主持质疑会确定质疑内容,质疑内容应 存档。 3.不放过任何疑问和细节,慎之又慎,细之又细。 4.业务人员负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人 员。 6 施工组织设计 应符合招标文件要求、经过严格审查,不得出现和本次投 标不符的内容。由技术部负责编制,项目经理负责审核。

供应商管理制度

供应商评审流程 一、具备下列条件的,可以取得本公司的供应商预审资格: 1.具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力;(采购金额5000元以下可市内采购)2.遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉; 3.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; 4.具有一定水平的管理和质量管理体系. 二、需取得供应商资格者,应当向本公司采购部提供下列资料: 1.《供应商资料表》 2.企业营业执照副本(复印件)、税务登记证副本(复印件) 三、采购人员根据所得到的资料如实地对供货商进行评审,并填写《供应商审核表》。经审核后,合格的供货商经我司管理层批准后,具有我司供应商资格。经审核不合格的供货商,限期整改后复审。复审合格后并经批准后,具有我司供应商备选资格。 四、供应商应根据我司采购部门要求生产样品并提供质检单。样品由我司质检人员确认合格后,采购部将信息反馈给供货商。 五、新供应商的价格要经过评审,合格后才能采购,新供应商的价格要与同类产品的生产厂家价格和质量进行比较,低于同类产品的价格质量又合格的情况下可以直接采用,高于同类的价格的最高不允许超过10%。特殊情况下要经过总经理批示过才可以特殊采用。 六、经审核后,并经批准为合格的供应商后,具有我公司供应商资格。 七、采购部对供应商,每半年进行一次资格审核(包括质量、交货期、服务、质量管理体系),不符合条件的将取消其供应商资格。 八、供应商工商变更、注销,应书面报告公司管理层。经批准后,采购部办理有关供应商的资格变更或注销手续。 九、供应商有下列行为之一的,我司可根据情节轻重,给予警告或禁止在2年内进入我司采购市场;给公司采购或其他供应商造成损失的,必须承担赔偿责任。 虚作假、隐瞒真实情况骗取采购供应商资格的; 价格确认后无正当理由不与公司签订采购合同的; 自行变更或者终止采购供货合同的; 向采购部门行贿或者提供其他不正当利益的; 其它违反法律、法规和规章的。 上述行为构成犯罪的,将移交由司法机关追究其刑事责任。

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