项目部物资管理办法
中铁城建集团铁四院项目部物资管理办法
第一章总则
第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。
第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。
第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。
第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。
第二章物资分类
第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。
第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。
第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。
第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。
第三章机构设置及职责分工
第九条物资管控责任体系的建立和责任划分
项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目
部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
第十条物资部工作职责
1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。
2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。
3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。
4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。
5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。
6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。
7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。
8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。
第四章物资计划与统计
第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。
1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。
2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。
3、物资计划编制要求：
（1）物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。
（2）技术部要按任务分割进行材料计划的交底。每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底，在施工过程中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部进行调整材料计划的交底。所有材料计划交底均由技术部根据施工进度提供，须经项目总工审核，后送交物资部。
（3）要顾全大局，全面考虑，充分利用公司内部可利用物资。
4、项目物资计划编报的种类：
（1）《主要材料总需用量表》
在工程上场，施工组织方案优化后，由项目技术、计划部门负责编制，经项目总工、经理审批后交底给物资部门，由项目物资部门上报公司物资管理部。由于工程变更或其它原因，数量发生变化时，项目技术、计划部门要及时编制《单项工程材料变更数量表》、《单项工程材料数量表》并传递给物资部门。
（2）《月工点物资限额供应计划表》
由项目技术、计划部门依据每月施工任务计划安排，按月份、分工点给项目物资部门提供。根据物资种类，结合现场实际情况，需要储备材料时可适当调整，但必须做到可控。
（3）《材料申请（采购）计划表》
由项目物资部门根据《月工点物资限额供应计划表》汇总编制，报项目经理审批后，物资部门组织采购供应。
（4）《周转材料采购申请报告》
项目物资部门根据《周转材料管理办法》执行。原则上，重复利用率比较高的周转材料，如贝雷架、军用梁、脚手架等，
由公司物资管理部统一协调。如需从地方租赁必须征得公司物资部批准。
（5）《物资招标采购申请表》
除业主明文规定供应的材料或有局指挥部文件规定供应的材料外，由项目供应的材料（包括甲控物资）全部纳入招标采购计划，由项目物资部门根据公司《物资招标采购管理办法》执行。
第十二条为了便于分清责任，所有材料计划采用逐级签字制度，按照“谁签字谁负责”的原则。计划发生变更时要及时补报变更计划，并注明原因。
第十三条物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规，及时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供应情况，充分发挥统计服务和统计监督的作用，为各级领导进行决策提供真实可靠的数据。
第五章物资采购管理
第十四条物资采购工作要认真贯彻执行集团公司、工程公司文件要求，“把住源头，净化渠道”，实行归口管理，发挥主渠道作用。
第十五条物资管理部门要按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督节约”的原则，组织物资的采购供应工作。
1、按公司《程序文件》的要求切实做好加强市场调查工作，到实地详细了解当地、周边市场，填写材料价格调查表，对供方进行评价，建立合格供方名册，各项目将确定的合格供方调查资料及供方名册，按半年、年度上报（当月25日前）公司物资管理部，公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。项目大批量采购必须在公布合格供方中进行采购。
2、物资采购实行招标采购制。凡符合招标采购条件的物资，
必须采取招标采购方式。（详见《物资招标采购管理办法》）。正确处理好“关系户”与制度的矛盾，把物资招标采购制度落实到实处。
（1）建立健全物资招标采购管理制度。由物资部门负责材料的招标、邀标和议标工作，各有关技术业务部门不得直接从事所需物资的采购和供应工作。
（2）加强物资计划管理。为做好物资招标采购工作，要把物资计划做细、做准，并加强信息沟通。相对集中的项目应分区域进行招标采购，避免出现同期同类材料价格在不同项目之间差距较大，或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。
（3）加强物资招标采购中的执法监察工作。物资人员处在流通领域第一线，经常与钱、物打交道，目前处在买方市场的情况下，要规范物资采购的各项程序，严格按制度办事，净化采购渠道，加强对物资管理工作的监督检查，促进廉政建设。
3、不具备招标采购条件的项目要坚持“三比一算”、“三择”的阳光采购原则，努力把采购成本降到最低。
4、坚持“谁采购，谁负责”的原则。统一付款方式，谁采购，由谁负责付款。
5、设立价格监督机制。各项目由计划、财务、技术、物资管理部门组成价格监督小组，对自购物资的进货价格进行监控，通过企务公开、全员监督的形式，进行进货价格的监督控制，促进物资采购公开化。无特殊情况不得突破成本办预算价格，超出时须书面并附相关资料报公司批准，但不作为调整预算单价的依据，由项目部通过索赔、补差、创效方式自行消化。
第十六条项目物资招（议）标采购资料，要按类别整理装订成册，并在招标工作完成一个月之内报公司物资管理部。
第十七条物资采购制度
１、廉洁自律，克已奉公，不以权谋私，不准“吃、拿、卡、要”，严格遵守物资管理纪律，按照有关程序，主动接受监察部门的检查监督；
２、严格遵守采购规范流程，按流程办事，物资采购人员不准泄漏如招标标底等保密信息；
３、能及时保质按量地采购到所需物资为施工一线做好服务；
４、严格供应商选择、评价、筛选，以保证供应商供货质量及能力；
５、加强采购的事前管理，建立完善的物资价格信息档案，有效地控制和降低采购成本，保证采购质量；
6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；
7、认真分析采购工作，改进流程，规范采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；
8、做好采购相关文档的存档、备份工作；
9、在满足质量的前提下最大限度降低采购成本；
10、所有采购要严格履行报批手续，不允许“化整为零”，通过减少每次订货的数量，增加采购的次数，来逃避采购金额上限的管理约束，必须事前获得项目长批准，未经批准不得擅自定价、购买物资。
第六章物资验收、质量管理
第十八条按照合同要求供货到达指定地点，物资部门要认真组织验收，核实到货数量，并通知试验部门对原材料进行检验，数量验收无误和质量检测合格的物资，物资人员凭供货合同及经项目经理签字的点验单到财务部门办理结算手续。
合同到货后，坚持逐日登记制度，物资统计人员必须把每
天进场材料登记到《来料去向逐日登记表》中。
第十九条坚持双人点验制度，即《材料点收入库单》上必须有两人以上签字。
1、所有材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再按材料出库的原则办理，《材料点收入库单》中单位领导、业务主管、业务经办、收料必须坚持分别签字制度，不准代签。
2、材料点验时，要分材料类别、规格型号，验数量、验质量。在验收当中，发现缺少、损坏、质量与合同不相符等现象要做好验收记录。对于甲供或局指供应材料也要严格把关。
第二十条物资数量验收
要根据实际情况进行数量验收，即检尺的不能称斤，检件的不能检斤，具体验收方法如下：
1、钢材：线材、钢绞线一律以过磅数量为准，元钢、螺纹钢等按检尺进行验收，但工字钢、角钢、钢管等型材，必须用千分尺检尺，检验误差是否在国标范围内，由于市场上小厂产品达不到国标规定，就不能按照国标理论换算，需要测算出换算系数或过磅，如果在范围内，就按国标换算。
2、水泥：散装一律以过磅数量为准，袋装一般以检件数量验收，但需要经常抽查，看是否在国标误差范围之内。
3、地材：进场的砂石料一律按过磅验收数量，注意砂子的含水量，测出含水量，超出允许含水量的，按超出比例扣除重量。
4、周转材料从购置、调配、变卖一律要以过磅为准。
第二十一条熟练掌握和应用《程序文件》中与物资质量相关的要素。
第二十二条质量控制管理
（1）试验室、质检人员严把来料验收检验关
要求项目质检人员对每一批次的进场物资，如钢材的每一炉号、水泥的每一批号，都要进行取样检验和试验，检验合格后方可进入施工现场。收料员对随货而来的材质书（如供方提供的材质书是复印件，须加盖供方单位公章）、出厂证明、产品合格证、进货凭证等逐一审核，核对无误后方可办理入库手续，填写《材料点收入库单》。
（2）做好各类质量资料的收集和归档整理工作
材料员、保管员对随货而来的质量资料进行收集和归档整理，及时填写《质量资料清单》，并按要求进行归档保管。
（3）做好各项质量记录，杜绝质量事故
项目物资管理人员要认真执行物资供应管理的各项规定，在物资供应中准确及时地填写《来料去向逐日登记表》、《物资供应台帐》，保证物资使用的可追溯性。一旦发生质量事故，要快速准确确定原因，便于事故的及时公正处理。
（4）做好现场物资的标识工作
物资进入施工现场，要做好现场物资的标识，标识牌上应注明材料名称、产地、规格型号、炉（批）号以及检验状态结
果。对不合格物资要按照程序处理，及时清理出施工现场。
第二十三条责任接口及业务流程
㈠技术部、计划部：
1、总需用量及分部（分项）工程材料预算量：图纸到位后，技术部按单项工程计算出材料的总需用量。技术部将单项工程分解，按分部（分项）工程计划出材料预算量。计划部增加合理损耗，并经项目长、总工审核、签字认可后提供给物资部，将预算量录入《分部（分项）工程材料消耗台帐》。
2、采购计划：每月9号前技术部根据施工计划提供下月材料需用量计划表，报项目领导签认后送交物资部。物资部根据需用量计划表、结合现场材料库存量编制该月的材料申请（采购）计划，报项目领导审批。
3、补充计划：在施工过程中若出现队伍、任务调整或变更设计时，技术部要及时对材料数量进行调整，经总工签字认可后提供给物资部。
4、每月材料的应耗数量：
技术部每月二十号开始计价，二十三号将当月已完工程量提供给计划部。计划部二十五号六点前向物资部提供当月已完工程的实际消耗数量，以此为依据进行材料节超的核算及当月《分部（分项）工程材料消耗台帐》、《统计表》及《成本中心业绩考核表》等报表的编制。
㈡财务部：
物资部签订购货合同后要递交财务部一份，登记《收发文》。材料进场后物资部及时收集进料原始资料和发票报帐，点验入库。计划部每月二十五号提供出当月材料应耗量后，物资部30号上报《材料收支存报表》。财务部应及时将《转帐通知书》等
凭证转交物资部。
㈢试验室：
1、材料到达施工现场，经物资部进行数量和外观质量验收合格后，收集有关质量资料填写《材料检验委托报告单》报试验室，委托抽样检验，试验室检验后及时把抽验结果以书面形式通知物资部，合格后通知工程队方可将材料用于工程结构物上。若出现不合格产品，物资部要及时与供应商进行联系妥善处理。
2、生产砼前，试验室要根据技术部的《砼需求单》向物资部提供砼配合比及所需材料量。
第七章物资供应管理
第二十四条严格执行限额供料制度，建立限额供料台帐。按计划部门提供的限额计划控制发料，每月按时盘点库存，向财务部门传递，以便财务部门及时对用料单位进行帐务处理和成本归集。若由于超计划供料或转帐不及时造成超耗，要按情况追究当事人责任。
第二十五条对因工程质量原因造成返工和施工过程中管理不善，造成超耗所发生的材料，应分析原因，明确责任人，相关费用由责任人承担。由于施工队原因造成的费用，应在计价中扣除。
第二十六条公司所属项目部必须按照公司统一《发料单》格式办理供料结算手续。
第二十七条周转材料的供应管理详见《周转材料管理办法》。
第八章物资核算核销
第二十八条做好物资核算工作
物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程，主要包括材料
数量的核算及成本核算。材料数量核算是考核工程物资的节超情况，要严格按材料预算定额或材料消耗限额发料，积极开展修旧利废、节约代用等工作。材料成本核算是考核物资从采购到消耗所发生的全部费用，在保证物资质量的前提下，以最低的材料价格、最少的储运费用，组织工程物资的采购和供应，要减少各类费用支出，降低物资实际成本。
第二十九条物资消耗严格执行“日登记，月消耗”制度。其主要是通过利用先进的物资管理软件，对所购的材料去向及时登记，定期盘点库存，计算材料实际消耗并与限额数量进行对比，得出节超，进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。其主要内容包括：划分核算对象，确定限额数量，实施控制供应，每月23日盘点库存，节超分析和考核兑现等。
1、核算对象的确定：划分核算对象是进行材料限额供料的
切入点，正确划分核算对象是合理确定材料消耗限额，归集材料成本，进行节超核算的前提。在项目开工前确定，一经确定不得随意更改。材料消耗限额的确定、发料登记、节超考核必须按照统一的核算对象进行。
材料消耗逐日登记责任体系表
2、材料限额管理：材料限额是每个核算对象应消耗材料的最高数量，它需要项目技术、物资、计划等部门配合，同时，消耗限额是一个根据工程数量变化不断动态变化的过程。
技术部门：负责复核施工图纸，按核算对象清理工程数量，建立工程数量台帐，将施工图数量和当月已完工程数量传递给计划部门。
计划部门：对技术部门提供的工程数量进一步复核，加损耗计算材料限额用量，经物资部门核对无误后由项目技术负责人、计划负责人、物资负责人共同在此表上签字。
物资部门：根据当月已完工程数量，进行当月材料消耗，建立工点限额供料台帐。
施工过程中工程变更，重复以上步骤，及时调整项目物资供应总帐和工点限额供料台帐。
3、材料限额供应与日登记
根据核算对象进行材料供应，技术部门根据施工计划将完成工程量提供给计划部门，计划部门将材料计划传递至物资部门，然后由物资部门组织供应。
“集中点验收料，统一结算料款”是推行材料“日登记，月消耗”制度的基本要求。无论是甲供材料、自购材料或委托劳务队采购材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再进行材料出库发料登记。
材料供应量一旦超计划供应量或限额总量，物资部门要及时将信息反馈给技术部门和计划部门，分析原因，制定措施，查漏补洞，限额控制。
拌合站砼消耗日登记，采用砼发料四联单（拌合站、劳务队、技术部、物资部门各一联），由司机带到各工点签字后返还拌合站，每天交物资部门进行发料登记。
钢筋加工厂消耗日登记，采用《钢筋领料通知单》四联单（加工厂、施工队、技术部、物资部门各一联），由加工厂办理发料手续，签字后每天交物资部门进行发料登记。
4、材料盘点与考核兑现：每月物资要组织项目技术、计划、财务、劳务队对各个核算对象的原材料进行盘点（半成品可视为库存），盘点结束后，相关人员要在盘点表上签字确认。
材料盘点结束后，由物资部门及时编制材料节超考核表，计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料
数量
本月实际消耗材料数量=上月盘点的库存量+本月供应量-本月盘点库存量
本月应消耗材料数量，由技术部门根据核算对象，提供已完工程数量，计划部门根据技术部门提供的已完工程数量计算材料应耗数量，交物资部门。
对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验和教训，分清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。
第九章现场物资管理
现场物资管理原则：有效利用仓储设施，妥善保管好库存物资，准确办理物资收发，及时齐备地组织供应，以满足施工需要。
第三十条现场仓库、料棚规划布局要合理，物资分类堆码牢固安全、合理苫垫、标识明显、库容清洁整齐。具有防锈、防潮、防火、防盗等设施，并根据当地的地理位置、气候条件和社会环境，保证库区安全。
第三十一条收发料管理
1、收料业务管理
各类物资从接运、验收到建立台帐档案，要求做到数量准确、质量合格、手续完备、入库及时。
（1）物资接收业务：根据到货时间、数量和技术保管要求，确定物资存放场所，进行数量凭证核对和外观质量检查。如发现问题，要催请承运人员或送货人员复查，并作好相应记录。
（2）验收入库：
对验收物资的有关凭证进行认真核对，包括：订货合同、产品质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表、运
单等，主要是数量、质量验收，并妥善处理验收中的问题：对因证件不齐备而无法验收的，要催请供方尽快备齐传送，并做好待验收标识；对产品质量证明书与规定的技术标准或与合同不符的要立即向厂家或供应商反馈信息，协商处理，并做好标识；对验收中发现的数量短少，必须查明原因，分清责任，要及时索取现场记录，并经有关人员签认，凭“验收记录”向承运单位或供方交涉处理。禁止错、缺、坏等不合格物资点验入库。
（3）建立物资档案
物资验收入库后，材料员（保管员）应按物资的品种、规格型号、批次等填写《物资来料登记表》、《物资点收入库单》、《物资明细帐》。
2、发料业务管理
物资出库要坚持“先进先出、将要失效先用”的原则。把好出库审核关，做到手续完备、质量完好、数量准确、标识正确清晰。
详细核对《发料单》的名称、规格、型号，是否与实物相符，数量、质量是否准确完好，收料人（收料单位委托代理人）是否签字，然后办理交接手续。
第三十二条现场存储与标识
现场存储的基本原则：确保物资在保管期间质量完好，数量准确，降低损耗，节约费用，提高仓储利用率。
1、物资存放要科学合理
（1）分类保管，各类物资按不同品种、规格，分区、分批、分类堆码和保管，明确标识，标识内容按照公司《程序文件》要求做到齐全、准确。
（2）堆码整齐，根据物资的性质、形状、包装、数量及仓
库条件，采取适宜的形式和方法，将物资堆码整齐、稳固，确保物资、人员安全，方便施工作业。
（3）按操作技术规程文明作业，做到苫盖下垫，确保物资不受损坏。
第三十三条、周转材料管理制度
一、周转材料分类
1、通用周转材料
包括贝雷架、钢板桩、军用梁、碗扣、门架、标准模板、大块平模、桁架及周转性大型钢管、工字钢、槽钢、钢板、钢轨、脚手架钢管、挂篮等。
2、异型模板
包括桥墩模板（分公路、高度、形状、坡比）、桥梁模板（分公路、T梁、箱梁、简装箱梁等）、防护栏模板、盖梁模板等。
3、易损易坏周转材料
包括脚手架扣件、U型卡、蝴蝶卡、上下顶托、轨料配件等。
4、一次性周转材料
竹胶板、宝丽板、旧枕木等。
周转材料由部工程技术部根据工程需要提供需用数量，由物资部在公司内进行调拨或委托加工。物资部严格按公司对周转材料的折旧办法及时造表报项目部财务部摊销到工程成本中。
5、所有周转材料一律由物资部根据工程需求进行调动，如有不服从者，按每次罚款5000元以下的罚款，并负责所待料造成的一切损失。
6、使用完后必须整理，该上油的上油，该擦洗的擦洗，送回库内并以收回料单结算。
二、周转材料摊销标准
原则上按月进行摊销，最长不超过三个月，按公司统一的周转材料摊销表进行摊销，摊销材料单价按照原值单价进行摊销，材料使用两次或以上也要按照原值单价进行摊销。
三、周转材料的回收及处理
1、调配、处理程序：材料下场，及时向公司打周转材料停用报告，周转材料的处理权归公司所有，由公司派人到现场处理，处理款交回公司财务。
2、通用材料由公司调往其他项目，按照公司给项目测定摊销后的残值转入调入单位。
3、异型材料及不能再利用的材料就地处理，此款交公司财务，处理款抵项目上交款。
4、对于损坏、弯曲变形、丢失的材料，公司将按照材料的原值单价转扣使用单位。
5、使用后的周转材料，物资部及时安排人员进行保养、整修。
第十章附则
第三十四条本办法未尽事宜按集团公司《项目物资管理实验办法》或公司有关规定进行办理。
附件：
1、项目部材料消耗流程图
2、物资管理各类表格
8.项目部物资管理制度
项目部物资管理制度 目录 一物资计划管理实施细则 (2) 二供应商管理实施细则 (5) 三材料限价确定与公布管理实施细则 (8) 四物资采购管理实施细则 (9) 五物资采购合同管理实施细则 (13) 六物资验收实施细则 (15) 七物资仓库管理实施细则 (18) 八物资发料实施细则 (20) 九物资盘点实施细则 (22) 十物资核算与分析实施细则 (24) 十一周转材料管理实施细则 (25) 十二二、三项材料管理实施细则 (28) 十三材料结算管理实施细则 (30) 十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32) 十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)
一物资计划管理实施细则 第一章总则 第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。为确保物资计划编制合理、报送及时，特制订本细则。 第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。 第二章需求计划的收集与编制 第三条物设部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物设部负责收集。 第四条收集的需求计划包括：《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。 第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责，经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部；《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制，部长（负责人）审核、分管领导审批后报物设部。
第三章物资采购（申请）计划的编制 第六条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。 第七条《主要物资月度采购（申请）计划表》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。 第四章物资采购（申请）计划的报送要求 第八条当月20日前编制上报次月物资采购（申请）计划。 第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季（年）度填报。 第五章物资申请计划的调整 第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后，5 个工作日内按原
项目材料物资及设备管理办法
项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包
工程物资管理办法(试行)
附件 工程物资管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。 第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资， 为三类： （一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。 （二）购入设备自带的工器具、备品和备件。 （三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。 第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。 第二章工程物资验收管理 第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入 库为止所经历的全过程进行管理。根据物资采购计划及施工进
度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。 第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下： （一）合同移交 在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。 （二）接货准备 设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。 （三）清点接货 供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。 在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
项目部物资管理办法
中铁城建集团铁四院项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目
部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求：
物资、设备部管理制度汇编
物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝
施工现场物资管理办法
山东 恒祥 山恒建[2007]4号 关于印发《关于加强工程质量管理的暂行规定》的 通 知 各项目部、有关部门： 为了进一步强化质量管理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能，为社会提供“满意工程”、“精品工程”，推动恒祥公司的快速发展，公司制定《关于加强工程质量管理的暂行规定》。现印发给你们，望认真组织实施。 山东恒祥建设工程有限公司 二OO 七年二月十八号 建设工程有限公司文件
施工现场施工管理暂行制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场的施工管理，促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成，根据《建筑公司项目施工管理办法》和公司有关文件，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。 第二章组织机构 第三条指挥长是指挥部第一责任人，负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项管理制度。 经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目管理委员会。 该委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。 第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作，并对以下事项进行决策和监督，并记录在案： 1.工程项目劳务施工计划与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付； 4.根据指挥长的提议，决定项目内员工利益分配原则及奖罚标准； 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁； 6.各个项目部所用材料品牌应一致； 第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、计划核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制，以明确各个部门职责和岗位职责（要求张挂明示）并确保工作任务，要具体分解到个人，尽职尽责地做好各项业务管理工作。 第六条项目部下设作业队，实行队长、班组长负责制，负责组织和实施工程的具体施工和管理，完成产品的最终实现。并接受指挥部部领导和业务部门的检查指导。 第三章项目责任成本承包管理 第七条项目责任成本以施工图纸、实施性施工组织的实物工作量编制的施工预算来确定，经理部以编制的内部责任成本预算为依据，与作业队签定责任成本承包（或责任状）的形式一次包死，并实行风险抵押，盈余有奖，亏损受罚，上不封顶，下不保底，一包到底（从工程开工到竣工验交。 第八条项目队应以质量和效益为中心，根据承包的责任成本具体内容，结合实际制定降低成本措施，分解责任成本指标，通过单项工程责任成本预算承包和严格控制各项费用支出，保证效益目标的实现。 第九条指挥部按照本办法的规定，制定《作业队责任成本承包办法》，逐月对作业队进行验工计价，成本核算和兑现奖罚。 第四章施工技术管理 第十条指挥部施工技术系统必须贯彻执行公司管理方针和管理目标，按照及时分级责任制的规定，认真负责地编制实施性施工组织设计、单项工程作业指导书，积极地推广新工艺、新科技，科学有序地组织施工，按工期要求编制年、季、月的施工作业计划和控制网络图。按照工程项目的要求，制定切实可行的创优措施并抓好落实，及时办理验工计价、变更设计和调概索赔。加强对外协队伍的日常管理，对确保安全、质量、工期、效益负重要责任。 第五章安全质量管理 第十一条安全环保组要认真做好指挥部的安全质量监察工作，督促检查、贯彻执行国家和上级有关施工安全、质量工作的方针、政策、法令、法规；经常深入现场，定期和不定期进行安全质量检查，对检查中发现违反安全技术操作的队伍和个人有权勒令停工、教育、
高速公路项目部物资管理办法(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 高速公路项目部物资管理 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1330-11 高速公路项目部物资管理办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 1.1为了切实做好工程物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程及对顾客产品实施控制，防止丢失、变质和混用，使工程所用的物资都是合格品，以确保最终产品质量，并符合环境保护，职业健康安全的要求。特制定本办法。 1.2六公司浦南高速公路项目部施工所需有以下工程物资由两种方式供应。 1.2.1 I、II级钢筋，钢绞线，水泥，支座，锚具等甲供料由集团公司项目经理部物资设备部协调供应。 1.2.2碎石、砂、片石等地材料由集团公司项目经理部物资设备部统一组织，采取招标的形式采购供应，材料价格构成为出厂价加上运至工地的运价。
1.3项目部对统一组织采购供应的物资品种规格有调整时另行通知。 第二章采购管理 2.1核定数量与计划 2.1.1各施工队根据施工设计图等资料及自己担负的工程总量，由施工技术部门向物资部门提报材料总量申请计划、分月量申请计划、分批量申请计划。 2.1.2时间规定：总量申请计划在施工单位进场后30日内上报。分月量申请计划在每月23日前将下月上报。分批量申请计划在每次要材料前6日上报物资部门。物资部门编制材料采购计划，按时间先后顺序进行进料。统一采购供应的物资一经上报后原则上不予变更。凡因施工中出现不可抗拒的因素和变更设计等特殊原因造成材料品种数量发生增减而跟不上项目部统一采购供应的，各施工队应及时报告项目部。 2.1.3各施工队上报的材料采购计划必须详细注明物资品种规格、型号、数量、交货期、技术要求等，由主管领导、施技、计划、物资部门的负责人分别签
物资设备部管理制度
物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标：合理装备、安全使用、服务生产，为保证 工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度，制订 实施细则和补充规定，组织完成上级下达的各项机械技术经济指标； 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配； 3、平衡调度机械设备，监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养； 4、建立机械设备台账，掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况； 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度， 并做好原始记录、报表的汇总和存档；
6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用； 7、负责汇总编制机械设备大修理计划，督促检查计划执行情况，并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作； 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核，参与机械经济核算，努力降低机械设备使用成本，确保机械设备保值增值； 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修，并参与上述人员的考核、调配、晋级，以及操作证管理等工作； (三)设备管理要求 1、各种设备进场后，项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员，机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。 3、加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清
工程部物资管理办法
中铁城建集团铁四院工程部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理要求，认真做好物资供应技术指导文件的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由甲方（或甲方主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在甲方监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章组织设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要工程部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应技术指导文件的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由工程部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求： （1）物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。 （2）技术部要按任务分割进行材料计划的交底。每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底，在项目建设周期中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部进行调整材料计划的交
项目部物资管理办法
岢临高速LJ9项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目
部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。为此项目部专门成立物资管理
领导小组，其构成如下： 组长：乔福财 副组长：王进亮、乔有才 成员：王德新、赵玉清 等现场技术人员及各劳务队负责人 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。
设备物资部管理制度实施细则
设备物资部管理制度实施细则
京杭商贸公司管理制度实施细则 为了进一步规范管理，贯彻公司精细化管理方针，提高管理水平，根据公司管理需要，结合公司相关管理制度，制定本实施细则： 公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班，实行“四位一体”管理模式，即为京杭商贸公司。 现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容，是企业管理工作的重要组成部分，也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针，坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。 一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度： (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。 （2）、运用科学的管理手段，对机械设备进行综合管理，做到合理配置择优使用。 （3）、负责公司机械设备的收发及保管，做好设备的调动工作，完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养，充分发挥机械效能确保工程顺利进行。
(3)、机械设备属公司所有，由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备，维护和发展生产能力，并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费，收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门，负责对公司机械设备管理进行业务指导，监督检查和交流协调，防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门，负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查，对检出的问题及时整改当面落实。 （12）、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作，协助项目部做好上级检查工作。 （13）、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时，应向设备物资部租赁公司备案，将该机械设备技术档案交租赁公司（设备物资部），由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理： （1）、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用，缺少安
国外工程物资管理暂行规定
附件： 国外工程物资管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强对国外工程物资的管理，规范国外工程物资管理流程，提高国外工程物资管理的质量，实现物资从采购进场到使用进行连续、系统、有效的控制, 适应公司海外市场的拓展，更好的经营、管理、服务于海外工程，根据公司《内部模拟市场经营管理大纲（2007 版）》和《国外工程内部经营管理办法（试行）》相关精神，结合公司物资管理工作实际，特制定本规定。 第二条根据国外工程项目的特点，国外工程项目的物资管理大致分为：国内物资（招标）采购供应和国外施工现场物资管理两个部分。 第三条国外工程物资管理应坚持以下原则 1、计划管理的原则：国外项目工程所需物资，国外项目部（分公司）应提前编制报送物资采购申请计划（预算），按规定程序审批后，方可进行采购供应。 2、归口管理的原则：公司承接的所有国外项目工程，供应物资的订货、采购、签订购销合同、供应、集港等，统一归口委托物资公司（公司招标采购中心）负责办理。物资公司（招标采购中心）应坚持比质比价、比交货期、比售后服务、择优采购。 3、国内采购供应为主的原则：根据国内、外物资材料质量价格对比，公司承接的各类国外工程项目，工程所需物资材料，原则上一律以委托国内采购供应为主。项目急需的材料或比价低于国内的少量物资，可以在国外现场采购供应。 第二章职责分工及管理流程 第四条物资公司职责 1、负责接受国外工程项目部（分公司）的委托（签订合同形式），组织国外项目需求各类物资国内采购供应活动。根据国外项目部需求计划为该工程提供品质合格、数量充足、价格合理、到货及时、管理规范的物资采购供应服务。严格按照公司有关
规定及国外工程项目部提出的技术要求，组织实物招标、采购及验收工作 2、按照国外项目部要求，在规定时间内将采购的物资送达指定国内口岸，组织 办理商检、报关、装运等手续。负责国内物资离港前的一切服务工作，以固定服务费率方式承包工程物资送达国内口岸为止的采购管理服务费。 3、根据国外项目的实际情况，双方协商一致，选派专业物资管理人员外借给国外工程项目部，组成现场物资部门进行现场物资管理。 4、以湖北省电建二公司物资职能部门的形式，参与国外工程项目部（分公司）的物资管理，并应给予指导和监管。在国外工程项目部（分公司）物资管理部门存在物资专业方面的困难及问题时，物资公司有义务给予支持并协助解决。 5、负责制定编制国外物资管理的相关制度和细则，并监督实施。 6、加强信息收集、市场调查和与国外项目部的沟通，了解工程所在国及国内物 资资源与市场行情、运输及政策法规，做好物资国内外物资采购比价工作。 第五条国外工程项目部（分公司）职责 1、负责与物资公司协商外借专业物资人员组建国外工程现场物资管理部门，全 权负责项目施工现场的各类物资管理（包含物资仓储、保管、验收、发放等）工作。 2、以内部合同（协议）的形式委托物资公司办理本项目国内物资采购供应工作。 负责承担国内采购物资的物资材料费用、采购服务费、国内运输费、商检费、唛头制作费、港杂费、仓储费、制单费、包装费、报关费等各类费用。 3、负责准确划分国内、外物资采购范围。依据施工图纸、施工组织设计等资料，及时向国内物资招标采购中心（物资公司）提出准确的材料预算、物资需求计划和相应物资采购范围（技术要求、图纸、检验标准等）、供货包装要求，物资通关条件等 4、负责国外现场急需物资材料的采购供应工作。 5、负责选派人员参与国内物资招标采购中心（物资公司）组织的物资采购招标活动。大宗物资的国内采购，必须有项目部派员（或委托人员）参与招（议）标。 6、负责在国外接受国内采购发送工程物资的清关、国外运输、装卸及现场开箱验收、保管工作；货物到达工程现场后，项目部应及时组织人员进行清点与验收，并将相关情况及时通报国内物资公司。 7、负责设置工程现场物资必须的标准仓储管理场所与设施、并实施维护。负责工程项目现场物资的安全与保卫。 8、负责各类物资资质证明、资料的收集、保管、移交等。负责建立各类物资的消耗台
建筑企业物资管理办法
物资采购管理办法 为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。 1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。 2、相关部门及人员的职责 2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。 2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。 2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。 2.5、项目部 1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。 2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项
目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。 3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。 4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。 6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。 7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 3、采购物资的分类： 3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。 1）、A类材料，属关键重要性材料。主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。 2）、B类材料, 属一般性材料。主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 3）、C类材料，属次要辅助性材料。主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。 3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。
对外援助物资项目管理办法
对外援助物资项目管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为加强对外援助物资项目（以下简称物资项目）的管理，保证项目质量，提高援助效果，依据有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称的物资项目，是指中方在援外资金项下，向受援方提供一般生产生活物资、技术性产品或单项设备，并承担必要配套技术服务的项目。 第三条商务部负责物资项目的立项、管理和监督，处理有关政府间事务。 援外项目管理机构（以下简称项目管理机构）依据商务部有关规定组织和监督管理物资项目的实施，并接受商务部的监督检查。 第四条驻外使领馆经济商务机构（以下简称经商机构）协助商务部办理与物资援助有关的政府间事务，负责物资项目实施的境外监督管理。 第五条各省级商务主管部门协助商务部处理物资项目实施中有关具体事务。 第六条物资项目总承包企业及相关人员应遵守中国和受援方法律法规，尊重受援方风俗习惯，根据本办法规定和合同实施物资项目，并承担相应的法律责任。 第七条物资项目一般由中方负责实施，实行总承包责任制；特殊情况下，由于受援方对援助物资有特别需求，须在受援方当地采购非中国品牌产品的，经中方与受援方商
定，援外物资项目可以采用中方代理采购方式。 第八条援外物资一般应采购中国国内品牌货物，并应满足可标准化、技术成熟、质量优良、合理适用、绿色环保、售后服务可保障等要求，符合有关货物出口的法律法规和中国缔结或参加的国际条约、协定，并应通过法定的强制性产品认证。 第二章供货指导目录 第九条商务部制定并发布《对外援助物资供货指导目录》（以下简称《指导目录》），明确中国政府对外提供援助物资的原则和导向，引导受援方依据《指导目录》提出物资援助需求。 《指导目录》用于指导物资项目可行性研究（含拟供货物清单编制）和立项工作。 对于受援方提出《指导目录》以外物资的，应当在可行性研究中增加对该物资的专题政策评估和技术评价。 第十条《指导目录》的编制应本着“科学合理、客观准确、政策引导、动态管理”的原则，重点规范产品的品名、海关HS编码、产品描述、技术要求和产品标准。 第十一条商务部负责对《指导目录》实行动态管理，根据对外援助需要及援助效果、外贸出口政策，技术标准变化等情况，采取定期调整和不定期调整两种方式进行管理。 定期调整是对《指导目录》进行全面修订，每3年进行一次；不定期调整对《指导目录》内已有产品有关技术标准等随时更新，不新增加产品。 第三章采购管理
工程项目部办公物品管理制度及办法
工程项目部办公物品管理制度及办法 工程项目部办公物品管理制度及办法 为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。 一、项目部办公物品的申请 项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。 二、项目部办公物品的采购 项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购工程项目部办公物品管理制度及办法。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。 三、项目部办公物品的领取 项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。
四、项目部办公物品的费用支出 项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算工程项目部办公物品管理制度及办法。 五、项目部办公物品的保管 项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。 六、项目部办公物品的盘存 项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。 七、项目部办公物品的持有量调查 办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理汇报工程项目部办公物品管理制度及办法。 八、项目部办公物品的报废处理
项目部物资管理细则
项目物资管理细则 物资管理办法依据 为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。 计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划 。物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购 等工作。 一、物资采购管理流程： 物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）-平衡库存、编制采购计划（材料员制定）f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算 （一）物资需用计划制定 1.类型：工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。 2.权限：技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术 员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。 3.时间限制：工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部 （材料 员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3 日填报；急用物资需用计划即时填报。 4.要求：物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间 填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。 5.四不受理物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经 主管领导审核，材料员拒绝签收受理。 （二）、物资采购计划的制定 1、原则：精打细算重沟通、急用为先提效率 2、类型：月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划 3、权限：项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。