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企业运营管理手册DOC

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(第一部分)

企业机构设置

企业机构框架图

建设工程有限公司第2页共35页

部门及岗位人员分工表

建设工程有限公司第3页共35页

工作岗位A B角分配表

建设工程有限公司第4页共35页

(第二部分)

企业管理制度

企业人事管理制度

根据劳动法有关规定,为了加强劳动人事管理,增强职工的主人翁意识,激励职工开拓进取,保证企业正常的生产,工作,学习秩序,维护本单位和职工的经济利益,特制定本制度。

1、思想化,年轻化,知识化,专业化方针,建设一支适应现代化管理需要且思想素质,业务素质比较高的管理队伍,为单位的兴旺发达奠定良好的基础。

2、使用干部,必须惯切德才兼备原则,坚持任人唯贤,反对任人唯亲。把坚持执行党的路线,实绩突出,清正廉洁,作风正派,群众公认且会说,会写,会做的同志选拔到管理,领导岗位上来;对背离党的路线,谋取私利,弄虚作假,不学无术,跑官要官,作风恶劣,群众基础的人予以撤换。

3、用人机制,对科室负责人采取见习试用期,能者上,不称职者下,使管理机构充满竞争的生机和活力。

4、单位职工向场领导提合理化建议,献计献策被单位采用,确有贡献者,给予奖励。各级领导人员和领导干部要自觉的置于群众之下,认真工作,对来自职工的批评,意见本着有则改之,无则加勉;对无视职工批评,打击报复,影响较坏者予以罢免。使职工积极参与单位管理,不断增强主人翁意识,使之成为企业的一员;以规范单位的民主管理,民主监督机制。

劳动纪律管理办法

为确保公司正常运行,顺利完成各项工作和生产任务。按照有关法律法规的相关规定,结合公司实际,制定公司劳动纪律管理办法。

第一条违反党和国家以及地方法律法规,受到处罚、拘留的处以1000-5000元罚款;判刑的自动解除劳动合同,作为除名处理。

第二条违反组织纪律、组织原则和财务制度以及管理严重失误,造成损失的由责任者负责赔偿。造成的其他事故责任,由公司按有关规定处理。情节严重的,移交相关部门处理。

第三条公司按工作需要安排工作,职工必须听从指挥,不折不扣的完成交办的任务。不服从公司、科室工作调配和不听从现场工作(施工)人员指挥者,视为旷工处理。

第四条维护公司形象,不得对外泄露公司商业机密,言行必须与公司保持一致,不得议论公司的财务收支状况和职工工资分配情况,杜绝有损公司利益的任何行为发生。

第五条坚持考勤制度,严格作息时间,上班必须签到,中途领导抽查。迟到、早退和擅自离岗以及假公济私者按有关规定处理。严重者年终取消评选先进资格。

第六条坚持请销假制度,有事必须请假,请假人应先具备假条,经批准方能休假。请假审批程序:在假条上先由所在科室负责人签注工作安排等意见,再交总经理审批,然后报办公室备案,不具备假条的一

律按旷工处理。

第七条严肃上班纪律,上班时间不准干私活和带小孩;严格遵守建设工程岗位操作规程,因违反操作规程造成事故和损失一切由违者自负。

第八条工休假,探亲假,婚假,产假,丧假和法定节假,假日按国家规定执行。超假(在规定假期以外的请假)天数,不计发奖金,其假期按事假处理。

第九条违纪违章处理的规定

1、上班迟到、早退以5分钟后起计算。迟到、早退5分钟内扣工资2元,依次类推计算(不足5分钟按5分钟计算)。因事必须提前请假,无故离岗、串岗在30分钟以内者处罚30元,30分钟以上0.5天以内者,按旷工0.5天处理。

2、在上班期间饮酒、工地穿高跟鞋、裙子,不带安全帽者,罚款50元/人次。在办公室和上工地不带工作牌者罚款10元/人·次。

3、在生产现场、科室吵架打架者,每人处罚200-500元,情节严重者交司法部门处理。

4、办公室和生产场所必须保持清洁卫生,值日者未按时清扫和保洁的,每次处罚30-50元。由办公室监督并开单,交财务室当月工资中扣除。

5、节假日值班,不按时到位者,处罚20元/人·次。完全不到位者,按旷工论处,造成后果,由当班人全权负责。

6、不按时按质完成布置的工作任务者,有相应津(补)贴的,扣发

当月相应津(补)贴,无津(补)贴的,按应发工资总额的5%扣发。

7、违章操作或工作失职造成直接经济损失500-1000元者,扣当月工资总额的10%,最高不超过200元,经济损失1000元以上者扣发当月工资30%(最高不超过500元)。情节严重者,按有关事故处理规定处理。

8、当月有旷工者,按月工资总额除以25天为基数乘以三倍(即旷一扣三)的数额扣发当月工资(扣款金额直至扣完当月工资为止)。每月累计旷工20天以上或年累计旷工达30天以上者,公司将予以除名,同时解除劳动合同关系。

9、议论公司财务状况和相互探听工资发放情况者处30-50元/人·次。

10、受治安罚款300-500元者,扣发当月工资50%,受拘留、收审者,扣发当月全部工资。

11、上述处罚内容未包括的其他违纪违章行为,根据情节轻重和认错态度对违者进行酌情处理。

第十条本办法已于二00九年十一月日职工大会讨论通过,即日起执行。

员工管理制度

为加强公司的规范化管理,完善各项规章制度,提高员工工作效率,促进公司发展壮大,根据国家有关法律、法规及公司章程的

规定,特制订本公司管理制度。

一、全体职工必须遵守公司章程、各项规章制度和决定。

二、禁止任何科室、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司实行考勤和值日制度,员工必须按时上班,不得迟到、早退、矿工;公司经理有事不来必须向办公室说明,员工有事必须向相关人员请假,迟到、早退半小时以内一次罚款10元,超过半小时扣半天工资,超过半天,计矿工一天,旷工一天扣三天工资,旷工三天或三天以上算自动离职,本公司不付任何工资和报酬。

四、上班时间不得浏览与业务无关的网页或登录私人QQ,看电影、下载歌曲,嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉以及做其他私事而影响本公司形象,一旦发现记过一次并一次扣20元。

五、驻工地者严禁酗酒上岗,严禁穿拖鞋和高跟鞋上岗,必须配带安全帽,若有违反者,发现一次罚款50元,情节严重或不听劝告者,责令其开除工职。

六、员工对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢;处处为客户利益着想,对客户所提的问题应该耐心解释。为了保持公司形象,员工外出联系业务需着装整齐,举止文明,不得做有损公司形象的事情。

七、员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机,为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统,非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准,任何员工不得出借,带出公司办公地点。

八、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

九、员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况,服务器登录密码,如有违反本条者,作立即辞退处理。

十、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;员工应该在工作上互帮互助、协调配合,生活上互相关心照顾。员工应该爱护公司财物,保持公司环境卫生,关心和爱护其他员工的身体健康,不得在办公区域内吸烟。

十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

十二、员工应该热爱自己所从事的事业,要有拼搏敬业精神,工作中要不断努力学习,积极开拓进取,不怕吃苦,没有业务和任务的时候要努力学习新的技术,不断加强自身的竞争能力。

十三、入职条件:

1、填写员工入职表,按入职须知执行规定;

2、甲乙双方签定劳务合同书,合同期最少为一年;

3、合同期间必须遵守本公司规章制度;

十四、辞职条件:

1、员工合同期满后方可离职,离职将发放所有工资与归还培训费

和物杂费;合同期满后如继续续约者将当次奖励100元,并在原有

底薪上加30工资;

2、试用期如需离职者必须提前半个月提呈辞职报告,未满合同期

如需离职者必须提前一个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职只发放工资。

十五、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:

1、连续矿工3次/月;

2、拒客5次/月;

3、泄露本公司机密3次/月;

4、偷盗本公司财物者;

十六、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单位提起诉讼!

十七、本规章制度自制定日2009年1月1日起开始实施,解释权和补充权归属重庆洁能环保工程有限公司。

对以上违规者,公司将会有所记录。

以上规定在通知之日起实行,望各位员工共同遵守。

财务管理制度

为规范公司的财务管理,确保正常运行,根据国家有关法律、

法规,结合公司具体情况,制定本制度。

财务工作管理

第一条财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效

益、壮大企业经济实力为宗旨,要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第二条公司财务部由会计和出纳组成,会计任财务科长。

第三条财务科科长协助总经理管理好财务会计工作。

第四条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

第五条财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

第六条财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不

真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十二条财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。财务工作人员办理交接手续,由总经理监交。

银行帐户管理

第十三条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

第十四条银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

第十五条银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

第十六条银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

第十七条未经总经理批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

支票管理

第十八条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第十九条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

第二十条财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十一条凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十二条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十三条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十四条公司可以在下列范围内使用现金:

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。

第二十五条库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

第二十六条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十七条正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

第二十八条因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

第二十九条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,

在当月工资中扣还。

第三十二条严格现金收支管理,除一般零星支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

第三十三条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第三十四条差旅费及各种补助单(包括领款单),由部主任签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

第三十五条无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十六条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

会计档案管理

第三十七条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

第三十八条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第三十九条会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

第四十条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

办公用品、材料购置与管理

第四十一条所有办公用品、材料的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

第四十二条所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

第四十三条个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

第四十四条配合公司生技科对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

第四十五条自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。

处罚办法

第四十六条出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十七条出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

附则

第四十八条本规定由总经理办公会负责解释。

第四十九条本规定自发布之日起生效。

合同管理制度

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,为加强企业与其他企业商业之间的关系,强化经营管理,完善合同管理,特制定本制度。

一、合同管理原则

合同必须遵守国家法律法规及政策。

合同必须坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

合同的签订、履行、变更、解除和终止,以及合同的纠纷、调解仲裁和起诉等,统一由总经办负责落实。

二、签订合同的权限和范围

对外签订合同(包括协议书、议向书),必须由企业总经理审核签订或是总经理指定的授权人在授权的范围内代表公司签约。

三、不准签订的经济合同

订立合同的双方当事人必须具备合法的资格,即具有签订合同的权利和行为能力,必须具备法定性、合法性、真实性和完整性等,违反以下这几条基本准则的合同均不准签订。其细则如下:

违反国家法律法规及政策的合同;

采取欺诈、胁迫等手段签订的合同;

违反国家、企业利益和社会公共利益的合同;

代理人超越代理权限签订的合同;

与未取得营业执照的商业机构签订的合同;

与无履约能力和不能承担经济责任能力者签订的合同;

条款明显有欠公允的合同。

凡签订没有法律和经济保证的合同或假合同、利用合同搞违法活动等等,一旦发现和查出送司法机关处理。

四、签订合同应具备的条款及内容

公司运营管理手册(业务篇)

经 营 管 理 制 度 市 场 篇 昆明圣川装饰工程有限公司 页脚内容1

业务部管理制度 第一部分业务部规章制度 1、业务部作为公司第一服务窗口,在外应注意言行举止,充分展现公司的形象。 2、业务部员工每天必须以饱满的精神上岗,以真诚、热情的服务对待每一位客户。 3、由业务部经理安排当天的工作任务,部门所有员工必须在规定时间内到达指定地 点,到达指定地点后应马上投入工作,杜绝拖拉现象。 4、见到客户应积极、主动上前,不得相互推让,攀谈时应注意客户的言行举止,及时了解 客户所需,并做详细记录。 5、与客户充分沟通,尽一切可能得到客户的信任,为其测房。 6、测房前应携带测房工具。(7米以上钢卷尺、速写本、测房记录表、正规笔记本。) 7、测房时要求数据准确,(如房间长宽高、梁、柱、门洞、窗洞、油烟机孔、下水道位置) 并用正规笔记本/客房登记表,记下客户对装修的要求、预投资金额、户型优缺点,以便做出相应的预算、设计。 页脚内容2

8、测房后应预约客户看预算的时间、地点。 9、测房当天应做出至少3份有价值的预算及平面布局图供客户参考。 10、客户对所提供方案略感兴趣,尽可能争取立即签合同;如客户还有待考虑或修改方案,在分别时要和客户约好下次再见面时间,为再拜访客户做好铺垫。 11、每天下班必须汇报当天工作情况及做好第二天的工作计划。 12、有事或生病须请假者3天以内写好请假条到部门经理处签字,四天以上到总经理处签字得到批准方可生效。 第二部分业务经理岗位职责 第二部分业务员岗位职责 第二部分业务部薪酬制度 一、业务部经理底薪:1500;(工程总造价) 1)保底任务15万的业绩;目标任务20万的业绩; 2)未达到保底任务每少1万,底薪下降100元,底薪最低不低于1000元;(无小组提成) 页脚内容3

某连锁企业人力资源管理手册

目录 前言 (1) 1.目的 (5) 2.适用范围 (5) 3. 名词解释 (5) 4. 作业流程 (6) 5. 作业内容 (7) 6. 附件 (95)

前言 本手册主要从企业人力资源管理的视角,介绍了人力资源管理的基本理论和可操作方法,内容涉及企业组织机构职能及各岗位职责、人员招聘、人力资源信息管理、薪酬管理、福利管理、考核管理、相关制度及人力资源相关测评。 本手册介绍了XXX公司的人力资源部的运作实务。为使加盟商对人力资源部运作方面的工作具有更直接的了解,特提供部分市场部相关的管理表格,以供实际应用。 本手册尽可能为特许经营总部以及加盟商提供较为全面的参考以及理论上的依据。 本手册仅供参考,不包含可能被忽视的差异与不足,在今后实际运作过程中须不断进行修改,以完善其中的内容。 本手册属于XXX特许经营总部为加盟商提供的“特许经营配套”的其中一项,“特许经营配套”的详细内容已在特许经营合同的“附件三”中有详细规定。 未经特许经营总部授权不得已任何方式改编、传递、转录本手册。1.手册的说明 特许经营是特许人与加盟商之间的“业务结合体”。这是一种长期互动互惠关系,需要双方的承诺和付出,才能取得成功。因此,加盟商和特许人首先应确立一个共同目标,在发展业务过程中双方应精诚合作,取长补短,齐心协力地为此目标作出贡献。只有这样,“XXX”特许经营体系才能增强实力,提高盈利,从而取得长远成功。

为了取得更高的成效,在经营业务的过程中,特许经营体系内的每一位成员都必须遵守“XXX”所规定的营业程序、经营手法及市场策略; 彻底了解特许人的远景与目标,同心协力,朝共同的利益努力。 作为“XXX”特许经营体系中的一员并不容易,在运营的过程中,此“手册”与加盟商手册是非常珍贵的指导手册。它包含许多有关XXX 总部的总体思想与管理方法,以及如何切实有效的进行相互间的配合的重要资料。如果正确运用,将有助于展开全面管理工作,使日常业务能够顺利、畅快的进行,确保业务运作有效,职业道德及专业水准得以保持。 2.手册的使用: 此手册为XXX公司无形资产的一种,受知识产权法保护,特许经营体系各成员有责任和义务小心保管这份重要文件。 XXX特许经营总部为了达致“XXX”特许经营体系正常运作的要求,可将此手册当作“业务运作备忘录”。经常查阅及了解所应遵守的规定,将有助提高管理成效。在日常管理中碰到难题,本手册也将提供珍贵意见供参考。 特许经营总部成员在任何情况之下,都不应向“XXX”特许经营体系以外的人透露本手册的内容详情。 每一份总部手册都有列号,这可以让“XXX特许经营总部”认明归还手册的原借户。 我们也谨此提醒特许经营总部成员,在监督加盟商履行特许经营合

某公司的质量手册的管理(doc 17页)

某公司的质量手册的管理(doc 17页)

目录 0 质量手册修订页 (2) 1 质量手册的管理 (3) 2 公司简介………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3-4 3 引用标准 (4) 4 质量管理体系………………………………………………………………………………………………………………………………. 4-5 5 管理职责……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5-7 6 资源管理……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7-8 7 产品的实现…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8-10 8 量测、分析和改

进………………………………………………………………………………………………………………………. 11-13 附件一公司质量管理体系组织结构图 (14) 附件二质量管理体系之过程关系图 (15) 附件三ISO 9001:2000条文要求与本公司程序文件对照表………………………………………………16-17

1.0 质量手册的管理 本公司为建立ISO9000质量管理体系以规范并改进本公司管理体系以达到客户满意,特制定本质量手册,以作为质量管理活动的指南。 本手册由总经理室根据ISO9001:2000年版质量管理国际标准要求、结合企业现状和发展需要制定。手册产生之后,将提交管理代表审查、总经理核准后颁布生效。当下列情况发生时,应对手册进行修改。手册修改时,同样应经以上权责人员审查、核准后方可生效: A 当公司组织结构发生变化时; B 当公司质量管理活动发生重大变化时; C 当引用的ISO9000国际标准版本修订时; D 公司高层领导认为需要进行修改时。 经核准后的手册,依照《文件与资料管理程序》进行编号、分发使用。当文件修改时,亦按照《文件与资料管理程序》要求回收旧版文件、发行新文件。质量手册允许进行单页版本修订。修订时,应于修订页中注明修正情形。当本手册其中一页修正次数超过10次时,则应对质量手册进行整本改版,依次为01、02、03、04、05、06、……99。。。。

连锁营运管理手册.doc

第一章连锁店管理制度 一、连锁店组织架构 二、连锁店人事管理制度 (一)考勤管理制度 一、上班时间: 1、除特别设定以外,所有员工的工作时间为早班上午7:30-15:30,晚班 下午15:30-10:30,出勤的员工按各部门每月排班表执行。早班人 员须提前5分钟打卡。 3、教学部人员按《教学管理暂行规定》执行,其他须轮班出勤的员工按各 部门每月排班表(每月最后2日或提前2个工作日送达行政部)执行; 二、考勤规范: 1、本公司一律实行打卡考勤制,所有员工在上下班时间及加班前后,均要亲至指 定的打卡地点打卡。对个别无法正常按规定打卡者,另行规范其考勤方式,报请公司负责人核准后实施。 2、有下列情形之一者,由上级主管补办出勤记录: A 因不可抗力造成员工无法进行打卡(如停电、道路戒严); B 因考勤卡丢失或损坏不能打卡者。 3、员工出勤记录不完整,又没有出差、休假审批资料证明其出勤者,均以旷工论 处。 4、员工严禁代打卡,违者(代打卡者与被代打卡者)一经查证属实,打卡者与代 打卡者均以当天旷工处理。 5、严禁涂改、毁损出勤卡,否则扣发当月基本工资和考勤工资,情节严重者予以

辞退。 6、考勤处罚方式: 迟到:每次迟到十五分钟内扣罚20元,教学部人员按《教学管理暂行规定》执行; 早退:指未到下班时间提前离岗的,且事前未向部门权责人请假或请假未经批准的。早退每次超过1分钟则每分钟扣1元;教学部人员按 《教学管理暂行规定》执行。 离岗:接待与服务人员工作时间内未经领导批准离开工作岗位的而造成空岗,即为擅离岗位,离岗超过10分钟处口头警告并罚款10/元 次,离岗超过20分钟处书面警告并罚款20元/次;离岗超过25分 钟处罚款50元/次。 旷工: 旷工未满半天按半天计,扣除1天半工资;满半天未满1天的按1天 计,扣除3天工资。 连续旷工3天以上的,作为自动离职论处,不予结算工资,并给予 除名处理,公司保留追究当事人责任的权利。 (二)假期及请假制度 三、假期规定: 1、公司员工请假、休假均需填写《请假条》; 2、休假时间规定:轮班人员每月休息两天;若因工作需要不能休息者,可 将假期累积,另行调休,但必须在不影响工作或相对淡季时方可调休, 调休必须在本年度年底前完成(有特殊情况者可通过书面申请呈报审 批)。 3、假期类别: 事假: 应有充分的理由,并事先申填《请假单》,交由上级主管签核意见, 向行政部门递交请假单,方可准假。突发事件无法提前请假的,必 须以电话方式向上级主管请假,事后及时补办申假手续,员工请事 假,按准假天数扣发工资;未经批准擅离岗者,月底前不补交手续 者按旷工处理。 病假: 员工请病假需持区级医院以上证明,申填《请假单》,及时向上级 主管请假,经准假后向行政部递交请假单。因特殊情况无法及时请 假者,事后及时补足有关证明及请假单。提医院病假证明者,按 准假天数扣发工资,弄虚作假者,按旷工处理,并视情节给予处 罚。 员工因病住院者,在公司服务满一年者,按其工资总额50%计发, 在本公司服务满二年者,按60%计发,满三年者,按70%计发。满 5年者按80%计发,满八年者按100%计发。 节假: 结合公司实际经营需要,节假日安排如下:春节七天;元宵节一 天;国际劳动节一天;中秋节一天;国庆节两天;(具体时间根据 公司经营情况安排)。 婚假、产假、、计划生育假、丧假、工伤假按地方政府有关规定执行。

市场部工作手册(原文)

第一篇市场部工作概述 一、市场部的工作目标 1.总体目标 结合公司的经营战略和营销目标,为市场战略的实施提供有力的支持,为达成营销目标奠定基础。 2.目标分解 (1)为营销战略及战术的制定提供支持:通过市场调研与分析,为营销战略及战术的制定提供智力支持。 (2)提高品牌知名度,形成品牌美誉度与忠诚度。 通过营销策划与市场推广,提高品牌知名度,逐步形成品牌美誉度及忠诚度,为实现营销目标提供支持。 二、市场部的职能、权力与职责 1.市场部的职能与权力 (1)有权参与公司经营战略的研讨过程 (2)有权参与国营销战略的论证、制定过程 (3)通过市场调研与分析,为营销战略与战术的制定提供建设性意见 (4)维护企业与品牌形象,一切市场推广活动以企业及品牌形象为核心 (5)有权参与年度、季度、月度营销计划的制度,并提出意见和建设性建议 (6)开展部工作的自主权 (7)有对破坏公司市场形象的行为提请处罚的权力 (8)有考核销售人员的参与权 (9)有对部员工违规行为进行处罚的权力 (10)有对对部员工考核的权力 (11)有部员工雇用、解聘的建议权 (12)有要求相关部门配合相关工作的权力 (13)有对影响市场部工作的其他人员提请处罚的权力 (14)有权参与产品开发战略的制定 2.市场部的职责 (1)市场调研的策划与实施:包括市场环境调查、消费者心理行为调查,销售渠道调查、竞争对手调查、产品调查、营销模式调查等 (2)通过市场调研,进行市场分析,对产品定位与定价提供建议,并对市场及消费趋势进行预测,对公司新产品开发提供市场资料 (3)在营销目标的指引下,进行营销策划和品牌推广的策划,包括宣传、公关、渠道、会议等活动的策划与实施 (4)建立竞争对手信息库,对竞争对手进行分析与监控 (5)其他相关职责 三、市场部组织管理 1.工作目标

零售业终端日常营运业务管理手册

零售终端日常营运业务经管手册 在进军零售终端过程中,我们必须对重要的零售终端(即:超市卖场)有一个详细的日常营运经管操作流程,这个流程就是公司的终端经管模式和基础。通过正确有序的流程设计,公司将真正做到有的放矢,健康运行。 必须要指出的是:超市卖场的业务经管是一项非常细致和繁琐的工作,它要求经管人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作经管机制和一整套的终端经管体系,从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品经管、结算(回款)四大工程来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前,各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总,对合作对象之调查结果进行资信评估,最后,根据评估结果,在得到总公司总经理的批示之下,方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是: 1、资信调查 1) 由业务员与对方(最好是总部)的商品部进行初步的接触; 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总; 3) 对对方的资信状况(客户回款情况)进行调查并汇总; 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总; 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总; 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总; 7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总; 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总; 9) 对对方的仓库经管和收货经管流程进行调查并汇总; 10) 将对方各部门(各分店)之经管人员名单和联系方式进行归类并汇总; 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构; 2) 各家分店中竞品的价格; 3) 各家分店中竞品的销售情况; 4) 各家分店中竞品的促销状况; 5) 各家分店中竞品的包装结构(有无超市装或特色包装); 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况; 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况; 8) 竞品公司的物流配送经管情况;

公司质量管理体系手册

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司 JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 (第3版第1次修订) 手册编号: 副本控制: 持有者: 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令 质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10)

文件要求 (11) 5管理职责 (13) 管理承诺 (13) 以顾客为关注焦点 (15) 质量方针 (16) 策划 (17) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审 (19) 6资源管理 (21) 资源的提供 (21) 人力资源 (22) 基础设施 (23) 工作环境 (24) 7产品实现 (25) 产品实现的策划 (25) 与顾客有关的过程 (27) 设计和开发 (29) 采购 (32) 生产和服务提供 (34) 监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 总则 (38)

不合格品控制 (41) 数据分析 (42) 改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司(JR)在多年推行全面质量管理的基础上,不断深化完善质量体系。依据 GB/T19001-1994idtISO9001:1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》(第二版)。适用于JR产品的全过程的质量保证,并于1998年4月完成了对 GB/T19001-1994idtISO9001:1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用,同时通过了质量认证。 在此基础上,JR基于国际标准的换版,依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版(第三版),以持续改进,满足顾客和适用法律法规的要求。 本手册是JR质量管理的最高法规,是指导JR质量管理活动的纲领性文件,是全体员工必须遵守的质量行为准则,是对正常运行的质量管理体系的总体的描述,是JR质量管理体系的基础文件。 依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要,授权总工程师王毅为管理者代表,全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。 我作为JR总经理,根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规,对JR的产品质量全面负责。 为此,我正式批准本手册并发布实施,要求全体员工认真贯彻执行。 总经理: 2001年5月28日

连锁餐饮公司营运手册

门店运营手册(草案) 目录: 一、公司简介 二.公司架构图 三、市场策划部门店开发、策划操作程序 四、工程部门店营建、维护操作程序 五、采购部门店采购操作程序 六、内部事务部门店证照办理操作程序 七、人事部门店人员招募、培训操作程序 八、财务部门店财务管理操作程序 九、中央厨房门店产品生产、配送操作程序 十、新品研发部门店新品研发操作程序 十一、门店管理部门店管理操作程序 一、公司简介 为了彻底解决长久以来困扰中国的食品安全隐患和难吃饭、饭难吃的现代民生问题,年,公司依托强大的经济实力,由母公司昆山天坊生态农庄有限公司出资成立了上海天坊汇实业有限公司。 上海天坊汇实业有限公司业务涉及连锁日式海鲜自助及连锁面店管理、团餐管理、国际食品进出口贸易和农场经营等几大领域,其中,连锁日式海鲜自助及连锁面店经营是我们的主脊业务。

做一家品牌知名度高的企业,做一家让消费者放心的企业,做一家与世界接轨的企业是我们的梦想,更是我们不舍的追求! 二、公司架构图 三、市场部门店开发、策划操作程序 (一).市场部通过房产中介、网络、商铺招商中心等方式寻找合适新址店面。 (店面要求:日餐厅面积—平方米,层高米以上,月租金—万,煤气立方、电千瓦以上,新址店面以成熟商圈、高档时尚地段为首选,门幅米以上。中餐厅面积—平方米,层高米以上,月租金—万,煤气立方、电千瓦以上,新址店面以成熟商圈、高档时尚地段为首选,门幅米以上。天坊面谈面积—平方米以上,月租金—万,煤气立方、电千瓦以上,新址店面以成熟商圈、商住混合地段为首选,门幅米以上。) (二)..由市场部负责调研确定新址项目所属的商圈(类:市级商圈类:区级商圈类:即存在商业业态的社区商圈),客流量预测、周边目标消费群体调研、市场定位,与门店管理部一起出具商圈调查报告。 (三).商圈调查报告内容:一、新址周边道路状况 二、商业聚客点 三、新址位置情况 四、竞争对手情况 五、社区配套

业务拓展管理手册

业务拓展管理手册 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

目录 定位 工作流程汇编 小区拓展成本分析及解决文字 部门薪酬方案 组织职能履行承诺书 设计名家建筑装饰工程有限责任公司,以创造优秀家居品质为宗旨,以家装产业为核心,力求以领先的服务水平,成为最具服务价值品牌与中国着名家居系统服务商。阔达人以“真诚、勤奋、学习、创新”的企业精神,向着“第一品牌,百年阔达”的目标快速前进。为此,制定做为人力资源管理及维系企业正常运营的基础性文件——《组织职能说明手册》,并应确保其在企业内得到贯彻与执行。 本人作为设计名家集团设计名家分公司市场工作部负责人,代表部门全体员工,郑重承诺: 1、承担市场工作部部组织职能说明手册中所规定的各项责任,履行各项义务,出色 完成各项工作任务。 2、对公司承担本部门全部工作的最终责任。 3、不断优化与创新各项工作流程。 4、不断提高工作效率,降低运营成本 5、营造良好的工作氛围,建设高素质团队。 市场工作部经理: 公司总经理:

行政人力中心总监:

编制及职位说明书管理制度 职位说明书是企业人力资源管理的基础性文件,也是人力 资源管理的重要信息来源,保证企业在合适时间有合适的 人在合适的岗位,达到"岗有其人,人尽其才,人职匹配" 的目的。作为招聘与选拔、绩效管理、薪酬管理、培训等 人力资源管理活动的依据。 公司内的所有职位均需有职位说明书,做为工作指 导性文件。在岗位设立之前,由职位所属部门负责 撰写职位说明书的初稿,交由人力资源部门审核修 订,形成最终的职位说明书。 公司内所有部门如需增加部门编制时,需事先以书 面的形式提出申请,并撰写新增编制人员的职位说 明书初稿,报经人力资源部审核批准后,方可增 加,增加人员由人力资源部负责招募。 任何部门与人员无权直接修改职位说明书,需以书 面形式提出职位说明书的修改申请,写明修改理由 及内容,报送人力资源部,职位说明书的修改权属 人力资源部。 工作内容完全相同职位,可以数职位同时适用同一 份职位说明书。 职位说明书每年由人力资源部组织各部门,根据企 业的实际情况,进行统一修订。 职位说明书一式三份;执行人、执行人上级、人力 资源部三方共同签字以后,对具体执行人生效,三 方各留一份。 部门定位

零售终端日常营运业务管理手册

零售终端日常营运业务管理手册 在进军零售终端过程中,我们必须对重要的零售终端(即:超市卖场)有一个详细的日常营运管理操作流程,这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计,公司将真正做到有的放矢,健康运行。 必须要指出的是:超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作,它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系,从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算(回款)四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前,各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总,对合作对象之调查结果进行资信评估,最后,根据评估结果,在得到总公司总经理的批示之下,方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是: 1、资信调查 1) 由业务员与对方(最好是总部)的商品部进行初步的接触; 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总; 3) 对对方的资信状况(客户回款情况)进行调查并汇总; 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总; 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总; 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总; 7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总; 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总; 9) 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总; 10) 将对方各部门(各分店)之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总; 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构; 2) 各家分店中竞品的价格; 3) 各家分店中竞品的销售情况; 4) 各家分店中竞品的促销状况; 5) 各家分店中竞品的包装结构(有无超市装或特色包装); 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况; 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况; 8) 竞品公司的物流配送管理情况;

重客部工作手册范本

重客部工作手册 总则 一,指导思想: 1,根据公司发展经营战略,加强重客渠道建设与管理,促进重客渠道业务健康、持续发展,突出重客业务是公司利润的重要来源,充分体现公司品牌、综合实力、技术力量和经营特色。 2,重客部建设管理遵循制度化、科学化、公开、公平、公正的原则。3,科学细分市场、分险种分区域分渠道差异化经营、以目标市场细分为手段、进行重点突破,形成局部优势,通过不断创新产品和服务,打遣核心竞争力,塑造公司品牌。 二,战略部署 1,战略思想: 1.1紧紧围绕经营利润和经营特色展开战略部署,实施新的展业渠道及业务发展方向,大力发展以银保,意建险,水险等为主的利润险种。各分支机构同时设立重客部,根据本地实际情况开展优势业务。 1.2加强和专兼业经、代公司的联系,发挥公司优势,充分介入大型项目招投标业务或统括业务以及其他保费规模可观、影响力较大的项目。 2,战略方针: 2.1银保避开大型国有银行的抵押物财产险竞争,重心放在商业银行及各地方银行,以借款人意外险为突破口,逐步占领财产险市场。

2.2意建险以人意险、建工险为主,结合各机构市场实际情况,一地一策,有的放矢,开展优势业务,形成固定客户群。 2.3水险方面,考虑在、、、等地大力发展,先从小型企业入手,借鉴美亚成功模式,采取营销员展业制度,以小带大,逐步形成固定市场,形成保费规模。 2.4着重发展专兼业经、代公司业务,积极参与型招标业务及统括项目。借助目前市场大环境有利因素,开拓具有规模及影响力的项目。三,部门职责 1.制定省分公司意建险、水险及银行保险业务的中长期发展规划、年度计划和竞争策略 2.研究意建险、水险及银行保险业务的风险及其特征,进行市场调研,制定并实施相关险种产品开发、营销和承保管理制度和实务规章,建立风险管理体系 3.指导、监督所辖分支机构意建险、水险及银行保险业务业务经营、承保政策和产品定价等情况,适时调整经营策略,促进业务的健康发展,确保保费、利润计划的完成 4.加强对外合作,积极开拓意建险、水险及银行保险业务中介营销渠道,组织对集团招标等业务的研究,促进招标业务的规开展 5.加强意建险、水险及银行保险业务客户资源管理,开发客户服务项目和手段,维护大客户资源,积极开展意建险、水险及银行保险业务大项目和重点项目的公关、展业和服务工作, 及时处理意建险、水险及银行保险超权限业务的审批和上报工作,协

集团分公司管理制度

集团分公司管理制度 第一章总则 第一条为了明确公司与各分公司的责任权限,谋求公司业务有组织、有效率地运营,特制定本管理制度。 第一条本管理制度中的用语定义如下: 1、总公司系指公司。 2、分公司系指总公司拥有其一半以上股本或实质上控股的公司,其中包括“全资分公司”、“合资分公司”,包括独立核算的机构、计划单列项目、独立的投资主体。 3、本地分公司系指在总公司本部所在地注册的公司,异地分公司系指在总公司所在地之外注册的公司。 4、权限系指为执行分担的业务所必要的权利,责任系指执行业务的义务,以及对行使或不行使权力的结果应负的责任。 第三条总公司对所属公司管理的范围:计划财务管理、投资管理、人事管理、利润分配管理、审计监察、述职制度。 第二章总公司的责任与权限 第四条总公司对所属分公司负有资本投入和资金投入的责任,以保证各分公司的正常运行 第五条总公司对所属分公司,包括全资分公司和合资分公司有下列基本权限: 1、制定、修改分公司的基本组织原则、管理原则和经营方针; 2、决定向分公司委派董事、监事或专员,监查各分公司的高层经营管理,保证使其按总 公司制定的组织原则、管理原则和经营方针运行; 3、决定分公司的总经理和财务部经理人选的任命、调遣、变动和罢免,批准分公司对副 总经理、部门经理人选的任命、调遣、变动和罢免; 4、决定分公司的资本投向与资金流向,保证总公司按期回收对分公司的投入资本金,保 证总公司对分公司投入的股份资本增值或免遭损失,并且收回合理的股份红利。 第三章分公司的责任与权限 第六条职权范围 按照总公司制定组织原则、管理规则和经营方针,以及分公司董事会决议,制定分公司的经营计划、经营方针,制定相应的组织原则与管理规则,展开分公司产供销以及开发、教育培养与经营管理业务活动,谋求分公司的生存与发展。 第七条基本责任 1、对分公司的经营管理运行,以及相应的业务执行结果负有全部责任; 2、对分公司计划落实和经营效益以及分公司的生存与发展负有全部责任; 3、对分公司提高经营效率、降低成本以及加速流动资金周转负有全部责任; 4、对分公司提高职工志气、工作热情,开发和合理利用人力资源负有全部责任; 5、负有总公司以其他特殊方式所规定的责任。 第八条基本权限 1、经营计划与经营方针的起草、编制与推行; 2、分公司内部组织结构的设置、人员安排与配置; 3、资金的运用和管理: 4、总经理以下人员(除计财部经理外)的招聘、录用、任命与罢免; 5、人员的教育与培养; 6、所辖车辆、固定资产、器具的管理与使用; 7、采购与销售以及定价的决策; 8、与本管理制度不相抵触的其他生产经营权限。 第四章财务计划管理 第九条为有效地平衡与调度财务收支,使财务收支在时间与数量上保持平衡,保证资金运动与经营活动通畅进行,各分公司必须加强对财务收支活动的计划管理,即认真编制本公司财务收支计划,并搞好财务收支的日常管理。 第十条财务收支计划可按年、按季、按月编制。年度财务收支计划总括反映本公司全年的财务规模(即资金流入或流出总量); 季度财务收支计划是年度指标按季度划分的具体化,可与年度计划结合编制;月度财务收支计划是财务收支活动的具体作业计划,是具体组织财务收支活动的主要工具。 第十一条年度财务收支计划的编制

餐饮连锁企业运营管理手册精修订

餐饮连锁企业运营管理 手册 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

《***餐饮连锁企业运营管理手册》 目录 概述 (3) 公司简介 (5) 上篇:制度篇 第一章组织管理 (6) 第一节组织体系 (6) 第二章基本管理 (7) 第一节工作职责 (7) 第二节分店店长工作制度 (12) 第三节各级员工工作制度 (13) 第四节收银员工作制度 (16) 第五节分店人事管理 (17) 第六节分店工资管理 (24) 第七节分店考核管理 (25) 第八节分店财务管理 (26) 第九节分店卫生管理 (27) 第十节分店值班管理 (28) 第三章分店奖惩管理制度 (30) 第一节奖励 (30) 第二节处罚 (31) 第三节奖惩流程 (33) 中篇:运营篇 第四章分店工作流程 (36) 第一节分店月工作流程 (36) 第二节营业前工作流程 (36) 第三节营业中工作流程 (38) 第四节收银结算管理 (41) 第五节营业结束时工作流程 (44) 第六节分店交接班管理 (46) 第七节收银员排班管理 (46) 第八节分店失窃处理 (47) 第五章食品进销存管理 (48) 第一节分店库存管理 (48) 第二节分店进补货管理 (48) 第三节分店盘点管理 (51) 第四节分店退货管理 (55) 第六章事故处理及预防 (58) 第一节消防预防管理 (58) 第二节意外事件处理 (59) 第七章员工礼节礼貌 (60)

下篇:知识篇 第八章各级员工基本知识 (66) 第一节各级员工的作用 (66) 第二节各级员工基本知识 (66) 第三节各级员工行为规范 (70) 第九章营业设备基本知识 (76) 第一节收银机操作系统知识 (76) 第二节仓库食品扫描基本知识 (77) 第三节仓库食品消磁基本知识 (78) 第四节仓库食品条码基本知识 (79) 第十章摆设食品包装基本知识 (80) 第一节包装概述 (80) 第十一章促销推广 (83) 第一节促销概述 (83) 第十二章会议制度 (85) 第十三章公司员工守则 (88) 第十四章监督管理制度 (92) 第十五章公司工资制度 (95) 第十六章公司报销管理制度 (100) 第十七章主菜、菜的基本知识 (104) 第一节食品概述 (104) 第二节主菜的知识 (106) 第三节搭配技巧 (109) 第四节凉菜的知识 (112) 第五节其它菜知识 (115) 第六节酒水知识 (119) 第七节疑难问题 (121) 第十八章附则 (128) 为了使这个活动更加容易,我现在提供一个小企业常用的范本,本来是美国本土的加盟系统使用的,但是,其他的企业,如果要使用的话,只要按照企业的情况,稍加修改就行了。 第一章手册引言 一、组织(结构) 二、主权 三、目的 四、保密 五、手册更新 六、提出建议方式 七、免责声明 第二章你的经营系统 一、欢迎词 二、公司历史 三、需要帮助的时候

公司办质量管理手册

公司办质量管理手册文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目 录 前言........................................................................2 概况........................................................................3 质量管理体系图.........................................................4 工作目标..................................................................5 公司办主任质量职责...................................................6 考核员质量职责.........................................................7 劳资员质量职责.........................................................8 驾驶员质量职责.........................................................9 打字员质量职责.........................................................10 治安保卫人员质量职责................................................11 受控文件清单............................................................12 记录清单 (13) (Q/

市场部管理手册

市场部管理手册 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

市场部管理手册 目录 定位 工作流程汇编 小区拓展成本分析及解决文字 部门薪酬方案 组织职能履行承诺书 同济装饰设计工程有限责任公司,以创造优秀家居品质为宗旨,以家装产业为核心,力求以领先的服务水平,成为最具服务价值品牌与中国着名家居系统服务商。同济人以“真诚、勤奋、学习、创新”的企业精神,向着“第一品牌,百年同济”的目标快速前进。为此,制定做为人力资源管理及维系企业正常运营的基础性文件——《组织职能说明手册》,并应确保其在企业内得到贯彻与执行。 本人作为同济集团同济分公司市场工作部负责人,代表部门全体员工,郑重承诺:

职位说明书是企业人力资源管理的基础性文件,也是人力资源管理的重要信息来源,保证

企业在合适时间有合适的人在合适的岗位,达到"岗有其人,人尽其才,人职匹配"的目的。作为招聘与选拔、绩效管理、薪酬管理、培训等人力资源管理活动的依据。 公司内的所有职位均需有职位说明书,做为工作指导性文件。在岗位设立之前,由职位所属部门负责撰写职位说明书的初稿,交由人力资源部门审核修订,形成最终的职位说明书。公司内所有部门如需增加部门编制时,需事先以书面的形式提出申请,并撰写新增编制人员的职位说明书初稿,报经人力资源部审核批准后,方可增加,增加人员由人力资源部负责招募。 任何部门与人员无权直接修改职位说明书,需以书面形式提出职位说明书的修改申请,写明修改理由及内容,报送人力资源部,职位说明书的修改权属人力资源部。 工作内容完全相同职位,可以数职位同时适用同一份职位说明书。 职位说明书每年由人力资源部组织各部门,根据企业的实际情况,进行统一修订。 职位说明书一式三份;执行人、执行人上级、人力资源部三方共同签字以后,对具体执行人生效,三方各留一份。

公司孵化工作管理手册

发〔2014〕号 XXX〔2016〕24号 XXX孵化器有限公司 孵化工作治理方法(试行) 第一章总则 第一条为规范XXX孵化器对入孵企业的服务和治理工作,明确企业的入孵、毕业标准和孵化程序,促进入孵企业的健康进展,依据XXX孵化器(以下简称XXX)的实际情况,立足于长远进展,制定本方法。 第二条本方法仅适用于在XXX孵化器孵化的企业,不涉及本市范围内其他经市政府有关部门或高科技企业孵化器网络认定的高新技术创业服务中心、大学科技园、专业孵化器、留学生创业园、孵化器公司等高科技企业孵化器网络成员单位。

第三条本方法所称的入孵企业是指所有达到XXX孵化器入孵标准,并与XXX孵化器有限公司签订入孵协议,办理完入孵手续后正式进入XXX孵化器有限公司场地内的企业。 本方法所称的入孵项目是指入孵企业自带的、拥有自主知识产权的在XXX孵化器内重点进行商品化、产业化的高新技术成果或正在研制开发、转换的高新技术成果和项目。 第四条XXX孵化器对入孵企业(项目)提供以下服务: 1.创业辅导。包含创业咨询、政策辅导、手续代理等内容。 2.治理咨询。包含财务代理、法律咨询、专利服务等内容。 3.交流培训。包含治理培训、技术交流、专家咨询等内容。 4.项目推介。包含成果展示、项目申报、新闻公布等内容。 5.市场推广。包含展览会议、产品对接、信息咨询等内容。 6.融资投资。包含银企对接、孵化基金、风险投资等内容。 7.人才引进。包括校企合作、猎头服务、人才招聘等内容8.专业服务。包含技术平台、检验测试、技术联盟等内容。 9.基础设施。包含办公场地、商务会务、物业服务等内容。 第二章入孵标准

餐饮连锁企业运营管理手册

《***餐饮连锁企业运营管理手册》 目录 概述 (3) 公司简介 (5) 上篇:制度篇 第一章组织管理 (6) 第一节组织体系 (6) 第二章基本管理 (7) 第一节工作职责 (7) 第二节分店店长工作制度 (12) 第三节各级员工工作制度 (13) 第四节收银员工作制度 (16) 第五节分店人事管理 (17) 第六节分店工资管理 (24) 第七节分店考核管理 (25) 第八节分店财务管理 (26) 第九节分店卫生管理 (27) 第十节分店值班管理 (28) 第三章分店奖惩管理制度 (30) 第一节奖励 (30) 第二节处罚 (31) 第三节奖惩流程 (33) 中篇:运营篇 第四章分店工作流程 (36) 第一节分店月工作流程 (36) 第二节营业前工作流程 (36) 第三节营业中工作流程 (38) 第四节收银结算管理 (41) 第五节营业结束时工作流程 (44) 第六节分店交接班管理 (46) 第七节收银员排班管理 (46) 第八节分店失窃处理 (47) 第五章食品进销存管理 (48) 第一节分店库存管理 (48) 第二节分店进补货管理 (48) 第三节分店盘点管理 (51) 第四节分店退货管理 (55) 第六章事故处理及预防 (58) 第一节消防预防管理 (58) 第二节意外事件处理 (59) 第七章员工礼节礼貌 (60)

下篇:知识篇 第八章各级员工基本知识 (66) 第一节各级员工的作用 (66) 第二节各级员工基本知识 (66) 第三节各级员工行为规范 (70) 第九章营业设备基本知识 (76) 第一节收银机操作系统知识 (76) 第二节仓库食品扫描基本知识 (77) 第三节仓库食品消磁基本知识 (78) 第四节仓库食品条码基本知识 (79) 第十章摆设食品包装基本知识 (80) 第一节包装概述 (80) 第十一章促销推广 (83) 第一节促销概述 (83) 第十二章会议制度 (85) 第十三章公司员工守则 (88) 第十四章监督管理制度 (92) 第十五章公司工资制度 (95) 第十六章公司报销管理制度 (100) 第十七章主菜、菜的基本知识 (104) 第一节食品概述 (104) 第二节主菜的知识 (106) 第三节搭配技巧 (109) 第四节凉菜的知识 (112) 第五节其它菜知识 (115) 第六节酒水知识 (119) 第七节疑难问题 (121) 第十八章附则 (128) 为了使这个活动更加容易,我现在提供一个小企业常用的范本,本来是美国本土的加盟系统使用的,但是,其他的企业,如果要使用的话,只要按照企业的情况,稍加修改就行了。 第一章手册引言 一、组织(结构) 二、主权 三、目的 四、保密 五、手册更新 六、提出建议方式 七、免责声明

公司质量管理手册

0.1 目录 0.1 目录………………………………………………………………… 1-2 0.2 公司概况…………………………………………………………… 1-1 0.3 质量手册公布令…………………………………………………… 1-1 0.4 治理者代表任命书………………………………………………… 1-1 0.5 质量方针、目标…………………………………………………… 1-1 0.6 质量目标展开……………………………………………………… 1-1 0.7 质量手册治理方法………………………………………………… 1-1 第1章范围………………………………………………………………… 1-1第2章引用标准…………………………………………………………… 1-1

第3章术语和定义………………………………………………………… 1-1 第4章质量治理体系总要求…………………………………………… 1-4 第5章治理职责…………………………………………………………… 1-3 第6章资源治理…………………………………………………………… 1-1 第7章产品实现…………………………………………………………… 1-6 第8章测量、分析和改进………………………………………………… 1-3 附录A:质量治理体系组织机构图 附录B:质量治理体系职能分配表 附录C:程序文件清单 附录D:工艺流程图

0.2 公司概况

公司地址:********* 邮政编码;000000 电话: 11111111 传真:11111111 0.3手册发布令

包装印刷有限公司《质量手册》由治理者代表组织编写,手册符合GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008《质量治理体系——要求》标准规定,符合国家有关法律法规的要求,符合本公司的实际,现予以公布。 本“质量手册”规定了本公司的质量方针和质量目标,是全体职员在各项质量活动中必须遵循的准则,也是本公司质量法规性文件。 本“质量手册”自公布之日起生效,希望全体职员认真学习,深入领会,切实贯彻执行。 总经理: 日期:

市场拓展部规章制度

市场拓展部规章制 度 1

市场拓展部规章制度 【篇一:市场开拓部门管理制度】 市场拓展部管理制度 一,适用范围 市场拓展部员工,以及和市场开发工作有关的其它员工。 二,市场拓展部区域划分及范围 1,当前市场部分为,华北区域,华东区域,及大客户组区域。 2,华北区域:以大庆、北安、华川等城市为主 3,大客户组区域:北京等城市为主 三,市场拓展部主要职能 1、负责公司品牌和形象的对外树立。 (1)负责向外界传播和介绍公司的经营理念、服务意识、操作项目等。 2、负责公司新项目的开发拓展。 (1)掌握所在地市开发商的数量、名称、公司性质、办公地点、负责人姓名及联系方式。

(2)拜访开发商,了解合作意向。 (3)新项目洽谈、拓展。 (4)新项目投标或公关活动的组织。 3、房地产市场的调查研究 (1)调研项目所在地市的房地产行业的具体情况。 (2)提供项目所在地市的地块和楼盘详细数据资料。 (3)进行房地产市场分析、项目市场调查。 配合其它部门,调查竞争对手及周边项目的情况。 四,市场拓展部人员组成和管理 1、市场部员工包括市场拓展部经理、市场拓展部总经理,区域市场拓展总监,集团 市场总监 2、市场拓展部具体事务由市场部总监作出规划,由市场拓展部经理负责领导执行。 市场拓展部员工由公司统一招聘、录用,市场拓展部总经理有人事建议权。 五,市场拓展部工作规范

1、工作时间安排 一般情况下和公司总部一致;特殊情况下可根据实际情况由市场拓展部经理进行 调整或安排。 2、集团市场部总监岗位工作内容: (1)根据公司年度计划做出市场部年度、月度工作计划,并向市场拓展部经理分配工 作任务,监督执行; (2)对市场拓展部员工安排组织企业文化、专业知识的培训学习;(3)对目标开发公司、开发项目进行代理合同的谈判、沟通。 3、市场拓展部总经理岗位工作内容 (1)市场拓展部人员工作安排、业绩考核和考勤记录; (2)负责统计保存公司的市场信息,建立市场信息库,每月向公司上报备案; (3)每周主持市场拓展部周例会,根据周例会讨论情况、周报表形成、部门周报表(含 工作总结和计划),例会结束后报总经理。

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