抽样检验规范(含表格)

抽样检验规范

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

指导检验员正确地按AQL抽样计划进行物料、半成品、成品的抽样检验，确保物料检验的判定符合AQL标准之要求。

2.0适用范围

适用于本公司所有原料、半成品、成品以及外协代工之产品等的抽样检验及判定处理。

3.0术语及定义

AQL：(Acceptance Quality Limit)接收质量限，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平；

CR：（Critical）致命缺陷；

Ma：（Major）严重缺陷，也称主要缺陷；

Mi：（Minor）轻微缺陷，也称次要缺陷；

4.0职责

品管检验员：负责产品AQL抽样计划的执行

5.0管理内容

5.1抽样方案：检验员抽检方案依据接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T2828.1-2003）及抽样表，其中检查水平为一般检查水平I级、特殊S-4级；

AQL值规定：

5.1.1电子类零件： maj： 0.4； min:1.0

5.1.2物料、五金、胶袋、纸箱： maj: 0.4； min:2.5

5.1.3在制品，半成品： maj: 0.4； min:2.5

5.1.4 成品： maj: 0.4； min:2.5

抽样表见附件1、附件2 。

5.2 样本的选取

按简单随即抽样，从批中抽取作为样本的产品。但是，当批由子批或(按某个合理的准则识别的)层组成时，应使用分层抽样。按此方式，各子批或各层的样本量与子批或层的大小是成比例的；

5.3 抽取样本时间

样本可在来料时、批生产出来以后、批生产期间或库存重检时抽取。两种情形均应按上述第2点进行抽选样本

5.4 二次或多次抽样

如在实际运作中，需要使用二次或多次抽样时，每个后继的样本应从同一批的剩余部分中抽选；

6.0正常、加严和放宽检验

6.1 检验的开始

除非负责部门另有指示，开始检验时应采用正常检验；

6.2 检验的继续；

除非转移程序要求改变检验的严格度，对连续批的正常、加严或者放宽检验应继续不变。转移程序应分别地用于各类不合格或不合格品.

6.3 转移规则和程序：抽样检验宽严转移规则图见下页；

6.3.1 正常到加严

当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。本程序不考虑再提交批；

6.3.2 加严到正常

当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复为正常检验；

6.3.3 正常到放宽

当正在采用正常检验时，如果下列条件均满足时，可以转移到放宽检验：

a）连续至少15批检验合格

b）生产稳定

c）负责部门认为放宽检验可取

6.3.4 放宽到正常

当正在执行放宽检验时，如果初次检验出现下列任一情况，应该恢复正常检验：a）一个批次未被接收

b）生产不稳定或延迟

c）认为恢复正常检验是合理的其他情况

（放宽检验暂不执行，按正常检验处理）

6.3.5 暂停检验

如果在初次加严检验的一系列连续批中未接收批的累计数达到5批，应暂时停止检验。直到供方为改进所提供产品或服务的质量已采取行动，而且负责部门承认此行动可能有效时，才能恢复本部分的检验程序。恢复检验应按(5.3.2)条款，从使用加严检验开始；

7.1 质量特性重要度分类规定

7.2 判定及接收准则

不合格品判定原则：按照GB/T2828.1的抽样方案判定标准进行判定。

对于一个检验项目很多的批产品合格与否的判定，可取关键项目(A类)权重为D1＝l，重要项目(B类)权重D2 = 0.5，一般项目(D类)权重D3 ＝ 0.4．则判别式如下

E = D1*A+D2*B+D3*C ＜1则判为合格。 E ≥1则判为不合格。

式中: E —判定数值

A —关键项目出现的频次数；

B —重要项目出现的频次数；

C —一般项目出现的频次数。

按这个判别式，若出现E=1，则判为不合格产品；若关键项目有一项不合格，则判为不合格件；若关键项目合格，重要项目仅有一项不合格，一般项目全合格，则E=0.5<1可判为合格件；若重要项目二项不合格，则E=0.5×2＝1判为不合格件，若关键项目合格，重要项目和一般项目各有一项不合格，则E=0.5+0.4=0.9<1，可判为合格件，若有3个一般项目不合格，则E＝0.4×3＝1.2>1，应判为不合格件。

7.3原材料验收接收准则

为了保证原材料的质量符合标准的规定，供方应对原材料进行安全性能检查、交收试验和例行试验。

涉及安全性能要求的原材料，必须逐件进行安全性能检查，从中剔除不合格品。每批原材料应进行交收试验。同时提交验收的同一型号为一批。

交收试验应按GB/T2828.1等标准的规定进行检查，采用一次抽样方案。交收试

验的分组，试验项目、合格质量水平、检查水平，应符合标准规定。

若交收试验不合格，则该批产品应立即隔离，交给供方进行100%自查检验，剔除不合格品后再次提交验收，再次交收试验只允许进行一次，并附有上次该批产品不合格的数量及原因的简要说明。若再次提交该批经检验后不合格，则应停止交收，此时应分析原因提出改进措施和处理批产品的办法。

8.0涉及不合格品的处置

按《不合格品控制程序》处理。

9.0相关文件

9.1计数抽样检验程序逐批检验抽样计划

9.2检验和试验管理程序

9.3不合格品控制程序

10.0记录表格

10.1 GBT2828.1正常检验抽样标准

G BT2828.1正常检

验抽样标准.xl s

10.2 GBT2828.1加严检验抽样标准

G BT2828.1加严检

验抽样标准.xl s

药材检验原始记录样本

XXXXX药业（饮片）有限公司 原药材检验报告单 XXXXX药业（饮片）有限公司

原药材检验记录 【性状】 结果： 【鉴别】（1）显微鉴别 横截面： 结果： 粉末： 结果： （2）薄层鉴别 供试品溶液的制备：取粉末1g，加乙醇15ml，加热回流1小时，放冷，滤过，滤液

蒸干，残渣加乙醇5ml使溶解。 对照药材、对照品溶液配制：取菊花对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品，加乙醇制成每1ml含O.5mg的溶液。 温度：（℃） 相对湿度：（％） 展开剂：三氯甲烷-丙酮-甲醇-5%浓氨试液 （6:1:1:0.1） 薄层板：硅胶G 显色剂：稀碘化铋钾试液 灯光：白光、紫外光灯(365nm) 展距：（cm） 供试品色谱中，在与对照药材色谱相对应的位置 上，显相同颜色的荧光斑点。 S1为对照药材（对照品为中检所提供编号为） S2为对照品（对照品为中检所提供编号为） T为样品 结果： 【检查】杂质不得过 XX % (附录IX A) 杂质称重: g 杂质计算结果为： % （标准规定不得过 XX %） 结果： 膨胀度应不低于4.0（附录IX O） 温度：（℃）相对湿度：（％） 电子天平型号：CP214 溶剂：水 样品编号 1# 2# 3# 干燥品称重： g g g 第一次样品膨胀后体积： ml ml ml 第二次样品膨胀后体积： ml ml ml （两次差异不超过0.1ml） 膨胀度计算结果为：（标准规定不低于4.0）

结果： 水分不得过12.0% （附录Ⅸ H 第一法）。 温度：（℃）相对湿度：（％） 烘箱型号：DHG-91012SA型电子天平型号：CP214 样品编号 1# 2# 第一次称量瓶干燥(105℃ 3h) （g）（g）第二次称量瓶恒重(105℃ 1h) （g）（g）样品称重（g）（g）第一次称量瓶+样品干燥(105℃ 5h) （g）（g）第二次称量瓶+样品恒重(105℃ 1h) （g）（g）水分计算结果为：（%）（标准规定不得过12.0%） 结果: 总灰分不得过4.0%（附录Ⅸ K） 温度：（℃）相对湿度：（％） 马福炉型号：SX2.5-10 电子天平型号：CP214 样品编号 1# 2# 第一次坩锅称重(600℃ 3h) （g）（g）第二次坩锅恒重(600℃ 0.5h) （g）（g）样品称重（g）（g）第一次坩锅+残渣称重(600℃ 3h) （g）（g）第二次坩锅+残渣恒重(600℃ 0.5h) （g）（g）总灰分计算结果为：（%）（标准规定不得过4.0%） 结果： 酸不溶性灰分不得过3.0％（附录Ⅸ K）。 温度：（℃）相对湿度：（％） 马福炉型号 SX2.5-10 电子天平型号 CP214

验收记录表

住宅工程质量分户验收记录表 附表1

室内空间尺寸分户验收记录表

附表1.1 室内空间尺寸验收 1、验收内容： 1.1室内净高（按设计尺寸推算值）。 检查方法及数量：每个房间抽测5点，其中距墙（柱）500mm处各1点，中间测1点（厨房、卫生间等除外）。 1.2室内净开间、净进深（按设计尺寸推算值）。 检查方法及数量：每个房间抽测2点，其中距墙（柱）500mm处各1点（厨房、卫生间等除外），无墙体则测柱间净距。 1.3特殊的自然间可单独制定测量方法。 2、验收标准： 3.房型附图如下（房间应编号）。

门、窗、玻璃拦杆（板）安装分户验收记录表

附表1.2门、窗、玻璃安装验收 1、验收内容： 1.1外窗台高度。 检查方法及数量：钢尺检查，每一窗台不少于2点，记录最低点。全数检查。 1.2外窗渗漏。 检查方法及数量：观察检查。全数检查。 1.3推拉窗防脱落。 检查方法及数量：观察、手扳检查。全数检查。 1.4安全玻璃认证标志。 检查方法及数量：观察。全数检查。 1.5门窗开启性能。 检查方法及数量：观察、手板开启和关闭检查。全数检查。 1.6门窗配件。 检查方法及数量：观察、手板开启和关闭检查。全数检查。 1.7门窗扇密封条。 检查方法及数量：观察、手扳检查。全数检查。 1.8门窗排水。 检查方法及数量：观察、手扳检查。全数检查。 1.9进户门质量。 检查方法及数量：观察、开启检查、检查出厂合格证。全数检查。 1.10玻璃品种、规格、厚度 检查方法及数量：查合格证、游标卡尺检查。全数检查。 1.11门窗观感。 检查方法及数量：观察检查。全数检查。 2、验收标准： 2.1外窗台净高不低于0.90m，否则应采取防护措施。 2.2外窗及周边无渗漏。 2.3推拉窗必须有防脱落装置。 2.4应使用安全玻璃的，不得使用普通玻璃，玻璃上应有安全认证标志。 2.5门窗应开关灵活、关闭严密，无倒翘。 2.6门窗配件的规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。窗锁扣应采用不锈钢等材料。 2.7密封条应安装完好，不脱槽，密封条应在转角处断开，并在转角处固定。 2.8有排水孔的门窗，排水孔应畅通，位置数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置合理到位。 2.9进户门种类应符合设计要求。 2.10玻璃的品种、规格、厚度应符合设计要求和相应标准的要求。 2.11观感质量应符合质量要求。 2.12落地门窗、玻璃隔断等易受人体或物体碰撞的玻璃，应在视线高度设醒目标志或护栏，碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的部位，必须设置可靠的护栏。 2.13栏板（杆）高度、型式、厚度应符合设计要求，同时必须符合强制性标准要求。

化验室各类原始记录表格

检测任务通知单 样品编号样品名称检验性质要求完成时间月日原料组成执行标准样品室负责人 检测项目分析方法养分含量％承检者任务完成时间承检者签字 样品制备要求 备注 经办人：任务通知日期：年月日

样品领取、返还登记表 表０７ 编号样品名称领样人领用日期样品用量返还人返还时间样品保管人备注注：一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

试剂使用台帐 表０８ 试剂名称（纯 度） 试剂 用途领用人时间保管人备注领用量返还量 说明：一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

称量瓶.坩埚恒重原始记录 表１０ 恒重日期天平编 号 干燥时 间 烘干温 度℃ 容器编号 测定次数 12345

标准溶液标定原始记录 表１１ 被标定溶液名称及配制浓度基准物（液）名称 及浓度 标定方法依据计算公式 标定日期年月日温度℃湿度％天平（基准液滴定管）编号被标定溶液滴定管编号 简要标定操作 过程 重复测定次数基准物质 量m (g) 或基准液 体积ml 起 始 读 数 ml 最 后 读 数 ml 滴定 管补 正 ml 空 白 补 正 ml 温度 补正 ml 真实 体积 V ml 被 标 液 浓 度 mol/L 平 均 值 mol/L 最 后 定 值 mol/L 标定1 2 3 4 复标1 2 3 4 标定质量控制方法允差实标误差结论 备注 标定人：复标人：审核人：

水分含量测定原始记录 （烘箱法） 表１４样品名称样品编号检验性质 检验依据检验日期年月日 天平编号烘箱编号室内温度℃,湿度％ 真空度MP a烘箱温度干燥时间分 测定次数 项目 1234干燥前称量瓶+试样m2g 干燥前称量瓶m3g 干燥前试样质量m=m2-m3g 干燥后称量瓶+试样m4g 干燥后试样的质量m1=m4-m0 g 计算结果H2O % 平均值H2O % 计算公式：H2O%=m-m1 ×100 m 空称量瓶恒重记录1234 平均重m0 检验人：复合人： 日期：日期：