出差管理制度 HR-003
出差管理制度
卓越（北京）机电设备有限公司
制作：___人力资源部_______
审核：___________________
审核：___________________
批准：___________________
生效日期： 2014年6月01日
出差管理制度
版本
1版
页次
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制（修）订履历
第一条、目的
为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准,规范差旅费借支、审批、报销签批程序,加强费用成本控制,特制定本管理办法。
第二条、差旅费包含
1、交通费：利用飞机、火车、汽车、轮船及其他交通工具发生的费用。
2、出差补助费包括：用餐费、电话费（含漫游费）、洗衣费。
3、住宿费: 旅馆、酒店费用。
4、招待费：因公司事务产生的招待客户费用。
5、其他： 城建费、保险费、因公物超重费、订票费，因公司业务而发生的传真费、快递费用。
第三条、出差标准 1、交通工具
交通工具 标准 高铁、动车 二等座 火车 硬卧或软座 飞机 经济舱 轮船 经济舱 出租车 最低标准
公共交通
公共汽车、电车、小公共汽车、地铁
生效日期 版次 制（修）订原因及章节说明
发行页数 2013.10.1
新版发行
5页
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版本
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①所有出差人员应做到合理、节约、高效的原则选择交通工具，（费用就低不就高）能坐
火车、高铁的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组。
②乘坐火车，从晚八时至次日七时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12
小时的，可购同席卧铺票.（公司将不再报销住宿费）
③乘坐飞机必须经部门经理及总经理批准，在不耽误工作的情况下,尽量购买打折机票。
④出差人员在外埠的交通费（是指从住所到工作地点、机场、车站的出租车及公共交通费
用），在报销时标明乘车路线。与公司业务无关的交通费用由个人自理。
④乘坐公司车辆出差的员工将不再报销交通费。
⑤被派遣与外国客人同行时，经部门经理及总经理（或委托代理人）签批同意后，可以
使用标准以外的交通工具。
2、出差补助
①出差补助标准：
国家
中国
外埠
（当天不返回）
新加坡美国日本欧洲
东盟
国家
其它亚洲
国家
补助标准
（人民币元/天）
150 200 350 350 350 150 200
②出差补助核算均以车、船、机票上起止时间作为依据：
去程：12点（北京时间）之前乘坐车、船、飞机出差的人员，给予100%的补助费用，12点（北京时间）之后乘坐车、船、飞机出差的人员，给予50%的补助费用。
回程：12点（北京时间）之前抵达目的地的出差人员，给予50%的补助费用，12点（北京时间）之后抵达目的地的出差人员，给予100%的补助费用。
3、住宿费
①住宿标准
住宿标准是指以标准间为原则，按住宿天数付给宾馆或酒店的实际费用。
◆国内住宿标准：
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版本
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级别
住宿标准
（人民币元/天）
一类地区（上限）二类地区（上限）
总经理（含）级别以上600 500
经理级别以上500 450
经理级450 300
员工350 250
一类地区北京、天津、上海、广州、成都、深圳、大连、南京、。
二类地区郑州、石家庄、太原、无锡、西安、
注：如经理级(包括经理级)以上员工出差遇到展期、假期等特殊情况时，可入住公司协议酒店，酒店价格以当时上调协议价格为准。
◆国外住宿标准：
国外住宿标准依据中华人民共和国财政部、外交部颁布的文件，并结合本公司实际情况制定。
国家新加坡美国日本欧洲马来西
亚
印尼泰国
住宿标准
200 150 9000 150 80 50 50 （新币）（美元）（日元）（美元）（美元）（美元）（美元）
②首先应依照靠近出差地点为原则入住公司签约宾馆，按照签约价住宿价格的最低标准入
住；如果当地没有签约酒店，或签约酒店离出差目的地太远，可以选择未签约的酒店, 住宿费应就低不就高,住宿费用则遵照上述标准住宿,不得超出,超出部分由个人自付,(特殊批准除外)。
特殊批准是指：经部门经理及人力资源总裁（或指定委托人）签字确认，或通过E-mail 形式批准的超出规定标准的情况。
③经理级以下员工，如有同性2人出差入住原则为：同住一房（双人标准间）；同等住宿条
件下，住宿费应就低不就高。
④经理级员工（包括经理级），如有不同职务人员(2人以上)出差入住原则为：同住一房（双
人标准间）,按照职务住宿标准入住，入住费用就低不就高。
⑤被派遣与外国客人同行时，经部门经理及人力资源总裁(或指定委托人)签批同意后，可
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以使用标准以外的住宿标准。
⑥除酒店住宿费以外所产生的任何费用，由个人自己负担。
⑦出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
◆由接待单位（含集团下属公司、项目部）免费接待安置的。
◆参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性
费用中已包括了住宿费的。
◆如员工出差地点是到家庭所在地（含配偶家庭所在地）并且与公司安排的工作地点（如
客户、供应商）处在同一个市区内，公司将不予以报销住宿费用。
第四条、差旅费的预支与结算
1、差旅费预支
①员工出差须提前3天由本人详细填写《出差审批表》，经部门经理→人力资源总裁（或指
定委托人）签批后方可出差。如需预支现金，须在《出差审批表》内注明，并填写《借款单》，经部门经理签批、财务部经理签字核准后支取。
②《出差审批表》、《借款单》经签批后，交财务部支取现金。并向人事部提交《出差审批
表》复印件，人事部根据《出差审批表》预定机票,手续办理完毕后，通知出差员工。
2、差旅费结算
①旅程结束后出差者必需提交旅程总结（不限形式，可以是电子文档或E-mail形式），作
为出差费用审批核销的依据。
②由员工填写《差旅费报销表格》、《费用明细表》、《支出证明单》，并提交旅程总结，经部
门经理签字确认。
③将《差旅费报销表格》、《费用明细表》、《支出证明单》及旅程总结提交人力资源部进行
审核。
④总经理（或委托代理人）签批，提交财务部进行结算。
⑤无论是否预支费用，员工出差返岗后，须在1周内整理好出差票据到财务部进行结算。
第五条、出差加班
1、公司安排的出差，不计加班。
2、开会、应酬、培训、正常工作时间以外参加客户、供应商组织的公共活动的，不计加班。
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第六条附则
1、本制度自2013年10月01日起执行，原相关制度同时废止。
2、本制度的解释权在公司人力资源部。
附件
《出差审批表》
《差旅费报销表格》
《费用明细表》
《出差报告》
《支出证明单》
《借款单》