SAP MM模块库存管理操作手册
SAP库存管理用户操作手册
MM模块
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1.MM7.3.01：采购入库流程 (1)
1.1 流程说明 (1)
1.2流程图 (2)
1.3 系统操作—采购订单入库 (5)
1.3.1操作范例：采购订单入库 (5)
1.3.2系统菜单及交易代码 (5)
1.3.3操作步骤 (5)
1.3.4 结论 (8)
1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8)
1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8)
1.4.2系统菜单及交易代码 (8)
1.4.3操作步骤 (8)
1.4.4结论 (9)
1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10)
1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10)
1.5.2系统菜单及交易代码 (10)
1.5.3操作步骤 (10)
1.5.4结论 (11)
2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11)
2.1流程说明 (11)
2.2 流程图 (12)
2.3 系统操作—生产订单入库 (14)
2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14)
2.3.2系统菜单及交易代码 (14)
2.3.3操作步骤 (14)
2.3.4结论 (16)
3． MM7.3.09：成本中心领料 (16)
3.1 流程说明 (16)
3.2 流程图 (17)
3.3系统操作—成本中心领料 (19)
3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19)
3.3.2 系统菜单及交易代码 (19)
3.3.3 操作步骤 (19)
3.3.4 结论 (21)
4． MM7.3.04：生产领用流程 (21)
4.1流程说明 (21)
4.2流程图 (22)
4.3 系统操作—生产物资出库 (23)
4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23)
4.3.2 系统菜单及交易代码 (23)
4.3.3操作步骤 (23)
4.4.4结论 (25)
5． MM7.3.06：外协收、发货流程 (25)
5.1流程说明 (25)
5.2 流程图 (26)
5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)
5.3.3操作步骤 (29)
5.3.4结论 (31)
5.3 系统操作—查看供应商库存 (31)
5.3.1 操作范例：查看供应商库存 (31)
5.3.2 系统菜单及交易代码 (31)
5.3.3操作步骤 (31)
5.4 系统操作—外协物资收货 (32)
5.4.1 操作范例：外协物资收货 (32)
5.4.2 系统菜单及交易代码 (32)
5.4.3操作步骤 (32)
5.4.4结论 (36)
5.5系统操作—外协加工后续调整 (36)
5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 (36)
5.5.2 系统菜单及交易代码 (36)
5.5.3操作步骤 (36)
5.5.4 结论 (38)
6．MM7.3.08 ：库存盘点流程 (38)
6.1 流程说明 (38)
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 (38)
6.2 流程图 (40)
6.3 系统操作—创建盘点凭证 (41)
6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 (41)
6.3.2 系统菜单及交易代码 (41)
6.3.3 操作步骤 (41)
6.3.4 结论 (42)
6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)
6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 (42)
6.4.2 系统菜单及交易代码 (42)
6.4.3 操作步骤 (42)
6.4.4 结论 (44)
6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 (44)
6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 (44)
6.5.2 系统菜单及交易代码 (44)
6.5.3 操作步骤 (44)
6.5.4 结论 (45)
6.6 系统操作—输入库存盘点结果 (46)
6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 (46)
6.6.2 系统菜单及交易代码 (46)
6.6.3 操作步骤 (46)
6.6.4 结论 (47)
6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 (47)
6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 (47)
6.7.2 系统菜单及交易代码 (47)
6.7.3 操作步骤 (47)
6.7.4 结论 (48)
6.8系统操作—盘点差异确认 (49)
6.8.1 操作范例：盘点差异确认 (49)
6.8.4 结论 (50)
6.9系统操作—打印盘点差异清单 (50)
6.9.1 操作范例 (50)
7．MM7.3.12 ：库存物资报废流程 (50)
7.1 流程说明 (50)
7.2 流程图 (51)
7.3 系统操作—冻结待报废物资 (53)
7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 (53)
7.3.2 系统菜单及交易代码 (53)
7.3.3 操作步骤 (53)
7.3.4 结论 (54)
7.4 系统操作—打印报废物资确认单 (54)
7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 (54)
7.4.2 系统菜单及交易代码 (54)
7.4.3 操作步骤 (54)
7.4.4 结论 (56)
7.5系统操作—报废冻结物资 (56)
7.5.1 操作范例：报废冻结物资 (56)
7.5.2 系统菜单及交易代码 (56)
7.5.3 操作步骤 (56)
7.5.4 结论 (57)
7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 (57)
7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 (57)
7.6.2 系统菜单及交易代码 (57)
7.6.3 操作步骤 (57)
7.6.4 结论 (59)
8．MM7.3.07 ：库存转移流程 (59)
8.1 流程说明 (59)
8.2 流程图 (60)
8.3 系统操作—库存转移 (60)
8.3.1 操作范例：库存转移 (60)
8.3.2 系统菜单及交易代码 (60)
8.3.3 操作步骤 (61)
8.3.4 结论 (62)
9．MM7.2.09 ：发票预制流程 (62)
9.1 流程说明 (62)
9.2 流程图 (63)
9.3 系统操作—发票预制 (63)
9.3.1 操作范例：发票预制 (63)
9.3.2 系统菜单及交易代码 (64)
9.3.3 操作步骤 (64)
9.3.4 结论 (66)
10．库存操作冲销 (66)
10.1 系统操作—库存操作冲销 (66)
10.1.1 操作范例：库存操作冲销 (66)
10.1.2 系统菜单及交易代码 (66)
10.1.3 操作步骤 (66)
11．MM7.2.04 ：采购退货流程 (67)
11.1 流程说明 (67)
11.2 流程图 (69)
11.3 系统操作—退货采购订单收货 (71)
11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货） (71)
11.3.2系统菜单及交易代码 (71)
11.3.3 操作步骤 (71)
11.4 系统操作—红字发票的预制 (73)
11.4.1 操作范例：红字发票的预制 (73)
11.4.2 系统菜单及交易代码 (73)
11.4.3 操作步骤 (73)
11.4.4 结论 (75)
12．MM7.3.14 ：物资退库流程 (75)
12.1 流程说明 (75)
12.2 流程图 (76)
12.3 系统操作—物资退库 (79)
12.3.1 操作范例：物资退库 (79)
12.3.2 系统菜单及交易代码 (79)
12.3.3 操作步骤 (79)
12.3.4 结论 (80)
12.4系统操作—打印物资退库单` (81)
12.4.1 操作范例：打印物资退库单 (81)
12.4.2 系统菜单及交易代码 (81)
12.4.3 操作步骤 (81)
12.4.4 结论 (82)
1.MM7.3.01：采购入库流程
1.1 流程说明
本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
序
号
流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码
10 供应商送货供应商根据采购订单送货并通知采购员。
20 货物签收根据物资交货签收单对货
物进行初步验收。
院本部/南瑞集团产业分公司收货
人；
院本部/南瑞集团科研体系收货
人；
国电南瑞生产管理部收货人；
国电南瑞下属分公司收货人
物资交货
签收单
30 根据质管部规定判
断是否需要送检
判断物资是否需要进一步
进行质验。
院本部/南瑞集团产业分公司收货
人；
国电南瑞生产管理部收货人；
国电南瑞下属分公司收货人；
院本部/南瑞集团科研体系收货
人
40 与供应商谈判针对不合格产品，与供应
商进行谈判。
国电南瑞生产管理部采购员；
院本部/南瑞集团产业分公司采购
员；
院本部/南瑞集团科研体系采购
员；
院本部/南瑞集团物资部采购员
50 系统内入质检状态对需要质检的物资入质检
库存。
国电南瑞下属分公司库管员；
院本部/南瑞集团科研体系库管
员；
院本部/南瑞集团产业分公司库管
员；
国电南瑞生产管理部库管员
物资交货
签收单
物资入库
单
MIGO
60 实物入待检区收货人打印物资送检单，
并将实物入待检区
国电南瑞生产管理部收货人；
国电南瑞下属分公司收货人；
院本部/南瑞集团科研体系收货
人；
院本部/南瑞集团产业分公司收
货人
物资送检
单
70 质管部组织检验对实物进行质检。院本部/南瑞集团质管部人员；
国电南瑞质管部人员
检验报告
物资送检
单
80 系统入库记账对于不需要质检的物资进
行入库。
国电南瑞生产管理部库管员；
院本部/南瑞集团产业分公司库管
员；
院本部/南瑞集团科研体系库管
员；
国电南瑞下属分公司库管员
物资交货
签收单
物资入库
单
MIGO
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员；
院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员
100 填写退货确认单
对于不合格货物填写退货确认单。
院本部/南瑞集团 科研体系 采购员；
国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员
退货确认
单
110
质检库存转正常库存
将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。
国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管
员；
院本部/南瑞集团 科研体系 库管员；
国电南瑞 下属分公司 库管员
检验报告 MB1B
1.2流程图
MM7.3.01采购入库流程
国网电科院ERP业务流程管理
采购订单已创建
10
供应商送货
物料到仓库
物料到现场20
货物签收
签收不通过
签收通过40
与供应商谈判
MM7.3.13现场收
发货流程
物资交货签收单
院本部/南瑞集团
物资部采购员院本部/南瑞集团
科研体系采购员院本部/南瑞集团产业分公司采购员国电南瑞生产管理部采购员
MM7.2.03采购订
单流程MM7.2.07低值易耗品采购流程
MM7.2.06固定资产采购流程30
根据质管部规定判断是否需要送检
国电南瑞生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团
科研体系收货人
国电南瑞生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团
科研体系收货人
90
实物入库
80
系统入库记账
物资已入库,流程结束换货/补货
退货或索赔物资入库单
院本部/南瑞集团
科研体系库管员
院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员
需要进一步检验
不需要进一步
检验
拒收货物物资交货签收单
70
质管部组织检
验
检验合格
检验不合格院本部/南瑞集团
科研体系库管员
国电南瑞下属分公司库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员50
系统内入质检状
态
院本部/南瑞集团
科研体系库管员
院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员
60
实物入待检区
110
质检库存转正常
库存
院本部/南瑞集团
科研体系库管员院本部/南瑞集团产业分公司库管员国电南瑞下属分公司库管员国电南瑞生产管理部库管员
物资入库单
物资交货签收单
100
填写退货确认
单
退货确认单
院本部/南瑞集团
物资部采购员院本部/南瑞集团
科研体系采购员院本部/南瑞集团产业分公司采购员国电南瑞生产管理部采购员
国电南瑞质管部人员
院本部/南瑞集团 质管部人员
国电南瑞
生产管理部收货人国电南瑞下属分公司收货人
院本部/南瑞集团产业分公司收货人院本部/南瑞集团
科研体系收货人检验报告
检验报告
MM7.1.03供应商评估流程MM7.3.09成本中心领料
成本中心需求物资已入库
物资送检单
物资送检单
物资转为正常
状态
MM7.2.04采购退
货流程
退库确认单已
填写
MM7.1.03供应商
评估流程
1.3 系统操作—采购订单入库
1.3.1操作范例：采购订单入库
1.3.2系统菜单及交易代码
ERP 菜单后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→采购订单号已知事务代码MIGO
1.3.3操作步骤
(1)双击事务代码MIGO，出现如下界面：
(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
业务类型指出要在系统中输入的业
务交易
A01收货必输
参考凭证指出当前输入事务时希望
参考的凭证类型
R01采购订单必输
采购订单号码在此处输入采购订单号码4500000041 必输
移动类型货物移动的方式101 根据采购订单收货
(3)选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下：
(4)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释项目确定对收货项目进行确定，确定后才能
勾选必输保存过账。
(5)点击“何处”，进入如下界面：
(6)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
库存类型在此处输入库存类型非限制使用必输(根据实际情况选择)
库存地点在此处输入库存地点，系统默认
为物料主数据维护的外部采购仓
储地点。
8101（原材料库）必输
(7)点击“数量”，出现如下界面：
(8)在如上图的界面输入如下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
以输入单位计的
数量
在此输入实际收货数量，系统默认
为订单采购数量。
2 必输
(9)点击或者保存。完成采购订单收货入库。
1.3.4 结论
采购订单入库成功
1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态
1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态
供应商所送货物需要质检，则由库管员首先将物料入库位质检状态，当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。
1.4.2系统菜单及交易代码
ERP 菜单后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→采购订单号已知事务代码MIGO
1.4.3操作步骤
(1)双击事务代码 MIGO，出现如下界面：
(2)在如上界面输入以下数据：
栏位名称说明用户操作和值注释
业务类型指出要在系统中输入的业务交易A01收货必输
R01采购订单必输
参考凭证指出当前输入事务时希望参考的凭
证类型
采购订单号码在此处输入采购订单号码4500000340 必输
移动类型货物移动的方式101 根据采购订单收货
(3)回车，系统调出采购订单详细信息：
(4)在如上界面输入库存地点：
栏位名称说明用户操作和值注释库存地点8104 标贴元器件库
(5)选择库存类型：
(6)勾选，点击检查信息输入正确性，如果没有错误，点击保
存。系统提示：
1.4.4结论
采购订单入库成功。
软件系统 用户操作手册
机票预订系统 ——用户操作手册 1. 引言 1.1 编写目的 本操作手册供本系统操作人员参考之用，为浏览器端使用人员说明本系统操作方法。 1.2 项目背景 本项目（机票预定系统）时由蓝天航空公司委托，由本软件开发小组负责开发。 1.3 定义 WINDOWS XP：本系统所采用的操作系统。 SQL SERVER：系统服务器所使用的数据库管理系统（DBMS）。 1.4 参考资料 1．机票预定系统项目开发计划软件开发小组2007/8 2．需求规格说明书软件开发小组2007/8 3．概要设计说明书软件开发小组2007/8 4. 详细设计说明书软件开发小组2007/8 5．软件工程齐治昌谭庆平宁洪等高等教育出版社1997/1 2. 软件概述 2.1 目标 本系统分为服务器端和客户机端两个部分，旅行社为客户机端，航空公司为服务器端。客户机和服务器通过网络进行通信。旅行社通过网络把预定机票的旅客信息（姓名，性别，工作单位，身份证号码，旅行时间，旅行目的地等）传输到服务器，服务器程序通过对
数据库的查询来为旅客安排航班，并把安排结果传输到客户机，客户机印出取票通知和帐单。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和帐单到旅行社交款，客户机将旅客信息传输给服务器，服务器在数据库中校对无误后，发出确认信息给客户机，客户机即印出机票给旅客。 2.2 功能 系统实现了在各个客户机端预定机票的功能，并在B/S结构的基础上采用了一些实时处理，以达到快速响应。客户机端除了预定之外，本系统还可进行航班查询和取消预定的功能。服务器端还实现了对航班信息的自动管理和数据库查询，维护功能。 2.3 性能 数据精确度： 输入数据： 旅行社输入： 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 航空公司输入： 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 销售统计的年月String
系统用户使用手册
网上招聘系统用户使用手册 V1.0 北京长江软件公司 评审日期： 2006年6月22日
目录 1.导言 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3缩写说明 (3) 1.4术语定义 (3) 1.5引用标准 (3) 1.6参考资料 (4) 1.7版本更新信息 (4) 2.概述 (4) 3.运行环境 (5) 4.安装与配置 (6) 5.操作说明 (7) 5.1管理端子系统的操作说明 (7) 5.1.1 登陆管理 (7) 5.1.2 题库管理 (8) 5.1.3问卷管理 (9) 5.1.4 职位管理 (10) 5.1.5简历管理 (12) 5.1.6面试管理 (14) 5.1.7用户管理 (16) 5.2客户端子系统的操作说明 (17) 6.技术支持信息 (22)
1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述网上招聘系统项目的用户使用说明，其主要内容包括： ●运行环境 ●安装与配置 ●操作说明 本文档的预期的读者是： ●用户 1.2范围 该文档定义了系统提交产品的使用说明，主要描述了产品的操作流程，以及配置说明。 1.3缩写说明 HR Human Resource（人力资源管理）的缩写。 JSP Java Server Page（Java服务器页面）的缩写，一个脚本化的语言。 1.4术语定义 无 1.5引用标准 [1] 《企业文档格式标准》 北京长江软件有限公司
[2] 《用户使用手册格式标准》 北京长江软件有限公司软件工程过程化组织 1.6参考资料 无 1.7版本更新信息 本文档的更新记录如表Ｋ－１。 表K-1 版本更新记录 2.概述 《网上招聘系统》是在线招聘系统，它使用了struct框架技术，运行在Tomcat 服务器上，数据库系统为Microsoft SQL Server2000。此系统分为管理端和客户端两部分，管理端提供题库管理、问卷管理、职位管理、简历管理、面试管理以及用户管理等功能，可以增加并删除试题，编排问卷，发布新职位，编辑职位信息等功能。客户端安装在公网上，应聘者可从Internet网上查询职位信息，通过填写应聘材料，提交问卷进行应聘。 通过这个系统为求职者和用人单位搭起了一个桥梁，可以大大减轻招聘公司人力资源部人员的工作重担，提高工作效率，而且通过问卷筛选合格的人才。由于本系统采用struct 的开发技术，有清晰的三层体系结构，而且设计中也注重了复用技术的运用。提高系统的灵活性、可扩充性和可维护性。 提交产品包括： ?客户端子系统 ?管理端子系统 ?用户使用手册 ?产品提交手册 第三章介绍系统的运行环境，第四章介绍系统的安装与配置，第五章介绍系统的操作流程说明。
堡垒主机用户操作手册运维管理
堡垒主机用户操作手册 运维管理 版本2.3.2 2011-06 目录1.前言...................................................... 1.1.系统简介 .............................................. 1.2.文档目的 .............................................. 1.3.读者对象 .............................................. 2.登录系统.................................................. 2.1.静态口令认证登录 (3) 2.2.字证书认证登录 ........................................ 2.3.动态口令认证登录 ...................................... 2.4.LDAP域认证登录........................................ 2.5.单点登录工具 ..........................................
3.单点登录（SS0）........................................... 3.1.安装控件 .............................................. 3.2.单点登录工具支持列表 .................................. 3.3.单点登录授权资源查询 .................................. 3.4.单点登录操作 .......................................... Windows资源类（域内主机\域控制器 \windows2003\2008） Unix\Linux资源类............................... 数据库（独立）资源类 ........................... ORACLE_PLSQL单点登录........................... ORACLE_SQLDeveleper单点登录.................... MSSQLServer2000查询分析器单点登录.............. MSSQLServer2000企业管理器单点登录.............. SQLServer2005ManagementStudio单点登录.......... SQLServer2008ManagementStudio单点登录.......... SybaseDbisqlg单点登录..........................
用友T3采购模块操作手册
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：
1.1．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购 订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；
1.2 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕） 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。
单击选单 选择参照 采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日 期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。
用户操作手册
项目名称（The English Name）用户操作手册
XXX项目小组修订表 审批记录
目录 1.引言................................................................ 错误！未定义书签。 1.1目的............................................................. 错误！未定义书签。 1.2背景、应用目的与功能概述 ......................................... 错误！未定义书签。 1.3术语和缩略语..................................................... 错误！未定义书签。 1.4参考资料......................................................... 错误！未定义书签。 2.系统运行环境........................................................ 错误！未定义书签。 2.1系统硬件环境........................................................ 错误！未定义书签。 2.2系统软件环境........................................................ 错误！未定义书签。 3.系统操作说明........................................................ 错误！未定义书签。 3.1系统操作流程..................................................... 错误！未定义书签。 3.2系统的启动....................................................... 错误！未定义书签。 3.3主要功能操作说明................................................. 错误！未定义书签。
用友ERP操作手册_采购部汇总
用友ERP系统 采购部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)
一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5
视频监控系统用户操作手册
视频操作系统 用户操作手册 昆明德泰力科技有限公司 视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线，按下后面板的电源开关，电源指示灯亮，录像机开机，开机后视频输出默认为多画面输出模式，若开机启动时间再录像设定时间内，系统将自动启动定时录像功能，相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后，按Enter确认键（或单击鼠标左键）弹出登录对话框，用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default，前三个出厂
密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户，而666666 出厂默认属于低权限用户，仅有监视、回放、备份等权限。（为安全起见请及时更改默认密码） 1.3关机 A进入【主菜单】＞【关闭系统】中选择【关闭机器】（关机时建议使用此方法，以避免意外断电时对设备造成的损害。） B关机时，按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下，若系统电源被切断或被强行关机，重新来电后，录像机将自动保存断电前的录像，并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作 2.1预览 设备正常登陆后，直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称，屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】＞【高级选项】＞【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/?】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像，首先查看该通道录像状态。“O”表示关闭, “?”表示开启）使用左右方向键移动活动框到该通道，使用上下方向键或相应
db2top工具详解(翻译)
Database (d) Figure 2. Database screen 在数据库屏幕，db2top提供了一组对整个数据库的性能监控单元。 用户可以监视活动会话（MaxActSess），排序内存（SortMemory）和日志空间（LogUsed）。这些监测元素可以帮助用户确定这些元素的当前使用百分比。如果这些因素中的一个开始达到很高甚至100％时，用户应该开始调查发生了什么事。 当前时间和数据库开始时间(Start Time)相比能让我们了解数据库运行了多久。这个值结合其他检测元素去调查那些已存在一段时间的问题是非常有用的。 锁的使用（LockUsed）和升级（LockEscals）对缩小锁定问题非常有帮助。如果LockEscals 数量很大时，则增加LOCKLIST和MAXLOCKS数据库参数是一个好主意或者寻找那些引起这个问题的不良查询语句。 L_Reads，P_Reads和A_Reads代表逻辑读，物理读和异步读取。结合的命中率（HitRatio）值，这些变量对于评估大多数的读取发生在存储器中还是磁盘I / O里是非常重要的。因为磁盘的I / O比存储器存取慢得多，用户更喜欢访问在内存中的数据。当用户看到HitRatio 下降低则可以查看缓冲池(bufferpools)是不是不够大了，或是不是有查询进行了太多的全白扫描而导致页面数据从内存洗冲到磁盘。 和读类似，A_Writes代表异步写入，这表明数据页是由异步页清洁剂之前写的缓冲池空间是必需的。通过db2top 刷新频率这段时间内的写数量我们还能知道有多少写请求发生了。还能计算每次写入的平均花费时间这对分析I/O瓶颈引起的一些性能问题有所帮助。当A_Writes/Writes的比值越高则写I/O性能越高。 SortOvf代表排序溢出。如果用户发现这个数字变为非常高，就需要寻找查询了。排序溢出发生在SORTHEAP不足够大，导致排序(Sort)或HashJoin操作可能会溢出数据到临时空间。有时该值随着SORTHEAP增加而降低，但在其他情况下，可能没有多大帮助，如果进行排序的数据集比可分配给SORTHEAP内存大得多。如果请求的数据量超过缓冲池可容纳的临时空间大小那么就可能需要物理I/O来进行SORT或哈希链接在这种情况下排序溢出将是很大的瓶颈。因此优化查询来减少排序溢出的数量能显著提高系统的性能。
采购管理操作手册
采购管理操作手册
目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)
一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：
采购管理操作手册
K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册 发行单位：江苏世洋数控设备有限公司 文档名称：E R P 系统标准作业手册 使用部门：采购部 发行时间：2010年10月 金蝶软件 百年制造
目录 一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)
感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象 公司采购部负责采购的人员。 二．职责描述 采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程
四．具体操作 4.1采购订单录入 进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】， 由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。 采购订单的录入界面如下： 表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。 表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。 表尾：录入部门、业务员、主管。 录入完成后点击保存，审核。 注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。
由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护 订单查询对应的菜单位置如图： 点击查询，会跳出过滤页面：
在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。 查询出来的结果同时满足下面的条件： 即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。 若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。 我们再看看过滤页面的第二个分册页：
OA行政办公系统用户操作手册分解
OA办公系统用户操作手册 一、前言 为充分发挥信息化平台作用，提高工作效率，学校启用了新行政办公系统（OA），将公文处理、表单审批、学校通知公告等业务模块部署到电子系统上，方便各部门对工作进行信息化、规范化管理。本手册是学校行政办公系统软件（OA系统）的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。希望本手册能够帮助您在短时间内对OA系统有一个概括的了解，让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。 二、登录系统 OA行政办公系统为网络版，登录形式简单方便，只需在浏览器中输入服务器地址，即可访问系统。目前学校OA行政办公系统服务器支持内网、外网访问，无论在学校还是在校外，只要可以上网，即可通过浏览器登录办公系统进行工作处理。同时OA行政办公系统配备有手机客户端，通过下载安装手机客户端，亦可登录学校行政办公系统处理工作。登录系统入口如下： 学校官网行政办公系统入口； 服务器内网地址：http:// 192.168.168.104:5007； 服务器外网地址：http://58.47.177.160:5006； 手机客户端服务器地址：58.47.177.160:5005。 登录页面如下：
各用户的登录帐号详见通知，初始密码为123456，首次登录系统，请修改个人密码，防止他人盗用。 三、系统首页 1. 个人空间 个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的模板、日程事件、我的计划、常用文档等。用户个人可自行配置，预置的个人空间如图所示：
个人空间的管理：若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人事务】--【空间栏目】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。如图，用户设置个人空间：
db2top
DB2TOP(1) User Manuals DB2TOP(1) NAME db2top ? DB2 performance monitor SYNOPSIS db2top [?d dbname] [?n nodename] [?u username] [?p pass?- word] [?V schema] [?i interval] [?P
U8+采购流程操作手册
量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 使用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2）点击“保存”和“审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员
操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。 2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。 1．4 采购入库单 使用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 使用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。 1．6采购退货 使用对象：生产管理（仓管员）
commvault 操作手册
CommVault备份系统安装配置手册
目录 第一章湛江港备份应用环境描述 (3) 1.1 CommVault服务器环境 (3) 1.2 CommVault软件安装信息 (3) 1.3 Exchange环境 (3) 第二章备份系统安装及配置 (3) 2.1安装前准备（Windows操作系统） (4) 2.2 Commvault软件安装 (4) 2.3 客户端安装 (8) 2.3.1虚拟机客户端安装（Vitual Server Agent） (8) 2.3.2 Exchange客户端安装 (9) 2.4许可证管理 (14) 2.5存储介质管理 (16) 2.6存储策略配置 (18) 第三章VMware备份配置及恢复 (21) 3.1虚拟机备份配置 (21) 3.2虚拟机备份 (23) 3.3虚拟机恢复 (24) 第四章 Exchange备份配置及恢复 (26) 4.1 Exchange邮箱备份配置 (26) 4.2 Exchange邮箱备份 (28) 4.3 Exchange邮箱恢复 (30) 4.4 Exchange数据库备份配置 (31) 4.5 Exchange数据库备份 (32) 4.6 Exchange数据库恢复 (34)
第一章应用环境描述 1.1 CommVault服务器环境 CommVault服务器型号：IBM-3650-M2 CommVault服务器名称：cv Commvault服务器域名：https://www.sodocs.net/doc/1112579677.html, CommVault服务器IP地址：xxx.xxx.xxx.xxx CommVault服务器操作系统：Windows2008 (64位) Web访问路径：http://xxx.xxx.xxx.xxx/console 1.2 CommVault软件安装信息 CV-SQL密码：xxxx Commvault客户端名：cv Commvault登录用户名：xxxx Commvault登录密码：xxxxx DR备份设置：D:\CVDR 1.3 Exchange环境 一、Exchange备份架构 二、Exchange架构环境描述 Exchange服务器操作系统：Windows2008 R2 （X64）Exchange版本：2010 现有5台虚拟服务器作为Exchange环境， 2台作为Exchange数据库服务器，采用DAG技术(Exdb1, Exdb2)， 2台作为客户端服务器做了负载均衡 （Excas1, Excas2）， 1台作为边缘服务器（Exedge1） 第二章备份系统安装及配置
系统用户使用手册.
系统用户使用手册 ——数据采集平台用户手册土壤肥料专业统计系统 国家农业部 北京中软国际信息技术有限公司 文档编号： 文档版本号：V1.0 撰写人：王红 撰写日期：2011年1月15日
目录 第一章引言 (4) 1.1 项目名称 (4) 1.2 系统名称 (4) 1.3 预期的读者和阅读建议 (4) 1.4 术语和简约语 (4) 1.5 参考资料 (4) 第二章总体功能概述 (5) 2.1 功能概述 (5) 2.2 操作界面介绍 (5) 第三章系统登录 (7) 3.1 浏览器设置 (7) 3.2 系统登录 (11) 3.3 修改用户密码 (11) 第四章我的工作 (12) 4.1 个人工作台 (12) 4.1.1 功能概述 (12) 4.1.2 功能列表 (12) 4.1.3 功能操作 (12) 4.2 待办工作 (13) 4.2.1 功能概述 (13) 4.2.2 功能列表 (13) 4.2.3 功能操作 (13) 4.3 消息管理 (16) 4.3.1 功能概述 (16) 4.3.2 功能列表 (16) 4.3.3 功能操作 (16) 第五章业务操作员管理 (24) 5.1 个人信息维护 (24) 5.1.1 功能概述 (24) 5.1.2 功能列表 (24) 5.1.3 功能操作 (24) 第六章查询统计 (25) 6.1 原始数据查询 (25) 6.1.1 功能概述 (25) 6.1.2 功能列表 (25) 6.1.3 功能操作 (25) 6.2 高级数据查询 (26) 6.2.1 功能概述 (26) 6.2.2 功能列表 (26) 6.2.3 功能操作 (26) 第七章填表说明 (28) 7.1 填表说明 (28)
用友T6-采购管理业务操作手册
采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）
图2 设置（采购选项、采购期初记账）
图3
（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5
用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册
T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响： 一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。） 1)如何进入采购管理 1.采购订单 当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O] 键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增
行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。） 2)采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5)采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除