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采购退货管理制度

采购退货管理制度
采购退货管理制度

采购退货管理制度

1.目的

为加强退货产品的有效管理,缩短处理周期和及时做出改善措施,避免造成不必要的浪费,特制定退换货处理制度。

2.适用范围

适用于采购的不合格物料及公司客户退换产品的处理。因产品质量问题、运输

过程中因保护不善造成产品受损,近有效期、等原因而引起的退换货产品。

3.职责

3.1采购部:负责与供应商联系退货事宜。

3.2仓库:负责所退产品的出库及发运。

4.工作程序

4.1退换货条件

4.1.1来料入库检验时发现产品不良,如产品破损、产品过保质期、到货产品与库存产品有外观差异等。

4.1.2数量短缺,采购与供应商沟通,补齐相应数量。

4.1.3质量不合格,经验收未达到我公司所需物料的质量要求,进行退货处理。

4.1.4产品在客户处发现不良退回,采购与供应商沟通换货,同时制作《进货退出凭单》。

4.2退货流程

4.2.1产品到货后,仓库人员对本批产品进行检测,合格品入库,不合格品集中放入不良品区域,并通知采购人员进行退货。

4.2.2采购人员接到反馈后与供应商协商解决,如需返修或退货须邮件的形式通知仓库包装及出库发运;如果无法返修,采购人员须与供应商协商更换产品或就地报废,要求供应商补发同等数量的合格产品。

4.3所退货物回收处理

4.3.1产品需维修的,与供应商沟通及时返回,并再次检验。

4.3.2产品质量不合格,退回供应商,要求换货或扣除货款。

4.3.3严重不合格产品,并造成我公司利益损失,依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。

4.3.4为了消除发现的不合格及其原因,提交整改报告给供应商,限期整改并

提交纠正措施。

顾客退换货管理制度

退换货管理制度 为了维护企业形象和声誉,保护消费者的合法权益,并进一步规范管理,做好商品退换货工作,正确处理顾客投诉,特做出如下管理规定: 第一条商品退换货工作必须严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关的法律、法规执行。 第二条商品退换货是商品销售的继续,我们必须坚持购物自愿、退货自由的原则,最大限度维护消费者的合法利益。 第三条因商品质量原因或顾客喜好发生变化要求退换货的,商场本着“三倾斜”原则,即:制度向顾客倾斜、意识向顾客倾斜、利益向顾客倾斜;可换可不换的,以换为主,可换可退的,以退为主;可退可不退的,以退为主。 第四条在规定的退换范围内,以及在商品质量“三包”期内出现的商品质量问题,对各柜组或供应商拒不执行的,先由楼层管理人员与厂家协商解决,对厂家拒不配合的,可由投诉中心最终裁决强制执行。 第五条消费者需要调换货的,或者在规定日期内顾客要求退货的,可由柜组、楼层解决 第六条因商品质量问题要求退货的,先由柜组楼层解决。如有争议时,由投诉中心调查核实后并注明原因,按相关规定履行退货手续。 第七条退货时,如顾客曾领取了礼券、赠券、礼品及VIP卡已返利等,则应到总服务台退还礼券、赠券和礼品,收银员认真审核无误后,再按消费者购买时的付款方式予以退款。 第八条对于来商场投诉的消费者,各楼层管理人员及营业员必须主动热情接待,并填写投诉登记表,做出处理意见。如果顾客对楼层的处理结果有异议时,楼层管理人员将其处理结果随顾客一起向中心进行投诉,中心接待人员调查核实,并予以最终裁决。 第九条对于不属于质量问题,只是由于消费者需求变化而提出退换的商品,只要商品保持原质、原样、吊牌标识齐全、不脏、不残、不损、不影响再次销售,夏季服装7日内均可退换;春、秋、冬季服装15日内均可退换;对于外地的顾客,凭有效证件退换货日期可延至一个月。没有开封的化妆品7日内均可退换。 第十条各种鞋类商品三包期限为:皮鞋为60天,人造革鞋、布鞋、胶鞋、运动鞋、童鞋为30天。其具体实施方法按《陕西省鞋类产品质量三包规定》执行。 第十一条消费者购买了认为不合格的商品,本公司相关人员无法认定时,消费者可去省、市质量监督部门鉴定,确属质量问题的商品,供应商应承担鉴定费和顾客往返的城市最低交通费用,并给予退换。如无质量问题的,一切费用由消费者自行承担。 第十二条退换商品遇调价情况做如下处理:在15日以内,如遇涨价、降价情况,应按原购

不合格药品和退货药品管理制度

不合格药品和退货药品管理制度 1. 目的 为杜绝不合格药品流入市场,确保人民用药安全有效,特制定本制度。 2. 依据 2.1《中华人民共和国药品管理法》及实施条例 3. 职责 3.1质量管理员负责对不合格药品实施监控管理,行使药品质量的确认权、不合格药品的处置权。 3.2采购员负责对不合格药品的退货等处理。3.3保管员负责将不合格药品移入不合格区存放。 4. 内容 4.1不合格药品应存放在不合格药品库(区)。不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。 4.2不合格药品的范围 4.2.1 药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的; 4.2.2 以非药品冒充药品或以他种药品冒充该种药品的; 4.2.3 国务院药品监管部门规定禁止使用的; 4.2.4 依照《中华人民共和国药品管理法》必需批准而未经批准生产、进口,或必需检验而未经检验即销售的; 4.2.5变质的;被污染的; 4.2.6使用依照《中华人民共和国药品管理法》必需取得批准文号而未取得批准文号原料药生产的;

4.2.7所标明适应症或功能主治超出规定范围的; 4.2.8未注明有效期或更改有效期的;超过有效期的; 4.2.9 不注明或更改生产批号的; 4.2.10 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的; 4.2.11 擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的 4.2.12 其他不符合药品标准规定的; 4.2.13 经抽样检验,其内在质量不符合药品标准的; 4.2.14 外包装严重破损或不符合国家有关规定的; 4.2.15 国家或省、市各级药品监督管理部门发布的通知或质量公告中不合格的。 4.3不合格药品的处理 4.3.1 对不合格药品由质量管理员发出药品停用通知,并及时收回所有问题的药品。 4.3.2 不合格药品属供货企业或生产企业原因的,应立即停止采购并联系退货事宜,。 4..3.3 对不能退货的药品,经质量管理小组审批、签字后,退回药库,由药库人员填写《药品报损单》并进行统一销毁,对特殊管理药品必须在食品药品监督管理部门的监督下进行销毁并记录。

公司发货退货管理制度

文档序号:XXGS-AQSC-001 文档编号:AQSC-20XX-001 XXX(单位)公司 发货—退货管理制度 编制科室:知丁 日期:年月日

发货—退货管理制度 第1章总则 第1条为规范本企业发货及退货作业规程,确保销售合同准确执行,避免或减少企业损失,特制定本制度。 第2条本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。 第3条各部门职责。 1.销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。 2.仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。 3.运输部负责货物的运输工作。 4.质检部负责检查退回货物的质量。 第2章发货管理规定 第4条填写发货通知单。 销售业务员根据正式签订的销售合同,按照客户订单编制发货通知单,经销售经理审核签字后,交仓储部以备货。《发货通知单》一式四联,分别留存销售部、财务部、仓储部及客户企业,列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人,并加盖销售专用章。 第5条备货出库。 仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物,填写《货物出库单》,再次核对《发货通知单》后,组织货物出库并登记台账。 第6条安排出货。

运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货,发车前电话通知销售部业务员。如送货途中有任何异常,造成延误或不能送货,及时通知销售部业务员与客户沟通协调,确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点,并取回客户签字确认的回执。 第7条开具发票。 1.运输部将客户签字确认的回执交给财务部与销售部,财务部针对不同客户开具相应的发票。 2.对于现款现货的客户,货款到账后财务根据回执开具相应发票;委托代销的客户填写客户月对账表,签字确认后返回销售业务员,由销售业务员根据财务对账单与客户月对账表核对,核对无误签字确认后返回财务,否则与客户进一步核准。 3.财务部根据核准后的对账表开具相应发票,向客户收取货款。销售部将回执登记并归档,作为考核客户信誉额度的指标。 第3章退货管理规定 第8条因己方责任使得客户对接收的货物不满意或者货物不符合销售合同规定的要求,客户提出退货时,企业应接受退货,退货须经销售经理审批后方能办理。 第9条质检员应对退回的货物进行质量检查,并出具检验结果报告。

产品退货管理制度

产品退货管理制度 产品退换货管理制度 1 目的 为确保经销商退换货作业的可控制性,降低公司、经销商的损失,使退换货作业有法 可依特制定本办法 2 适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性,同 时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见,提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递,如出差在外 由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程 地区经理审核提出处理意见 营销总监核准处理意见

品管、财务部审核后如下处理 传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理 仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联 出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货,营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请 拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写,单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章,负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货,超过三个月不接受 换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外,其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数 量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见

退货管理制度定稿

退货管理制度 1、目的 为加强退货产品的有效管理,缩短处理周期和及时做出改善措施,促进生产正常进行,特制定退货管理制度。 2、使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。3、职责 销售部负责与客户的信息沟通,结合售后人员现场信息,经技术副总和总经理确认后,退回或置换退货产品。 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策,组织协调会议并负责不合格品的跟踪处理。 仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 技术部负责与客户(供应商)进行沟通,分析退货产品不良原因和指导维修不良品等技术上支援和产品改进。 生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。 采购部根据货款的支付情况,与供应商沟通协调,并签订协议书,及时处理不良物料,避免在退货的过程中给公司造成损失。 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 技术副总为总负责人,各部门主管为相关环节负责人。 4、工作程序 外协外购件不合格物料的退货:仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后,仓库应立即把不合格物料转移至待退区,采购

部应尽快联系供应商在三天内处理,供应商到厂后,采购部开出“来料退货单”,将待退物料清点退回供应商。 部开出不合格品“产品检验报告”,采购部及时通知供方,仓库、采购同供方当面清点数量后,采购开出“来料退货单”,将不良品退回供方。

需要补回产品和时间要求等),填写完整经技术副总批准签字后转交至仓库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的,应立即转交至销售部,由销售部开具“通知单”。 “通知单”在退货到达公司之后2日内组织清点退货明细是否一致,有误应立即通知销售部处理,无误后将退货收到待处理区,进行标识、隔离,并办理入库手续和台账记录。 “通知单”2日内按相关规程进行检验检测,出具检验结果,对产品进行初步分析和给出应急处理措施并进行监督跟踪。 “通知单”,经主管领导审核,总经理批准后安排相关部门进行处理。 “通知单”对退货产品的自制件进行处理(领料、返工返修、报废、入库等)。 5、管理考核 凡未经公司有效审批人员审批,擅自办理退货退库手续的,扣罚相关责任人100元,责任人直属上级受连带扣罚50元。 财务部不定期的对成品库进行检查,如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品,由此造成的经济损失由销售部承担。 未在规定时间内完成相关环节工作的,扣罚相关环节责任人50元。 违反制度规定,未履行相关手续的,扣罚相关责任人50元,若由此造成的经济损失由相关责任人承担。 6、记录清单与格式 表1《客户返修(退货)通知单》 表2《退货和返修产品管理台账》

门店药品退货管理制度

编号:SM-ZD-50224 门店药品退货管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

门店药品退货管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的:为了加强对门店退货药品管理,特制定本制度。 2、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及相关法律法规 3、适用范围:门店退货过程质量管理实施过程。 4、责任:门店质量负责人实施本制度。 5、定义: 5.1、药品退货:指顾客退回药品、进货退出药品、既在进货验收、在柜养护、销售复核、顾客退回各项环节发现的有质量不合格的、配送中心通知退货的、滞销的药品。 6、内容: 6.1、各环节退回药品相关规定:以下情形在质量无异情况下,门店应及时将货退回公司: 6.1.1、上级有关部门明确规定不准经营的品种; 6.1.2、自购进三个月以内的滞销品种; 6.1.3、公司通知收回的相关品种;

6.1.4、顾客有过敏、不良反应情况的品种。 6.2、以下情形公司不予退回: 6.2.1、药品包装有污点、陈旧、退色的; 6.2.2、原包装已拆封过的; 6.2.3、批号不符,无随货票据的; 6.2.4、门店自已要求购进的,活动期间一次性购进的; 6.2.5、由于门店自己保管不当引起质量不合格的。 6.3、门店顾客退回药品是指顾客购买后退回的药品。门店在销售过程中,应坚持药品一经售出,非质量原因概不退换原则。 6.4、门店进货验收、在柜养护、销售复核顾客退回各项环节中发现不合格品按不合格药品管理制度执行。 6.5、配送后由总公司召回的,由公司质管科出具“药品召回通知单”各门店收到后,填写“退货通知单”退回配送中心;(一式三份记录,其中一联留门店备查)。 6.6、滞销品种退货:由门店负责人填写“退货通知单”及时退回配送中心,退出药品应记录于“退回记录”表中,此记录留存5年备查;

退换货管理制度_-

言简意赅,远见卓识,望君采纳,谢谢!删除水印可,编辑页眉,选中水印,点击删除。 退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日内,进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员,逾期不予受理。 第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点,销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》,并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责,仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责,行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致,准确无误后,准许放置退货

产品退货管理规定

产品退货管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

古井九方制药营销公司 1、产品原因退货 业务人员根据客户的反应意见,到存货现场了解客户反映情况的真实性。填写退货申请表,写明退货原因,同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单,如对方不能提供报告单,由公司技术部门办理相关检验事宜,确认属于质量问题后退回。 办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。 填写规范的产品退货申请表,报请技术部门相关领导签字。 2、非质量原因退货 非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意,并办理手续。 对于预退货产品(包括外包装破损),应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份,市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份,在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因(因运输造成包装破损应注明责任人),然后交于技术部门,品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。 如因给客户送错货造成退货的,必须追纠相关人员的责任,并给予经济处罚。 3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前,禁止退货,否则按照经济责任制加倍处罚责任人。

4、退货产品由业务人员负费发货回公司,业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。 5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续,并记录到每个业务员的个人销售台帐中,月底业务员回单位后由业务员签字认可。 6、退货平帐 如客户退货并开出相等金额蓝票,业务员可交公司财务进行平帐,并认真填写入个人台帐。 如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明,并经我公司财务同意,可按国家有关制度办理。

产品退货管理制度

古井九方制药营销公司 1、产品原因退货 1.1业务人员根据客户的反应意见,到存货现场了解客户反映情况的真实性。 1.2填写退货申请表,写明退货原因,同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单,如对方不能提供报告单,由公司技术部门办理相关检验事宜,确认属于质量问题后退回。 1.3办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。 1.4填写规范的产品退货申请表,报请技术部门相关领导签字。 2、非质量原因退货 2.1非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意,并办理手续。 2.2对于预退货产品(包括外包装破损),应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份,市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份,在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因(因运输造成包装破损应注明责任人),然后交于技术部门,品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。 2.3如因给客户送错货造成退货的,必须追纠相关人员的责任,并给予经济处罚。

3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前,禁止退货,否则按照经济责任制加倍处罚责任人。 4、退货产品由业务人员负费发货回公司,业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。 5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续,并记录到每个业务员的个人销售台帐中,月底业务员回单位后由业务员签字认可。 6、退货平帐 6.1如客户退货并开出相等金额蓝票,业务员可交公司财务进行平帐,并认真填写入个人台帐。 6.2如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明,并经我公司财务同意,可按国家有关制度办理。

销售退货管理规定

销售退货管理规定 一、制定目的: 为了规范销售退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围: 销售点退回的所有成品,包括呆滞、不良、报废品。 三、职责分工: 1、销售点负责退货原因的确认、退货申请、包装防护、分类标识、开具通知单,物资的托运交付。 2、销售部负责各销售点退货信息、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输损失的统计。 3、分厂物流负责销售退货的临时存放保管、登帐;通知质量部、生产分厂和销售部评审退货产品。 4、质量部负责销售退货的质量评审、责任认定、统计汇总、整改报告的回复。 5、分厂负责销售退货的报废、返修,提供返工返修费用、原因分析。 6、生产计划负责退回物资的价值估算和损失测算。 四、流程说明: 1、质量原因(材料、外观、外形结构、尺寸、性能和货物错发等不合格造成的退货,包括样品不合格。)销售原因:(计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当)、销售点有质量问题的库存未闸口等造成的退货;主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型。)技术原因:(图纸设计分解或变更错误、变更不及时、包装防护设计不合理等造成的退货。)任种原因的退货,销售负责人或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认,对于有争议的质量问题,销售点有必要通知公司质量部或分厂派人前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前,业务员应传报销售部进行传递。 2、销售业务员根据确认结果有质量问题的根据清退要求办理退货。可以返修的,由销售业务员联系生产计划,安排分厂相关人员到主机厂进行返修处理,无须退回公司;( 3、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。 4、有质量问题的退回相对应的分厂进行整理分类、清点数量、做好标识。 5、货物退回后,由驾驶员将《销售退货通知单》交于销售部签字登记。销售部在《销售退货通知单》上注明退货产生的运输费用,以便生产计划统计。 6、分厂物流在接收到销售点的退货产品后,根据退货明细在1个工作日内将退货产品的型号、数量清点清楚,确认无误后在《销售退货通知单》上签注实收数并,若和实收数有差异,需及时向销售部汇报,由销售部落实对型号、数量差错的处理,分厂物流根据销售退货通知单,建立手工退货台帐,开具红冲出库凭证。 7、分厂物流在接受后在半个工作日内通知质量部进行评审,质量部应组织生产分厂、销售部、技术部等相关部门在2天内对退货产品进行原因分析、责任认定,填写《销售退货评审单》签署评审处理意见(合格、返工、报废、待定),相关部门人员进行会签(技术原因需技术部会签,销售原因需销售部会签,质量原因需分厂会签)。 8、评审需返工由分厂巡检开返工、返修通知单,技术工艺提供返工、返修

退换货管理制度

退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日内,进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员,逾期不予受理。

第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点,销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》,并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责,仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责,行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致,准确无误后,准许放置退货产品区。 五、退货产品的处置 第十四条非质量原因造成的退货产品,如外观无明显变化,行政部应于2个工作日对退货产品作出检查结论,若同意继续销售,仓储部门应放置于产品合格区。 第十五条退货产品因质量状态较差,影响二次销售的产品,公司不予处理,直接退回。第十六条如是客户调换货,流程及要求按以上规定执行。 六、检查与考核 第十七条销售部是本规定实施过程中的第一责任部门,应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则,并报行政部备案。 第十八条财务部要不定期的对成品库进行检查,如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品,由此造成的经济损失由销售部承担。 第十九条行政部不定期对成品库进行综合性检查,发现成品库退货产品区达不到规范要求或管理混乱,在实施考核时可加大扣罚力度。 第二十条为强化管理者的责任,在经济处罚时,按部门主要负责人承担60%,直接责

公司退货管理规定

1.0总则 1.1目的:为规范公司退货管理,提高货物管理效率,同时有效控制成本,特制定本规定。 1.2管理部门 1.2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理; 1.2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制; 1.2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定; 1.2.4计划管理部负责指定退货地点; 1.2.5生产厂负责退货的接收、检验。 1.3适用范围:本规定适用于市场退货流程的管理。 2.0退货范围 2.1有质量问题的产品 2.1.1包装容器异常的产品:如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常。 2.1.2内容物异常的产品:如膏体变质、变色、气味异常、油水分离。 2.2由公司总经理批准的可退货产品。 3.0退货审批权限 3.1有质量问题的产品退货由市场申请,技术管理中心鉴定,营销中心审核,公司总经理审批。 3.2非质量原因退货由市场申请,营销中心审核、公司总经

理审批,报财务管理中心备案。 3.3对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行。 4.0退货操作流程 4.1经销商提出退货要求,市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的,市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量,填写《退货申请表》(E S2501201),由经销商盖章确认,报市场管理部。市场管理部接到市场《退货申请表》后,销售科审核退货的合理性,财务科审核退货金额的准确性,报市场管理部总经理审核。 4.2对于因质量问题要求的退货,经市场管理部审核后,市场负责人应提前将样品寄至营销中心(每个品种抽检3支,若存在问题的产品多于3个批号,应每批号抽一支),并列出样品明细及送检原因。营销中心收到样品后,将签收单传真至市场管理部销售科,并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”,反馈至营销中心。 4.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货,营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见,报公司总经理批准。 4.4退生产厂流程: 4.4.1计划管理部指定退货地点,市场管理部严格按批准后

成品仓库管理规定

XXXX纺织有限公司 成品仓库的管理制度 一、目的 为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。 二、使用范围 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 三、成品仓库作业总流程 四、成品入库管理 1.入库类型:生产入库、退货入库、盘盈入库。 ①生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库:即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。 ③盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。 2.生产入库: ①公司生产部门车间产品生产完毕后,经检验人员批量检验合格后,由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等,经本人签字后呈检验组负责人核对签字后,携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。 ②生产成品因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,直接由成品仓库仓管员执行“入库单” 与交库产品核对验收OK后,直接办理入库,核对项目包括: <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性。 <2>交库成品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性。 <3>交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致。 以上几点核对无异后,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。

③“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直 接将财务联整理送财务部。 3.退货入库: 退货入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库 验收: ①发生客户退货,成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认,退货入库验收时,客户 “退货单”与退货产品核对,核对项目包括: <1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性。 <2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。 以上二点核对无异,有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK,同时获取“退货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。 ②对验收通过的退货产品,成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放并通知IQC检验组执行品 质检查。 ③对检验完毕的退货产品,立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认,退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放;而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库,对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废,呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库,定置废料区。 ③退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账,而后将记账联、财务联转交内外销关联业务 人员核对签字后由其将财务联转交财务部。 4.盘盈入库:盘盈入库单是经过盘点后实际数量与账面数量的差额而形成的单据,但盘盈物品一定要查原因,报领导审批后才能作账务处理。 五、成品库存管理 1.成品仓库库存区域规划: 仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因 2.储存与保管: ①储存环境: 仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光,有防火(消防器材)、防潮设施,装有报警装置,且温度控制在10℃-45℃,湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。

采购退货管理制度

采购退货管理制度 1.目的 保证所采购物料的质量、数量、包装等满足我公司管理规范,确保公司利益. 2.适用范围 适用于采购的不合格物料. 3.职责 3.1品质部:确认物料不合格的原因. 3.2采购部:负责与供应商联系退货事宜. 3.3库房:负责所退物料的出库及发运. 4.工作程序 4.1退货条件 4.1.1所购物料外包装未标明本批次物料名称、型号、件数,单件数量、等相关信息,应与供应商沟通拒收本批次货物. 4.1.2数量短缺,采购员与供应商沟通,补齐相应数量或扣除相应货款. 4.1.3质量不合格,经品质部验收未达到我公司所需物料的质量要求,进行退货处理. 4.2退货流程 4.2.1物料到货后,质检人员、库房人员对本批物料进行检测,合格品入库,不合格品做好禁用标识,品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》,由品质部经理签字盖章生效,并通知采购人员进行退货.

4.2.2采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》,与供应商协商解决,如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度;如需返修或退货须填写《退货单》,由采购经理签定生效,再交给库房,库房人员包装及出库发运,并依照《退货单》填写出库单,一式三份,库房、采购部、财务各持一份;如果无法返修,采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款. 4.3所退货物回收及扣款处理 4.3.1物料需维修的,与供应商沟通及时返回,并再次检验. 4.3.2物料维修超出返修时间,扣除物料货款. 4.3.3物料质量不合格,退回供应商,扣除货款. 4.3.4严重不合格物料,并造成我公司利益损失,依照合同与供应商沟通相关赔偿问题. 5.相关文件 《》 6.相应表格 《外协外购件质量信息反馈表》

产品退货管理制度流程

精心整理一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性,降低公司、经销商的损失,使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 3、“退换货申请单”必须详细填写,单品退换货理由需详细陈述; 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章,负责人处签字认可; 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 6、未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 7、退换货审核 1)、退换货标准:

精心整理 A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2)、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3)、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4 5 6 8 1 2 3 4 5 四联转交客户。 6)、同时“退换货申请单”复印件转交品管部,品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案(直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等)。 7)、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。 8)、品管部对属于质量问题造成的退换货需组织相关人员确定纠正与预防措施,减少退换货损失。具体情况参见。 9、其它事项

精心整理 1)、实际退换货数量不得多于计划退换货数量,多出部分公司不予结算; 2)、未经许可擅自退换货,公司不予接受,同时不承担任何损失及费用; 3)、质量问题发生退换货运费由公司承担; 4)、所有退货在扣款时均需扣除促销,同时月返利、年返利将于计算时扣除。 10、处理 1)、营销行政部依据“出库单”用填写“发货单”一式四联,第一、二联 10 6.1 6.2

退货管理制度

退货管理制度 一、目的 为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本制度。 二、适用范围 所有销售退货 三、职责 销售部负责提出退货申请,主导完成退货操作流程。品质部负责对退货进行质量检查,仓库负责退货产品的管理,财务部负责对退货产品账实相符的控制和检查,技术部、品质部、生产部、总经办对退货产品进行综合评估并出处理意见,行政人事部负责对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 1、接到客户退货通知后,销售人员应与客户沟通退货原因,需要客户提供照片或其它证据。 2、根据客户提供的资料确实需要退货的,销售人员需在ERP中做退货通知单,退货通知单上需注明:发货时间、发货数量、生产批次、退货原因、退货数量、是否需要回复客户等信息,同时将客户提供的资料发给品质部、生产部、技术部、采购部、总经办。 3、品质部、生产部、技术部、采购部、总经办在退货通知单上签署意见,经过评审同意退货后,由销售部负责人、总经办审批退货通知单后,销售人员通知客户退货。 4、在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行处罚。 5、退货产品到公司

后,销售人员在ERP中做退货单,由品质部进行质量检查,由仓库和财务部对退货产品进行数目和账目核对,账实相符则进行入库储存。 6、由销售主导,组织技术部、生产部、品质部、总经办、财务部对退货产品进行综合评估,查找退货具体原因,出具体处理意见。 7、仓库对已判定结果的退货产品进行处理,需返工的交生产部进行返工,报废的按照报废流程交行政人事部进行报废。五、检查与考核 1、销售部是本制度实施过程中的第一责任部门,应根据本制度规定实施退货流程。 2、财务部负责对退货造成的经济损失进行统计,作为考核相关责任部门的数字依据。 3、产品退货加入公司的绩效考核,对造成退货的直接责任部门生产部、品质部、技术部扣除考核分的20%,对其它部门扣除考核分的10%。 六、附则 1、本制度由行政人事部负责解释。 2、本制度自2012年06月01日起实施。 郑州傲世实业有限公司 2012年06月01日

药品退货管理制度

药品退货管理制度 1目的 规范药品的退货操作,加强对退货药品的质量控制,保证退货环节药品的质量和安全,防止混入假冒药品。 2范围 适用于销后退回与购进退出的药品管理。 3职责 质管部负责监督该制度的实施 4退货药品的涵义 4.1退货药品包括销后退回和购进退出的药品 4.2销后退回的药品包括各级药品监督管理部门及本企业质量管理部门 发文通知回收的药品和本企业购货单位要求退回的销货。 4.3购进退出的药品包括在库药品中非质量原因退回供货单位的药品和 本企业验取时发现不符合验收规定而拒收的药品。 5退货药品管理要求 5.1药品退货原则:凡无正当理由或责任不应由本公司承担的退换货要求,原则上不予受理。特殊情况由企业负责人批准后执行。 5?2销后退回药品的管理 5.2.1药品购货单位有要求退货时,由销售人员负责办理退货药品的相矢手续。销售部接到购货单位退货要求时,由销售人员填写《销后退回通知单》,经销售部部长审核同意,如有质量问题须经质量负责人审核同意后,销售人员凭《销后退回通知单》与购货单位办理退货。 5.2.2销后退回药品退回后,销售人员凭经相尖部门签字后的《销售退货通告单》和销售退

货清单随同退货药品交仓储部收货人员。收货人员要依据销售部门确认的退货凭证或通知对销后退回药品进行核对,对比原销售记录,出库复核记录和退回药品实物,确认是本企业销售的药品,方可收货并放置于符合药品储存条件的专用待验场所,有特殊储存要求的药品应放于对应的待验区,并悬持明显标识。 5.2.3 收货人员将相尖凭证传递给质量验收员,并通知验收员进行质量验 524验收员凭相矢部门签字后的《销后退回通知单》和销售退货清单 > 按进货药品验收程序的相尖规定对退回药品进行质量验收。对销后退回的药品进行逐批检查验收,并开箱抽样检查。整件包装完好的,按照制定的抽样原则加倍抽样检查;无完好外包装的,每件须抽样检查至最小包装,必要时送药品检验机构检验。 5.2.5 退回药品实物与原记录信息不符的,计算机系统应拒绝退货操作。 526对销后退回的冷藏、冷冻药品,根据退货方提供的温度控制说明文 件和售出期间温度控制的相尖数据,确认符合规定条件的,方可收货;对于不能 提供文件、数据,或温度控制不符合规定的,应按不合格品处理,给予拒收,在验收记录中注明,并报质量管理部门处理。 527销后退回的药品应建立专门的销后退回药品验收记录,记录包括退货退货日期、通用名称、规格、批准文号、批号、生产厂商(或产地)、有效期、数量、验收日期、退货原因'验收结果和验收人员等内容。 528销后退回药品经验收合格后,方可入库销售。 528.1验收人员在销售退货清单上签字确认,并将销售退货清单传递给收货员。 528.2收货员凭验收员签字后的销售退货清单收货入库,并认真核对退 货单位、品名、剂型、规格、数量、批号'有效期等内容后,在销售退货清单上签名。同时建立药品退回记录。退回记录应保存超过有效期后一年,但不得少于三年。 5.2.9 经检查退货药品属于不合格药品时 5.2.9.1如果不合格原因不是由本企业造成的,质量验收员应先行拒绝收货。由负责办理退货手续的销售人员与相尖部门联系,妥善处理。 5.2.9.2经验收判断为不合格的药品,若为仓储部收货后待处理时,由库管人员将不合格药转入不合格药品库,做好不合格品标识,建立不合格药品管理台帐。并报告质量管理

商品退货管理制度

商品退货管理制度

商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作,确保商品退货工作能够有序的进行,特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性,直接将商品退回供应商的退货方式,退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单,按单填写供应商名称(编 码)、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容(一式三联),并在“点验”栏内签字确认; 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品,如有修改,供应商 代表和门店理货员双方在修改处签字确认;验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认; 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长,由值班店长对 退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”

栏内签字确认;值班店长抽查比率不低于20%; 4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单;集镇、社 区店由值班店长或组长制作返厂单(一式两份); 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致,双 方均在返厂单(一式两份)上签字确认; 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离 开,门店防损员(专职验收员)按返厂单对退货商品进行复核,签字确认后放行;集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品,如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的,由门店上报采购部,采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行;并在3天内回复门店,告知操作办法。 第三章门店配送商品退货 第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性,将商品退回物流中心的退货方式。 第七条门店配送退货商品范围界定 1、残次品:在信息系统确定商品“可退”属性的前提下,下列情况的残次品可退回物流: 1)原包装出现空瓶的商品, 2)保质期内出现质量问题(变质、霉变)的商品;真空包装漏气、涨包商品

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