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医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度

为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,毓定本制度Q

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组,由院长、分管院长和后勤科、监察室及审

计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资

采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组,由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采

购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在后勤科。

二、采购计划和审批

医院各部门所需采购的物资,必须先提出采购计划,报需要采购部门负

责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体米购。由院招标

米购领导组实行统一招标米购。

三、米购品种、原则

1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、

塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持

秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、

价格及售后服务等方面,择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工

作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资米购可米取公开招标的形式进行米购。

5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人成负一定经济责任。

四、采购方法:

采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行,并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施,按审批权限予以审批。

五、采购程序

1、计划和立项

医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单,按分级审批权限的规定报批后,交采购中心按计划采购。原则上按常用,易存放的物品每年采购两次;常用,不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时

急需采购,由使用科室提出,经过分管院长征求院长同意后,及时交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外),使用科室依据业务需要提出采购申请,经相关专业委员会论证认可后,报采购中心,经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

2、调研和论证

物资采购计划立项后,采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察,原则上分管院长必须参加调研,考察结束要写出书面考察报告,并如实向招标采购委员会汇报考察情况,必要时出示样品,提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资通过调研和论证后,经采购委员会决策购买的,由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购,由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施,申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收,药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),台格后方可入库。

物资每次购置必须进行质量验收,做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查台格证、出厂日期、有效日期,检验合格后入库。所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有验收人员签名。

5、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字,报分管院长审核,最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付

款的按招标采购合同付款比例,依据发票审批手续进行分批付款。

六、采购的监督

1、成立招标采购监督委员会,委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成,全程监督招标采购过程。

2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定,廉洁自律,不断提高自身的

道德水准和业务水平,在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿,自觉抵制采购工作中的不正之风。

3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活

动的管理和监督。把好采购程序关,及时制止和纠正违规、违纪行为。

下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除!2014年工作总结及2015年工作计划(精选)

XX年,我工区安全生产工作始终坚持安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况

在今年的安全生产检查活动中,工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录,同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前,工区先后共开展各类安全检查71次,查出事故隐患点22处,均进行了闭环处理。通过检查活动,进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作

本年度工区共进行专项保电工作10次,累计保电天数达到90余天,通过工区全员的共同努力,顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

(四)工作票统计及其他工作情况

截止11月15日,我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张,其中第一种工作票24张,含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100% ,执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次,线路跳闸率为0次/(百公里年)。

(四)安环体系标准化建设

本年度在公司统一的部署下,工区积极参与安环体系标准化建设工作,先后派员参加安环体系标准化培训2次,迎接公司开展安环体系内审工作三次,先后审查出问题共计20余处,先后进行了闭环整改。截止日前,工区已初步建立起了标准化安环工作体系,在今后工作中,工区将进一步完善各项工作流程,努力确保体系工作符合外审相关要求。

(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作,根据年初制定的安全工作目标,按照公司统一要求,工区各级人员均签订安全生产责任书,强化各级人员安全责任意识,一级一级,层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系,严格执行安全生产规程、规范和技术标准,加大安全投入,加强基础管理,加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。

(六)加强安全生产教育培训工作,着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识,提高安全技能,我们先后制定并顺利实施了〈〈XX年工区安全技能培训计划与方案》、? XX 年安全生产月”活动实施方案》,明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格,安全技术和安全管理培训,突出抓好一线青工和安全责任人培训教育,着力提高安全意识,不断增强自身安全技能培训,提高工区安全生产管理水平,实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次,先后组织工区所有生产人员参加〈〈安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作,并对其进行考核,不合格者要求重新培训学习,考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育,特别是岗位培训,安全教育培训,并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。

(七)加强安全生产应急管理工作,提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主,着力做好事故超前防范的各项工作,这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来,我工区不断完善安全生产应急预案,加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时,进一步强化应急救援队伍的管理,建立应急值班制度,提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练,有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏,防汛保供电等任务。

(一)施工线路遗留问题较多,线下遗留树木和违建房屋不断增多,处理复杂

(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多,各种超大机械施工较多,给线路运行造成很大的隐患,由于很难与施工方签订安全协议,工区在处理此类事件的时候很被动,各种隐患不在预控之中。

截止目前,工区共存在线下施工点22处,为保证线路安全运行,与施工方签订施工协议书3处,下发施工安全告知书

13份,张贴警示标志共计5处

(三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多,生产任务繁重,我工区青工人数偏少且安全素质有待提高,对工区的安全生产提出了严峻的考验

三、2015年安全生产工作思路下一年,我工区将继续坚持安全第一,预防为主,综合治理' 的方针。强化安全生产管理和监督,建立安全生产长效机制,遏制安全事故,推动工区安全生产进一步持续好转。为此,我们将突出四抓”做好安全生产工作。

一是抓基层基础。按照重基层、打基础、强监管”的工作思路,建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络,充分发挥安全监管职能,使安全生产关口前移、重心下沉,筑牢安全生产第一防线。二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题,坚持隐患排查治理活动常态化,针对工区安全生产工作的新情况、新问题,及时完善监管办法,落实监管措施,做到月月普遍排查,每周重点排查,真正把事故隐患消灭在萌芽状态。

三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管,防范线路外力破坏,积极争取主动,努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中,强化隐患排查,落实整改措施,及时消除安全隐患,确保安全。

四是抓宣传教育。加强警示教育,对典型安全生产违章行为及时曝光,加强学习,狠抓违章治理,增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识,形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。

时间飞逝,转眼xx年年关已到,我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年,xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年,对我来说是一个成长的过程,我从一名经验浅薄的应届生,逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年,xx公司所有人齐心协力,同心同德,克服了今年市场经济低迷的困难,使公司产品推陈出新,这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难,经受住了考验而骄傲自豪。

年初,我以应届生身份来xx公司实习,这是我从学校走向社会的第一步,是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障,是关系到公司整个销售利益的最重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的信任,将我放在如此重要的岗位上。回首这一年,我在xx 的取得的进步都历历在目,每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事,才使我能够快速适应工作,一步步走向成熟。

工作中有苦也有乐,但更多的是收获,这一年的工作我受益匪浅。古人云:纸上得来终觉浅,要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习,把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结,汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。

1、心态转变。学校的生活养尊处忧,无需我们担忧某些问题,学校三点一线的生活,学习跟得上就可以,而在工作当中就不然,工作中,我们要考虑如何提高工作效率,怎样处理与上级领导、同事的关系,还有在工作当中的不尽人意等事情,这些都要我们以一颗平常心去对待,及时的转变心态会让我们工作更加顺利。

2、计划做事。有了明确的计划,目标才清晰,以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中,我每天都整理工作日志,记录下我要做的事情,然后再总结一下完成状况,日志看似平常,但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。

医院物资采购制度

医院物资采购制度 医院物资采购制度为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,我院特制定本制度: 一、物资采购必须根据部门要求,按申请计划采购。 二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划,并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计,由主管院长审批后交可采购原采购。 三、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成积压和浪费 四、药品采购管理制度 (一)药品采购必须根据临床、科研、教学的需要,以本院“基本药物目录”为依据,编制全院药品、原辅材料计划,经科主任院长审核批准后,由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行 (二)采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度,必须具有“三证”的单位购置药品,采购的药品必须按计划保质、保量,既要保证临床需要,又要防止积压,严防购进伪劣药品。 (三)所购药品根据发票如实入库验收,验收人在发票上签名,并及时办理财务手续,并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。 (四)严禁在私人手中购置药品,对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”,方可看样订货,货到验收合格后方可付款。 五、试剂采购管理制度 (一)采购试剂应根据科室需求,检验科将试剂订购计划交管院长审批后,由采购人员到厂家订购 (二)采购的试剂要严格要求质量,进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管

(三)试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用,严禁使用过期及不合格试剂 (四)强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜,并由专人保管。 六、耗材采购管理制度 (一)根据临床各科的需求,临床各科将计划设备科、总务科审核,经院领导审批同意后,由采购员采购。 (二)采购员在采购过程中必须严于自律,根据所签定合同采购优质低价的材料。 (三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收,如不符合规定要求必须全部退货,不得入库。 (四)设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票,先审核其数量金额后签字,再交分管院长审核,院长审核后交财务科付款。 篇二:医院物资采购管理制度 医院物资采购管理制度(讨论稿) 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

医院后勤管理制度

二、水电组工作管理制度: 2.1 从事技术工作工人均应进行岗位培训,特殊工种的技术人员均须按 国家劳动人事部门有关规定持证上岗,主要有: A、汽车驾驶员每年 审核架照一次; B电工、电焊工每年审核复训一次。 2.2 电工每天需对医院各照明线路、医疗线路、动力线路及全院水管网使 用情况做检查巡视,及时维修和更换废旧、破漏,建立安全用电管 理制度,并对相关用电工作人员进行用电安全讲解教育,严防发生 事故,值班电工要按规定巡视各科室用电情况并报告总务科长核实 造成浪费水电的科室情况,对于屡教不改责任单位呈报院务办按规 定处罚。 2.3 必须每周巡视配电房设备工作状况,运行情况异常时必须第一时间处 理,备用发电机应经常保持完好待用状态,每月保养及试运行一次 并记录于《设备月保养记录表》,如遇停电,当发电机切入自动发电 时,电工必须第一时间到发电房检查发电机运行状况,保证供电设备 正常运行。 2.4 水电工日常做好照明设备线路、气路、管路的检查和巡视,要求各科 室下班之前或节假日前应并关好门窗,关闭照明灯及设备电源.如有 异常要及时报告总务科处理;在日常的改装、维修以及其它电器的维 修时要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料,如遇维修任务 较多时要区别轻重缓急合理安排维修工作; 2.5 电工每天4小时一次对院内电梯使用安全巡视检查,如有异常情况立 即报告总务科通知电梯维护保养单位做检修处理;每月要定期要求 电梯维护保养单位对电梯运行情况进行例行检查,并确认记录 2.6 每日值班电工早上8:00及晚21:00要对氧气房的供氧情况、管道 畅通情况进行检查,当压力表显示瓶内气压不足时应立即按操作规程 更换氧气瓶保证临床供养正常,并记录于《供养登记表》;当氧气房 库存瓶装气低于安全库存10瓶时应立即向总务科报告并填写《申购 单》申请采购,所有进出仓数量由仓库管理员签收确认并作好入库记 录。 2.7 水电工每月底需配合宿舍管理员对医院及宿舍水电表抄写读数并做 记录交宿管员汇总呈送财务科统计水电费用。 2.8 勤务组所有维修材料、工具设备的使用要妥善保管,丢失由相关人员 负责。工具不能外借,各类工具每半年清查一次并做记录上报总务科 存档便于查询。 2.9 水电组、维修组工日常修理与维护作业流程: 2.9.1 临床\后勤科室水电、设施、物品修理与维护:

中学校园网络安全管理制度

中学校园网络安全管理制度 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 为了保护学校校园网络系统的安全、促进学校计算机网络的应用和发展、保证校园网络的正常运行和网络用户的使用权益,使学校计算机网络能更好地为教育教学服务,特制定本安全管理制度: 一、组织机构 1、领导工作小组 组长:xxxx(校长兼书记) 组员:xxxxxxx 二、管理要求 1、校园网络使用者必须遵守国家有关法律、法规,必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》以及上级有关部门的要求。 2、校园网络的所有用户必须接受学

校依法进行监督检查和采取的必要措施。遵守学校的管理制度,爱护网络设备,正确规范使用网络设备,保证网络设备的正常运行。 3、网络管理中心机房要装置调温、调湿、稳压、接地、防雷、防火、防盗等设备,保证网络设备的安全运行,要建立完整、规范的校园网设备运行情况档案及网络设备账目,认真做好各项资料(软件)的备份。 4、除网络管理人员外,其他个人不得以任何方式试图登陆校园网后台管理端,不得对服务器等设备进行修改、设置、删除等操作。 5、校园网对外发布信息的WEB服务器中的内容,必须经发布信息的学校部门负责人审核,交校长办公室审核备案,由网络管理人员对外统一发布信息。 6、网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户账户及口令的侦听、盗用活动,该活动被认为是对校园网网络用户权益的侵犯。

7、为防范黑客攻击,校园网出口处应设置硬件防火墙。若遭到黑客入侵,网络管理中心必须及时向校长室报告,并在二十四小时内向上级部门报告。 8、严禁在校园网上发布使用来历不明及可能引发计算机病毒的软件。外来软件安装前应使用经公安部门颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的杀毒软件检查、杀毒。 9、不得在校园网及其联网计算机上和微信上传送危害国家安全的信息(包括多媒体信息)、录阅传送淫秽、色情资料、邪教资料及议论带有政治性、敏感性、煽动性的信息等。 10、校园网的系统软件、应用软件及信息数据要实施保密措施。信息资源分不同的保密等级对学校各部门开放。 11、对校园网站内各交互栏目实行管理员24小时巡查制度,双休日、节假日,要有专人检查网络运行情况。 12、学校网络管理中心必须遵守国家公安部及上海市公安局关于网络管理

医院物资采购方案范文

医院物资采购方案 为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下: 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括:办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具 体分类如下: 办公用品:行政办公用品(如:笔、纸、计算器及时电脑耗材等)、网络设备(如:电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等)和医用表格(如处方单、化验单、检查单等); 卫生被服:员工制式服装(如:医生服、技师服、护士服、导医服等)和病床用品(卫生床单、卫生被、病号服等); 药品:西药(包括针剂、片剂、大液体等); 医疗器械:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械; 医用耗材:化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材; 卫生材料:需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等)。 2、固定资产包括:医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下: 医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元(含)以上的医疗设备、中型医疗设备(单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产)、小型医疗设备(单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产; 办公家具:是指办公使用的各种家具(如:办公桌、办公椅、文件柜等); 一般设备:是指不直接用于临床服务的各种通用设备(如:电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等); 二、各部门职责

采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室;卫生材料的主管部门是护理部;医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。 3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请,并向集团采购公司、行政中心提出采购申请;与集团采购公司、行政中心对接采购物资。 4、集团采购公司:负责医疗类固定资产和医疗物资的采购,医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由物资部门集中保管。 5、集团行政中心:负责办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购的采购。 6、物资管理部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放, 7、办公家具、一般设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是医院综合办公室;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是医务部、护理部—耗材库。 三、物资采购流程 1、常规物资由物资部门根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请。常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则。物资采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请。 2、相关主管部门根据工作实际情况审核部门物资采购申请,并签署审核意见。 3、财务部门根据成本和总量控制审核物资采购申请,并签署审核意见。 4、常务院长审核物资采购申请,并签署审核意见。 5、物资采购部统一汇总各部门采购申请并提交至集团审批。 6、物资采购审批流程:

医院后勤管理与服务监管细则

医院后勤管理与服务监管细则 一、有后勤保障管理组织、规章制度与人员岗位职责。后勤保障服务能够坚持“以病人为中心”,满足医疗服务流程需要。 1、后勤人员知晓岗位职责和相关制度,有定期教育培训活动。 2、后勤保障部门有为患者、员工服务的具体措施并得到落实。、 3、患者、员工对服务工作满意度高。 二、水、电、气、物资供应等后勤保障满足医院运行需要。严格控制与降低能源消耗吗,有具体可行的措施与控制指标。 1、水、电、气等后勤保障的操作规范,合理配备人员,职责明确,按规定持证上岗。 2、水、电、气供应的关键部位和机房有规范的警示标识,张贴和悬挂相关操作规范和设备的原理图,作业人员24小时值班制。 3、有日常运行检查、定期定级维护保养,且台账清晰。 4、有明确的故障报修、排查、处理流程,有夜间、节假日出现故障时的联系维修方式和方法。 5、有水、电、气等后勤保障应急预案、并组织演练。 6、有节能降耗、控制成本的计划、措施与目标并落实到相关科室与班组。 7、有根据演练效果评价和定期检查情况的改进措施并落实。 8、后勤保障安全,有序、到位,无安全事故。 9、节能降耗工作成效。 三、建立健全医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职责。 1、有医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职责。、 2、污水处理系统符合相关法律法规的要求。 3、有专人负责医疗废物和污水处理工作,上岗前经过相关知识培训合格。 4、主管部门对制度与岗位职责情况有监管评价和记录。 5、有根据监管情况的改进并得到落实。 四、工作人员的安全防护符合规定。 1、有安全防护规定。 2、工作人员经过相关培训合格。 3、有安全防护的监管和完善的监管资料。 4、有根据监管情况改进安全防护的措施并得到落实。 五、医疗废物处置和污水处理符合规定。 1、医疗废物处置设施设备运转正常,有运行日志。 2、污水处理系统实施设备运转正常,有运行日志与监测的原始记录。

学校信息化管理制度汇总

许家湖中学信息化设备管理制度 1、要规范设备管理,做到实物,帐目分类标签,资产编号统一,每学年由分管领导组织有关人员将帐物核对一次。 2、所有信息化设备应科学分类,做到有序摆放并作好登记编号。 3、所有信息化设备要做到专室专用、专人保管,学校信息化设备只能用于教育教学活动,不得挪作他用。 4、严禁任何人使用信息化设备制造传播非法信息。 5、信息化设备借用,按《信息化设备领用借还制度》执行。 6、信息化设备损坏,按《信息化设备损坏赔偿制度》执行。 7、信息化设备报废,按《信息化设备报废制度》执行。 8、加强信息化设备的安全管理,做好安全消防工作。

许家湖中学办公计算机使用管理制度 1、学校配备的办公用计算机,相关使用人即为管理人。领用前签订责任书,承担相应责任。 2、计算机出现故障,管理人应及时向信息中心报修,由信息中心组织专业人员进行检查、维修,出现损坏的,按《信息化设备损坏赔偿制度》处理。 3、未经学校同意,不得擅自改变机器存放地点、不得挪作他用。 4、严禁教师利用计算机做与教育教学无关的事,禁止下载、安装与教育教学无关的软件。 5、严禁教师故意破坏计算机系统,严禁利用计算机及网络散播虚假、色情、暴力、封建迷信等有害信息,严禁利用计算机对他人或单位进行攻击。 6、本校教职工均有权制止校园内一切违规使用计算机的行为。 7、对违反本规定使用计算机的教职工,学校将视情节轻重严肃处理。

许家湖中学班级信息化设备管理制度 1、安装信息化设备的班级,应加强防火防盗等安全意识,机柜和房间钥匙不得随意转借他人使用。 2、放学时待室内人员全部离开后,管理员应仔细检查门窗锁扣情况,检查电子防盗装置工作情况,并切断教室电源才能离开,做到人走门锁。 3、定期检查、定期保养,保持设备卫生状况良好,坚持每天一小扫,一周一次彻底清扫。 4、严禁在设备旁存放易燃易爆、腐蚀性和强磁性物品,不得在工作台放置水杯等一切杂物。 5、管理员在投影机使用完毕后,应等待换气扇停止运转后再关闭电源。 6、管理员负责对设备使用情况的登记,下课后提请上课教师登记,每周将记录交学校信息中心。 7、严禁破坏计算机系统,严禁利用计算机进行与教育教学无关的活动,严禁设备挪作他用。 8、设备出现故障,管理员要及时联系信息中心维修。

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组,由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。 二、采购计划和审批 医院各部门所需采购的物资,必须先提出采购计划,报需要采购部门负责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。 三、采购品种、原则 1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工

作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。 在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物 美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的 物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格, 如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法: 采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行,并根据所授权 限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方 式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施,按审批权限予以 审批。 五、采购程序 1、计划和立项 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单,按分级审批权限的规定报批后,交采 购中心按计划采购。原则上按常用,易存放的物品每年采购两次; 常用,不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购,由使用科室提出,经过分管院长征求院长同意后,及时 交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外),使用科室依据业务需要提出采购申请,经相关专业委员会论证认可后,报采 购中心,经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

医院后勤管理制度61271467

医院后勤管理制度 车辆管理使用制度 医院车辆使用,以医疗工作、学科建设为中心,遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。 第一、救护车专供抢救运送病人,由120指挥中心急诊科调度出车,不得调作它用。司机24小时值班,接到出车通知后,白天5分钟内出车,晚上10分钟内出车。 第二、各科室业务用车,必须填写《汽车派车凭据》(车房取),由科室主任签名,提前1至2天向车房预约派车,车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。司机提前5分钟在车场等候出车,以保证准时出车。 第三、各科室因学科建设的业务用车,填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后,向车房预约派车,车房根据工作需要,在不影响临床医疗工作的前提下,优先派车。 第四,凡各科室公务用车需离开广州市区,均由总务科审批上报院领导,再安排用车。 第五,非工作时间和节假日期间,各科室因工作临时急需用车,需报总务科审批后,车房在车辆和人员许可的情况下安排出车,用车单位随后补填派车单。 第六、司机要严守工作岗位,车辆按规定地点停放,并做好检修、保养和清洁工作,接到出车通知,准时出车。 第七、建立车辆出勤登记制度,每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。 物资管理规章制度 医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础,后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品(包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备)、卫生材料(摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气)、其他材料(印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品)以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。为使医院物资进行有效流转,充分发挥其应有的效能,规范物资领用的管理监控,现制定以下管理制度。

2020年学年度第二学期中学信息中心工作计划【精品】

学年度第二学期中学信息中心工作计划 时光在流逝,从不停歇;万物在更新,而我们在成长,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!是时候抽出时间写写工作计划了。好的工作计划是什么样的呢?以下是学年度第二学期中学信息中心工作计划,希望能够帮助到大家。 一、指导思想: 在新学期的工作中,信息中心将认真落实学校工作计划,强化职能和职责意识,整合、优化、开发学校信息技术,紧紧围绕上级关于学校教育信息化建设指导意见和学校发展规划,坚持以为课堂教学服务、为学校管理服务、为广大师生服务为指导思想。以创建教育现代化为契机,不断开发已有教育的功能,完善校园络等系列工作,加强信息中心工作的协调力度,提高常规管理的工作水平。 二、工作思路: 根据学校现状,并结合当前教育现代化的契机,本学期的工作坚持“以建为主、以用为本”的思路,以信息技术与学科的整合为抓手,充分发挥络的服务和教育功能。让现代教育技术在学校教学实践中的运用走上一个新的台阶;逐渐建立并执行各项有效的管理制度;在维护好现有的前提下,加强管理建设,以便高效的利用有效为学校教育服务;在主动做好学校教学服务工作同时,要求每位信息中心成员加强自身业务学习,积极参加教科研活动,提高自身能力水平,以更好高效服务教学。 三、工作重点及实施措施 (一)校园信息化建设方面。 1.加强和完善学校站管理工作,进一步完善校园站的功能,本学期将对校园站进行改版,改版后的站将更加体现责任和分工,保证站信息的及时性和实用性;加强校园的安全防范,做好站的备份、防黑防毒等工作,保证校园的畅通。 2.继续完善和发挥定边实验中学公众平台在学校与家长,教师与学生之间的文字、图片、语音的全方位沟通、互动,学校建立公众平台的意义之重大不亚于建设一个校本课程,不亚于开展一个教育信息化项目,因此本学期将加大对公众平台的推广和内容的完善,完成对公众平台的认证工作,进一步开发公众平台的高级功能,以期达到帮助学校创建校园品牌的推广、互动交流、信息服务的全新阵地,构筑学校、家长、学生间的沟通桥梁,实现校园文化建设从实体化向络化覆盖的转变。 3.做好“三通两平台”工作,研究制定了有效的管理机制,尤其是班班通电子白板管理使用制度等,要使管理能真正落到实处,做到分工管理、责任明确;广泛征集教育信息库素材,发动全校教师共建共享教育,建设本校有特色的教育库,和其它处室合作完成陕西省“人人通”工程的上传工作。 4.加强信息化的培训工作。随着我校办学规模的不断扩大和教育教学的需要,电教设备

医院行政后勤管理制度

医院行政后勤管理 制度

目录 一、院长深入科室制度 二、会议制度 三、请示报告制度 四、院总值班制度 五、医院各种标示管理制度 六、医院前台工作制度 七、入、出院工作制度 八、医院职工培训制度 九、社会监督制度 十、投诉处理管理制度 十一、病历管理制度

一、院长深入科室制度 1.经常深入科室,调查研究,直接掌握情况,抓好典型,总结推广先进经验。征求科室对医院管理工作的意见和建议,表扬好人好事,改进工作。 2. 深入科室,围绕患者安全,重点抓医疗、护理、教学、科研、后勤保证以及服务质量、病人生活等工作。参加部分业务实践,如查房、重大手术、疑难病例的会诊、危重病员的抢救及其它有关业务活动等。 3. 领导班子集体专题研究医疗质量与安全管理工作,至少每季度一次,讨论在保持医院的质量方针和质量目标、质量指标过程中存在的问题,对存在的不良事件与缺陷,要从管理的体系、运行机制与制度程序中提出有针对性的整改意见与措施,并有反馈记录文件,形成良好的医院安全文化氛围。 4. 每年至少召开一次有医院领导班子集体参加的“医疗质量与安全管理”全院专题工作会议,以及不同层次多种形式的工作会议。 二、会议制度 1. 院务会:由院长主持,院级领导、各科负责人和有关人员参加。每二周一次,传达上级指示,研究和安排工作。 2. 院周会:由正、副院长主持,科主任(负责人)、护士长及各科负责人参加。每二周一次,传达上级指示,小结上周工作,

布置本周工作。 3. 科主任例会:由正、副院长主持,科(室)主任或负责人参加,汇报研究及交流医疗、管理、科研、教学等工作情况。 4. 科周会:由科室正、副主任主持,病房、门诊负责医师等和护士长参加。每周一次,传达上级指示,研究和安排本周工作。 5. 科务会:由科室正、副主任主持,全科人员参加。每月一次,检查各项制度和工作人员职责的执行情况,总结和布置工作。 6. 护士长例会:由护理部正、副主任或正、副总护士长主持,各科室、病区护士长参加。每二周一次,总结上周护理工作,布置本周护理工作。 7. 门诊例会:由医务科或门诊部正、副主任主持,所有在门诊工作的各科负责人参加,每月一次,研究解决医疗质量、工作人员的服务态度、急诊抢救、病人就诊以及门、急诊管理等有关问题,协调各科工作。 8. 晨会:由病房负责医师或护士长主持,全病房人员参加。每晨上班十五分钟内召开,进行交接班,听取值班人员汇报,解决医疗、护理以及管理工作中存在的主要问题,布置当日工作。 9. 住院患者座谈会:由病房护士长或指定专人召开,患者代表参加。每月一次,听取并征求住院病员及家属的意见,相互沟通,增进了解和信任,改进工作。 10. 医、护、技联席会议:由业务院长主持,相关职能管理与医

管理制度-中小学计算机教室管理制度 精品

中小学计算机教室管理制度 一、计算机教室(多媒体、网络教室)是用于开展信息技术教学和为师生提供信息网络资源的专用教室,必须专人管理、科学管理、严格管理。 二、计算机教室(多媒体、网络教室)必须由精通计算机和网络技术、工作责任心强的专职人员负责计算机和网络设施设备的保养、维护和技术指导工作,确保设备的完好和可随时使用。 三、计算机教室(多媒体、网络教室)内的设施设备均要建档入册,注明厂家品牌、型号、配置、购置日期等,及时记载维修、维护、损耗情况。每台计算机随机备有使用记录本。 四、计算机教室(多媒体、网络教室)必须装有牢固可靠的防盗门窗,配备消防灭火器材,并张贴警示标志,严禁易燃、易爆、易腐蚀、易污染物品入室,严禁在室内抽烟,保持室内的清洁卫生。 五、建立计算机网络安全技术支撑平台,定期进行病毒查杀和网络安全漏洞检测,严防病毒侵入和黑客攻击,确保计算机网络系统正常工作。 六、学生要自觉服从指导老师和管理人员安排,入室应换穿专用拖鞋或使用薄膜鞋套,不吃零食,不乱抛垃圾。自觉遵守操作规程,不随意更改计算机设置,不自带软盘、光盘在计算机上使用,不从网上下载软件。 七、遵守《全国青少年网络文明公约》,文明上网。自觉维护网络秩序,规范上网行为,不打游戏,不进聊天室,不浏览不良信息,

不发布虚假信息,不随意约会网友,不沉湎虚拟时空。 八、计算机使用结束后,要认真填写使用记录(包括班级、姓名、日期、上机时间、上机目的、计算机工作状况等),清理桌上杂物,恢复设备摆放原貌。管理人员应及时验看记录,检查设施有无缺损,发现问题及时处理。

中小学校园网网络安全管理制度 一、校园网的安全运行和所有网络设备的管理维护工作由学校网络管理中心负责。 二、网络管理中心机房要装置调温、调湿、稳压、接地、防雷、防火、防盗等设备,保证网络设备的安全运行,要建立完整、规范的校园网设备运行情况档案及网络设备帐目,认真做好各项资料(软件)的记录、分类和妥善保存工作。 三、除网络管理中心外,其他单位或个人不得以任何方式试图登陆校园网后台管理端,不得对交换机、防火墙等设备进行修改、设置、删除等操作。 四、校园网对外发布的信息内容,必须经发布信息的学校部门负责人审核并签署意见后,交校办公室审核备案,由网络管理中心发布。 五、网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户账户及口令的侦听、盗用活动,该活动被认为是对校园网网络用户权益的侵犯。 六、为防范黑客攻击,校园网出口处应设置硬件防火墙。若遭到黑客攻击,网络管理中心必须在二十四小时内向当地县以上公安机关报告。 七、严禁在校园网上使用来历不明及可能引发计算机病毒的软件。外来软件应使用经公安部门颁发了《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的杀毒软件检查、杀毒。 八、不得在校园网及其联网计算机上传送危害国家安全的信息

医院物资采购管理规定

医院物资采购管理规定文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

医院物资采购管理制度(讨论稿) 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。? 一、加强领导 1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法: 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会组织实施。

医院后勤工作管理制度内容

医院后勤工作管理制度 (一)总务科工作制度 1、总务科要牢固树立为临床一线服务的思想,坚持下修、下送、下收、上门服务,提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的物資供应、设备维修、房屋修建,院容卫生等工作,保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议,讨论工作计划,研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次,及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查,发现问题及时解决。 (二)总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求,并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决,一时难以解 决的应向医院领导及相关科室说明情况。 4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理,做 好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 (三)总务科技术工人培训复训制度 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训,经考试合格后持证上岗。 2、总务科应推荐工作表现较好,符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗,并定期复训,具体复训如下: a、汽车驾驶员每年审核执照一次。 b、电工、电焊工每审核复训一次,高压炉消毒工每四年复训一次。 (四)医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求,按申请计划采购。 2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划,并根据部门的要求,填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计,由主管院长审批后,交总务科采购员采购。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品,不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表,并写明原因,申请数量、规格、大约价格等,交主管领导审批后交总务科解决。 (五) 医院物资报废制度 1、所有部门物资需要圾报废,必须由部门领导提出书面申请,将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。 2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份,经相关部门签名,院领导审批,报废单交财产会计处理。 3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收医疗广 4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品,一律回收

2018学年度第二学期中学信息中心工作计划 信息中心工作计划

2018学年度第二学期中学信息中心工作计划信息中心工作计划 篇一:2018上半年信息中心工作计划一、指导思想 根据市、区教育信息化工作会议精神,制定并认真落实学校工作计划,强化职能和职责意识,整合、优化、开发学校信息技术资源,为学校管理和教育教学提供快捷、周到、高效的服务,以教育信息化推进我校新课程改和教育现代化。 二、工作重点 以规范信息技术设备的管理和使用为切入点,以提高师生信息素养为突破口,以促进教育教学质量和学校管理水平的提升为宗旨,加强校园网络建设、资源开发和网络环境下的课堂教学研究。以最快的速度把我校信息中心的工作推向一个较高的层次。 三、主要工作 (一)、规范信息中心设备管理和使用,满足教育教学需要。 1、协同办公室做好学校所有信息技术设备的登记工作,信息中心动态掌握设备的配置和使用状况,加强管理。根据学校意见和教育教学需要,及时做好调度。 2、建立健全各项规章制度,使信息设备在良好的环境中运行,增强教师的安全责任意识,提高使用效率。加强对教学平台的管理和维护,及时维护包括校园网、机房、网络设备和所有办公终端在内的各种设施,确保一线教学需求。 3、认真上好信息技术教育课,制订和实施相应的管理措施,督促学生爱护电脑设备、保护环境卫生。加强学生上机的常规训练,做好使用记录。 (二)、抓好信息技术培训工作,不断提高教师信息技术水平和信息素养。 1、通过培训提高教师的信息理论和技术水平。教职工要掌握信息技术的基本概念和技术,认识信息技术在教育中的地位与作用,真正发挥信息技术支持教育改革的重要作用。切忌把它作为玩具或单纯地阅读工具。 2、培训分年龄和岗位提出应用信息技术的一般要求。信息技术骨干老师能独立完成有一定质量的课件,进行网络环境下学科课程教学的研究。 (三)、丰富校园网的内涵,发挥校园网的作用。 1、加强网络安全维护,减少病毒的传播,及时为服务器打补丁,杀毒软件及时升级,最大限度地保证网络不因病毒导致堵塞、停网等现象发生,提高速率和稳定性。 2、完善校园网的软件建设,挖掘校园网的功能。本学期继续完善美化校园网站,不断丰富完善学校主页,动态加大对学校的宣传,提高学校知名度。鼓励、引导各科组在校园网上开设网页和教学主题论坛,形成教研探讨与学习的氛围,增加教学交流的手段和和多维空间。充分发挥信息技术快捷、高效、易辐射的优势,努力提高教育质量。 3、做好学校重大活动的摄影、摄像及重大活动的宣传报道工作。 (四)、整合信息技术中心力量,竭力为教育教学改革提供强大的支撑和快捷周到的服务,同时搞好信息技术教学和竞赛工作。 1、搜索和整理学科音像素材,为课改提供新资源。把收集到大量本校教师自行设计的课件、素材、教案、论文等,分门别类地整理上传至学校资源库平台和FTP服务器上,为建立具有我校特色的教学资源库和全面实现资源共享奠定基础,推进信息技术与学科教学整合。 2、加强智能化办公软件的应用,为促成无纸化办公创造条件。 3、积极组织师生参加各类以运用信息技术手段为主题的教学竞赛,

xxx医院物资采购管理制度

xxx人民医院医院 物资设备采购管理制度 (草案) 第一章总则 第一条为了规范我院物资采购管理工作,提高采购资金的使用效益,完善物资设备采购管理监督机制,保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规,特制定本制度。 第二条本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间,包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律,各尽其职,主动配合,协调支持,努力提高工作效能。 第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点,力求节约,反对浪费,廉洁、高效履行职责。 第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则,选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。 第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 第二章采购组织机构的设立及职责 第七条采购组织机构 成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构,组长由院长担任,副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是: 1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。 3、受理招标工作的投诉。 医院物资设备采购工作领导小组下设办公室,办公室分别设在后勤科、设备科、信息科,负责相关的招投标工作的日常组织协调工作,其具体工作内容是: 1、执行领导小组的决议,向领导小组报告工作的进展情况。 2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购;设备科主要负责医疗耗材设备等的采购;信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。 3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。 4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底;汇报考察、发标、答疑、截标等事项;整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档;负责发放中标通知书。 5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。 办公室下设采购组织机构,采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作,各负其责,密切配合开展各项采购工作。 第八条各相关(成员)部门的职责 采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。 各部门的主要职责如下: 1、后勤科、设备科、信息科:担任牵头单位,履行领导小组办公室职责。 2、审计科、价格科:协同牵头单位,参与拟订采购工作方案;监督采购(按照相关政策法规)和医院相关制度正确履行工作程序及职责;根据需要参与相关验收工作;监督检查合同履行情况。 3、使用科室:对标的物的使用功能和产品质量性能负责;有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议;主持或参与相关验收工作。

中学网站信息发布管理制度.doc

xx中学网站信息发布管理制度4 网站信息发布管理制度 为使济南第五十六中学门户网站在信息化建设中发挥应有的作用,加强对网站的管理,保证其安全、有效、可靠地运行,依据国家有关法律、法规,并根据信息化建设的指示精神,结合我校实际,特制定本办法。 第一条门户网站发布信息实行信息审批制度,信息和相应的审批遵循“谁主管、谁负责;谁运营、谁办理”的原则。 第二条网站的信息发布由办公室统一负责,要指定专人负责提供本单位业务的相关信息,具体责任根据各单位工作职责划分。 第三条办公室负责监督、审核网站内容。各科室所提供的内容需经本科室负责人批准后,交办公室审核统一发布。 第四条办公室对所有上传的涉及新闻、政策、法规等重要信息负有责任。 第五条网站上发布的信息必须符合国家有关保密规定,严禁涉密信息上网。各有关部门应制定上网信息发布审核管理制度,规范上网信息发布流程。一般情况下,拟上网 发布的信息由拟稿人拟稿后须经科室初审、分管领导把关后方可发布,未经审核批准的信息不得上网。 第六条信息审核内容包括:上网信息有无涉密问题;上网信息目前对外发布是否适宜;信息中的数据是否准确;是否含有法律、行政法规禁止的内容等。上网信息出现安全问题的,要追究信息发布科室的责任。

第七条学校信息采集人员要严格遵守国家有关法律、行政法规,严格执行国家安全保密制度,不从事与身份不符的活动,信息采集人员按照权限,采集自己所负责的相关栏目文档。 第八条学校工作人员不得利用门户网站散布含有危害国家安全和社会稳定的信息,不得泄露国家秘密和工作秘密,不得宣扬暴力、色情等内容。网站的使用过程中,必须遵守网站各功能的使用说明和使用协议。 济南第五十六中学办公室 2017年5月02日

(完整word版)医疗器械采购管理制度

医疗器械采购管理制度 第一章总则 一、为适应临床医疗工作需要,维护医院整体利益,切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能,提高医院物资管理水平,特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。 第二章物资计划管理 二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等),每月20日前报物资采购科调拨员。 三、调拨员会同保管员,根据库存和使用科室提出的计划,经过平库利库后,按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后,报物资采购科计划员汇总。 四、计划员将计划汇总,核实物资编码,确认计划要素,签字后,报物资采购科科长(副科长)审核签字。科长(副科长)将计划交院长审批同意后,物资采购科长(副科长)组织采购员实施采购。 五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长(副科长),必要时,需对申请事项作出书面说明,经核实后请示院长,院长签字同意后,由采购员执行。 六、对项目填写不清的计划,采购员必须到使用科室进行核实,得到确认后方可采购。

七、采购员要及时执行计划,并将计划执行情况向科长(副科长)汇报,对于不能执行的计划,科长(副科长)负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结,交科长(副科长)掌握。 八、物资到货后,由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后,应及时领取,防止库存积压。 第三章物资采购管理 九、采购渠道 1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。 2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。 3、为便于监督管理,实行货比三家,定点采购,阳光采购。不准随意采购,越权采购。 十、物资定购管理 1、采购额在50万元以上的物资实行招标采购;合同价在5万元至50万元实行议标采购;合同价在5万元以下实行比价采购。 2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。 3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫

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