树木栽植单元工程实测实量自检记录 SYL施—10

树木栽植单元工程实测实量自检记录SYL施—10

（绿化工程）

单位工程名称: 平阳县昆阳镇西浦河左岸生态修复工程

自检互检专检制度

自检、互检、专检制度 1. 目的 为了落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进产品质量的提高，不断改善工艺，发动全员参与检验，形成自觉的质量把关习惯，将质量监控融入到过程控制中。 2. 范围 本制度对自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程和考核等做出规定。本制度适用于公司涉及产品生产各工序的质量管控相关部门和个人。 3. 定义 3.1自检：是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。 3.2互检：是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。 3.3专检：是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。 4. 职责 4.1操作者负责自检、自分，自作标识，粘贴操作跟踪卡，填写质量检验手册。

4.2车间工段班组长或同班其它操作者负责互检。 4.3车间质管员对各工段班组、各工序进行巡检。 4.4下道工序对上道工序负责质量监督检查。 4.5质量部专职检验员负责专检。 4.6 技术部对产品抽样进行性能测试，综合检测。 5. 控制要求 5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。 5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。 5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。 5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。 5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。 5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。 5.7工段班组长、车间质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。

实测实量记录表格

百度文库- 让每个人平等地提升自我 附表三：实测实量记录表格式（A5版） 实测实量记录表目录 序号名称编号备注 1 钢筋绑扎实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-01 项目自控 2 混凝土结构实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-02 3 砌体实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-03 4 内墙抹灰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-04 5 内墙涂饰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-05 6 水泥地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-06 7 地砖地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-07 8 楼梯地面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-08 项目自控 9 饰面砖墙面实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-09 10 外墙抹灰实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-10 11 外墙保温实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-11 12 屋面找坡层、找平层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-12 项目自控 13 屋面面层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-13 项目自控 14 防水层实测实量记录表hnwj-gc-zl-scsl-14 15 安装实测实量记录表hnwj-gc-azzl-scsl-01 1

（A5版） hnwj-gc-zl-scsl-01工程名称楼栋楼层劳务班组实测日期 构件实测 项目 实测 标准 实测值 实测 点数 不合 格数 合格 率 墙柱墙网眼 尺寸 ±20mm 墙柱筋 搭接长 度 0， +50mm 柱箍筋 间距 ±20mm 梁洞口骨 架宽、 高 长（悬挑） ±10mm宽、 高±5mm 梁锚固 长度 0， +50mm 梁箍筋 间距 ±20mm 板板网眼 尺寸 ±20mm 马凳垫块马凳 垫块 间距 ± 100mm 保护层柱梁±5mm 板墙±3mm 钢筋及绑扎外观质量焊接及机械连接质量 2

自检与互检制度

自检、互检与巡检制度 1、目的：为了满足客户的品质要求，确保公司的声誉和提高产品 在市场上的占有率，并且提升全员的品质意识，形成制度化、规范化的管理，特制定本制度。 2、范围： 适用本公司所有的自检、互检（由生管部负责，各生产车间实 施，技术品质部、综管部监督）。 3、定义： 自检：自主检查。 互检：下工序检查上工序的产品品质。 4、职责： 各工段长：负责贯彻实施此制度。 生产班组长：负责监督各生产工序的自检、互检。 生产人员：负责按规定执行操作。 检验员：负责监督各生产工序的自检、互检运行的情况和产品的抽检。 5、作业内容： ：生产人员在生产加工前，需要检查产品所需的资料（如样板、图纸等），核对实物是否与要求相符合，若相符方可开始生产，若有异常，及时报告工段长或检验员。 5. 2：首件检验：

：首件生产完毕，由生产人员进行自检，自检合格后，将其交与工段长或班组长复检，复检合格才算合格。 ：自检 ：每个生产工序，作业者需对自己所生产的产品品质负责。 作业者对自己生产的产品品质检查合格后，交工段长或班组长确认合格后，才能随批量一起流入下工序。 互检： 下工序需对上工序产品进行检查，若发现不良品选出，并由检验员确认，记录在案后退回上道工序，由上道工序自行返修。发现一次奖励20---50元一次不等，奖金由上道工序操作工支付，并进行个人品质绩效考核，一次通告扣一分，个人月累计三分将作开除处理。 巡检： 巡检在对每个工序进行巡查时，如确认作业者自检的样本符合要求，则对此抽查批量产品作放行处理。 巡检在对每个工序进行巡查时，如确认作业者自检的样本不合格，立即通知停产改善，对不良品予以标示并隔离。 巡检在对每个工序进行巡查时，如发现作业者未按规定执行自检，有权要求该操作工停产，若作业者不配合，根据公司管理条例进行严肃处理。 编制：丁文杰审批：批准：

实测实量测量表格

附表1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑项目管理表格 项目实测实量记录表 表格编号CSCEC-SC- 工程名称 栋号楼层户型（部位） 检查项目检 查 内 容 评判标准 检 测 区 检 测 点 选点规则 合 格 率 检查情况 原始数据——检测点 混凝土结构工程截 面 尺 寸 [－4，7]mm 同一墙/柱面为一个检测区，每 个检测区检测截面尺寸2次， 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值，作为该实测指 标合格率的1个计算点。 墙/柱截 面尺寸 表 面 平 整 度 [0，7]mm 任选长边墙两面中的一面作为 1个检测区。当所选墙长度小 于3米时，同一面墙4个角（顶 部及根部）中，取左上及右下 2个角。按45度角斜放靠尺， 累计测2次表面平整度,这2个 实测值分别作为该指标合格率 的2个计算点;当所选墙长度大 于3米时，还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量1次，这 3个实测值分别作为该指标合 格率的3个计算点。跨洞口部 位必测。 墙表面 平整度 垂 直 度 层高≤5m, [0，7] 任选长边墙两面中一面作为1 个检测区。当墙长小于3米时， 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约30CM位置，分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2次垂直度，这2个实测值分 别作为该实测指标合格率的2 个计算点。当墙长度大于3米 时，需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测1次，3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的3个计算点。砼柱： 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区；分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测1次，这2个实测值分 别作为该实测指标合格率的2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 墙/柱 垂直度层高＞5m, [0，10] 顶 板 水 平 度 [0，14]mm 使用激光扫平仪，在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量4个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的5 个垂直距离。以最低点为基准 点，计算另外四点与最低点之 间的偏差，最大偏差值≤20mm 时，5个偏差值（基准点偏差 值以0计）的实际值作为该实 测指标合格率的5个计算点。 最大偏差值﹥20mm时，5个 偏差值均按最大偏差值计，作 为该实测指标合格率的5个计 算点。 顶板 水平度 楼 板 厚 度 [－5，8]mm 同一跨板作为1个实测区。每 个实测区取1个样本点，取点 位置为该板跨中1／3区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的1个计算点。 楼板厚度 设计值

车间自检互检制度

1 目的 产品质量就是企业的生命线,所有的生产工作都是为了质量.为了确保产品的生产质量过程处于全程监控的状态,及时捕获产品品质的信息,迅速找出不良产品的原因从而排除缺陷,达到不接受不良品,不制造不良品,不传递不良品的结果.做到及时发现及时整改,不做无用工,避免不良品流入市场.从而降低生产成本,提高产品质量,维护公司的正面形象. 2 执行范围 适用于食品厂包含各分厂车间各个工段岗位的每一个一线管理员工. 3 职责与权限 3.1 主任监督,各班组长执行,品控员负责抽查与检查,并将结果记录在<车间自检日表格> 3.2 品控发现不合格产品后应立即通知相关人员停止生产加工,.并通知相关负责人,责令整改. 3.3 每个岗位的员工都要对自己的每一个产品进行检查. 3.4 上一个工序有权对下一个工序进行检查. 4 自检的方法: 每个工作岗位的员工都要做到对自己每一项工作和加工的产品即时进行全检,当场挑出不良品以确保不流出不良品;各工序操作人员必须全数检查自己所生产的产品是否合格,接受产品的员工必须全数检查上一个工序传过来的产品,把下道工序看作客户来对待,决不能让不良品流入下一道工序;下道工序全数检查前一道工序的产品品质;已达到不制造不良,不接收不良,不传递不良的目的. 5 自检的责任: 5.1实施自检是认真负责的表现. 5.2.不实施自检是工作马虎的表现. 5.3.不按照要求自检的员工和部门要承担按照损失情况进行相应的处罚. 6.自检的范围: 产品的形状大小是否符合要求,产品表面是否有异物,产品重量,产品的包装日期是否准确,符合要求. 7.自检的办法和标准: 7.1自检的方法:目检互检的方法:目检 7.2自检的目的:确认本工序生产的产品是否符合标准; 7.3自检的结果:对符合生产标准要求的产品流到下一个工序,不符合要求的立即返工或查找责任人填写报损单. 7.4自检参照的标准:对照作业指导书确认生产的产品是否全部符合标准要求. 8.自检的要求: 8.1每个岗位的员工要对自己的工作结果首先负责,具有下一个工序就是客户的理念想法,才能从根本上保证产品的质量;对自己的结果负责,最主要的表现形式就是自己生产的产品自己负责检查,确保是合格的产品方可流入下一个工序. 8.2自主检查时,一旦发现异常要立即上报主管领导和品控,要求责任相关人员立即整改返工.不合格品绝对不能流入下一个工序,要彻底找到真正的原因及改善对策,若属于前一道工序的责任,要立即返回上一个工序,彻底把不良工序的原因挖掘出来,并整改到位. 8.3检查出来的不良品应放在指定的存放不良品区域,并作出标识,要将不良品摆放整齐,并记录各个环节不良品的数量和原因. 9.自检的制度: 9.1对于自检不认真而造成的损失,责任人应承担全部损失,班长和主任承担连带责任受到相应的处罚. 9.2对于填写报损的数据要真实可信,对存在误差的,应严肃处理. 9.3各班组应严格真实填写自检的不良品数量和原因分析,并在每天早会上进行宣导,对自检差的员工和班组提出批评和整改意见,并对自检和互捡做的好的员工表扬,促使每个员工对不良品的报损数据清楚,让大家共同努力将产品质量做到100%合格.使每个员工清楚的认识质量的重要性,灌输大家合格的质量是我们工

实测实量测量表格(DOC)

附表 1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑 项目实测实量记录表 工程名称 栋号 检 查 项 目 检 查 评判标准 内 容
截 面 尺 寸 表 面 平 整 度 混 凝 土 [－4，7]mm
项目管理表格 表格编号 CSCEC-SC-
楼层 检 测 区 检 测 点 合 格 率
墙/柱截 面尺寸
户型（部位） 检查情况
原始数据——检测点
选点规则
同一墙/柱面为一个检测区， 每 个检测区检测截面尺寸 2 次， 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值，作为该实测指 标合格率的 1 个计算点。 任选长边墙两面中的一面作为 1 个检测区。当所选墙长度小 于 3 米时， 同一面墙 4 个角 （顶 部及根部）中，取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺， 累计测 2 次表面平整度,这 2 个 实测值分别作为该指标合格率 的 2 个计算点;当所选墙长度大 于 3 米时，还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量 1 次，这 3 个实测值分别作为该指标合 格率的 3 个计算点。跨洞口部 位必测。 任选长边墙两面中一面作为 1 个检测区。 当墙长小于 3 米时， 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约 30CM 位置，分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2 次垂直度，这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。当墙长度大于 3 米 时，需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测 1 次， 3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的 3 个计算点。砼柱： 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区；分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测 1 次，这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 使用激光扫平仪，在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量 4 个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的 5 个垂直距离。以最低点为基准 点，计算另外四点与最低点之 间的偏差，最大偏差值≤20mm 时，5 个偏差值（基准点偏差 值以 0 计）的实际值作为该实 测指标合格率的 5 个计算点。 最大偏差值﹥20mm 时，5 个 偏差值均按最大偏差值计，作 为该实测指标合格率的 5 个计 算点。 同一跨板作为 1 个实测区。每 个实测区取 1 个样本点，取点 位置为该板跨中 1／3 区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的 1 个计算点。
[0，7]mm
墙表面 平整度
层高≤5m, [0，7]
垂 直 结 度 构 工 程 层高＞5m, [0，10]
墙/柱 垂直度
顶 板 水 平 度 楼 板 厚 度
[0，14]mm
顶板 水平度
楼板厚度 设计值
[－5，8]mm
1

实测实量表格模板

项目层现浇混凝土结构实测实量记录 序号检查内容允许偏差 实测实量存在 差距 改进措 施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 截面尺寸[+8，-5] mm 2 表面平整度[0，8]mm 3 垂直度[0，8]mm 4 顶板水平度[0，15] mm 5 标高[-10，10] mm 6 楼板厚度[-5，8]mm 项目部按每层10点进行检测，超差点用“○”圈住，公司对标注的点抽查3点，对没有标注部位抽查2点，若抽查不合格或与实际不符，要求项目重新测量。

项目层砌筑工程实测实量记录 序号检查内容 允许 偏差 实测实量存在 差距 改进措 施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 水平灰缝饱满度90% 2 竖向灰缝饱满度80% 3 轴线位置偏移≤10mm 4 垂直度[0，5]mm 5 水平灰缝厚度[-2，2] mm 6 竖向灰缝厚度[-2，2] mm 7 基础顶面和楼面 标高 [-15，15]mm 8 表面平整度[0，8]mm 9 门窗洞口尺寸 （高、宽） [-5，5] mm 项目部按每层10点进行检测，超差点用“○”圈住，公司对标注的点抽查3点，对没有标注部位抽查2点，若抽查不合格或与 实际不符，要求项目重新测量。

项目层一般抹灰工程实测实量记录 序号检查内容允许偏差 实测实量存在 差距 改进措 施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 地面水平度[0，10] mm 2 顶板水平度[0，10]mm 3 立面垂直度[0，3]mm 4 表面平整度[0，3] mm 5 阴阳角方正[0，3] mm 6 室内抹灰净高[-20，20]mm 项目部按每层10点进行检测，超差点用“○”圈住，公司对标注的点抽查3点，对没有标注部位抽查2点，若抽查不合格或与实际不符，要求项目重新测量。 项目层 饰面砖粘贴（墙面）工程实测实量记录

自检互检专检记录

电气控制柜（箱）出厂检验报告单 产品名称规格型号 项目名称图纸编号 生产部门生产日期 通电前的 检验 检验项目检验方法检验结果及检验人元器件安装牢固可 靠 用手摇摇各元件看其有无松动现象。 元器件安装位置及 安装方式符合图纸 和本身技术条件。 对照配电柜线路布置图，观察其各元器件安装 的位置是否和图纸所标的一致。 行线槽安装牢固、 平整、美观，盖板 规格符合图纸及工 艺，缝隙小。 用手摇摇检查行线槽是否安装牢固、平整、美 观，盖板规格是否符合图纸及工艺，且缝隙小 配线容量规格，型 号符合要求 检查配线容量规格，型号是否符合其本身的规 格。 线束敷设应做到平 直、挺、牢固、整 齐 打开线盒盖检查线束敷设应有没有做到平直、 挺、牢固、整齐 套管编号字迹清 晰、方向一致 对照接线图，逐一的检查接线头的套管编号有 没有存在和图纸要求不符的现象。（齐全、字迹 清晰） 控制柜面板标牌粘 贴牢固，厂牌标示 清晰正确 仔细检查各标签的文字看有没有错别字，和用 手动动各个标签看其是否牢固。 主回路、控制回路 接线牢固，无松动 逐一目测检查，用手抽检 主回路、控制回路 绝缘测试 用摇表或万用表测主、控回路，无短路或接地 现象 通 电 后的 检验控制回路通电动作 试验达到原理图质 量特性规定（即通 电后没有发生异 常）。 通电后看柜内有无发生异常现象（如发热、变 色、异味、异音等） 漏电测试用万用表测量一些元器件，看其外表有无带电 现象 电控柜各电器元件 能正常持久的工作 调试期间仔细观察电器元件的动作无异常。（发 热、变色、异味等） 仪表及人机界面能 显示正常 调试期间仔细观察仪表及人机界面的显示正 常。 备注：

自检与互检质量检查记录表(doc 20页)

自检与互检质量检查记录表(doc 20页)

自检、互检质量检查记录 2007年05月09日 施工班组长： 检查人： 自检、互检质量检查记录 年 月 日 工程项目或 名称 采油二厂803输油管道工程 检查内容及 部位 九区输油管道至803站 质量标准及要求 SY4200-2007 质量检查 实况记录 1、 检查管沟开挖质量，符合设计要求。 存在问题 的处理意见 工程项目或 名称 采油二厂集输管线大修改造工程 检查内容及部位 7302注水干线

施工班组长： 检查人： 工 序 交 接 记 录 年 月 日 工 序 交 接 记 录 年 月 日 质量标准及要求 SY4200-2007 质量检查 实况记录 存在问题 的处理意见 工程项目 采油二厂集输管线大修改造工程 检查内容及 部位 7302注水干线定位、放线 交出工作量 （或注明编号） 7302注水干线管沟定位放线 交接检查 问题记录 现场定位放线符合监理及建设方代表要求 接收人签注意见 交出班组负责人 接收班组负责人

工 序 交 接 记 录 年 月 日 工 序 交 接 记 录 年 月 日 工程项目 采油二厂集输管线大修改造工程 检查内容及 部位 7302注水干线管沟开挖 交出工作量 （或注明编号） 7302注水干线管线土方开挖：宽1.1*长3080*深1.8m ； 交接检查 问题记录 开挖质量、位置、尺寸符合设计图纸及安全操作规程要求，可进行下道工 序：管线拉运组焊 接收人签注意见 交出班组负责人 接收班组负责人 工程项目 采油二厂集输管线大修改造工程 检查内容及 部位 7302注水干线管线防腐 交出工作量 （或注明编号） 管线除锈、防腐 交接检查 问题记录 管线除锈、防腐，符合监理及建设方代表要求，可进行下道工序：管线拉运 接收人签注意见 交出班组负责人 接收班组负责人 工程项目 采油二厂集输管线大修改造工程 检查内容及 部位 7302注水干线拉运、组焊

2013填图质量自检互检意见

1 / 4 2013填图自检-互检意见 自检（同组记录人员之外的另一人）/互检（另一组人员）： 该路线野外地质记录详实，产状、素描、照片、样品等各要素均齐全。 问题： 1、地质点D×××的分段路线R×上所填充岩性花纹的走向角度与产状的走向角度不一致。 2、地质点D×××的分段路线R×上岩性花纹的走向角度与界线B×记录的角度数值不一致，应核实修改花纹走向角度。 3、地质点D×××的界线B的编号出现重复，应重新核实修改。 4、地质点D×××的分段路线R的编号出现重复，应重新核实 修改。 5、地质点D×××的分段路线R×的岩性花纹与岩性描述不一致，应对照标准图例进行修改。 6、地质点D×××的岩性描述语言不通顺。 7、地质点D×××的分段路线R×上的点间岩性描述语言不通顺。 8、地质点D×××的界线B×的岩性描述语言不通顺。 9、地质点D×××点的点性应为“岩性分界点”/“岩性控制点”/“矿产观测点”/“断层观测点”，掌上机输入为“岩性控制点”/“岩性分界点”/“地貌观测点”有误。 （自检/互检出来的问题可能是以上1—8其中之一或其中几条均

有。） 对问题1—8，记录者××填写相应修改意见： 1、已对手图进行复查，对D×××的分段路线R×上岩性花纹的走向角度与产状的走向角度不一致，错误之处已进行修改，对岩性花纹进行了修改填充。 2 / 4 2、已对手图进行复查，核实了D×××的分段路线R×上岩性花纹的走向角度，对岩性花纹进行了修改填充。 3、已对D×××的界线B的编号进行复查，错误之处已进行修改。 4、地质点D×××的分段路线R的编号出现重复，应重新核实修改。 5、根据岩性描述对D×××的分段路线R×的岩性花纹对照标准图例进行了修改。 6、已对地质点D×××的语言描述进行了梳理。 7、已对地质点D×××的分段路线R×上的点间岩性描述语言进行了梳理。 8、已对地质点D×××的界线B×的岩性描述语言进行了梳理。 9、已将地质点D×××点的点性改为“岩性控制点”/“岩性分界点”。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√

自检互检要求

一、目的： 为完善工序质量控制管理、控制产品质量，防止不合格品流入下道工序，特此规定。 二、范围： 适用金工车间所有在制品的控制。 三、检验标准： 以技术部发放的标准图纸为准。 四、作业流程： 1、剪板工序： 根据生产部下发的《生产任务单》，工艺员及时开具《生产随工单》下发给剪板工序作业员。作业员根据限额领料的要求领用相应的物料进行裁剪，领料时必须对材料的规格与材质进行确认。条料裁剪宽度公差要求：±1mm，刀口平行度＜2mm； 裁剪调机尺寸控制由作业员自行检验，自检合格后交IPQC进行专检，首件经专检合格后，方可进行后续的批量裁剪。在批量裁剪过程中，作业员必须每半小时内对裁剪的产品进行抽检，并对设备的运行状态进行确认，若不符合要求，应立即停止进行纠正，直至合格方可继续生产。 2、落料工序： 作业员在领料时，必须对条料的规格（宽度、平行度、厚度）、材质等进行确认，若发现条料规格不符合图纸的要求，应立即反馈给IPQC进行处置和备案。落料调机由专职人员负责，调机合格的产品调机员须进行自检，自检合格后交IPQC 进行专检，首件经专检合格后，方可进行量产。在生产过程中，作业员务必对产品的外观（如：毛刺、缺料、少孔、变形、压伤等）进行时时自检； 3、拉伸工序： 作业员领料时，必须对物料的规格与外观（如：毛刺、缺料、少孔、变形、压伤等）进行确认。经调机员及IPQC检验合格后，在量产中作业员需对拉伸产品的以下方面进时时自检： 表面有无严重刮伤、起皱、压痕、破损、缺边等。 4、切边、冲孔工序： 作业员对所领用的物料按上道工序的要求进行确认。经调机员及IPQC检验合

格后，在量产中作业员需对切边、冲孔的产品的以下方面进行时时自检： 切边是否到位（有无偏位及边缘缺料的现象），有无毛刺、漏孔、偏位，有无变形等。 5、钻孔、铰孔工序： 作业员领料时需确认所领产品是否有漏工序及前道工序产生的不良现象，并自行完成调机与试样，试样自检合格后交IPQC进行检验，检验合格方可量产。在量产中作业员随时对钻孔、与铰孔的孔径用塞规（自制或外购）进行检验。同时对产品的前道工序质量进行监控，确认产品是否存在：撕裂面过大、孔径偏大、孔偏等不良现象，若发现上述不良应及时反馈到IPQC与前道工序，以便前道在制品及时纠正。 6、去毛刺工序： 在打磨前作业员需对工件进行确认，观察看是否存在变形、崩口凸起、偏大的披锋现象，根据实际的情况选择合适的砂轮或砂带去除多余的异常部位。去除后自查是否还存在残留。 7、车加工工序： 检查待车加工的工件是否全部完成前面应完成的工序，是否符合产品的外观与尺寸要求，对不符合的产品进行筛选与隔离，并报备IPQC与班组长进行备案。按产品的加工要求，选择合适的辅具、刀具，按图纸的要求进行调试生产，首件经自检及IPQC检验合格后进行量产。量产中每半小时对产品进行至少一次以上尺寸测量，孔径尺寸每生产20件测量一次；外观进行时时自检，外观自检项目包括：车边毛刺是否过大、车孔是否有偏位现象等等。 8、产成品： 经FQC对产品的整体质量进行抽检评估，符合要求的产品开单入库；对检验不符合要求的产品FQC开出《品质异常处置单》，经技术部门评审后提交金工厂长，金工厂长按评审的处理意见，对不良批次进行返工、返修处理，直至合格。 9、制程不良品的处置： 在制程中，各工序作业人员在对本道工序进行自检的同时，务必对前道工序（包括之前的所有的工序）的产品质量进行互检，发现不良品应挑选并隔离，在下班前或工序完成前将不良品集中提交IPQC确认，IPQC开具《不良品单》，提出处置