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成品仓库管理规定

成品仓库管理规定
成品仓库管理规定

成品仓库管理规定

1、目的:

为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。

2、使用范围:

本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。

3、职责:

3.1本规定编制、修订与执行监督担当:行政部;

3.2本规定执行、修订建议担当:仓储部;

3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当:公司总经理。

4、内容:

4.1成品仓库储存物料定义:

成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”,所谓“产成品”即我们说的“成品”,是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。

4.2 成品仓库作业总流程

4.3成品出入库管理:

4.3.1入库类型:生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。

生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库;

采购入库:是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库;

退货入库:即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式;

盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式;

其他入库:以上入库方式以外的其他入库。

4.3.2出库类型:销售出库、盘亏出库、其他出库;

销售出库:即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式,产生销售收入应收款;

盘亏出库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量少于账面数量,为使帐物平衡

而采取的调整账面的出库方式;

其他出库:以上出库方式以外的其他出库。

4.3.3出入库有关说明:

a)生产入库:

公司生产部门/车间产品生产完毕,经检验人员批量检验合格,由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等,本人签字后呈检验组负责人核对签字,而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续;

生产入库方式因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括:

<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性;

<2> 交库产品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性;

<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致;

以上几点核对无异,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。

“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直接将财务联整理送财务部。

b)采购入库:

采购入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库;

验收:

1)采购入库验收时,供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括:

<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性;

<2>交货产品内外包装的完好性,外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性;

<3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致;

<4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致;

以上几点核对无异,成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK,同时获取“送货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。

2)对验收通过的外购产品,成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查;

3)IQC品检完毕到仓入库,成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对,核对项目包括:

<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性;

<2>交库产品内外包装的完好性,合格、不合格、次品是否隔离包装存放,是否有检验

标识区分以确保可追溯性;

<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致;

以上几点核对无异,成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK,同时获取“来料送检单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。

入库:

1)对检验合格的外购成品入库,原则上订购数量与入库数量一致,严格执行入库数量上浮标准,立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认,入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放;对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写“验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。

2)采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账,而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

c)退货入库:

退货入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库;

验收:

1)发生客户退货,成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认,退货入库验收时,客户“退货单”与退货产品核对,核对项目包括:

<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性;

<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致;

以上二点核对无异,有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK,同时获取“退货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。

2)对验收通过的退货产品,成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查;

IQC品检完毕到仓入库,成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对,核对项目包括:

<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性;

<2>交库产品内外包装的完好性,合格、不合格、次品是否隔离包装存放,是否有检验

标识区分以确保可追溯性;

<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致;

以上几点核对无异,成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK,同时获取“来料送检单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。

入库:

1)对检验完毕的退货产品,立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认,退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放;而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库,对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废,呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库,定置废料区。

2)退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账,而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

d)销售出库:

销售出库必须凭有效“发货通知单”,否则成品仓管员有权拒绝发货,“发货通知单”由内外销关联业务人员填写,营销部门负责人审核生效。

成品仓管员接收“发货通知单”,首先审阅其签核的有效性、填写的规范性,确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等,而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存,确定是否有足额库存量及是否能按时发货。

成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时,务必确保发货正确、数量准确,同时规范填写“出库单”并签字确认;

对内销客户自提货,客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单”上确认签字,“出库单”收货单位联回执提货人员带回客户单位;

对内销我方送货的须提前通知有关送货人员,“出库单”整本交送货人随货带往客户单位,经客户单位验收OK后于我方“出库单”上确认签字,“出库单”收货单位联回执客户单位,“出库单”整本带回交给成品仓管员;

对外贸销售出库则勿需客户于“出库单”上确认签字;

当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账,而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

4.4成品库存管理:

4.4.1成品仓库库存区域规划:

仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘

4.4.2储存与保管:

a)储存环境:

仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光,有防火(消防器材)、防潮设施,装有报警装置,且温度控制在10℃-45℃,湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。

b)安全规定:

仓库员要严格仓库保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。

仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,工作期间经常巡视仓库,加强火源、电源管理,检查可疑迹象,消除安全隐患,认真执行“十二防”安全管理工作(即:

防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变

形),做到库存保管不丢失,不磕、碰、划、伤,不混淆、不乱放、不生锈变质。

仓管员每日上、下班前,要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患,门、窗、锁、电源是否完好,如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现

早处理。

在规定禁止吸烟的地段和库房内,应严禁明火及吸烟,仓库禁止携入火种。

各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。

仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁,不许他人随意挪用;对他人在库区内进行不安全作业的行为,有权监督和制止。

c)储存要求:

仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图,表明各类产品存放位置,并贴于明显处。

仓管员应依产品特征、数量、分库、分区、分类存放,按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。

库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量,由仓管员用“存货标识卡”做出。

库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐,离地、离墙10-20厘米并与屋顶保持一定距离,货架与货架之间有适当间隔,纸箱包装码放高度不得

超过规定层数,以防损坏产品。

d)其他要求:

仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任,应建立健全岗位责任制,坚持做到人各有责,物各有主,事事有人管;库存物资如有损失,贬值、报废、盘

盈、盘亏等,仓管员应及时报仓储部主管领导,分析原因,查明责任,按规定办理

报批手续,未经批准一律不准擅自处理;仓管员不得采取“发生盈时多送,亏时克

扣”的违纪做法。

仓管员离职或调动工作时,一定要办理交接手续,移交中未了事宜及有关单据,要列出清单三份,写明情况,双方签字,公司领导见证,双方各执一份,报行政部存

档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿;属工作失职造成的亏损,除原价

赔偿外,还要给予纪律处分。

成品仓库应执行5S管理。

4.5库存盘点:

按公司相关作业程序执行。

4.6账务管理:

4.6.1做账:

成品仓库账务包括电脑账和手工帐,具以有效“入库单”和“出库单”为做账依据,仓管员做账须做到日清日毕,所有单据当天呈仓储部主管领导审核,经收货单位确认签字后当天录入电脑系统、做手工帐。

电脑账:按系统操作要求及时、准确录入。

手工帐:以产品种类为单位做出入库明细账。

手工开具单据及手工账务字迹应清晰,不得涂改,连号单据因写错或涂改而作废不得撕毁,只需注明“作废”字样或盖“作废章”即可从下一单号从新开具。

4.6.2单据整理与流转:

整理规则:入库单按部门、入库单号码顺序整理;出库单则按客户单位、出库单号码顺序整理。

入库单流转:“入库单”一式四联,分别为存根联、记账联、财务联、供货单位联,当日帐毕,对生产入库直接将财务联转交财务部;对采购入库则将记账联和财务联转交采购人员核对签字后由其再将财务联转交财务部;对退货入库则将记账联和财务联转交关联业务人员核对签字后由其再将财务联转交财务部以作财务记账原始凭证。

出库单流转:“出库单”一式四联,分别为存根联、记账联、财务联、收货单位联;当日帐毕,对记账联和财务联一起转关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部以作结算凭证。

4.6.3对账与报表:

仓管员应定期(每周或每月)与财务部、采购部、营销部门、生产部门等关联部门对账,并按关联部门和公司要求编制、提供有关报表,包括:仓库进出存(□周□月)汇总报表、外购成品入库(□周□月)明细报表、销售出库(□周□月)明细报表、自制产成品入库(□周□月)明细报表、客户退货入库(□周□月)明细报表等。

4.6.4归档:

单据归档:所有单据留存联的整理符合整理规则,存根联按月装订成册,打印封面,封面上注明单据名称、类别、使用月份、供应商、客户或部门名称,放置于专门的档案保管区域;

仓库档案属于会计档案的一部分,仓管员应养成严谨的工作作风和习惯,重视档案保管工作,确保档案的安全与完整,仓库档案至少保存一年。

5、关联文件与记录表单如:

《公司盘点作业程序与管理规定》、《来料检验作业程序与管理规定》、来料送检单、验退单、入库单、存货标识卡、出库单、发货通知单、供应商(客户)验退物料登记表、仓库进出存(□周□月)汇总报表、外购成品入库(□周□月)明细报表、销售出库(□周□月)明细报表、自制产成品入库(□周□月)明细报表、客户退货入库(□周□月)明细报表等相关单据

成品仓库人员管理制度

成品仓库人员管理制度 [标签:标题]2016 成品仓库人员管理制度 成品仓库管理制度成品仓库人员管理制度 |2015-05-1517:35 为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。 一、岗位职责: 2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。 2.2成品仓库管-理-员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为:堆放高度?1.8m,500×500瓷砖以横排5件、竖排1件,每层6件,分三层交错码放,上部平压2件,共20件独立堆放。 2.3成品仓库管-理-员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全,是否符合发 1 / 5 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 货要求,确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时,由销售部开具无产品数量的《出货通知单》,经销售部经理签字确认,仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕,仓管员签字确认并填写装车数目,交由销售部开《发货单》。 2.5进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单或调拨单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 2(6如客户因特殊原因进行的“先开单,后提货”,提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。 2(7销售部如有样品砖需求,应根据开具《样板申领单》,报总经理审批,后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联,一联交办公室,二联交成品仓,三联交门卫,四联存销售部。 2 / 5 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 2(8成品仓库管-理-员应每日做好成品库台帐,并于次日上午11:30前将《成品日报表》交相关单位。(《成品日报表》一式三份,一联仓库存根、二联销售部、三联-总办)。 2(9成品仓库管-理-员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记,并于每月25日汇总至财务部。 2(10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写《盘仓清点表》(一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。

成品库管理规章制度

成品库管理规章制度 一、目的 为使仓库管理工作规范化,依据公司制度管理规定特制定本制度。以达合理运用人力,保证公司财产物资完好无损,提高工作绩效之目的,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务。 二、定义 成品库房分良品仓和残品仓,其中良品仓包括大货仓、样衣仓和皮草成品仓。良品仓在库产品己经后道品管检验合格的产品。残品仓在库产品包括客户退回经跟单检验签字无法返修的残品、后道品管检验为不合格的产品(此类产品等待上级处理)。 三、作业安全总则 1. 本仓库员工严格遵守公司及成品库的规章制度。严禁无关人员进入仓库,出入库要接受检查监督,成品和物料出入库均要严格登记入档。 2.本仓库为消防重点部门,严禁在仓库内吸烟动用明火。库内消防设施按规定配置,定期检查,保证消防设施完好。严禁在仓库内乱接电源,下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好。 3.在上架、配货当中要确定安全,注意安全生产管理;要经常检查架子是否有松动,货架是否牢固;要注意设备安全和维护,有问题及时交维修人员维修。 4.员工注意自身卫生,定期大扫除,保持地面、台面的整洁,定期检查卫生死角,保证无虫鼠害;卫生间轮流打扫,保持卫生整洁。 5.人员配置:仓库主管,管理员,配货员,电脑录入员,车工(车商标),包装工。 四、入库制度

1.所有成品入库,管理员均要清点数量,核对款号、颜色、尺码,入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。如有出入及时与相关部门负责人及采购厂方核对。 2.成品入库后及时整理上架,并做好标识,不得随意在规划的区域外摆,特殊情况需要用完及时进行整理归位。 3.各类物料抵库后,仓库管理员(成品和原料)要按照订货单细核对物资的合同,品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损,核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上。 五、出库制度 1.配货员根据系统的配货单或客户订单,进行配货出库,其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核,并要借用人签名;各个部门到仓库调拨货品必须走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率。 2.配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量,方可打包,配货单上签字并放一联出库单于大货包内,方便客户核对货品,在包装外写好客户地址、姓名及联系电话。 3.配货员对出货商品做整体检查,核对水洗,吊牌,商标是否规范无误。认真参考客户要求,如价格,品牌规定等是否无误。 4.成衣包装严格按照以下流程进行: 包装员核实客户和订单明细——查看品牌的辅料规范用法——清单成品数量——准备相对应辅料(吊牌、包装袋、干燥剂、拷贝纸)数量——检查成品是否有瑕疵——按品牌规范包装及入箱——箱体外清晰记录成品的客户名、货号、号型、数量——箱体外的内容入册备查询。 5.发货前需和跟单员,客户,财务沟通好,发货地址、收货人及联系方式等方可发货。 6.货品出库完后管理员及时整理货架,需更改标识的要及时更改。

(完整版)原材料、成品仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包:品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验;经验证不合格的,通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续。,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定作出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风、阴凉、避免阳光直射,以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置作出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下: 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期,由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; 3.3库存产品应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

成品服装仓库管理规范

工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计 题目成品服装仓库管理 专业年级2011 级班 03姓名学号 31 指导教师职称 日期

一、仓库总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况特制订本规定。 第二条物资保管仓库管理制度 (1)成品入库后,需按不同款号、尺码、分区挂放,做到“二齐、三清、四定位。” (2) 二齐:成品摆放整齐、库容干净整齐。 (3) 三清:物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。 (4) 四定位:按区、按架、按质、按款定位。 第三条仓库管理工作的任务。 (1) 做好成衣出库和入库工作。 (2) 做好成衣的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,不出事故。 (4) 保障各商场所需货物的供给。 (5) 做到每天事每天清扫。 第三条仓库安全管理办法 如果发现仓库管理人员失职,仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现,治理措施如下: (1)努力提高仓库管理人员的素质,增强仓库管理人员的工作责任感; (2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导,则应该采取必要的措施, 如下岗、开除,甚至追究刑事责任。 (3) 由于管理人员认识上的局限性造成的,如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀 品的性质不了解,对某些商品储存的规律没有完全掌握,以至于发生事故;应加强对仓库管理人员的专业知识培训,让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。 第四条治安保卫管理制度 仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作,如门卫管理、治安巡查、安全值班等,还有大量的工作由相应岗位的员工承担,如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。 仓库主要的治安保卫工作及要求: (1)守卫大门和要害部位 (2)巡逻检查 (3)防盗设施、设备的使用 (4)制安检查

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行,以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定: 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料(纸箱、包装袋)有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境: 2.2.1储存区分为:原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为:仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥,防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿(2℃~32℃相对湿度42%~82%)环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期,需采取冷藏、恒温等特殊措施,防止原料变质。 2.3储存规定: 2.3.1储存应遵守三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量,先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大,上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管,须遵循“三远离、一严禁”的原则,即“远离火源、远离水源、远离电源,严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管: 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品,应及时通知检验部重检,一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运:

成品仓库管理制度

成品仓管理制度 为加强成本核算,提高工厂的基础管理工作水平,进一步规范成品流通和保管,特制定本制度: 一、职责 成品仓库管理员,负责成品的收、发、存工作和退回货物的前期验收, 以及待处理品的收、发、存工作。 二、入库 1、检验结论为“合格”的产品,生产物料员提供《入库单》到成品仓办理成品入库手续。 2、成品入库后,仓管员应及时审核名称、型号、规格、数量、检验外 包装标识是否完好,且《入库单》必须有质检部签字此产品是否合格才方可接收,并在帐上记录产品的名称、批次号、规格、数量、入库日期以及注意事项。 3、未经检验、检验不合格的产品不得入库。 4、仓管员应妥善保存产品的入、出记录,每月将记录按时间顺序和产品 的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 三、发放 1、客户提取成品时,必须有销售部提供的《出货清单》。 2、成品仓的仓管员凭经审批的《出货清单》发放成品,发放时应做到: ● 认真核对《出货清单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。 ● 发放时,应认真核对实物的品名、批次号和数量,符合出库凭证要求的才能发放。 ● 发放完毕,仓管员应对《出货清单》进行审核且手工做帐和录入ERP系统,单据应妥善保管。 ● 发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放。

● 同一规格的成品应按“先进先出、后进后出”的原则进行发放。 ● 仓库的产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《成品仓借出物 料清单》记录,归还时要确认完好程度。 四、贮存 1、贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,以防止库存产品损坏或变质。 2、合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区 存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下: ● 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日 期,库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识,仅挂产品型号标识牌即可。 ● 库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、排列齐,与屋顶和墙壁保持一定距离。 ● 放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。 3、出货产品凡打开包装的,须重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 4、仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符, 月尾、年中、年末应配合物控部做好盘点工作。 5、成品仓存放退货产品应另划待处理品区,予以标识,同时配合有关部门按程序做好处理工作。 6、成品仓的上级领导应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符 状况,存放情况、标识情况、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。 五、 安全管理 1、切实加强仓库的安全管理,督促、检查、落实防火、防盗、等安全措施和卫生措施,保证库存货物 的 完好无损。

成品库存控制管理办法1

成品库存控管办法(草案) 一、目的:为了降低公司成品库存,减少库存资金压力,特制定本管理办法。 二、适用范围:公司所有成品库存。 三、权责: 业务部:预防异常成品库存的产生及呆滞3个月以上成品库存的处理。 资材部:提供超过3个月以上库存明细交与业务部处理,保持仓库帐实相符。 四、处理办法: 4.1.库存的处理: 4.1.1.每月3日之前,成品仓应将超过三个月和六过月的库存明细分别统计,送交业务课长及内稽 人员。业务课长安排相关人员处理,应分析原因及制定改善对策。 4.1.2.针对每月提供的库存明细,组长必须将本月与上月做一个比较,针对多出库存的部份,找出 并确定库存形成原因,并针对形成的问题点做出相应的预防与改善,使库存能降低到一个 最低点,从而来减少库存。 4.2.3.每周一各组必须将超过三个月的库存明细,以邮件方式送交给客户,并CC给业务课长和经 理。 4.1.4.业务部每月对资材部提出的库存明细,并统计出每组所占库存比率。每次业务人员出差都必 须携带超过三个月以上的库存予客户确认,并追踪客户采购部门协助处理,到月底时再次 统计出超过三个月的库存,每组所占库存比率。 4.1. 5.每组要将库存处理,列入工作重点,必须不断的追踪,将库存三个月以上成品逐步处理定案。 针对有订单部份而客户已经无需求需要报废时,必须与客户协商,以新稿件来分摊费用, 或打折形式处理,若客户两者都不接受时,需由业务部最高主管来判定、处理。 4.1.6.到每月月底,各组统计出当月处理超过三个月以上的库存进度情况呈报副总,并附上处理 OK及未处理定案的明细,以便查证。未定案的,另需附上处理方法及对策。相关资料也需 提交内稽组一份。 4.2. 订单未交库存的处理: 4.2.1.组长应要求业务部人员注意客户的需求日期,若交期已超过需求日期尚未交货的部份,要即 刻追踪客户不收料的原因,并询问客户具体收料时间。每个星期一要把新库存明细E-mail 给客户,并追踪处理防止呆料的产生。 4.2.2.每月5日前将上月客户【有排程和订单,但我司未交货】的明细统计表给客户,并做追踪。 如果客户处理不及时及不处理时,应立即反应给主管处理。 4.3.库存报废: 4.3.1.业务部门每月应报废【超过半年以上,未出货无订单】的库存品,如有特殊原因要提出报告。 4.3.2.报废时,必须开立《报废单》,并确定报废原因或责任单位归属。 五、防止成品库存产生的预防措施: 5.1.开单: 5.1.1.业务部门在开单时,要先扣除库存量【包括生产线的在制品】,作为工单生产数量的基础 5.1.2.开单生产数量在30K以上的工单,要呈课长以上干部签名,防止开单经验不足备料过多。 5.1.3.针对【有前单在生产线,尚未入库】这种情况,组长审单时要特别注意。一定要确认,若在交 期允许情况下,尽量等前一工单入库存后再将后一工单开单生产;与此同时,应特别注意放损 的核对。 5.1.4.组长在审核工单时,应核对《单一产品履历表》,对于按排程备料的工单,应严格按公司规定, 同一个料号的库存品,不可以超过三个印件编号。并且,第一个印件编号的产品,还没交货前, 绝不可以开第三个印件编号的工单生产,有特殊情况,必须开单生产的,必须由课长以上干部 签核。

成品仓库管理规定

成品仓库管理规定 1、目的: 为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。 2、使用范围: 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责: 3.1本规定编制、修订与执行监督担当:行政部; 3.2本规定执行、修订建议担当:仓储部; 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当:公司总经理。 4、内容: 4.1成品仓库储存物料定义: 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”,所谓“产成品”即我们说的“成品”,是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理: 4.3.1入库类型:生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库; 采购入库:是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库; 退货入库:即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式; 盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式; 其他入库:以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型:销售出库、盘亏出库、其他出库; 销售出库:即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式,产生销售收入应收款; 盘亏出库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量少于账面数量,为使帐物平衡

而采取的调整账面的出库方式; 其他出库:以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明: a)生产入库: 公司生产部门/车间产品生产完毕,经检验人员批量检验合格,由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等,本人签字后呈检验组负责人核对签字,而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续; 生产入库方式因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括: <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性; <2> 交库产品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性; <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致; 以上几点核对无异,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库: 采购入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库; 验收: 1)采购入库验收时,供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括: <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性; <2>交货产品内外包装的完好性,外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性; <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致; <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致; 以上几点核对无异,成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK,同时获取“送货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。 2)对验收通过的外购产品,成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查; 3)IQC品检完毕到仓入库,成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对,核对项目包括: <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性; <2>交库产品内外包装的完好性,合格、不合格、次品是否隔离包装存放,是否有检验 标识区分以确保可追溯性; <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致;

(完整版)成品仓库管理制度

成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责: 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭提货单在仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪,严格按照提货单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时,成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认,核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度: 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权警告、如情节严重或不听有劝,造成安全事故的,责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时,成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。 7.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

[指导]仓库对半成品及成品管理制度

[指导]仓库对半成品及成品管理制度仓库对原料、半成品及成品管理办法 一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物2. 资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B 类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品 入库。 2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。 3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。五、出贷 1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

仓库对半成品及成品管理制度

仓库对原料、半成品及成品管理办法 一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B 类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品

入库。 2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。 3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。 7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项: 1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位; 2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚; 3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制;

成品库安全管理制度示范文本

成品库安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

成品库安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、库内禁止烟火,一律不准带火种、打火机等引火 物入内,应按规定配备合格的消防器材和防爆灯具。 2、每天工作前必须对库内外情况进行检查,发现异 常,要保护现场,向领导和保卫部门报告,下班后关好门 窗,断水断电,做好记录,库房钥匙应妥善保管。 3、物资进库严格手续,清点数量,检查包装和质 量。 4、垛好各种物资,要按不同品种的规定整齐垛好, 要留出消防通道,不得堵塞仓库的通道,门窗和消防器 材。 5、物资出库下垛时,要自上而下,严禁抽垛底,防 止塌垛和物资滚动伤人。

6、对库内物资要不定期地经常检查,防止物资受潮、霉烂损坏。 7、仓库管理人员必须定期检查消防器材,保证完好。熟悉使用各种防火器材和扑救各类火灾的方法。 8、公休三日以上,要清查仓库,门窗贴封,上班后再进行全面检查。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

成品及原辅材料仓库管理制度示范文本

成品及原辅材料仓库管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

成品及原辅材料仓库管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、为了加强仓库安全管理,确保安全,根据国家有关 消防、安全的规律、法规,制定本规定。 2、仓库安全管理必须贯彻“预防为主”,实行“谁主 管谁负责”的原则。 3、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑 设计防火规范的有关规定,并经公安消防监督机构审核。 仓库竣工时,须由公安部门验收合格后,方可投入使用。 4、仓库必须确定一名安全防火责任人,并建立健全各 项防火规章制度。 5、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管 业务知识和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和维 修保养方法,做好本职工作。

6、仓库物品应当分类,严格按照“五距”(灯距、堆距、行距、柱距、墙距)的要求堆放,不得混存。 7、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。 8、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。 9、每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时。必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 10、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火,不准住人。

成品库管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD497 成品库管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

成品库管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、库房应保持整洁,成品库不得贮存与产品无关的物品,严禁存放有毒、有害、易腐、易燃物品,杜绝不安全隐患。 2、散装糕点必须放在洁净的周转箱内,箱内必须有衬纸,将糕点遮包严密。成品入库后,按品种、批次分类存放,防止相互混杂。不合格品严禁入库。 3、成品库内各种规格的成品码放时,必须设有垫仓板、按规定堆放,同时要留出通道,便于人员、车辆(或手推车)通行。 4、坚守岗位,履行职责,要做到先进先出,防止成品积压变质,出入库登记清楚、并保存好相关记录。 5、库存定期盘点,库存物品要与出入库记录相符,如有不符应向有关负责人如实汇报,不得擅自处理。 6、每天上班后对库房进行检查,检查存放的成品是否有异常迹象,如发现异常,产品不得出库,及时向负责人汇报。 7、定期检查照明、防火、防鼠、防蚊蝇、防尘、防

成品仓库存储管理制度

成品仓库存储管理 制度 1

成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。 一、岗位职责: 2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日会同成品车间主管填写<产成品入库单>交销售部、财务部各一份。。 2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为:堆放高度≤1.8m,500×500瓷砖以横排5件、竖排1件,每层6件,分三层交错码放,上部平压2件,共20件独立堆放。 2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其它要求,凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考<紧急放行规定>第四条)。 2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时,由销售部开具无产品数量的<出货通知单>,经销售部经理签字确认,仓管员接<出货通知单>后按程序发货。成品全部装车完毕,仓管员签字确认并填写装车数目,交由销售部开<发货单>。

2.5进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单或调拨单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 2.6如客户因特殊原因进行的”先开单,后提货”,提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意<发货单>的时效。 2.7销售部如有样品砖需求,应根据开具<样板申领单>,报总经理审批,后交成品仓领出。<样板申领单>一式四联,一联交办公室,二联交成品仓,三联交门卫,四联存销售部。 2.8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐,并于次日上午11:30前将<成品日报表>交相关单位。(<成品日报表>一式三份,一联仓库存根、二联销售部、三联总办)。 2.9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记,并于每月25日汇总至财务部。 2.10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写<盘仓清点表>(一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。 二、管理制度: 1.成品库管理员必须提前十五分上岗。 2.上班期间不得擅自离开工作岗位。 3.成品库发货员必须严格按照销售部所开<出货单>发货。

成品仓库管理制度

成品仓库管理制度 一、目的 为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。 二、使用范围 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 三、成品仓库作业总流程 四、成品入库管理 1.入库类型:生产入库、退货入库、盘盈入库。 ①生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库:即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。 ③盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。 2.生产入库: ①公司生产部门车间产品生产完毕后,经检验人员批量检验合格后,由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等,经本人签字后呈检验组负责人核对签字后,携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。 ②生产成品因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,直接由成品仓库仓管员执行“入库单” 与交库产品核对验收OK后,直接办理入库,核对项目包括: <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性。 <2> 交库成品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性。 <3> 交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致。 以上几点核对无异后,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。 ③“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成品仓管员直 接将财务联整理送财务部。 3.退货入库:

库房管理规定

物资采购、报帐与库房管理制度 为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定: 1.在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。 1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导,并接受主管监督指正。 1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。 2. 库房锁门制度 2.1 为确保库房物资的绝对安全,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。 2.2 库管员短时离开库房的,应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。 2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的,每次经济处教5元。 3. 遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门(领导同意的例外)。 4. 库房禁区限入制度 4.1 任何职员,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区。 4.2 经库管员允可进入禁区的,库管员应承担起监管责任,须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。 4.3 未经允可擅自进入禁区的,库管员应制止性提示。 4.4 对于明知故犯,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教5元,情况严重的,必要时加倍处教。 5. 物资申购制度 5.1 库管员执行申购,填写《请购单》,主管领导实施审核。 5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避

免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。 5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数。 5.2.1 常用物资:根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。 5.2.2 非常用物资:由使用者提出,并经主管同意;为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。 5.2.3 呆滞物资:不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理;严禁再申购。 6. 物资采购与入库制度 6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》,统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解《请购单》记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。 6.3 涉及先款后货类物资的采购,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施:先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定,按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前,同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。 6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证。 6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

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