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利普科技ISO14001:2015环境手册

利普科技ISO14001:2015环境手册
利普科技ISO14001:2015环境手册

环境手册

(依照ISO14001-2015标准编制)

文件编号:LP-102

编制:蒋玉铭

审核:熊维强

批准:周学鸣

版次:1

受控状态:

生效日期: 2017年7月1日

201 7年7月1日发布201 7年7月1日施行

0.1目录

0.2手册修改记录 (3)

0.3颁布令 (4)

0.4 任命书 (5)

0.5公司简介 (6)

1.目的和适用范围 (7)

2.引用标准 (7)

3.术语和定义 (7)

4.公司所处的环境 (7)

5.领导作用 (9)

5.1领导作用和承诺 (9)

5.2环境方针 (9)

5.3岗位、职责和权限 (10)

6策划 (10)

6.1 应对风险和机遇的措施 (10)

6.1.1 总则 (10)

6.1.2环境因素 (11)

6.1.3合规义务 (12)

6.1.4措施的策划 (12)

6.2环境目标及其实现的策划 (12)

7.支持 (13)

7.1资源 (13)

7.2能力和意识 (14)

7.3信息交流 (14)

7.4文件化信息 (15)

8.运行 (17)

8.1运行策划和控制 (17)

8.2应急准备和响应 (17)

9.绩效评价 (18)

9.1监视、测量、分析和评价 (18)

9.2内部审核 (19)

9.3管理评审 (20)

10、改进 (21)

附录1:环境管理体系流程图 (23)

附录2:公司组织机构图 (24)

附录3:公司各部门职责与权限 (25)

附录4:环境职能分配表 (29)

附录5:环境方针 (30)

附录6:环境管理程序文件目录 (31)

0.2手册修改记录

0.3颁布令

根据“环保健康,污染预防”的生产经营理念,减少对环境的负面影响的承诺,为不断提高企业全体员工的环境意识,管理和操作技能,建立并完善环境管理体系,公司组织编写了符合ISO14001:2015及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。

这是本公司活动,产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件,是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件,也是本公司改进环境表现的有力保证。

环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应,各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。

重庆利普科技有限公司

最高管理者:

日期: 2017/7/1

0.4 任命书

兹任命:

熊维强担任公司 ISO14001-2015管理体系之管理者代表。管理者代表将履行以下职责及权限:

1 确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;

2内部审核之策划、组织及实施;

3向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求;

4确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;

5代表公司就标准的有关事项和外部进行联络。

重庆利普科技有限公司

签名:

日期:2017/7/1

0.5公司简介

重庆利普科技有限公司成立于2015年,是一家中外(台资)合资企业。公司位于重庆渝北区翔宇路889号。

专注于汽车、五金、电子等行业金属类零部件表面涂装 (阴极电泳、静电粉末涂装)的专业化公司。

公司经营宗旨——以客户为中心。

公司经营理念——质量是命,成本是生命力,创新是生命活力。

公司经营目标——规范、专业,健康、可持续发展,成为行业领跑者。

1.目的和适用范围

1.1目的: 本手册规定了公司的环境方针,描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求,用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求;

1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。符合ISO14001:2015标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。

本手册适用于位于重庆渝北区翔宇路889号,重庆利普科技有限公司的生产及其相关环境管理活动。

本公司完全引用ISO14001:2015环境管理体系要求,无任何删减。

2.引用标准

ISO14001:2015 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》

3.术语和定义

ISO14001:2015 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》中的相关术语及定义。

4.公司所处的环境

4.1 理解公司及其所处的环境

公司应确定那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题:

a)与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况;

b)外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境,

包括国际的、国内的、区域的和地方的;

c)公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力(即:人员、知识、过程、体系)。

4.2 理解相关方的需求和期望

公司应确定:

a)与环境管理体系有关的相关方:周围居民、政府主管单位、供应商、客户等;

b)这些相关方的有关需求和期望(即要求);

c)客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。

4.3 确定环境管理体系的范围

位于重庆渝北区翔宇路889号,重庆利普科技有限公司的塑料和金属零部件表面涂装的制造及其相关环境管理活动。

4.4 环境管理体系

根据ISO14001:2015标准,建立环境管理体系,为公司环境管理提供结构化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身。通过环境管理体系的实施,采用系统化的方法,加强环境管理,更有效地利用能源和资源,重在污染预防,在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下,使本公司的环境绩效不断提高。

本公司确定公司适用的环境法律法规和其他要求,对公司活动和过程进行识别,并识别和评价环境因素,确定重大环境因素,制定环境目标、指标和管理方案,确保符合法律法规要求并持续改进。

将环境管理体系要求融入其各项业务过程中,例如:设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等;

将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。

确定各部门的环境职责,制定管理体系文件,对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量,采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。

本公司不仅建立适用的环境管理体系,且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的环境管理体系工作计划,对全年的内审、管理评审及培训做统一安排,纳入公司年度工作计划之中。

组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系,确定如何实现这些要求,并形成文件。

5.领导作用

5.1领导作用和承诺

总经理通过如下方式(主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式)对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。

(a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;确保环境体系在各业务单位中的贯彻;

(b)制定和批准本公司的环境方针;

(c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数,并分解到各个层次;(d)每年至少组织一次管理评审;鼓励员工对环境管理体系做出贡献;

(e)确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境,确保产品满足要求,体系有效运行,并得到持续改进。

5.2环境方针

5.2.1总则

环境方针是公司环境管理的总的指导思想,是建立目标和指标的基础,对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定,并使全体员工理解,以保证环境管理体系持续有效运行。

5.2.2职责

a、总经理负责环境方针的制定和颁布,并确保方针的贯彻执行。

b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。

c、物控部负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员,并向公众提供(当公众有获取需要时)。

5.2.3控制要求

a、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向;

b、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺,体现污染

预防和持续改进的思想;

c、环境方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;

d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架;

e、保持文件化的环境方针,使全体员工理解并可为公众所获取;

f、保证环境方针各项承诺得到有效实施;

g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息;

h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时,应及时对方针进行修订;

环境方针见附录5.

5.3岗位、职责和权限

.1总则

为便于环境管理体系的有效运行,公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限,并形成文件,以保证环境管理体系充分、有效地实施。管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。

.2控制要求

本公司为了有效和高效地实现并保持环境管理体系,贯彻环境方针及实现环境目标,建立了完善的组织机构(见附录B:公司环境管理组织机构图),规定了各部门在环境活动中相应的职能(本手册附录D)以及相关的职责与权限(本手册附录C)

6策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

为确保体系有效运行并实现持续改进。可通过确定其需要应对的风险和机遇,策划措施进行处理来确保实现。这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务有关。

也可能存在与其他问题有关的风险和机遇,包括环境状况,或相关方的需求和期望,这些都可能影响环境体系的有效性。例如:

a)由于员工文化或语言的障碍,未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏;

b)因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地的洪涝的增强;

c)由于资金投入不及时;

d)通过政府财政资助引进新技术,可能改善空气质量;

e)旱季缺水可能影响排放控制设备的运行能力。

紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。在确定潜在的紧急情况(例如:火灾、化学品溢出、恶劣天气)时,应当考虑以下内容:

——现场危险物品(例如:易燃液体、贮油箱、压缩气体)的性质;

——紧急情况最有可能的类型和规模;

——附近设施(例如:工厂、道路)的潜在紧急情况。

6.1.2环境因素

.1总则

建立《环境因素识别、评价和更新控制程序》,对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别,并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素,以便在建立环境目标时,对与这些重大影响有关的因素加以考虑。

.2职责

a、各部门负责本部门的环境因素识别,并将结果汇总到物控部。

b、物控部对识别的环境因素进行汇总,组织评价确定重要环境因素。

.3控制要求

a、环境因素的识别范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面,包括公司自身产生的和可施加影响的相关方产生的因素。

b、识别环境因素应考虑的情况

▲过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、将来要发生的事故或环境影响。

▲生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生的环境因素。

▲向大气排放的污染物。

▲向水体排放的污染物。

▲固体废弃物污染。

▲噪声对周围环境的影响。

▲对周围居民生活的影响。

▲能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。

▲产品生命周期

c、重要环境因素的确定必须考虑法律、法规的要求,环境影响的范围和程度,发生的频率,污染物负荷系数,资源消耗等。

素进行定期的更新和重新评价。

e、当公司的活动、产品或服务发生较大变化时,应及时再对环境因素进行识别和评价,重新确定重要环境因素。

.4支持性文件

a、《环境因素识别、评价和更新控制程序》

6.1.3合规义务

.1总则

建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》,以获取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境法律法规和其它要求,跟踪其变化以及时更新。

.2职责

物控部负责建立获取渠道,及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律法规及其它要求并分解到各部门,被员工所获取。

.3控制要求

a、按程序获取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求。

b、建立环境法律、法规和其它要求的清单。

c、跟踪环境法律、法规和其它要求,一旦有变化要及时更新并传达。

d、当公司的活动、产品或服务发生变化时,要及时更新相应台帐。

e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应,并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。

.4支持性文件

a、《法律法规和其它要求控制程序》

6.1.4措施的策划

公司需在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施,以管理其重要环境因素、合规义务,以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇,以确保环境管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境目标,或可独立或整合融入其他的环境管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施。

6.2环境目标及其实现的策划

.1总则

根据公司的环境方针、确定的重要环境因素以及法律法规要求,制定环境目标和指标并形成文件,公司的目标和指标应分解到各部门,以实现对污染的预防、治理和持续改进。

.2职责

a、管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司环境目标指标。

b、管理者代表负责公司环境目标指标的分解,并对其实施情况进行检查。

.3控制要求

a、目标指标和管理方案的制定

▲目标指标和管理方案应符合环境方针。

▲目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素和国家与地方的环境法律、法规和其它要求,各相关方的要求。

▲目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性,避免制定技术和经济上达不到的目标指标。环境管理方案应明确实施的进度和完成的时间。环境管理方案应规定责任部门和责任人,列出所需的资金预算。

▲目标要尽量具体,指标要尽可能量化,并制定可测量的环境绩效参数。

▲目标指标和管理方案的制定每年进行一次,由管理者代表负责组织。

b、目标指标的检查与修订

▲管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查,作好记录,必要时将将检查结果报总经理。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。

▲各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。

▲当目标和指标和管理方案需要修订时,由物控部汇总,报管理者代表进行修订,各部门要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。

▲目标和指标和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。

7.支持

7.1资源

应及时确定并提供所需的资源,资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等,为满足环境管理体系和产品实现的要求,其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定,主要包括符合过程需求的人力资源及其职责,必备的基础设

施及符合约定条件的工作环境,自然资源以及财经资源,并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。

7.2能力和意识

.1总则

HR建立并保持《能力、培训和意识教育管理程序》,明确培训需求,确保可能对环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作,以满足环境管理体系所赋予的工作要求。

.2职责

a、各部门负责申报培训计划,提出培训要求。

b、HR负责确定员工的培训需求,制定培训计划并组织实施。

.3控制要求

a、根据体系文件要求,确定培训需求,明确需要培训的岗位或人员。

b、培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。

c、对可能产生重要环境影响的岗位的人员应进行培训,使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响,并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。

d、对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训,使其理解本公司的环境方针,提高其保护环境和持续改进的自觉性。

e、环境知识的培训不局限于课堂教学,要充分选用公司的内部会议、板报、广播等各种形式进行环保知识的培训教育。

.4支持性文件

a、《能力、培训和意识教育管理程序》

7.3信息交流

.1总则

公司建立并保持《信息交流控制程序》,确保环境信息的有效传递和处理。

.2职责

a、物控部为环境信息的综合管理部门,负责内外部环境信息交流网络的建立并进行信息交流与管理。

b、公司各部门负责相应业务范围内的信息交流。

.3控制要求

a、内部信息

▲公司的环境方针、环境管理体系的运行情况由物控部负责及时传达到公司的员工;

▲环境管理体系运行中产生的信息,由其产生的单位及时传递到相关部门和人员,并记录其内容和处理结果;

▲监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门;

▲获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门;

b、外部信息

▲公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时,及时传递到物控部;

▲接到相关方信息,接受部门应填写信息交流单,并传递到相关部门,相关部门按规定的要求处理;

▲上级或相关方要求提供公司环境管理体系信息时,若非机密,应及时提供;

c、公司建立紧急状态下的信息交流渠道。

d、信息交流记录由各相关部门保存。

.4支持性文件

a、《信息交流控制程序》

7.4文件化信息

.1总则

建立并保持书面的环境管理体系文件,描述环境管理体系的要素及其相互作用,明确查询相关文件的途径。

.2职责

体系课负责组织环境管理体系文件的编写、评审、修订及归口管理。

.3文件类别

a、环境管理体系文件包括环管手册、环境管理体系程序文件和作业指导书三个层次,此外还有环境管理体系运行的记录;

b、依据ISO14001:2015标准编制和保持《环境手册》,阐述组织的环境方针,描述环境管理体系的核心要素,并提供相关文件的查询途径,规定环境管理体系文件的结构及建立和保持过程;

c、建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化,对环境管理体系能产生环境影响的各项活动的方法作出规定,进行有效控制,使这些活动处于受控状态;

书,并编制环境体系运行的表格,确保体系有效运行;

e、环境管理体系文件要便于员工理解和操作,并由HR组织进行培训,确保各部门人员明确环境管理体系文件要求,并按文件要求运行;

.4文件控制

.1总则

建立并保持《文件控制程序》,对文件的发放、修改、保存等管理环节做出明确的规定,确保与环境管理体系有关的所有文件得到有效控制并便于查找,凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都应能得到有关文件的现行版本。

.2职责

a、环境管理体系文件由体系课统一进行管理,控制分发。

b、体系课负责定期组织对环境管理体系文件进行评审,并对文件的更改进行控制。.3控制要求

a、受控文件的范围

▲环境手册和体系程序文件;

▲管理标准和作业指导书;

▲外部提供的有关资料(环保法律法规及其他要求,监测报告等);

b、文件的批准和发布

▲环境手册和程序文件由体系课组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布执行;

▲支持程序文件的管理标准和作业指导书由相关部门制定,报管理者代表审批后执行;

c、文件的管理

▲体系课负责文件的统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管;

▲对环境管理体系文件在管理评审会议上组织评审,以确保文件的持续适用性;

▲各文件使用部门和人员确保文件完整,不得进行涂改;

d、文件的更改和作废

▲文件更改时需经批准后进行更改,并保持更改的记录;

▲作废失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件;

.4支持性文件

a、《文件控制程序》

b、《记录控制程序》

8.运行

8.1运行策划和控制

.1总则

建立并保持重要环境因素的控制程序,使得与重要环境因素有关的活动、产品或服务得到有效的控制,确保环境方针、目标指标的实现。

.2职责

a、物控部负责整个环境管理体系的具体运行控制。

b、各部门负责本部门环境管理的运行控制,并按各程序文件、管理标准和作业指导书的要求进行运行。

.3控制要求

a、在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方,并对其运行标准进行规定;

b、与重要环境因素有关的岗位,应严格执行岗位管理标准和作业指导书;

c、搞好环保设备、各设施的日常维护和保养,保证设备正常运转;

.4支持性文件

a、噪声控制程序

b、固体废弃物控制程序

c、能源、资源控制程序

d、废水、废气控制程序

e、化学品、油品控制程序

f、相关方控制程序

g、新项目环境影响管理程序

8.2应急准备和响应

.1总则

建立并保持《应急准备和响应控制程序》,预防或减少对环境的影响。

.2职责

a、物控部负责组织确定可能发生的紧急情况,进行汇总登记并会同各职能部门对控

制情况进行检查;

b、各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制;

c、总经理负责应急准备和反应中必须的资源配置;

.3控制要求

a、根据环境因素清单确定潜在事故和紧急情况发生的源点;

b、对潜在事故,由各部门采取预防措施及应急措施;

c、责任单位在事故或紧急情况发生时,应按程序要求快速作出反应;

d、物控部定期组织对应急程序和措施进行实验;

e、在事故或紧急情况发生处理完毕后,对应急程序和措施进行评审或修订;

f、物控部负责保存应急准备和响应的记录;

g、组织应定期评审其应急准备和响应程序,必要时对其进行修订,特别是当事故或紧急情况发生后。

可行时,组织还应定期试验上述程序。

.4支持性文件

a、《应急准备和响应控制程序》

9.绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

建立并保持《监测和测量实施控制程序》,对与重要环境因素有关的活动的关键特性参数进行监测和测量,通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性程度及目标指标的实现程度进行评价,对运行控制的实施进行监督。

.1职责

a、物控部负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制程序实施情况的监控和测量及例行环境监测工作。

b、品管部负责监测、测量仪器、设备的校准、试验,并负责委托权威机构校准本公司尚无能力校准的仪器、设备。

c、各部门负责本部门环境运行的监测和测量。

.2控制要求

a、物控部根据环保法律、法规,环境标准,结合公司的实际情况确定环境监测项目;

b、物控部制定监测计划,根据各重要环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次;

c、物控部定期评价监测测量结果,以验证其与环保法律法规、环境标准的符合性;

d、监测和测量结果超过预定参数和要求时,应重新测量一次,若仍超过预定参数,应书面通知相关部门,以便及时采取必要的措施;

e、物控部保存监测与测量记录;

.3支持性文件

a、《环境监视和测量控制程序》

9.1.2合规性评价

.1总则

建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》,对与重要环境因素有关的活动的关键特性参数对适用的法律、法规的符合性程度,对运行控制的实施进行监督。

.2职责

物控部负责组织对法律法规及其他要求进行评价。负责对公司体系覆盖范围内的所有环境因素和可能对其施加影响的环境因素所涉及到的法律法规及其他要求的日常检查和综合评价。

.3控制要求

a、物控部根据各重要环境因素确定合规性评价的时机,频次和范围;

b、物控部负责对合规性评价人员的资格认定,确保评价符合标准要求;

c、物控部对未遵循法规及其他要求的情况,公司应在改善对策实施后进行再次评价,以确保公司在环境管理体系运行中对遵守法律法规及其他适用要求的承诺得以实现并保持;

d、物控部保存合规性评价记录;

.4支持性文件

a、《法律法规和其它要求控制程序》

9.2内部审核

.1总则

制定并保持《内部审核控制程序》,以评价体系是否符合预定安排和ISO14001:2015标准的要求,是否得到正确的实施和保持。

a、管理者代表负责组织领导环境管理体系的审核工作,并指定审核组长。

a、内审组负责审核的具体筹划及实施。

.3控制要求

a、管理者代表负责年度环境体系审核策划,成立审核组并确定审核组长;

b、审核的频次原则上每年一次,特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和ISO14001:2015环境管理体系要素;

c、内部审核员应经过培训,具备相应的能力;

d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表;

e、现场审核必须做到客观公正,根据现场审核发现确定不符合项,提出纠正措施要求,编写审核报告;

f、对审核中发现的不符合,开具不合格报告,要求责任部门采取纠正和纠正措施;

g、受审核部门针对确定的不符合项,制定详细的纠正措施进行整改,并记录实施情况;

h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证,并详细记录查纠正措施实施情况;

i、审核结果要向总经理汇报,其资料作为管理评审和下一次体系审核的资料之一;

j、内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份;

k、审核记录由体系课负责保存;

.4支持性文件

a、《内部审核控制程序》

9.3管理评审

.1总则

建立并保持《管理评审控制程序》,定期对本公司的环境管理体系进行评审,确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

.2职责

a、总经理主持管理评审并批准管理评审报告。

b、管理者代表负责准备评审会议相关事宜。

c、体系课负责评审信息资料的收集整理。

d、各相关部门负责与本部门有关的评审文件资料的提供。

2017年标准ISO9001-2015质量管理体系全套质量手册

**有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2017 版本: C 修改码:0 受控号: 编制:办公室(2017年9月3日) 审核:(2017年9月3日) 批准:(2017年9月3日) 2017年9月3日发布 2017年9月18日实施

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公 司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了 C版《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职 责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提 升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量 目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行 质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须 严格贯彻执行。从二0一七年九月十八日起实施。 特批准发布

总经理: 2017年9月3日

任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准以及ISO/TS 16949:2009标准的要求,加强对质量管理体 系的管理,特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是: a)确保质量管理体系符合标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高 管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理:2017年9月3日

ISO14001-2015版环境手册

XXXXX有限公司 《环境手册》 [依据ISO14001:2015标准] 文件编号:SUZUMOTO-EM-05 版次: B/0 页数:共页 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 生效日期:2017 年6月5日 声明:此《环境手册》内容版权为XXXXXX有限公司所有,此文件自生效日期起开始执行,由本公司文控中心予以受控发行,各持有者应妥善保存及维护。未经本公司最高管理层批准,任何人均不得以任何方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。

目录 0.1环境手册发布令 (4) 0.2公司简介 (5) 1. 目的 (5) 2. 适用范围 (6) 3. 术语与定义 (6) 4. 公司环境 (10) 4.1理解公司及其所处的环境 (10) 4.2理解相关方的需求和期望 (10) 4.3确定环境管理体系的范围 (11) 4.4环境管理体系 (11) 5. 领导作用 (11) 5.1领导作用和承诺 (11) 5.2方针 (11) 5.3公司的岗位、职责和权限 (12) 6.1应对风险和机遇的措施 (14) 6.2环境目标及其实现的策划 (16) 7. 支持 (17) 7.1资源 (17) 7.2能力 (17) [能力、培训及意识管理程序](SUZUMOTO-EP-004) (18) 7.3意识 (18) 7.4信息沟通与交流 (18) 7.5形成文件的信息 (19) 8. 运行 (20) 8.1运行策划和控制 (20) 9. 绩效评价 (22) 9.1监视、测量、分析和评价 (22) 9.2内部审核 (23) 9.3管理评审 (24) 10. 持续改进 (25) 10.1总则 (25) 10.2不合格和纠正措施 (25) 10.3持续改进 (26) 附件1:管理者代表任命书 (26) 附件2:组织架构图 (27) 附件3:环境管理体系职能分配表 (28) 附件4:过程关系图 (29) 附件5:体系过程清单、条款及相关文件对照表 (30)

质量手册2015年版

质量手册 (依据ISO 9001:2015管理体系要求编制) 文件编号:QMS-SC-01 (版次:A/0) 编制: 批准: 控制状态: 发布日期:2016年07月10日实施日期:2016年07月10日

0 目录 01颁布令 02任命书 03公司简介 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进

颁布令 本公司按ISO9001:2015质量管理体系要求,编制质量手册,手册由管理部编写,经总经理批准后,现予以颁布执行。 本质量手册是公司开展质量活动的纲领性文件,对内用于公司内部质量管理,对外是公司质量保证能力的证实文件。本手册经批准后,由管理部统一管理,有关手册的修订、分发、废止及管理,依《文件控制程序》执行。 本质量手册颁布后,公司全体员工应落实执行,并就手册中相关程序或作业文件做定期更改、完善,以确保公司质量管理体系正常运行与产品品质不断提升,努力提高公司的管理业绩和效益! 苏州路熙光电科技有限公司 总经理: 日期:2016年07月10日

ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件

全套ISO9001:2015及ISO14001:2015管理手册和程序文件 目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29)

8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38) 附录A: 质量管理职能分配表 (39) 附录B: 环境管理职能分配表 (1)

2015版质量管理体系手册(范本)

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号: 编制:XX 审核:XX 批准:XX

面建设、领导和管理公司的质量管理体 系并承担与质量管理体系相关的外联工作, 具体包括: a)确保公司的质量管理体系持续符合国 际标准的要求; b)确保质量管理体系各项工作获得预期 的绩效; c)在公司内部通报质量管理体系的绩效 及改进机会,特别是向董事长报告; d)确保在整个公司推动以顾客为关注焦 点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更 时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质 量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、 监督、改进等具体工作,辅助管理者代表履 行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与 质量管理体系的建设和改进工作,成立质量 管理体系推进小组,小组成员由管理者代表 任命并由体系专员领导日常工作。 董事长:XX 2016年6月1日 公司概况

本手册的管理说明: 1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制,并 全部应用这些章节的质量管理体系要求,没有删减。手册内容由质量管理体系专员负责解释。 2.公司通过内部网络发放电子档手册,员工在下载使用时,应核实手册的版本号和最新修订日期,以保证文件处于有效状态;如需要纸质文件,应向行政科提出申请,办理相关批准手续。 3.当相关方需要时,版本受控的文本由行政科统一登记发放;非受控文本,可由各部门根据需要向外界提供,非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。 4.当手册发生修订时,行政科应及时内部沟通通知各部门,并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更新。 4 组织环境 4.1 理解公司及其环境 公司高层应定期(如年度管理评审时)组织对公司经营环境的讨论和分析。董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等相关信息;总经理负责厂部经营绩效、员工能力意识和文化建设、质量技术等相关信息;经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息;行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源等相关信息。其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营环境信息。 记录:管理评审会议记录。

ISO9000-2015 版质量手册

2017-2-16发布 2017-02-16实施 目录 1 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令、任命书 1.3 公司简介 2 引用标准 3 有关术语 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1 总则 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求评审 8.2.4 顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 供应的产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度 8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5 产品和服务的开发(删减) 8.6 产品生产和服务提供

8.6.1 产品生产和服务提供的控制 8.6.2 标识和可追溯性 8.6.3 顾客或外部供方的财产 8.6.4 产品防护 8.6.5 交付后的活动 8.6.6 变更控制 8.7 产品和服务的放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图 附件4 职能分配表 附件5 产品实现流程图 附件6 质量手册使用说明 附件7 修订履历 1 前言 1.1 手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

2019-2020年施工企业2015版ISO9001+50430质量管理手册.doc

XXXX工程有限公司 质量管理手册 QUALITY MANUAL 编号:A A A A/Q M-2016 版本:A/0 编制:文件编写小组 审核:X X X 批准:X X X 发布日期:2016.XX.XX 实施日期:2016.XX.XX 版权所有不得翻印

XXXX工程有限公司质量管理手册 章节号:第0.1章 版本号: A/0 页码:第 1 页共 40 页目录 0.1 质量管理手册目录............................................................................ (1) 0.2 质量管理手册实施令............................................................................ .. (2) 0.3 质量管理手册修改页............................................................................ .. (3) 1.0 前言-----企业概况............................................................................ .. (4) 2.0 质量方针和质量目标............................................................................ (5) 3.0 组织机构和职责............................................................................ .. (6) 4.0 组织的背景环境............................................................................ . (14) 5.0 领导作

2015新版_质量手册(ISO9001-2015)

有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2016 版本: C 修改码:0 受控号: 编制:办公室(2016年1月8日) 审核:(2016年1月8日) 批准:(2016年1月8日) 2016年1月8日发布2016年1月18日实施

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了C版《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。 特批准发布 总经理: 2016年1月8日

任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准以及ISO/TS 16949:2009标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是: a)确保质量管理体系符合标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理: 2016年1月8日

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号: 编制:XX 审核:XX 批准:XX

2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平,更好地为顾客提供优质产品和服务,提高顾客满意度,学习并应用国际先进的管理标准,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求起草,规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求;对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,加强对质量管理体系的领导和日常管理,特任命XXX 同志兼任公司管理者代表,任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作,具体包括: a)确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求; b)确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效; c)在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会,特别是向董事长报告; d)确保在整个公司推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作,辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作,成立质量管理体系推进小组,小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长:XX

2017年最新ISO9001-2015及CCC全套质量手册及程序文件188页

CCC质量手册 QC-001 版本: A 修改码:0 编制: 审核: 批准: 2017年XX月XX日发布 2017年XX月XX日实施

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合CCC认证版质量管理体系以及GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX 月XX日起实施。 特批准发布! 总经理: 2017年XX月XX日

任命书 为符合CCC认证要求,确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性,特任命为公司质量负责人,除负现有职责外,仍行使以下权利: 1、确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持; 2、确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致; 3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求,强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件,确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。 任命为公司CCC认证联络员,负责在认证整个过程中与认证机构的联系,及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定,并在公司内报告和传达。除负现有职责外,还应跟踪: 1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求; 2、公司所有证书的跟踪,包括有效、暂停、撤销的状态; 3、CCC工厂检查、抽样,国家和省级监督抽查,产品送外检测等结果的跟踪。 总经理: 2017年X月X日

完整word版,ISO9001:2015质量管理体系全套文件最新版

质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号:QM01--2018 受控状态: 发布日期:2018年1月12日实施日期:2018年1月12日

总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录: 附录1:生产工艺流程图

0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客和法定要求,提高公司信誉和产品竞争能力,增强顾客满意,公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准等要求,经领导层决策,发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准,加强对质量管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是: a)确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求; b)确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制; c)报告质量管理体系的整体绩效及其改进,特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理:

14001:2015版环境管理手册

环境管理手册 文件编号: EMS -2020 版本: A 修订次: 0 状态:受控文件 发文号:OLS20200820 制定:审核:批准:

2020年 8月5日发布 目录 0.1 目录 2 0.2 手册修改记录 4 0.3 颁布令 5 0.4 任命书 6 0.5 公司简介7 1. 目的和适用范围 8 2. 引用标准 8 3. 术语和定义 8 4 .公司所处的环境 8 5. 领导作用 9 5.11领导作用和承诺 9 5.2 环境方针 10 5.3 岗位、职责和权限 11 6 策划 11 6.1应对风险和机遇的措施 11 6.1.1 总则 11 6.1.2 环境因素 12 6.1.3合规义务 13 6.1.4 措施的策划 13 6.2 环境目标及其实现的策划 13 7. 支持 14 7.1 资源 14 7.2 能力和意识 15 7.3 信息交流 15 7.4 文件化信息 16 8. 运行 18 8.1运行策划和控制 18 8.2应急准备和响应 19 9. 绩效评价 19 9.1监视、测量、分析和评价 19

9.3 管理评审 22 10、改进 23 附录 1:环境管理体系流程图 24 附录 2:公司组织机构图 25 附录 3:公司各部门职责与权限 26 附录 4:环境职能分配表 29 附录 5:环境方针 30

0.2手册修改记录

0.3 颁布令 根据“环保健康,污染预防”的生产经营理念,减少对环境的负面影响的承诺,为不断提高企业全体员工的环境意识,管理和操作技能,建立并完善环境管理体系,公司组织编写了符合 ISO14001:2015 及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动,产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件,是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件,也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应,各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 最高管理者: 日期:2020-7-20

ISO9001:2015质量管理体系全套文件最新版

XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号: QM01--2018 版本:A0 编制:办公室 审核: 批准: 受控状态: 发布日期: 2018 年 1 月 12 日实施日期:2018年1月12日

XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批

XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录: 附录 1:生产工艺流程图

环境管理体系手册公司版

环境管理体系手册公司版 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

环境手册 (依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态:受控 受控号: 手册编号: 现行版本: 修订: 审核: 批准: 2013年 03月 11日修订 2013年 03月 15日发布 发布令 本公司依据ISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》,编制了公司环境管理体系文件,包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文 件,此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况,可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力,是 公司环境管理体系运行的法规性文件,是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理方案的依据,现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。 总经理:李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》,确保本公司的环境管理体系有效运行,特任命谢荣先生为公司管理者代表,其职责如下: 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001:2004标准建立、实施并保持环境管理体 系,确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制; 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件,并获得批准发布; 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩,包括对改进的需求; 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解; 5、组织本公司环境管理体系内部审核;

经典全套ISO14001-2015标准编制环境手册完整版

环境手册 (依照ISO14001-2015标准编制) 文件编号:XJ/EMS Ⅰ-2016 版次:1 受控状态: 发放编号: 生效日期: 2018年1月1日 2018-8-1 第1次修订 **科技有限公司

0.1目录 0.2手册修改记录 (5) 0.3颁布令 (7) 0.4 任命书 (9) 0.5公司简介 (10) 1.目的和适用范围 (11) 2.引用标准 (11) 3.术语和定义 (11) 4.公司所处的环境 (12) 5.领导作用 (14) 5.1领导作用和承诺 (14) 5.2环境方针 (14) 5.3岗位、职责和权限 (16) 6策划 (16) 6.1应对风险和机遇的措施 (16) 6.1.1总则 (16) 6.1.2环境因素 (17) 6.1.3合规义务 (19) 6.1.4措施的策划 (20)

6.2环境目标及其实现的策划 (20) 7.支持 (22) 7.1资源 (22) 7.2能力和意识 (22) 7.3信息交流 (23) 7.4文件化信息 (25) 8.运行 (27) 8.1运行策划和控制 (27) 8.2应急准备和响应 (28) 9.绩效评价 (30) 9.1监视、测量、分析和评价 (30) 9.2内部审核 (32) 9.3管理评审 (33) 10、改进 (35) 附录1:环境管理体系流程图 (37) 附录2:公司组织机构图 (39) 附录3:公司各部门职责与权限 (40) 附录4:环境职能分配表 (46) 附录5:环境方针 (50) 附录6:环境管理程序文件目录 (52)

0.2手册修改记录

0.3颁布令 根据“环保健康,污染预防”的生产经营理念,减少对环境的负面影响的承诺,为不断提高企业全体员工的环境意识,管理和操作技能,建立并完善环境管理体系,公司组织编写了符合ISO14001:2015及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动,产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件,是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件,也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应,各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 **科技有限公司 最高管理者: 日期: 2018/1/1

【参考借鉴】完整版ISO14001-2015环境管理体系.doc

RRRRRRR有限公司 环境手册 ISO14001-2015 文件编号:EM-01 A/10 编写: 审核: 批准: 发布日期:2017年9月10日实施日期:2017年9月10日

目录 第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理

第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划 第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 第10章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进

最新ISO9001-2015版质量管理手册全套文件表格

质 量 手 册 制订审核核准///

****** 修订履历 ****** 版本修订页次备注00 2018年7月10日首次编写 核准审核承办制订部门 签名 行政部

目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 引用标准 3.0 有关术语 4. 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1总则 7.5.2编制和更新

8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1总则 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求评审8.2.4 顾客沟通 8.3运行策划过程 8.4供应的产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5产品和服务的开发(删减) 8.6产品生产和服务提供 8.6.1 产品生产和服务提供的控制8.6.2标识和可追溯性 8.6.3顾客或外部供方的财产 8.6.4产品防护 8.6.5交付后的活动 8.6.6变更控制 8.7产品和服务的放行 8.8不合格产品和服务 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图附件4 各主要岗位的职责和权限 附件5 质量管理体系职能分配表 附件6生产工艺流程图

最新版全套ISO14001-2015程序文件环境管理手册

**有限公司 文件编号:EMS -2018 环境管理手册 2017年12月25日发布 2018年 1月01日实施

0.1目录 0.2手册修改记录 (4) 0.3颁布令 (5) 0.4 任命书 (7) 0.5公司简介 (8) 1.目的和适用范围 (9) 2.引用标准 (10) 3.术语和定义 (10) 4.公司所处的环境 (10) 5.领导作用 (12) 5.1领导作用和承诺 (12) 5.2环境方针 (12) 5.3岗位、职责和权限 (14) 6策划 (14) 6.1 应对风险和机遇的措施 (14) 6.1.1 总则 (14) 6.1.2环境因素 (15) 6.1.3合规义务 (16) 6.1.4措施的策划 (17)

6.2环境目标及其实现的策划 (18) 7.支持 (19) 7.1资源 (19) 7.2能力和意识 (19) 7.3信息交流 (20) 7.4文件化信息 (21) 8.运行 (24) 8.1运行策划和控制 (24) 8.2应急准备和响应 (25) 9.绩效评价 (26) 9.1监视、测量、分析和评价 (26) 9.2内部审核 (28) 9.3管理评审 (29) 10、改进 (30) 附录1:环境管理体系流程图 (32) 附录2:公司组织机构图 (33) 附录3:公司各部门职责与权限 (34) 附录4:环境职能分配表 (40) 附录5:环境方针 (42) 附录6:环境管理程序文件目录 (43)

0.2手册修改记录

0.3颁布令 根据“环保健康,污染预防”的生产经营理念,减少对环境的负面影响的承诺,为不断提高企业全体员工的环境意识,管理和操作技能,建立并完善环境管理体系,公司组织编写了符合ISO14001:2017及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动,产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件,是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件,也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应,各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 最高管理者: 日期: 2018/1/1

环境手册2015版.

文件修订履历

目录 序号内容 Page 封面 1 目录 2 1.0 前言 3 2.0 术语和定义 4 3.0 总则 5 4.0 环境管理体系要求 6 4.1 总要求 6 4.2 环境方针 6 4.2.1 环境方针的制定 6 4.2.2 环境方针的传达和公开 7 4.2.3 环境方针的组织和实施 7 4.2.4 环境方针的修订 7 4.3 策划 8 4.3.1 环境因素 8 4.3.2 法律法规和其他要求 9 4.3.3 目标、指标和方案 9 4.4 实施与运行 11 4.4.1 资源、作用、职责和权限 11 4.4.2 能力、培训和意识 14 4.4.3 信息交流 15 4.4.4 文件 15 4.4.5 文件控制 16 4.4.6 运行控制 18 4.4.7 应急准备和响应 18 4.5 检查 19 4. 5.1 监测和测量 19 4.5.2 合规性评价 19 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 20 4.5.4 记录控制 21 4.5.5 内部审核 21 4.6 管理评审 22

1.前言 1.1公司简介 1.2 概述 本手册依据ISO14001:2015策划,建立,推行与持续改进环境管理体系,明确本公司所处的内外部环境,相关方的要求与期望,遵守环境法律法规,识别相关风险与机遇,并由公司最高管理者承诺与领导,规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。本手册也是全公司环境体系的最高准则。 1.3 范围 本手册适用于公司环境体系各方面各项运作,覆盖了ISO14001:2015对公司运作的各项要求。 1.4 环境手册的修改 本环境手册由最高管理者总经理授权管理者代表建立和维持,负责准备修改版本(包括新版本), 总经理批准修改, 通过环境手册的修改来反映正确的环境体系。 如果修改环境手册的某一部份,总经理应该批准相应的修改部分,同时,应在修改订页上标明修订的版次。 1.5 发放 文控中心负责发放和收回环境手册,并保存分发记录。 2.规范性引用文件 本手册依据GB/T24001-2015/ISO14001:2015建立。 3.术语和定义 2.1环境管理体系:组织管理体系的一部分,用来管理其环境因素,履行合规义务,及阐述风险和机会。

ISO9001_2015版 质量手册范本

有限公司文件编号:CC-QM-2015 质 量 手 册 编制: 审核: 批准: 版本号:A1 文件发放号: 地址: 电话: 传真: 邮编: 修订记录

目录 1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件

3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改

8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表 1.前言 1.1手册说明 1.1.1 质量手册的编制 在管理者代表领导下,由质量管理部组织编写。 1.1.2 手册出版形式 质量手册为合订本,程序文件分合订本和单行本两种形式。 1.1.3 手册的发放与保管 (1)公司内部由质量管理部拟定发放范围,经总经理批准,行政管理中心负责

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