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设备、材料的采购供应及管理方案

设备、材料的采购供应及管理方案
设备、材料的采购供应及管理方案

设备、材料的采购供应及管理方案

1.目的

搞好本项目施工中的物资计划、采购、领用、供应与管理工作,并适时、适地、按质、按量地组织好物资供应,是确保工程顺利进行的重要保证。

2、设备、材料供应的保障措施

2.1材料计划的编制

本工程为总包工程,全部材料设备均为自购。工程材料应按设计图纸和进度计划,在平衡库存后,编制材料采购计划。材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核,报项目主管经理和甲方主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、交货日期、设计图样特殊要求等内容。材料需代用时,预算员应填写材料代用审批单,经材料责任工程师或供应负责人审核,报设计单位批准后,才能采购或发放使用。

2.2材料的采购

2.2.1供货方的选择:

所有自供的工程用材料,均需对供方进行评价,并定期考核,以便选择合格的供方厂商,建立定点供应关系。考查、评估供方质量体系和质量保证能力及其信誉。若因特殊原因,需从尚未认证的供方采购材料时,要经过材料责任工程师和供应部负责人特批并严格履行验收手续。建立和保存供方厂商的档案,确定相对稳定的物资供应渠道,定点采购。

2.2.2材料的采购:

在选定的供方中进行询价,货比三家,经质量和价格综合审定方可采购订货。订货合同草签后要经过采购经理和项目施工经理审核,项目主管领导批准,方可加盖公章。

3.材料的质量管理:

3.1材料的入库验收管理

a、材料的检、试验管理工作应遵守下列规定要求:

材料的标准、定货合同;

设计图样规定的技术要求和质量标准;

材料检验工作流程及其内容。

b、材料送达仓库后,进入待验收区,由仓管员及时对材料的包装、数量和外观进行检查,并填写《到货日记》及《验收通知单》,24小时内由检验员到仓库验收。

C、材料责任工程师和检验员审核质量证件,并在证件上自编号。按检验分工,检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测,保管员负责数量清点,如有不符,再由检验员复核。若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑,可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验,由检验员制取试样,办理试样加工和试验委托。由检验员和材料责任工程师对检、试验机构出具的检、试验报告进行审核,如有不合格,应加倍检验。

d、检验合格的材料应在质量证件(包括检试验报告)的自编号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容,并由检验员和材料责任工程师分别签章确认。

3.2材料的质量证件管理

a、质量证件分类:

供货厂家提供的原始质量证件;

经得起考证和追踪的原始证件的复印件;

由国家确认的检验机构提供的试验报告或其复印件。

b、要求提供质量证件的材料范围:

黑色金属、有色金属及冶金炉料;

保温材料等辅材;

焊接材料;

机电设备、仪器仪表和计量器具;

钢制管件、法兰及其毛坯件;

优质碳素钢和合金钢紧固件;

合金钢及特殊要求的阀门。

C、证件的要求:

证件必须有发证单位公章,当供方提供的证件为复印件时必须加盖供

方的公章和经办人签章,且字迹清晰;

证件的品名、规格、型号、材质、生产批号、标记数量等要与材料实

物或其标记的内容相符;

证件所证明材料应符合相应法规的要求。

d、材质登记:

材料验收合格后,计划员应及时核对材质证编号,填写材质证明登记表。

e、证件审核:

证件自编号;

材料验收时所遵循的材料标准代号;

证明材料数量;

其它说明事项。

f、证件归档管理:

留存的原始质量证件应由检验员按材料类别保管,工程竣工后,由供应部资料员收集汇总存档备查。

g、证件签发:

发料时应及时向施工单位提供质量证件,并在证件背后加盖材料质量证件签发章;

证件签发时应让收件人在材料质量证件发放台帐上签字确认。

433材料的标识管理

a对应作色标或标识的材料,经验收合格后,检验员才能进行色标或用标签、标牌、钢印等方式作标识。

b下列材料均应作色标:

合金钢、不锈钢材质的钢材和配件;

优质碳素钢及以上材质的紧固件;

c下列材料可不做色标:

阀门根据“阀门试验管理办法”的规定,应逐个打钢印或电刻标记其阀号,不另作色标;

缠绕式垫片按其材料本色来判定。其中石棉本色灰白,石墨本色灰黑,聚四氟乙烯本色为白色,不再作色标;

普通碳素钢材料、配件及紧固件一般不作色标和标记;

设备若铭牌完整可不另作标记;

焊条、焊丝在其包装物上用书写或挂牌等形式作以“证件自编号”为内容的标记;

国外引进材料,若外商已作标记和色标,原则上不另作标记和色标。

d标识的移植:

库存材料的标识移植由保管员负责;

现场材料的标识移植由施工班组负责。

3.4仓储管理

a一般规定:

应根据甲方提供的施工场地、施工总平面布置图,规划和筹建库房和料场;

材料的储存场地可分为:可控温、湿度库房;一般库房;露天料场和直达现场等四种;

b可控温度库房,是指密闭的、装有温、湿度仪和必要时还应装有电暖气的库房。这类库房相对湿度应控制在60%以下,温度控制在5℃以上,这类库房主要用于焊条、焊丝等焊接材料,也可存放部分精密仪器仪表;

c一般库房可采用活动板房和临建平房,用于储存下列可能进库的材料。储存材料均应离墙离地。管阀配件、仪器、仪表、电气材料、电动设备、小件及贵重的金属材料等。

d露天料场用于存放除上述b、c条以外的各种材料。露天料场应有环形道路,做好排水沟。存放材料应垫高300mm以上,对有防水、防湿要求的,还应用蓬布等盖严。对静设备等大型材料,可直达施工现场指定地点,按施工单位要求垫放好,该上盖的还应用蓬布等盖严。对其随机零附件,应进库保管;

保管员负责材料在仓储过程中的管理工作,应经培训和考核合格才能上岗工作;

e使用计算机进行库存材料的收、支、存动态管理,保管员及时把材料动态输入计算机。

3.5材料保管

a材料入库验收合格后,保管员应凭《入库单》及时建立《保管员台帐》。保管员台帐的帐类按如下规定设置为二个大类五个中类:

价拨材料明细帐:自购材料。

无价材料明细帐:设备;成套引进材料。

b所有的库存材料的存放地点,均应按如下规定进行“四号定位”,及时贴挂料签:露天存放和存放于库内垛位上的材料按“库号一区号一垛号一位号”四号定位;

存放于库内货架上材料按“库号一架号一层号一位号”四号定位。

c材料的每个存放货位均应挂标签。

d应把材料的品名、规格型号、材质、遵循标准号或图号、数量、价格、证件自编号、四号定位号等内容准确地填写或显示在帐页和料签上。保管员应在材料收、支及月末时,及时做到“永续盘存”,真正做到“帐、物、卡、证件、资金”五对口。

11.施工关键部位、材料采购要点的控制及措施

第十一章施工关键部位、材料采购要点的控制及措施 本工程施工关键部位:螺杆桩工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、装饰装修工程、防水工程、安装工程。 主要采购材料:水泥、钢材、砂、石、砖、砌块、防水材料、瓷砖、门窗等。 对工程施工关键部位材料采购必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验,保证材料的质量要求。为了更好的确保工程所需材料质量,根据甲方、监理要求选择采用产品质量好、信誉度高、供货能力强的材料厂家。 一、关键部位材料采购的控制 1、主体结构材料采购控制 1.1、水泥、钢材进场时由材料员进行外观检验及索要出厂合格证,试验员按标准取样复试。 1.2、砂、石、砖、砌块等地材料员逐车检验后,试验员取样复试。 1.3、其它材料应每批验证出厂合格证,产品说明书、规格、型号、外观、数量等,需做复试的必须做复试,并做验收记录。 1.4、凡标志不清或认为质量有问题的材料,对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料,需要进行追踪检验以控制和保证质量的材料等,均应进行抽检。对于进口的材料设备和关键施工部位所用的材料,则应进行全部检验。 2、装饰、装修材料采购控制 装饰、装修材料宜从生产规模大、质量好、信誉较高的厂家进货,须得到甲方及监理的认可。质量要求如下: 2.1、各种型材表面应清洁无裂纹、起皮和腐蚀存在,装饰表面不允许有气泡,色差一致。 2.2、普通精度型材饰面上碰伤、擦伤和划伤其深度不得超过0.2mm;由模具造成的横向挤压痕深度不得超过0.1mm;高精度型材的表面缺陷深度,装饰面应不大于0.1mm,非装饰面应不大于0.25mm;各主要五金配件及非金属附件须有质检部门的检验合格证才可使用。 3、安装工程所需材料采购控制 3.1、建筑给水、排水及通风、空调工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合厂家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 3.2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无

设备材料采购管理制度 (1)

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商 的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,“分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事 宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长, 其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其 它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

设备材料采购项目实施方案

项目实施方案 1、投标人基本情况介绍 2、设备和材料采购工作具体实施计划方案 公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容,需求时间等,和相应厂家联系,采取公开招标、询价、单一来 源谈判等方式进行采购,达到以下目的: a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招 标技术规范书要求 b)主要设备及各种配套附属设备,均是项目的重要组成部 分,为确保项目的整体质量,我公司将做好设备购置过程 中设备质量的控制工作 c)严格按采购合同要求支付设备、材料款,确保采购设备、 材料严格按照合同要求进场,保证工程按质按期完成 3、设备和材料供应工作具体实施计划方案 a)项目部组建设备材料供应组针对本工程,单位抽调经验丰 富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工 程的材料设备采购及供应 b)根据施工进度和招标文件要求,编制供应进度计划表 c)如因工程需要,供货量变化超出合同供货量时,甲方以书 面通知我方,此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和 加工周期,具体增减数量以甲方书面通知为准 d)大件设备如:机柜、设备模块箱等,凡涉及美观和有特别

安装要求的、特殊用途的、专业性强的,由厂家或供应商 点对点送货。 4、设备和材料安装工作具体实施计划方案 由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行,我司负责协调厂家做好配合安装工作,提供设备基础图以及线路安装图等 5、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案 a)结合工程需要制定业主人员的技术培训方案,包括培训计划 和培训管理方法 b)保修质量必须达到合同约定的质量标准;每次质量保修完成 后由业主单位相关人员进行验收 c)在工程质量保证期内,可保证服务本地化,对业主反馈的问 题,我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需 紧急服务,我公司承诺在24小时内抵达现场,并负责处理 相关问题 d)每月对客户进行1-2次电话回访,了解设备运行情况,了解 客户的需要,每季度对客户进行一次现场回访(包括设备外 观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等),及时了解设 备运行情况 e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服务:设备运行到一定 的时间后,提供对设备的清扫、调试、试验工作

11.1设备材料采购管理制度

11.1设备材料采购管理制度

设备材料管理及采购 设备材料采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第三条:公司未设采购部情况下的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第四条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第五条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。 第六条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 ↓

公司采购管理中心 ↓ 分公司材料(设备)采购领导小组 ↓ 分公司采购部(工程部) ↓ 专职采购人员 公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人 员为组员。 公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 公司材料(设备)采购领导小组职责: 对公司所有采购工作实施指导和管理依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;监督

工程材料设备采购入库管理制度

材料(设备)采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划:采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。材料员按当月采购计划,按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序:根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账;采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。 四、手续上报:材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账:采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料(设备)采

供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后,采购部应在1个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序:材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序:材料员开具材料出库单(调拨单)→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续:材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款,或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点:材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,总经理审定。一式二份,采购部一份,财务部一份。 本办法经总经理批准后,自下发之日起执行。

设备、材料的采购供应及管理方案

设备、材料的采购供应及管理方案 1.目的 搞好本项目施工中的物资计划、采购、领用、供应与管理工作,并适时、适地、按质、按量地组织好物资供应,是确保工程顺利进行的重要保证。 2、设备、材料供应的保障措施 2.1材料计划的编制 本工程为总包工程,全部材料设备均为自购。工程材料应按设计图纸和进度计划,在平衡库存后,编制材料采购计划。材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核,报项目主管经理和甲方主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、交货日期、设计图样特殊要求等内容。材料需代用时,预算员应填写材料代用审批单,经材料责任工程师或供应负责人审核,报设计单位批准后,才能采购或发放使用。 2.2材料的采购 2.2.1供货方的选择: 所有自供的工程用材料,均需对供方进行评价,并定期考核,以便选择合格的供方厂商,建立定点供应关系。考查、评估供方质量体系和质量保证能力及其信誉。若因特殊原因,需从尚未认证的供方采购材料时,要经过材料责任工程师和供应部负责人特批并严格履行验收手续。建立和保存供方厂商的档案,确定相对稳定的物资供应渠道,定点采购。 2.2.2材料的采购: 在选定的供方中进行询价,货比三家,经质量和价格综合审定方可采购订货。订货合同草签后要经过采购经理和项目施工经理审核,项目主管领导批准,方可加盖公章。 3.材料的质量管理: 3.1材料的入库验收管理 a、材料的检、试验管理工作应遵守下列规定要求:

材料的标准、定货合同; 设计图样规定的技术要求和质量标准; 材料检验工作流程及其内容。 b、材料送达仓库后,进入待验收区,由仓管员及时对材料的包装、数量和外观进行检查,并填写《到货日记》及《验收通知单》,24小时内由检验员到仓库验收。 C、材料责任工程师和检验员审核质量证件,并在证件上自编号。按检验分工,检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测,保管员负责数量清点,如有不符,再由检验员复核。若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑,可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验,由检验员制取试样,办理试样加工和试验委托。由检验员和材料责任工程师对检、试验机构出具的检、试验报告进行审核,如有不合格,应加倍检验。 d、检验合格的材料应在质量证件(包括检试验报告)的自编号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容,并由检验员和材料责任工程师分别签章确认。 3.2材料的质量证件管理 a、质量证件分类: 供货厂家提供的原始质量证件; 经得起考证和追踪的原始证件的复印件; 由国家确认的检验机构提供的试验报告或其复印件。 b、要求提供质量证件的材料范围: 黑色金属、有色金属及冶金炉料; 保温材料等辅材; 焊接材料; 机电设备、仪器仪表和计量器具; 钢制管件、法兰及其毛坯件;

设工程材料设备采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

材料设备采购管理制度

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条 为做好建设项目材料设备的供应工作,确保工程质量和进度,减少流通环节费用,降低材料成本,加强对材料设备采购环节的控制,结合公司的实际情况,特制订本管理制度。 第二章采购产品分类 第二条战略性采购 指采购总金额大,使用频次较高,对建筑产品质量和成本影响大,较易采购,可分长合作和批量购进,适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系,并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的非竞争性采购方式的材料或设备。随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。如钢材、商混、涂料、电梯、卫生洁具、电线电缆、给排水管材等。 第三条招标或邀标采购 采购单项金额或总金额大,竞争充分易采购,采购金额在50 万元以上的工程材料、设备。 第四条议标或直接委托 指可提供同质量工程服务和产品的供应商很少,无法形成有效竞争,包括行业垄断性项目、市场竞争不充分的行业或已有设备、材料、配件的重复购进,涉及金额较小的材料设备。如有线电视、电信宽带、健身器材等。 第五条直接采购 总金额较小的急需物资,不便于进行招标或比质比价采购的物资(一般不超过5 万元),或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料(设备),包 括紧急采购、追加采购、现款采购。 第三章采购计划管理 第六条采购计划管理的目的

为了保证项目所需材料按期到场,采购主管根据合同预算部提供的《建设工程甲供材料(设备)预算总表》和工程项目部提供的《项目材料(设备)进场总计划》及档次定位说明制定材料采购计划,采购计划分为年度采购计划和月度采购计划。 第七条计划管理职责 (一)项目施工合同签订后成本预算部提供《建设工程甲供材料 (设备)预算总表》; (二)项目开工后工程项目部提供《项目材料(设备)进场总计划》及档次定位说明。 (三)工程项目部每月28 日前提供次月《项目材料月进场计划》(施工单位每月22 日将材料进场计划报监理单位审核,25 日前报甲方工程项目部)。 第八条控制程序及方法 (一)制定计划 1、材料部经理每年年底按照工程项目部提供的每个项目的《项目材料(设备)总进场计划》要求,依据《材料采购周期表》制定《× ××年主要材料(设备)采供计划》,初拟采购时间、采购形式; 2、每月根据工程项目部提供的《次月材料进场计划》和《×× ×年主要材料(设备)采供计划》制定《材料部月采购计划》,明确采购时间、采购方法、采购负责人,报公司主管领导批准; 3、因设计变更或其它原因发生的计划外急需采购的材料(设备),由工程项目部填写“急需物资申购单”,经工程部经理及主管工程副总审核,公司领导审批后由材料部经理按照紧急采购程序进行加急采购。 二)计划的督促实施 1、通过周例会的形式检查督促月采购计划的实施。每周一开周例会,将月计划分解到本周并明确责任人;开会同时检查上周工作完成情况。 2、通过绩效考核办法对个人计划完成情况进行绩效打分,得分和个人的绩效工资挂钩,以督促部门计划的按时完成。

材料设备采购认质核价管理办法

农垦大厦续建及裙房改造工程 材料/设备采购认质核价管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范农垦大厦续建及裙房改造工程所涉材料、设备的认质核价管理工作,提高经济效益,控制投资成本,保障工程质量,维护参建各方合法权益。根据相关管理规定,结合本工程的实际,特制定本办法,各参建单位共同遵照执行。 第二章适用范围 第二条本办法适用于农垦大厦续建及裙房改造工程材料/设备采购。 第三条本办法所指的材料/设备为: (一)招标清单中的暂定价材料(设备)及清单漏项产生的新增材料(设备); (二)设计变更、技术核定、签证等产生的新增材料(设备); (三)其它需进行认质核价的材料(设备)。 第三章认质核价相关方职责 第四条职责划分

(一)承包单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、用途、工程量、计划采购时间等相关内容提前30个工作日报送认质核价工作组。由于承包人填写内容错误或不全造成的后果均由承包人承担;材料/设备入场时,会同监理单位、工程(项目)部、供应单位共同进行封样、抽样检验等,完善相关手续。 (二)监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等,同时对价格、品牌、生产厂家进行审核,并有充分的建议权。材料/设备入场时,会同工程(项目)部、承包单位、供应单位共同进行封样、抽样检验等,完善相关手续。 (三)跟踪审计单位重点对材料/设备的数量、价格、品牌、生产厂家进行审核,同时对规格型号和技术参数进行审核,并有充分的建议权。 (四)发包单位负责核准认质核价材料/设备的价格、品牌和生产厂家。其职责: 1、会同监理单位做好材料/设备的规格型号、技术参数的审核工作,视情提出技术设计变更意见。材料/设备入场时,会同监理单位、承包单位、供应单位共同进行封样、抽样检验等,完善相关手续。

材料设备采购管理制度

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通,特制定本制度。 第二条:本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司,“分公司”是指康发物业公司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构(总经理指派人员组织机构)。 第四条:分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜,单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判,谈判结果报 总经理审批。 第五条:本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。

第七条:单宗项目主材(含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等)及单价2000元以上(含)或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作,辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购;单宗采购总额预 计 2000元 以下(不含)由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。

建设工程材料设备采购管理规定及流程

建设工程材料设备采购管理规定及流程 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同

材料设备采购管理制度规范

材料设备采购管理制度 1、材料及采购的定义: 1.1材料的定义:本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备(含定额中的未计价材料)。 1.2采购的定义:按采购主体不同分为自行采购和委托采购(认质认价)。 2、采购的前期准备 2.1 供应商名录的建立 成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选,以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商,一般不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本,并按《招投标管理制度》中规定建立《供应商库》。 2.2 供应商的资格审查: 参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。 3、供应商确定的方式 供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。在招标公告或投标邀请书中,应 统一注明投标价格为货到工地(CIF)价。 4、甲方供应材料设备采购合同的执行 根据公司《招投标管理制度》确定供应商后,成本控制部负责甲方供应材料设备采购合同的执行。具体执行程序如下: 4.1 供应计划的管理措施: 4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》,或转发施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》,先交成本控制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。 4.1.2 成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供应计划》作为采购控制计划,并将该计划转发工程部备案。 4.1.3 成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。具体分部供应计划,由工程部根据需要,提前5-10个工作日,将分批次供应计划交成本控制部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加,由工程部办理补充计划,按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后,成本控制部按补充计划执行。 4.1.4、若因控制计划有误,造成甲方供应材料设备未完全使用完,成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下,协助施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货,并督促供应商应退货款及时退还公司。如因污染损坏包装及材料设备本身无法退货造成损失的,由施工单位承担。 4.2、材料设备现场验收管理措施:

材料设备采购管理规章制度

材料设备采购管理制度 第一章总则 第1条目的 (1)确保采购材料(设备)完全符合相关国家规范及标准。 (2)确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。 (3)保证公司采购管理工作的规范化、制度化,降低采购成本,规范采购行为。 第2条适用范围 本制度适用于公司总部、各分公司以及公司驻各地办事处的采购行为。 第3条管理职责 (1)公司成立材料设备采购领导小组,是材料设备采购的最高管理机构,直接对总经理负责。材料设备采购领导小组组长由工程总监兼任,成员包括材料设备部、项目经理部以及财务部等相关部门人员。 (2)采购领导小组主要职责 ①审定公司总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。 ②审定公司总部材料设备采购年度计划。 ③决定重大材料设备采购项目的采购方式。 ④决定材料设备采购招标方案和供应商选择。

⑤审定重大材料设备采购项目验收方案。 ⑥组织协调公司大宗材料设备采购活动,实现信息共享,降低采购成本。⑦决定采购工作中的重大事项。 (3)材料设备部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。 第二章采购范围和采购方式第4条采购范围 本制度所采购的材料设备,主要包括如表7-1所示的范围。 表7-1 材料设备采购种类表 材料设备种类 具体内容 主材水泥、钢筋、木材、预拌混凝土 装饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料 水电安装材料消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备 大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、 6立方米以上空压 机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机 一般施工设备 混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组 第5条采购方式 公司材料设备的采购实行如下三种采购方式。 (1)招标采购方式 ①招标采购方式适用于以下两种情况:

设备及货物采购方案

设备及货物采购方案 1、设备、材料供应方案及计划 项目部组建设备材料供应组针对本工程,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工程的材料设备采购及供应。 2、供应计划 项目收到开工报告后,设备材料供应组根据项目主进度计划编制采购供应计划。在执行采购计划过程中,设备材料供应组组长应对采购工作进行监督和检查,必要时应及时修改计划并报项目负责人。 (注:描述采购实施主要工作计划与时间) 3、供货流程 (1)货物采购由项目负责人牵头,元器件、材料供应组组织设备采购。 (2)到货检验元器件到货后,我方质检员及材料员参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。 (3)开箱检验 在仓库或工地现场进行的开箱检验由质检员及材料员等到我公司有关人员共册参加,对设备的内外包装设备外观进行检查,若发现设备短缺和外观破损,我公司将及时处理。

(4)安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。 (5)完工测试 系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。 (6)大联调 本系统设备联调是指:在与其它系统不相连的情况下,测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作,能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统设备连接一起进行系统全面调试,以测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后,签署调试验收证书。 (7)试运行 系统连续72小时运行测试完成,到系统现场完工测试结束,试运行验收通过后,系统将移交甲单位有关部门。 (8)质保期系统验收合格后开始进入保质期,正式投入使用,期间将进行抽查各种测试项目,检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保。 4、供货质量控制 (1)设备采购、制造过程质量管理流程 设备采购严格按照以下流程,并重点作好流程中质量控制。 (2)设备采购过程的质量控制 主要设备及各种配套附属设备,均是项目的重要组成部分,为确保项目

材料设备采购管理办法

材料设备采购管理办法 【最新资料,WORD文档,可编辑】材料设备采购管理办法

1.目的 通过规范材料设备采购程序,形成各部门和环节的有效制衡和协作,以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。 2. 适用范围 公司确定自行采购的材料设备。 凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商,后续的管理工作按照本办法执行。 3.相关文件 《招标管理办法》 《经济合同管理办法》 《财务管理制度》 公司有关制度 4.执行原则 4.1“检控并重,以控为主”,控制的关键是选择合格的供应商; 4.2必须体现公司统一的付款和质量原则; 4.3体现运作效率与权力制衡。 5. 职责 5.1 材料设备部 5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。 5.1.2收集市场信息,建立材料设备和供应商信息库。 5.1.3负责对供应商进行评审、考核,建立供应商档案和合格供应商名册。 5.2 工程管理部 5.3 计划预算部 5.4财务部 5.5主管副总

6.工作程序 6.1 材料设备采购计划 6.2选择合格的供应商 a.对能提供标准产品的,进行样品检测,检测结果作为评价依据。 b.对不能提供样品的,进行厂家或其承包项目的考察,考察结果作为评价的依据。 a.材料设备部要求各供应商,按要求数量送样,并附鉴定书或检测报告; b.材料设备部收到样品后,立即填写委托单,将样品送到的经过认证的专业检测机构检测。 c.材料设备部负责取得检测报告,并按检测结果对产品进行质量性能评价。 d.必须请监理公司和工程部参与对样品的确认,并进行封样。 a.材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察,必要 时应邀请监理工程师参与。 b.如样品检测合格后,认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解,也可以 组织考察。 c.材料设备部提交考察报告,报告的内容应包括:企业规模、生产能力和装备、领导质量意 识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。 a.当供应商样品符合要求或考察合格后,则可通知各供应商报价; b.材料设备部负责具体的谈判,谈判价格必须经过计划预算部审核。 a.材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。 b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》(附件4)。 c.采购金额在万元以下的,由主管副总选定供应商;采购金额在万元以上的,由 主管副总提出选择建议,上报高层领导审批确定。 d.材料设备负责将选择结果通知各供应商,同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。 6.3合同谈判与签订 具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。 6.4材料设备进场检验 检验和试验的内容、方法和质量标准,执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范,物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。 负责收集、整理材质证明及相关证明资料。 1报废 当材料设备不合格特性严重,采购专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货,材料设备部应扣留这类不合格品,或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。 2返工

材料和设备采购控制措施

第一节材料和设备质量保证措施 13.4.1 材料和设备采购及验收程序 13.4.2 材料和设备采购控制措施 建筑材料质量是工程质量的前提,是基本保证,一个工程的材料质量不合格,特别是结构材料如钢筋、水泥等质量不合格,将直接影响到房屋结构安全。因此,在整个工程的施工过程中,我们将自始至终严格按ISO9001 标准控制好材料进场关,按采购控制程序执行。 13.4.2.1 对材料分包方的评价和控制 ①根据满足合同要求(包括质量体系和质量保证要求)的能力评价和选择分承包方,建立《合格分承包方名录》。 ②对合格分承包方的业绩应连续监控。对合格分承包方的复审至少一年一次,定期复查,不定期淘汰,不定期补充。 ③按工程项目中所需物资的重要程度由生技科划定物资管理类别,即A、B、C 三类,按物资类别对分承包采用不同控制方式。 A 类:构成工程实物,并对工程质量有重大影响的物资,如钢筋、水泥属重点控制物资(含新结构、新产品、新工艺物资),该类分承包方由项目部评价后报公司生技科审批后实施。 B 类:对工程质量有一定影响的物资,如砂、石子、砖等地方材料,属一般控 制物资。该类分承包方由项目部评价实施。 C 类:对工程质量影响较小的物资,如辅助资料、消耗材料、属简单控制物资。该分承包方由项目部评价实施。通常评价购买商店的资质即可。 ④物资分承包方评价内容: a. 分承包方的资质(包括企业营业执照、资质证书、生产许可证等)。 b. 分承包方的信誉(包括产品质量信誉、与本公司以往合作信誉)。 c. 分承包方的各种质量合格的证明(包括产品质保书、化验报告等)。 d. 必要时实地调查的质量情况。

13.4.2.2 采购资料 ①项目部根据施工图纸、施工联系单,确定采购物资范围和种类,编制工程需用“材料计划申请表”,经项目经理批准后采购。允许电话采购,电话采购应予授权,并做好电话采购记录。 ②采购资料要求 a. 物资采购合同/订单,在发生前经审批,协议应正确完整地表达采购物资类别、型式、等级等要求,明确定义所采购物品,规定运输,交付方面的要求并规定解决争议的方法。 b. 采购文件应明确采购物资质量要求,注意采用的标准,检验规程及其它有关技术资料的名称、编号和版本。 c. 采购文件应规定对钢筋、水泥必须提供产品检验合格报告。 d. 采购服务中,如:委托桩动测、无损探伤检测、高压补强等合同中应规定对施工物资和施工工艺及质量控制的方法。 e. 委托外加工件,合同如不能完全反映资料要求时,须另附说明、加工具及技术检验规程要求。 13.4.2.3 采购验证 ①需要在分承包方货源处对产品进行验证时,项目部在签订采购合同时应规定验证的安排以及产品放行的方式,并做好验证记录及标识。 ②当业主需要在分承包方货源处对其产品进行验证时,由采购员、项目材料员陪同(必要时生技科)进行验证,但验证不能当作分承包方对质量进行了有效控制的证据,业主的验证既不能免除公司提供可接收产品的责任,也不能排除其后业主的拒收。 ③材料进场验证时如果发现不合格产品,项目部有权拒绝且应该拒绝接受使用。 ④对甲供材料的控制应严格按顾客提供产品控制程序执行。

设备、材料采购管理办法

设备、材料采购管理办法 一、指导思想 为了适应集团公司各项目开发和快速发展的需要,树立服务于项目管理的观念,结合集团公司管理架构的特点,本着高效、实用的工作指导原则,充分发挥集团公司大量、长期、集中采购的优势,特制定本办法,以有效降低采购成本,提高采购产品质量。同时注重对物资供应市场的相关供应商及产品的收集、比较、考察、跟踪、评价,实现全过程采购管理。努力发挥采购工作在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等方面的咨询、服务作用。有意识地跟踪、评价、选择优秀供应商,建立长期和稳定的战略合作伙伴关系,形成强强合作、互利双赢的市场竞争优势。 二、采购方式与合同形式 1、甲供材料、设备的采购:由甲方(建设方,下同)直接负责的采购,并由甲方直接与供货方签订供需合同。 2、甲指材料、设备的采购:由工程项目承包方上报相关材料、设备的价格清单,经甲方审核、调整确认后,由工程项目承包方按甲方认定的品牌、价格与供货商签订供货合同。 三、采购工作分工合作原则及各部门分工细则 1、分工合作的原则: 任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共同努力的结果。各相关单位必须遵循以下原则: (1)为项目目标服务的原则。 (2)贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则。 (3)加强和重视对企业资质审查的原则。

2、各部门工作分工细则: 在项目经理、总工程师的主持下,各专业工程师以及职能部门(包括经贸公司)讨论制定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功能要求、甲供范围等。 (1)项目部负责提供所需材料、设备的采购计划;负责组织相关部门对设备、材料进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作。 (2)技术部负责产品标准编制和技术文件的制定,并审核和完善项目部提供的采购计划各项技术参数,参与材料设备的验收工作。 (3)合同预算部负责所需设备、材料的分项成本控制指标的制定工作,对于公开招标的材料设备,负责招标组织工作和经济标书的制定工作,负责对采购计划的数量等进行复核,根据材料设备采购计划审核相应的采供合同。 (4)经贸公司负责提供在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等信息方面的咨询、服务工作;负责对材料、设备等投标单位进行资质审核、考察、业务洽谈;负责甲供材料设备的合同签订、供应、参与验收以及协调售后等工作;负责建立公司物资采购方面的信息资源库,掌握设备、材料信息和供货单位信息,并随时补充完善。 四、采购计划的制定 采购计划的制定应具备合理性与合法性。 合理性要求计划要有前瞻性和可操作性,计划的提出一定要给采购供应工作给予必要的时间,同时在计划制定时其内容必须包含:材料设备品名、规格型号、数量、技术参数及功能要求的说明、供货日期、供货地点、收货单位(收货人)以及联系方式。 合法性要求计划的生效必须要通过一定的审批流程。 计划的审批流程:项目部提出采购计划——技术部进行标准和技术参数的审核——合同预算部对采购数量进行复核---项目经理签字——总工程师签字——项目主管副总签字——总经理签字

设备材料供应方案

设备材料供应方案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

精品文档,放心下载,放心阅读 (1)设备、材料供应方案及计划? 一、项目部组建设备材料供应组针对本工程,单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工程的材料设备采购及供应。? 设备、材料供应组成员配置表: 二、供应计划: 根据施工进度和招标文件要求,编制供应进度计划表。 三、供货流程: 1、货物采购由项目负责人牵头,元器件、材料供应组组织设备采购。 2、到货检验元器件到货后,我方质检员及材料员参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。 3.开箱检验

在仓库或工地现场进行的开箱检验由质检员及材料员等我公司有关人员共同参加,对设备的内外包装设备外观进行检查,若发现设备短缺和外观破损,我公司将及时处理。 4.安装验收 安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的 设备安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。 5.完工测试 系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。 6.大联调 本系统设备联调是指:在与其它系统不相连的情况下,测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作,能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统设备连接一起进行系统全面调试,以测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后,签署调试验收证书。 7.试运行 系统连续72小时运行测试完成,到系统现场完工测试结束,试运行验收通过后,系统将移交甲单位有关部门。 8.质保期系统验收合格后开始进入质保期,正式投入使用,期间将进行抽查各种测试项目,检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保。? 四、供货质量控制: 1、设备采购、制造过程质量管理流程

设备材料采购管理措施

设备材料采购管理措施 1设备材料采购 (1)采购方针:计划合理,四比一算(比质量、比价格、比运距、比服务、算成本),优选厂家,高质价廉,供货及时。 (2)采购人员在采购时要“四比一算”综合考虑价格、交货期、质保能力,在合格分承包方名单中选定最合适的分承包方采购。 (3)材料员根据材料采购计划与合格分承包方签订合同,注明名称、型号、规格、质量要求、供货期限、运输方式、违约条款等,并最终经项目经理签字批准。 (4)对主要材料有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位共同选定样品,并进行封样,并设置专门的样品陈列间摆设各种样品,采购时严格实行看样订货制,确保货、样一致。 2材料、构配件的检验 (1)材料部门根据要料计划,编制采购计划,列出材料名称、品种、规格、数量、供应日期,有特殊要求的写明要求,并报项目经理和技术负责人审批签字后,由采购人员实施。 (2)所有进场的材料或构配件在进场时必须具备出厂合格证(构配件须具有厂家批号),半成品要提供其制作时所使用的原材料合格证。需做复试的材料应按规定进行抽样检测。 ①水泥、钢材进场时由材料员进行外观检验及索要出厂合格证,试验员按标准取样复试。 ②砂、石、砖、砌块等地材由材料员逐车检验后,试验员取样复试。

③对在现场配制的混凝土、砂浆等,先提出试配要求,经试配检验合格后才能使用。 ④其它材料应每批验证出厂合格证,产品说明书、规格、型号、外观、数量等,需做复试的必须做复试,并做验收记录。 (3)凡标志不清或认为质量有问题的材料,对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料,需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等,均应进行抽检。对于进口的材料设备和关键施工部位所用的材料,则应进行全部检验。 (4)搬运 对易燃、易爆、易破碎等原材料,在搬运前,应由材料员向有关人员进行口头或书面交底,且准备好搬运过程中所需要的附属保护材料,条件具备后方可实施。 重要物资搬运,施工员向操作人员进行保证质量的书面交底,选择适宜的起重设备、运输设备、熟练的操作人员、指挥人员。并且考虑尽量不在雨、雪天气运输,夜间吊运要有较好的照明措施。 搬运过程中,要切实保护好原有产品的标识,以免损坏、丢失。 (5)贮存 要做好标识,各种原材料、半成品等应贮存在适宜的环境条件下,按其使用说明书和有关技术标准的规定执行。 由材料员事先准备好产品的贮存仓库,不同产品分类堆放,并留有运输通道,便于发放; 对易燃、易爆等产品,应分库贮存,按有关规定执行; 材料员应定期检查贮存产品,保证不超过贮存期限。

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