廉政风险防范管理实施工作台帐

岗位廉政风险防范管理工作实施意见草

岗位廉政风险防范管理工 作实施意见草 Lele was written in 2021

浔发〔2010〕号 中共浔阳区委 关于在全区开展岗位廉政风险防范 管理工作的实施意见 为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，进一步加强对党员干部的理想信念和党风党纪教育，引导他们明确岗位职责，认清权力风险，强化廉政意识，提高防范和化解岗位廉政风险的能力，扎实推进我区惩防体系建设。按照省、市工作部署，经区委常委会研究，决定在全区开展岗位廉政风险防范管理工作，现提出如下实施意见： 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，运用现代管理理念和科学管理方法，以规范权力运行为重点，以制度建设为保障，不断完善廉政风险防范工作机制，确保岗位职责明确、业务流程规范、防控措施得力、预警纠偏及时，更加有效地预防腐败，以党风廉政建设的实际成效为实现我区在九江争得应有地位的进程中率先发展提供坚强的政治保证。 二、目标任务

按照全面开展、突出重点、有序推进、务求实效的总体要求，紧紧围绕“人、财、物”管理的权力运行和监督制约，结合各单位工作实际，突出岗位、股室、部门（单位）“三个层次”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评“五种方法”，认真查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等“五类风险”，深入开展腐败风险教育，有针对性地制定相应防控措施，健全完善各项制度和机制，力争在2年内初步形成预防更加超前、监督更加有力、制度更加完善、干部更加廉洁的岗位廉政风险防控体系。 三、实施范围 各街道，区委各部门，区直各单位，区属各企事业单位及党员干部。确定区财政局、区民政局、区文教局、区建设环保局、区市容局、甘棠街道等6家单位作为全区首批试点单位。其他各单位要按照《实施意见》的部署和要求，积极探索开展此项工作。 四、方法步骤 开展岗位廉政风险防范管理工作主要有以下六个环节。 （一）开展风险教育。各单位要围绕中央关于反腐倡廉建设的文件、党纪政纪规定尤其是《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等内容，结合廉政文化建设和创业服务年活动，采取专题学习、举办培训班、报告会、研讨班、撰写心得体会等形式，积极组织开展廉政风险教育活动，使全区广大党员干部牢固树立风险意识，掌握查找风险的原则、方法和步骤，提高风险防范的自觉性和主动性。 （二）查找廉政风险。各单位要结合自身职能和反腐倡廉建设工作要求，按照“对照岗位职责——梳理岗位职权——找准廉政风险——确定风险

办公室工作廉政风险防范管理制度

办公室工作廉政风险防范管理制度 一、工作流程图及廉政风险点分析（标“☆”为低风险等级，“☆☆”为中风险等级，“☆☆☆”为高风险等级）。 （一）车辆管理工作 1、在“驾驶员填写送修单”环节中出现：驾驶员谎报维修项目； 2、在“办公室审批”环节中出现：接受企业贿赂现象； 3、在“驾驶员签字验收”环节中出现：驾驶员多开、虚开修车费用，谋取私利现象； 4、在“驾驶员加油”环节中出现：不按号加油，加油单私用现象。 （二）公务车接待工作

1、对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严； 2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。 （三）物品购置工作流程 1、在“部门负责人审批、分管领导审定”和经办人“联络供货商审定价格”环节中出现：接受供货商贿赂现象。 2、在“经办人验收物品”环节中出现：物品质量差，个人谋取私利现象。 （四）人事任免

二、廉政风险防范管理工作制度 1、加强车辆维修管理：一是严格审批程序，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查；二是严格车辆加油管理，每月根据车辆公里数核定油量使用情况；三是车辆定点维修、定点加油，严格约定合同内容。 2、加强公务车接待管理：一是加强公务人员廉政教育，认真贯彻公务接待相关管理规定；二是严格按照公务接待程序进行审批；三是切实加强公务接待管理工作，严肃财经纪律，减少经费支出，杜绝浪费；严格按照接待方案、预算开支，办公室定期与财务部门核对接待费用开支情况；定期向分管领导报告公务接待情况，确保公务接待经费公开、透明。 3、加强物品购置管理：严格遵循物品购置审批流程，调查市场物品价格，审验物品质量合格标准；物品购置两人同时办理，纳入政府定点采购的物品必须在定点采购单位购置。 4、通过信函、举报电话、召开座谈会等方式接受社会监督，对违规违纪人员由纪检监察部门予以严厉查处。

廉政风险防范管理工作相关制度

廉政风险防范管理教育制度 一、制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为局中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。 二、局中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。 三、完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。 四、建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。 五、局机关党支部每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。

一、正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。 二、局党委会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党委议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。 三、局行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努力提高决策的科学化水平。 四、调查研究是决策活动的基础性环节，没有调查就没有发言权，不深入调研不决策，大兴调研之风，在进行决策前，必须深入调研，掌握真实情况，抓住主要矛盾，作出准确判断。 五、凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要经过领导集体内部充分讨论作出决策，有的还需专家论证，征求意见。在决策过程中倾听少数人意见。 六、对重大决策事项以及专业性较强的决策事项，应当事先进行必要性和可行性论证。完善专家咨询制度，必要时，实施听证和公示制度，保证决策目标和内容的科学性、可行性和决策方案的顺利实施和有效贯彻执行。

结合实际谈谈你对开展廉政风险防范管理工作的认识和看法

结合实际谈谈你对开展廉政风险防范管理工作的认识和看法 一是加强对廉政风险防范管理工作的预防，建立长效预警风险机制 预防是廉政风险防范管理工作的重点， 预见性防范又是预防之中的重中之重。其实，通过许多案例分析，能够滋生腐败的人群多数是掌握实权的干部和一些重要岗位的人员，或者两者为了利益相互 掩护、共同参与形成结伙作案，隐蔽性强不易察觉，使防范和监督工作防不胜防，产生被动的局面。 因此， 做好这部分人员的防控是做好廉政风险防范管理工作的关键所在。 掌握实权的领导干部和重点 岗位的人员要加强学习， 提高综合素质， 从自身的思想、 认识、行为和行动上做好风险预防工作。企

业应建立一套行之有效的思想教育和学习体系， 用教育和学习的方法方式， 使之经常保持清醒的头脑， 做到警钟长鸣。 定期组织学习党的方针和政策， 每月或者每季度组织重温 《党章》 、 《党内监督条例》 、 《党纪处分条例》 等， 多组织警示教育活动， 组织观看反腐倡廉宣传教育片以及到监狱进行警示教育， 利用反面典型案例分析与剖析，促进党员干部深刻反思和心灵震撼。同时，利用办公室电脑为载体，制作廉政屏保。

时刻保持清醒的头脑和高度的政治觉悟， 增强法律法规和责任及服务意识， 做到慎微、 慎独、慎行， 自觉抵制腐败。 对思想和行为稍有变化，或者对员工稍有反映的人和事，要认真对待作 出正确的判断，通过谈心、教育、警示等方法方式做好预防性的思想工作，使隐患消除在萌芽状态。建立健全廉政风险防范的预警机制，是防止腐败发生最有效的途径， 从思想、 教育、制度、行为上做 好前期预防、过程监控、后期处置“三道防线” ，形成坚不可摧的风险防范体系。常言道：“磨刀 不误砍柴工”， 只有加大力度做好主动预防、 超前防范工作，才能有效的遏制、减少和降低腐败的发

岗位廉政风险防范管理工作实施意见草

浔发〔2010〕号 中共浔阳区委 关于在全区开展岗位廉政风险防范 管理工作的实施意见 为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，进一步加强对党员干部的理想信念和党风党纪教育，引导他们明确岗位职责，认清权力风险，强化廉政意识，提高防范和化解岗位廉政风险的能力，扎实推进我区惩防体系建设。按照省、市工作部署，经区委常委会研究，决定在全区开展岗位廉政风险防范管理工作，现提出如下实施意见： 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，运用现代管理理念和科学管理方法，以规范权力运行为重点，以制度建设为保障，不断完善廉政风险防范工作机制，确保岗位职责明确、业务流程规范、防控措施得力、预警纠偏及时，更加有效地预防腐败，以党风廉政建设的实际成

效为实现我区在九江争得应有地位的进程中率先发展提供坚强的政治保证。 二、目标任务 按照全面开展、突出重点、有序推进、务求实效的总体要求，紧紧围绕“人、财、物”管理的权力运行和监督制约，结合各单位工作实际，突出岗位、股室、部门（单位）“三个层次”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评“五种方法”，认真查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等“五类风险”，深入开展腐败风险教育，有针对性地制定相应防控措施，健全完善各项制度和机制，力争在2年内初步形成预防更加超前、监督更加有力、制度更加完善、干部更加廉洁的岗位廉政风险防控体系。 三、实施范围 各街道，区委各部门，区直各单位，区属各企事业单位及党员干部。确定区财政局、区民政局、区文教局、区建设环保局、区市容局、甘棠街道等6家单位作为全区首批试点单位。其他各单位要按照《实施意见》的部署和要求，积极探索开展此项工作。 四、方法步骤 开展岗位廉政风险防范管理工作主要有以下六个环节。 （一）开展风险教育。各单位要围绕中央关于反腐倡廉建设的文件、党纪政纪规定尤其是《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等内容，结合廉政文化建设和创业服务年活

廉政风险防范管理工作制度

***社区廉政风险防范管理工作制度 为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，降低社区工作者在执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险，着力营造风清气正的社会环境，特制定此项工作制度细则： 一、前期预防阶段 （一）思想道德风险防范预防措施 思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施。 1.廉政教育 抓好三个层级的教育。一是理论中心组学习；二是中层以上管理人员的学习；三是，党员日常教育。 （1）廉政教育可以采取举办培训班、报告会、廉政党课、参观、警示教育等多种形式。 （2）各党支部每季度开展一次廉政教育，每次不得少于一小时。 （3）各党支部要建立党员干部廉政教育工作台帐，记录廉政教育工作计划安排、阶段总结以及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容、讨论发言等情况。 （4）各层级人员，尤其是党员领导干部要自觉参加政治理论学习，及时记录学习笔记，撰写学习心得。 通过加强以上三个层级的教育活动，坚定理想信念，筑牢思想道德防线，党员干部队伍的政治素质和道德修养得到提高。 2.谈心活动 社区党委继续开展谈心活动。通过谈心活动，加强党员干部之间的思想交流，及时掌握党员干部的思想动态，听取群众对党员干部的意见建议，增进团结，相互促进，改进工作。谈心活动，要与提高个人素养，改进工作作风，提高工作效率，提升工作业绩，推进廉政建设相结合。 （1）谈心活动，由社区党委负责组织，以党支部为单位进行。可采取集体廉政谈话、个别谈心、互帮互助等形式。

（2）各党支部可定期组织谈心活动。当党员干部出现工作效率不高、工作表现不佳等情况，以及当面临职务、岗位变动，或遇有重大事项发生时，党组织负责人应及时安排此类活动，了解和掌握党员干部的思想变动。 （3）格党支部小组负责人与所管辖的党员干部每年谈心应不少于2次，谈心活动的开展情况应做好记录，以备检查。 （4）社区党委全年要征求群众意见两次，分别在4月份和11月份，通过以问卷调查、座谈会、设置意见箱等形式，广泛听取群众对社区党政领导班子、社区各部门的意见建议，来持续改进社区各方面的工作，从而达到：政令畅通，行动一致；制度健全，保障执行；团队协作，效率提高；廉洁奉公，促进发展；群众满意，企业和谐。 3.人文关怀 要将廉政风险防范管理工作与践行科学发展观相结合，坚持以人为本，注重从精神上关心、爱护、帮助困难党员、群众，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，缓解党员干部的工作压力，营造良好的廉政文化氛围。 （1）组织内容丰富的文化活动，如组织读一本书，即《从政提醒--党员干部不能做的150件事》、业务知识学习、廉政知识答卷、党、团知识竞赛等活动。 （2）开展有益身心健康的体育活动，如利用五四青年节，开展登山活动、羽毛球、趣味运动会等。 （3）组织开展帮困活动，继续做好“爱心基金”的捐赠和帮扶活动，解决居民的实际困难。 （二）制度机制与业务流程风险预防措施 防范制度机制与业务流程风险要以梳理制度、党务公开、权力制衡为主要措施。 1.梳理制度 加强社区制度流程建设。根据运行情况，坚持符合实际，便于操作，利于管理，严密可行，适应社区发展的原则，对现有制度不切合社区管理和发

廉政风险防范管理工作实施细则

廉政风险防范管理工作实施细则 为深入贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败工作体系，最大限度地降低腐败风险，健全预防腐败工作长效机制，进一步增强我局反腐倡廉工作实效，制定本实施细则。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针；以党风廉政建设责任制为龙头，以完善惩治和预防腐败体系为重点，围绕中心、服务大局，逐步建立反腐倡廉长效机制，有效遏制和减少腐败现象的发生，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为营造和谐的政务环境和经济发展环境提供保障。 二、工作目标 以推行“查找廉政风险，建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，紧紧抓住“找、防、控”三个环节，把廉政风险防范管理作为加强党风廉政建设的切入点，加强廉政风险分析、风险监控和管理，实现关口前移、预防在先，逐步建立廉政风险防范管理机制。通过一系列科学有效的措施，不断加大超前教育、健全制度、强化监督、深化改革、严厉惩处工作力度，增强党员干部廉洁自律意识，规范从政行为，打造一支“廉政、为民、高效、务实”的工作队伍。 三、实施范围 廉政风险防范管理的实施范围是全局干部职工。重点是从事行政审批、资金管理、工程建设等重要岗位职责的干部职工。 四、主要内容 （一）防范思想道德风险 前期预防阶段

1、加强思想教育，筑牢反腐防线。着力抓好党员干部的经常性学习教育，坚持第周一次集中学习制度。深入开展理想信念和廉洁从政教育；职业道德和艰苦奋斗教育；党纪、政纪和法纪教育。从而提高廉洁自律的责任意识，筑牢干部职工反腐防变的思想防线。学习过程有计划，有记录，有台帐。 2、加强干部队伍作风建设，营造良好风气。通过召开民主生活会、述职述廉, 座谈会、问卷等形式，结合本单位实际，广泛听取其他党员干部的意见和建议，切实找准自身作风建设方面存在的突出问题，制定整改措施。组织全体干部职工围绕找出的突出问题，深入剖析，认真反思，写出对照检查材料，提高工作作风建设，促进工作落实的浓郁氛围。 中期监控阶段 1、定期查阅学习笔记，听课记录，定期听取党员干部思想汇报。 2、通过述职述廉、民主生活会、民主测评、群众评议等方式发现党员干部思想上、作风上存在的问题；定期开展行风自查、检查、互查，有效监控党员干部的工作作风。 后期处置办法 根据检查结果，对不严格落实学习教育制度的，视情节严重，进行警示提醒，予以诫勉纠错，促其改正。对于学习积极主动、取得良好成果的，予以表扬、奖励。 （二）防范制度机制风险 前期预防措施 1、逐步建立健全《党风廉政风险防范制度》，年初制定计划、认真部署，把《党风廉政风险防范制度》贯穿于各项工作的始终。 2、积极推进党务、政务公开工作。在办公楼和单位内部信息网公开工作职能、办理事项、办事程序等，提高工作透明度，自觉接受群众监督。 中期监控机制

开展廉政风险防范管理工作的思考

龙源期刊网 https://www.sodocs.net/doc/108234694.html, 开展廉政风险防范管理工作的思考 作者：庞建俞晓宏辛旸 来源：《北京教育·普教版》2010年第02期 为深入贯彻落实科学发展观,坚持反腐倡廉战略方针,北京市海淀区各学校积极探索有效预防腐败的廉政风险防范管理工作的措施。 初步形成党风廉政建设的工作机制 1.发挥领导作用,强化领导责任制 以贯彻落实党风廉政建设责任制工作为龙头,加大组织领导力度。每年,区委教育工委、区教委召开全区教育系统党风廉政建设动员大会,部署教育系统党风廉政建设任务,制定下发《海淀区教育系统开展党风廉政建设和反腐败工作要点》,实现“责任、任务、权力”三方面的统一。 2.发挥纪委组织协调作用 每年11月中下旬,纪工委组织各中小学书记、校长、幼儿园以及系统直属单位党政正职汇报本单位开展贯彻落实党风廉政建设责任制的工作情况,对全系统中小学开展反腐倡廉工作进 行自查和抽查,加强对领导干部廉洁自律情况和教育系统范围内党风廉政建设情况的监督,把反腐倡廉工作情况列入对中小学领导班子成员的考核范围,作为评价单位工作情况和检查领导干 部履行“一岗双责”的重要内容。 3.建立党政领导干部抓党风廉政建设的工作制度 强化教育系统各学校党领导干部抓党风廉政建设的责任意识,明确各中小学党支部书记、 校长是学校党风廉政建设责任制的“第一责任人”,明确领导班子成员在党风廉政建设中各自应负的责任和必须抓好的工作环节,对本单位开展党风廉政建设负总责。书记、校长亲自部署本单 位的反腐倡廉工作,带头做廉政承诺,带头讲廉政党课,带头参加领导班子专题民主生活会和述职述廉会,把反腐倡廉工作融入到学校党的建设和各项教育教学工作中。同时,各单位党政“一把手”负责督促领导班子其他成员履行领导干部“一岗双责”的职责,切实抓好教育系统学校的党风、政风、行风、校风工作,并解决教育系统学校的民生问题,形成教育系统学校党政领导干部抓党风廉政建设工作制度。

开展廉政风险防范管理工作的重大意义

开展廉政风险防范管理工作的重大意义 廉政风险防范管理防范的是廉政风险，管理的是防范工作，是将现代管理科学引入党风廉政建设形成的预防腐败工作长效机制。 党的十七大报告指出：在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域。北京市崇文区自2007年初以来，以科学发展观为指导，按照三个更加注重的要求，大胆尝试运用现代管理科学理论，把风险管理和质量管理方法引入到党风廉政建设和反腐倡廉建设中，创建了廉政风险防范管理工作，闯出了一条新的防腐之路，扎实推进了惩防体系建设，促进了经济社会的又好又快发展，以生动的实践完美诠释了以人为本和抓党风重预防保稳定促发展的科学内涵。 一、开展廉政风险防范管理工作的重大意义 （一）廉政风险是指党员干部在执行公务和日常生活中发生腐败行为的可能性。廉政风险防范管理是把现代管理科学中的风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政风险，以有效防范或及时化解为核心内容，通过采取前期预防、中期监控、后期处理等措施，对预防腐败工作实施科学管理的过程。 （二）开展廉政风险防范管理是党风廉政建设工作的创新举措，具有比较强的可操作性，能够实现关口前移，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个单位、每个岗位和每个人，从而建立预防腐败的长效工作机制，有利于掌握反腐倡廉建设主动权、增强预见性，真正把十七大提出的更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求落到实处，真正做到用制度管权、管人、管事。 二、明确指导思想和工作目标 （一）实施廉政风险防范管理的指导思想是坚持邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观，贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉的工作方针，按照大宣教、大预防工作格局，采取以住房保障工作为中心，以重点工程建设、工程质量监督、拆迁、招投标工作为重点，以队伍建设、文明执

开展廉政风险防范管理工作的实施方案

长白山保护开发区国土局开展廉政风险防 范 管理工作的实施方案 为认真贯彻中央和我省关于国土资源领域腐败问题治理工作部署，按照国土资源厅《关于国土资源系统开展“两整治一改革”专项行动的通知》（吉国土资源发[2010]78号及《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关规定，拓展从源头上防治腐败工作领域，进一步增强预防腐败工作实施，按照省国土资源系统党风廉政建设工作会议的统一部署，经局党组研究决定从今年5月份开始，在我区国土资源系统开展廉政风险防范工作，现制定如下实施方案。 一、指导思想 实施廉政风险防范工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为 指导，认真贯彻党的十七大和十七届四中、五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，有效遏制和减少腐败现象的发生。同时，把反腐倡廉建设有机地融入到国土资源各项工作当中，通过抓廉政风险防范促进工作质量的提高，通过抓工作质量的提高促进廉政建设的完善，努力实施“勤政促效能、廉政保平安”的目标，为促进长白山保护开发区经济社会和谐稳定发展提供有力保障。 二、实施目标

以推行“查找廉政风险，建立防范机制”为重点的廉政风险防范管理工作为目标，全面查找国土资源工作中“批、供、用、评、管、查”六个方面存在的廉政风险和监管风险，重点排查岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四类风险，按风险发生几率或危害损失程度确定风险等级，针对性制定防控措施，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的廉政风险防范机制，为我区国土资源事业健康发展、科学发展、跨越发展提供强有力的政治纪律保障。 三、实施范围 实施廉政风险点防范的类型有：岗位职责风险点（即行政许可、行政审批、行政处罚、监督检查、行政事务管理）、思想道德风险点、制度机制风险点和外部环境风险点。 实施廉政风险点防范管理的人员范围是：全区国土资源系统领导班子成员、机关科室人员、基层分局人员。主要涉及的是掌握审批权、审核权、监督检查权、行政处罚权及经费管理权等权力的领导和干部。 四、工作原则 （一）坚持全员参与，突出重点。党员干部是廉政风险防范管理工作的主体，在每名干部普遍查找风险点的基础上，突出领导班子及成员、科级干部以及重要部门、关键岗位的工作人员。着力抓好重点部位、重点对象和重点环节的廉政风险防范管理工作。 （二）坚持源头治理，查补堵漏。通过查找在思想道德、岗位职

双山镇推行廉政风险防范管理工作的方案

关于加强廉政风险防控、规范 权力运行工作实施办法 为深入推进惩治和预防腐败体系建设，建立健全廉政风险防控机制，加强对权力运行的监控，及时发现和有效防控廉政风险，从源头上防治腐败，按照省委、省政府《关于开展廉政风险防控管理工作的实施意见》和四平市委《关于加强廉政风险防控、规范权力运行工作实施办法》的要求、经党委研究决定，在镇直部门中开展加强廉政风险防控、规范权力运行工作。具体内容如下： 一、指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，落实更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求，以深化重点领域和关键环节改革为突破口，努力实现“改革限权、依法确权、科学配权、阳光示权、全程控权”，逐步建立多层次、全方位、立体化的廉政风险防控体系，降低廉政风险，确保权力正确行使，为我镇经济社会又好又快发展提供有力保证。。 二、基本原则 在开展廉政风险防控规范权力运行工作中，要把握四个基本原则。即，坚持“以人为本”的原则，明确廉政风险防

控的目的；坚持“注重预防”的原则，明确廉政风险防控的方向；坚持“突出重点”的原则，明确廉政风险防控的领域和关键节点；坚持“公开透明”的原则，明确廉政风险防控的基本手段。 三、实施范围 镇领导班子，各镇直部门。 四、主要内容和方法步骤 重点围绕工作职责和工作实际，从动员部署、梳理权力、查找风险、制定措施、监督管理、检查考核、调整修正7个步骤入手。 （一）动员部署：（2011年11月底完成） 利用召开全镇党员干部动员会、组织学习各种廉政风险材料以及专题培训、重点辅导、交流研讨等各种有效形式，集中宣传廉政风险防范管理工作的主要精神，使全体党员干部了解建立廉政风险防范管理机制的目的、内容和意义，理解和掌握廉政风险防范管理的基本理念和主要办法。成立组织机构，制定工作实施方案，召开会议进行动员部署。 （二）梳理权力：（2012年2月底完成） 在深化改革的基础上，对单位所有职权集中进行梳理和规范，摸清职权底数，形成权力清单，编制权力目录。明确职权名称、内容、行使主体和法律依据等。对外行使的权力，都要明确办理主体、条件、程序、期限和监督渠道等内容，

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位： 姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 （节点） 不公开 不公平 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开，主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

单位：个人岗位廉政风险点自查表 填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 （节点） 不到位 透明度 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序，增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度，并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

重点岗位廉政风险防控制度

重点岗位廉政风险防控制度 一、认真开展岗位廉政风险防控体系建设。 为深入贯彻党的十七大精神，落实《嘉实集团建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作要点》，进一步建立健全惩防体系功能，以科学管理评估和防范风险，推动集团公司党风廉政建设和反腐败工作的健康发展，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，依据《嘉实集团党风廉政建设责任制（试行）》，结合嘉实集团实际，于2009年5月评估确定：物业管理部经理岗位、职保资产管理部经理岗位、建设工程项目负责人岗位、系统内改制企业清算组组长岗位列入试点范围，建立岗位廉政风险防控制度。 二物业管理部经理岗位廉政风险评估及预警措施。 （一）岗位描述 嘉实集团物业管理部经理岗位（以下简称“物业经理”），是对集团公司本部管理范围的房屋、土地等资产运营管理的重要岗位。主要承担集团公司及委托经营管理的房屋出租、维修并实施运营监控及资产优化整合等工作，还负责改制单位剥离而尚未纳入社会化管理的职工宿舍的管理。 1、物业经理的主要职责： 代表集团公司对出租房进行合同的谈判、签定及履行工作；

负责法人主体消亡且尚未实行属地化管理的改制单位剥离的职工宿舍管理、维修工作；负责物业资产优化整合调研论证工作，拟定物业资产优化整合方案；严格执行财务制度，负责做好房租、水电费的收交工作，做到帐目清楚，按时入库（财务）；负责做好相关房屋资产的处置工作。 2、物业经理的职权： 按其职责，有直接权力和间接权力两种。直接权力，是指物业经理在自已的职责范围，直接发出的指令或管理行为，对管理者或业务相关方产生影响。 直接权力：（1）物业部内部管理事务的处置权；（2）代表集团公司对出租房进行合同的谈判及签定；（3）对所管理的职工宿舍公共部位及出租房的维修的认定，并确定维修施工单位。 间接权力：是指物业经理不能直接决定，但作为物业管理的重要参与者，对权力的行使有重要的考量、参谋作用。物业经理间接权力有：（1）出租房达到集团公司规定实行公开招租的，参与公开招租挂牌价格的确定及合同的草拟工作；（2）参与对所管理的职工宿舍公共部位及出租房的维修后，维修费用的审核权；（3）参与集团公司相关房屋资产的处置工作。 （二）岗位风险 物业经理，无论直接权力还是间接权力的行使，对维护集团公司国有资产增值保值以及相关交易方的利益会产生影响。从事物业管理工作的负责人，极有可能成为商业贿赂“公关”的目

公司廉政风险防范管理工作实施方案

西部矿业黄南资源公司 廉政风险防范管理工作实施方案 为有效防范企业廉政风险，根据XXX《关于印发〈关于开展廉政风险防控管理试点工作的实施意见〉的通知》（XX发［2011］22号）和集团公司《关于进一步做好廉洁风险防控机制建设工作的通知》西矿集团XX［2011］18号，参照集团公司系统经验，结合黄南公司实际，制定本廉政风险防范管理工作实施方案。 一、指导思想 以党的十七大精神和科学发展观为指导，贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉战略方针，通过开展廉政风险防范管理工作，积极创新反腐倡廉的体制、机制，进一步提高企业预防腐败工作的专业化、规范化和制度化水平，切实为企业改革、建设、发展、稳定发挥保驾护航作用。 二、工作思路和目标 坚持“围绕大局结合实际、全面铺开突出重点、统筹兼顾先易后难、循序渐进逐步深入、巩固完善立足长效”的工作原则，紧密结合企业的生产经营，抓住重点单位、重点部门、重点对象、重点领域、重要岗位和重要业务流程，以规范和制约权力运行、实施全过程监督、实现有效防范为着力点，以加强反腐倡廉教育为先导，以制度建设为基础，通过体制机制和制度创新，强化各级领导和管理人员的廉政风险意识、预防腐败意识和反腐倡廉责任意识，推进领导和管理人员的作风建设、经营管理的效能建设

和企业的制度建设，促进领导和管理人员的行为规范、企业管理工作的规范和各种权力运行的规范，力争能够及时认清廉政风险性、识别廉政风险源、消除廉政风险点，逐步建立起企业提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制。 三、方法步骤 （一）宣传动员明确要求（2011年11月） 结合黄南公司实际，采取一定形式，搞好宣传教育，作出部署安排。宣传概念内涵：使全体员工充分了解，任何领导和管理人员在履行岗位职责、行使工作权力以及日常生活中，都存在着滥权谋私进而发生腐败行为的可能性；企业应把风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设，形成系统化的反腐防腐管理过程，最大限度预防腐败。讲清意义要求：着重讲清开展廉政风险防范管理的重要性和必要性，工作目标和重点内容，方法步骤和规定动作，保证措施和具体要求，使各级领导和管理人员充分认识廉政风险的客观性、危害性，认识廉政风险防范管理工作的基本要求，统一思想、提高认识，切实增强参与这项工作的自觉性。突出五个重点：（1）、突出工程项目管理、建设过程的廉政风险防范管理。（2）、突出企业领导和管理人员任用、履职和权力运行过程的廉政风险防范管理；（3）、突出企业重大投资项目决策、实施过程的廉政风险防范管理；（4）、突出企业大额资金筹措、使用、列销等运作过程的廉政风险防范管理；（5）、突出公司办公设备购置、租赁和外部劳务队伍选用过程的廉政风险防范管理。查找五类风险：（1）、思想道德风险；（2）、岗位职责风险；（3）、业

1廉政风险防控监督检查制度

廉政风险防控监督检查制度 为了深入贯彻廉政风险防控措施，认真落实《关于开展廉政风险防控的工作方案》，健全和完善廉政风险防控监督检查制度，加强对全局干部职工的监督，促进廉洁从政、服务为民，推动全局廉政风险防控工作深入开展，结合广电工作实际，制定本制度。 一、指导思想和基本原则 1、指导思想。以科学发展观为指导，着力加强全局干部职工廉政风险防控工作，切实解决人民群众反映强烈的不正之风，及时发现和防控各类廉政风险，最大程度减少犯错机会，有效推进我局惩治和预防腐败体系建设，为合力打造有为广电、实力广电、满意广电、和谐广电提供强有力的政治保障。 2、基本原则。坚持服务发展、注重实效的原则；坚持实事求是、客观公正的原则；坚持群众路线、发展民主的原则；坚持惩防并举、注重预防的原则。 二、廉政风险防控监督主体 为了确保廉政风险防控工作得到有效落实，由局长为廉政风险防控监督检查第一责任人，书记为第二责任人，负责监督检查我干部职工的日常廉政风险行为。 三、廉政风险防控监督内容 1、在领导工作上，领导和监督职责履行不到位，或为小集

体、个人谋利益，出现违规、违纪问题。 2、在财务管理工作中把关不严，造成虚报、挪用、误用财政资金为个人或他人谋利。 3、在服务群众上，未深入基层了解情况或下基层走过场； 四、廉政风险防控监督检查方式 （一）强化风险意识教育针对面临的廉政风险，突出教育重点，创新教育方法，着力增强干部职工廉洁自律意识和自我防范能力。一是强化风险意识教育。通过开展理想信念、党性观念、群众观点、思想道德、廉洁从政、案例警示等一系列教育活动，引导广电干部职工充分认识开展廉政风险防控工作的现实意义，切实增强“有权力就有风险”、“风险无处不在、防范人人有责”的廉政风险防范意识，始终保持党员干部的思想纯洁、作风纯洁、清正廉洁。二是强化廉政法规教育。采取组织集体学习与自学相结合，组织干部职工认真学习廉政法规和制度，不断增强遵纪守法意识。 （二）提高制度执行力健全和落实制度是廉政风险防控工作的关键措施。要把制度建设和执行贯穿于廉政风险防控工作的全过程，推进各项制度向形成长效机制转化，提高廉政风险防控工作的科学化水平。针对一些权力运行程序不规范、缺乏有效制约，公开透明度不强、行政效率不高、随意性较大等突出问题，对现有的工作程序、业务流程进行梳理，并依照有关法律法规和管理制度，规范工作程序，控制暗箱操作、无序操作、粗放操作行为的发生，形

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开，主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

工程廉政风险点及其防控措施表

工程廉政风险点及其防控措施表1：计量管理 流程所处环节 所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体 所涉对象廉政风险点防控措施责任主体 计量管理施工单位 提出计量 申请 项目经理 部项目经 理、计量工 作人员 1、计量资料造假， 利用隐蔽工程计 量控制难度大等 问题虚报、冒领工 程量。 2、重复计量或计 量错误 1、强化履约考核，与优质优价、 劳动竞赛考核、信用评价相挂 钩； 2、隐蔽工程和关键的分项工程 由监理实行现场旁站监督； 3、隐蔽工程施工前进行施工单 位、监理单位、跟踪审计单位、 建设单位四方联测； 4、隐蔽工程施工时，留存影像 资料，备查； 5、使用计量软件编制计量报表， 对清单进行拆分，避免重复计量 和计量错误。 工程科 质检科 计划科 监理复核 审核 总监办总 监及其他 监理人员 1、对施工单位的 虚报、多报计量不 予核减 2、故意拖延审核 计量周期实现不 正当利益； 3、对施工单位的 虚报、多报计量不 予核减； 4、不认真审核不 合理的合同外工 程单价 1、施工单位、监理单位、跟踪 审计单位、建设单位代表对合同 变更的分项工程实行现场核实 确认计量； 2、对未能发现施工单位虚报、 多报工程量的监理办，处罚监理 办相关责任人，并与监理现场工 作质量、费用支付挂钩； 3、发现施工单位虚报工程量， 且有行贿监理单位现场管理人 员的行为，立即上报行政主管部 门，降低其信用等级，限制其投 标； 4、据施工图设计和现场实测工 程数据，确定各分项工程清单数 量，作为计量支付的总量控制依 据。 工程科 质检科 计划科

5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因； 6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间； 7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。 建设单位审核审批 建设单位 工程、计划 管理人员 1、对施工单位虚 报多报的计量审 核不严 2、故意拖延审批 时间，实现不正当 利益 1、实行多部门、多人联合计量 核实； 2、对易虚报的隐蔽工程进行重 点审查； 3、进行跟踪审计； 4、使用电子化计量支付程序， 按规定的时限审批。 工程科 质检科 计划科

党委办公室廉政风险防范管理工作总结

办公室**年廉政风险防范管理工作总结 根据《印发<**地区关于推进廉政风险防范管理工作的实施意见>的通知》（**纪发（**）**号）安排部署，办公室扎实开展廉政风险防范管理工作，从源头上预防腐败现象的发生，通过风险防范管理，实现了内部监控与外部监督、廉政工作与业务管理、党员干部自律与他律的有效结合，提高了办公室整体反腐倡廉建设科学化水平，为办公室反腐倡廉建设找到了一个新的切入点。 一、切实加强廉政风险防范管理工作的组织领导 （一）成立机构 办公室将廉政风险防范管理工作列入重要议事日程，成立廉政风险防范管理工作领导小组，坚持主要领导亲自抓、负总责，各分管领导根据分工各负其责，认真履行“一岗双责”的责任。各科室负责人是本科室廉政风险防范管理工作的第一责任人，切实履行责任，组织实施本科室廉政风险防范管理工作，完成了各阶段的工作任务。 （二）明确工作目标和重点 紧密结合办公室工作实际，坚持全员参与、全面覆盖，建立以领导岗位和关键岗位为重点、覆盖各工作岗位和工作环节的廉政风险防范管理工作体系。制订《办公室廉政风险防范管理工作实施方案》，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等五个方面易发生腐败行为的风险点，采取前期预防（查找风险点）、中期监控（落实监控措施）、后期处置（考评完善）等措施，着力健全和完善廉政风险防范管理的长效工作机制。结合各科室工作职责

和岗位特点，科学确定廉政风险防范重要环节、重点岗位，明确任务、责任到人，切实把廉政风险防范工作落到实处。 二、扎实开展廉政风险防范管理工作 （一）提高党员干部廉政风险防范意识 一是组织集体学习。将反腐倡廉学习教育与办公室每周五下午党员干部集体学习有机结合起来，定期学习相关文件材料，组织观看廉政教育电教片，有针对性地抓好办公室党员干部的经常性学习教育，引导党员干部切实增强风险防范意识。根据防范管理工作要求，组织党员干部重点学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等法律法规；学习党风廉政建设责任制“一岗双责”的有关规定。通过学习，引导广大党员干部树立“风险无处不在，风险防范人人有责”的廉政风险意识，增强“思风险、讲自律、尽职责”的自觉性和责任感。 二是开展主题活动。结合纪念建党90周年，扎实开展党风廉政教育月活动。按照**的统一部署，结合办公室实际，明确活动主题，制定活动方案，坚持以月促年，深入开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，引导广大党员讲党性、重品行、作表率，促进活动深入开展。 三是营造浓厚氛围。深入开展廉政文化进机关活动，不断巩固办公室廉政文化进机关活动成果。将廉政文化作为办公室文化建设的重要内容，进一步创新活动载体，丰富活动内涵，加强经常性地学习和教育，通过开展廉政专题学习等形式，不断增强党员干部廉洁意识，营造积极向上、勤政廉政、干事创业的良好氛围。 四是统筹协调推进。把加强机关作风和效能建设作为廉政风险防范工作的重要推手。确定今年为“****建设年”，制定活动方案，分步推进，紧密结合各科室的具体业务，着力