中药处方审核注意事项

中药处方审核注意事项

1.有毒中药剂量范围：

编号名称剂量范围

1.制川乌.制草乌 1.5—3克，先煎久煎

2.制附子3—15克，先煎久煎

3.山豆根3—6克

4.川楝子5—10克

5.制南星3—9克

6.水蛭1—3克

7.制白附子3—6克

8.白果5—10，生食有毒

9.朱砂0.1—0.5克，入丸散，不入煎剂

10.全蝎3-6g

11.苍耳子3-10g

12.苦杏仁5-10g

13.金钱白花蛇2-5g，研粉内服1-1.5g

14.细辛1-3g

15.牵牛子3-6g,有毒，入丸散1.5-3g

16.鸦胆子有小毒，0.5-2g

17.香加皮有毒，0.5-2g

18.重楼有小毒，3-9g

19.急性子有小毒，3-5g

20.蛇床子有小毒，3-10g

21.猪牙皂有小毒，1-1.5g，多入丸散

22.蜈蚣3-5g

23.蕲蛇3-9g研末吞服一次1-1.5g，一

日2-3次

24.制马钱子0.3-0.6g，入丸散

25.

26.

十八反

本草明言十八反

半蒌贝蔹芨攻乌

藻戟遂芫具战草

诸参辛芍叛藜芦

第一句：本草明确的指出了十八种药物的配伍禁忌

第二句：半（半夏）蒌（瓜蒌）贝（贝母）蔹（白蔹）芨（白芨）攻击或与乌（乌头）相对

第三句：藻（海藻）戟（大戟）遂（甘遂）芫（芫花）都与草（甘草）不和

第四句：诸参（人参、丹参、沙参、元参等所有的参）辛（细辛）芍（赤芍白芍）与藜芦相背叛

十九畏

硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。

妊娠禁忌

某些药物具有损害胎元以致堕胎的副作用，所以应该作为妊娠禁忌的药物。根据药物对于胎元损害程度的不同，一般可分为禁用与慎用二类。禁用的大多是毒性较强，或药性猛烈的药物，如巴豆、牵牛、大戟、斑蝥、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、虻虫等；慎用的包括通经去瘀、行气破滞，以及辛热等药物，如桃仁、红花、大黄、枳实、附子、干姜、肉桂等。凡禁用的药物，绝对不能使用；慎用的药物，则可根据孕妇患病的情况，斟情使用。但没有特殊必要时，应尽量避免，以防发生事故。

评审材料要求及注意事项

评审材料要求及注意事项 一、评审条件 1、正常条件 ●英语必须为全国职称外语等级考试（非上海市职称英语），2001年 （含）以后获得的外语职称考试合格证书长期有效。 ●计算机合格证书长期有效。 ●论文必须与自身所从事的业务、与公司经营的业务密切相关。 ●后取学历人员，取得毕业证书第二年起方可申报。且只能参加评审，不 能初聘。 ●申报人员的所学专业要求与评审资格相关或相近。所学专业与申报专业 不符的人员，要求在申报专业技术职务岗位上工作五年以上者方可申 报。

2、破格条件 破格条件详细说明见《员工手册》（二〇〇八版）第29-32页，必须至少符合五条中的三条，请需要破格条件的参评人员仔细阅读。 破格评审需提供破格材料补充说明，列明所满足的破格条件， 同时提供相应证明材料的复印件及扫描件。 二、材料要求： 1、单位提交材料 ●《中冶天工职称评审人员上报花名册》及《中冶天工初聘人员上报花名册》汇总表各一份。 ●申报人员资料袋及申报材料电子版 2、个人提交材料 ●初级职称：初聘专业技术职务呈报表、学历证书复印件、毕业证书复印件、身份证正反面复印件一份、一寸照片2张； ●中级职称：专业技术人员考核登记表、专业技术职务任职资格评审表、综合材料、工作总结、一篇论文、学历证书复印件、毕业证书复印件、全国职称外语等级考试成绩单原件及复印件、职称计算机（不少于3个模块）成绩单原件及复印件、身份证正反面复印件一份、初级职称证书复印件、一寸照片2张； ●高级职称：专业技术人员考核登记表、专业技术职务任职资格评审表、综合材料、工作总结、两篇论文（附杂志原刊）、论文评语（2份）、论文推 荐表（2份）、学历证书复印件、毕业证书复印件、职称外语成绩单原件及复 印件、职称计算机（不少于4个模块）成绩单原件及复印件、身份证正反面复印件一份、中级职称证书复印件、一寸照片2张。

公文处理系统应用中常见问题

公文处理系统应用中常见问题 1．怎样知道信箱中有新信息？如何找到信箱中的新信息？ 当信箱中收到新信息时，系统提供两种提示方式。一是屏幕左下角的小红旗将竖起，直到所有新信息全部’已阅’。二是利用系统提供的声音提示功能，只要用户在公文处理的声音设置中设置了声音提示，则新信息到来时，系统会自动播放提示。 要找到信箱中的新消息也有两种方式。一是按F5键刷新信箱里的内容，或关闭信箱后重新打开。二是查找信箱中所有’已阅’标志为’空’的信箱即为尚未读取的文件。2．‘文件跟踪’的作用和其中’级数’的含义？ 可以根据’文件跟踪’来了解文件的来源和流转过程。其第一条记录就可知道文件的起源和开始的时间。’级数’用于记载文件传递的顺序，相同的级数表示同一次传递的多个接收对象。 3．文件’收回’与’退回’的区别？ 在收件人没有看到发给他的文件，如没有开机或没有做信箱刷新操作，才允许收回该文件，而且这次传递将不会在记录在传递记录表中。文件’退回’没有上面的限制，并且

会记录中文件传递记录表中，在文件跟踪时会看到对本次操作的记录。 文件的’收回’和’退回’都是针对文件的内部流转的，对于远程封发是不可以进行’收回’和’退回’的。 4．为什么发送给各本局各科室的发文，仍然有修改的痕迹，比如添加上的内容用红色的字体代表，删除的用蓝色字体代表……，请问是什么原因？ 以上现象说明在传递文件过程中一定是做过文件的修改。而在?显示修订?中可以看出，如果不想看到，请不要选中"显示修订"。建议在封发前进行排版，在排版功能中，接收所有的?修改信息?，这样各股室将不再能看到修改痕迹。 5．各科室办结文件退回办公室总收发后，此文件在信箱中如何处理？是不是可以允许删掉？ 可以进行文件归档，也可以删除。具体可根据本地公文处理工作规范作出相应的处理。 6．在公文系统流转过程中，未发公文能否修改文头纸？ 在公文处理系统中只要文件只要没有做领导签发，就可以直接修改文头纸中的内容。

检验机构内部审核流程简析及注意事项总结

检验机构内部审核流程简析及注意事项总结 实验室内部审核是质量负责人最重要的岗位职责，实验室应根据预定的年度内审计划，定期对其活动进行内部审核。目前，大多数的实验室都有制定相关的内部审核程序文件，但是对于内部审核工作的具体开展实施还存在一定的困惑。笔者结合多年内审工作以及最新体系的学习，现将内部审核的流程以及需要注意的事项加以总结，仅供 内部审核流程 依据计划日程表及管理层需要制定内审年度计划表内部审核的周期通常应该为一年，内审必须在当年完成，不可跨年度。特殊情况下，可根据管理层需要时，决定是否做临时内审，也叫附加审核，比如说，对于很严重的不符合项情况下，才加附加审核，一般情况下是不需要的。 详细可参考： CNAS-CL01 4.11.5 附加审核的要求。 一般的内审年度计划表则可以在本年度年初制定。属于年初制定五大计划的一种。 年初制定五大计划包括： 年度内部审核计划； 人员培训计划； 仪器校准计划；

仪器设备期间核查计划； 能力验证计划。 年度内审计划一般是由质量负责人编制，由单位最高管理者批准实施。 组建内审组 质量负责人组织策划内部审核，组建内审组。内审组成员必须是经过20 个学时的培训，取得内审员资格证书的人员担任，由单位出具内审任命书。 编制内审实施计划表（内部审核方案）此处编制的计划表是针对本年度本次内审实施计划，不是年初制定的年度内审计划。内审实施计划表是针对本次内审的详细计划，内审前一周下发相关部门科室内审实施计划表，相关科室提前准备材料。内部审核计划表要包含审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组名单、首次会议具体时间、审核日期时间、受审核部门及其对应的要素条款，相应实施内审的审核员姓名，末次会议时间、审 核报告、纠正措施的跟踪检查，如图，内部审核方案表供参考。 内部审核方案表

内审技巧

质量，职业健康安全，环境管理体系 内审技巧 1．编写内审计划的注意事项 1.1要覆盖标准的所有条款。 1.2要以手册中的职能分配表为依据编写各部门的审核条款（主条款和通用条款）。 1.3 不能机械地按GB/T19001-2000标准的条款分配时间,而应考虑各部门的过程多少. 1.4最高管理层也应审核,但审核的方式可以根据实际情况决定(自审,请外单位审核员,但提倡接受内审). 1.5懂专业的内审员可分配到专业性较强的过程和部门去审核(如生产车间,品质部). 2．进入一个部门时，先审核5.5.1,请受审核部门领导介绍部门的职责和分工的基本情况,查有无岗位职责等。 3．掌握时间。先审主条款,再审核通用条款(如销售部先查7.2/8.2.1/5.2再 查:7.5.1f/7.5.3/7.5.5/8.3/8.4a)b）) 。不超过规定的时间。一个部门的审核时间有限，应突出审核重点，兼顾其他。

4．通用条款如何审核和取证： 4.1从该部门职责入手，抽查相关的通用条款。（销售部门相关__7. 5.1f）/7.5.3/7.5.5/8.3/8.4a)b）。）4.2通用条款必查的有： 质量管理体系： 4.2.3/4.2.4/ 5.4.1/5.5.1/ 6.2.2/8.2.3/8.5.2/8.5.3 其中8.2.3/8.5.2/8.5.3.不一定每个部门都查,有的 可少查。但生产部，质监部,供应部，销售部必查。 职业健康安全，环境管理体系：4.3.1（环境因素识别/危险源辨别）/4.4.1（资源、作用、职责和权限，（结构和职责）/4.4.2（能力、培训和意识）/4.3.3（目标、指标和管理方案）/4.4.5（文件和资料控制）/4.5.3（记录和记录管理）/4.5.1监视和测量（绩效测量和监视）/4.5.2（事故，事件，不符合，纠正措施和预防措施。） 其中，4.5.1绩效测量和监视/4.5.2事故，事件，不符合，纠正和预防措施不一定每个部门都查。有的可少查。但生产部，质监部,安全环保部，供应部，销售部必查。 5. 审核方式及注意事项： 5.1向受审核方提问，听对方回答时，审核员边听边看文件，查对方是否按文件执行了.

质量管理体系内部审核案例

内部审核实操案例 第一节公司介绍 一、公司概况 XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业，现有员工65人，其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名，公司占地12000平方米，所处地理条件优越交通运输便利，公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具，分为5类：“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”，年生产能力1万台，产值800万余元，采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术，所有产品均按国家标准生产，并具有完善的检出仪器与技术手段，保证了产品质量的稳定、可靠，得到了广大顾客的青睐与认可。 今后，本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品，并使产品质量不断提高，以更高的热诚为广大消费者服务。 企业名称： 企业性质： 商标： 地址： 电话： 传真： 邮政编码： 公司主页网址： 二、公司组织机构图 三、质量管理体系结构图 四、质量管理体系过程指责分配表

第三节内部审核实例 一、确定审核方案 审核方案的目标是： 1、满足质量管理体系标准的认证要求； 2、确保附和合同要求。 质管科编制年度内审计划作为审核方案的输出。

××××有限责任公司质量管理体系2002年度内审计划 编号：××××××××× 二、任命内用周长和内审组成员 1、应保持内审活动的独立性和公正性、内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责，即内审员不能审核自己的工作。 2、内审员应遵循以下审核原则； （1）道德行为——职业化的基础： 信实、正直、保守秘密和谨慎是内审员的基本素质。 （2）公正表达——内审员具有真实、准确地做出报告的义务。 （3）审核发现、审核结论和审核报告准确地反映了审核活动。内审员必须报告在审核过程中所遇到的明显的障碍以及在审核组和受审核部门之间没有解决的或分歧的意见。 （4）预期的职业考虑——在审核中，内审员应具备勤奋的精神并具有正确判定的能力。 （5）内审员必须审慎对待他们所执行的任务，并且为审核委托方和其他相关方树立信心。具有必要的能力是重要的前提。 （6）独立性——内审员应将审核结论建立在公正和客观的基础上。 内审员应独立进行审核的活动并且不带偏见，没有利益上的冲突。内审员在审核过程中保持

职称材料审核及材料递交注意事项(新、选)

我院2013年职称材料审核及材料递交注意事项 请各申报职称高聘的老师务必仔细研读学校有关文件，按要求填写相关表格内容。《申报表》及《一览表》所填内容均需提供相关证明材料。证明材料可分类别按填写顺序装订成册。填入《申报表》的内容最好仅为可统计入《一览表》的有效材料，即：1、时间有效：申请评议的有效材料截至2013年8月31日止，近五年指2008年9月1日至2013年8月31日。任现职时间超过五年的，有效材料时间为近五年。任现职时间不足五年的，有效材料时间为任现职以来。2、内容有效：教学实际学时仅计算全日制教学授课实际学时。非全日制的工程硕士等授课，如觉得有必要填写，可填入《一览表》公益工作栏，并附教务员审核确认的证明。科研方面，个人实到校经费仅计算有效时间内到校的经费数。请各位老师务必仔细整理好个人材料，以便审核顺利通过。 审核人员分工：组织人事秘书负责审核职称、任职时间、学位、团队考核、外语、荣誉称号等基本信息以及《一览表》数据内容，并进行初审；本科教务员负责审核本科教学、指导本科毕业论文、实习、担任班主任、评教结果等内容；研究生教务员负责审核研究生指导、研究生教学、担任班主任、评教结果等内容；参与实验室建设情况，可请实验室相关负责人签字确认；科研秘书负责审核论文、科研项目、获奖、专著、专利等内容。

相关要求及注意事项： 1.所有证明材料，除明确要求递交原件的材料外，其他证明材料可交复印件，但需携原件到组织人事秘书处审核签字并标注“与原件相符”。（申报正高者需交所有材料原件，申报副高者需交职称证书原件、职称外语考试成绩单原件、校内外语听力成绩单原件。） 2.递交材料时请整理好您的材料清单，并用合适且结实的信封、文件袋或纸箱装好所有材料。递交材料时间地点：２０13年１1月8日前，交通大楼215室。（所交材料均需经各口审核签字。） 3.《申报表》中论文出版年月、著作教材出版年月、专利授权年月等日期对于统计《一览表》非常重要，请填写时务必具体到月份。 4.同一项目有多次经费到校，须标注个人实到校总经费后，再分别标明每次经费数及经费到校时间。如30[12（09.8.5）；18（10.7.8）],

公文常见错误分析及对策

公文常见错误分析及对策 公文写作 公文常见错误分析及对策 公文是公务文书的简称，是处理公务、管理事务的一种书面文字工具。其重要特点就是行文的规范化、制度化和标准化。对于公文格式，国家技术监督局制定了《国家行政机关公文格式》（GB/T9704—1999，以下简称《格式》），国务院办公厅制定了《国家行政机关公文处理办法》（2001年1月1日起施行，以下简称《办法》），中央办公厅制定了《中国共产党各级领导机关文件处理条例（试行）》（以下简称《条例》）。但是不少单位和部门制发文件，并没有严格按照规定、要求去做，而是各行其是，制发文件存在很大的随意性，造成公文格式的不规范，严重影响了公文的严肃性、公正性。更在一定程度上影响了公文的质量和效能，影响了政 府的行政效率，因此必须引起高度重视。 一、存在的问题 （一）文种使用乱。一是生造文种。把没列为文种的公文种类作为文种使用。《办法》所确定的公文文种共有13类14种，即：命名、令，决定，公告，通告，通知，通报，议案，报告，请示，批复，意见，函，会议纪要。除此之外，均不可直接行文，但可作为"印发"、"颁发"式"通知"的"附件"行文。例如，《关于××市区退休人员一次性缴纳医疗费分期缴费的具体操作规定》、《关于使用社会保障卡有关问题的说明》等，这里的"操作规定"、"说明"均不应作为文种使用，可以改成《××关于印发市区退休人员一次性缴纳医疗费分期缴费的具体操作规定的通知》、《××关于印发使用社会保障卡有关问题的说明的通知》，不能作为文种使用的还有"条例"、"规定"、"办法"、"总结"、"计划"等，有的甚至把"安排"、"要点"、"细则"这些既不是公文文种又不是应用文体种类的东西常常作为公文文种直接行文，都是错误的。

内审准备工作

内审准备工作 1. 首次会议的准备 首次会议前要准备：签到表、不合格项报告表格、领导讲话提纲、纠正和预防措施表、现场审核检查表、审核准则并安排会议记录人等。其中：编好内审工作计划、成立审核小组、对内审员进行培训、审核沟通是开好首次会议的关键。 1.1 编制内审工作计划 按照内部审核控制程序的要求，编制年度内审计划。在每次进行内审之前，还要编制详细的内审工作计划。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核时间及审核日程安排表、审核组及注意事项等。例：XX年第X次内部审核工作计划，应包括的主要内容有： ①审核目的（确定公司质量管理体系对标准的符合性，评价公司质量方针和质量目标的实现程度，验证质量管理体系是否适宜、充分、运行有效，为迎接外审做准备等）； ②审核范围（所有与质量管理体系相关部门，如：生产部门、工术部门、机械制造部门、物资供应部门、科研开发部门、人力资源部门、市场开拓部门、办公室及生产制造车间、物资仓库、图书档案馆等场所的质量活动）； ③审核依据（ISO9001：2000质量管理体系要求、质量手册、程序文件、执行性文件、其他相关的国家法律、行政法规和行业标准规范及企业规章制度等文件）； ④审核时间与地点（XX年X月X日开始，具体时间详见〈内审日程安排表〉；地点在办公楼第X会议室）； ⑤审核组（组长：XXX 组员：XXX）； ⑥相关事宜 各部门领导如果对审核时间及审核员的安排有异议，请在审核开始日期前三天与XXX部门联系，在条件允许的情况下，尽可能考虑给予调整；本计划呈报公司领导，发至被审核部门及内审员）。由编制人（审核组长）签字、审核人（职能部门经理）审核签字、批准人（管理者代表）批准后即可发放。内审日程安排表要清楚地列出：日期、时间（含首末次会议、内审组工作会议）、审核部门、审核内容、审核员的对应关系。 1.2 成立内审组 由于质量管理体系内审涉及到企业管理和运作的每一个方面，涉及企业的硬件质量和软件能力，内容多、范围广、工作量大，只有在严密的组织领导下（也是标准的要求），挑选即有理论知识又有实践经验的内审员，进行客观、公正、认真细致的工作，才能达到审核目的。因此，在内审员的任用上，要选择取得ISO9001：2000质量管理体系内审员培训合

内控内审实操案例

目录 一、基础知识学习 1、内控文档介绍 二、内审新人培训 1、如何做内控中的制度有效性测试 三、内控内审实务案例操作 1、销售佣金审计方案 2、废旧物资出售管理 3、办公用品审计重点分析 四、工作介绍-猎头招聘 1、咨询项目经理 五、内控内审培训调查 一、基础知识学习 1、内控文档介绍

通过下面的文档，你可以了解内控体系的搭建过程中，所涉及到的文档。 内控文档.xls 二、内审新人培训 1、如何做内控中的制度有效性测试 1、1 评价参考资料： 1)2010年4月发布的《企业内部控制配套指引》。 2)对公司流程的理解过程中识别的内控问题。 3)公司现有的内控制度和内控实践。 4)行业内控先进实践。 1、2 评价方式： 1) 制度存在性评价： 制度是否存在？ 关键控制点是否存在？ 2) 关键控制点评价 6W+1H是否描述清楚？ 另外尚需要评价是否明确了流程在跨部门交接时是否有最长时间节点控制？就是流传的时间控制，规定在XX日内必须处理完毕。 三、内控内审实务案例操作 1、销售佣金管理审计方案 销售佣金由于对象不同，存在新客户提成（或者一次性客户提成）以及老客户提成（多次稳定性的提成，如电子商务类型企业的收费会员类型）（1）销售提成方案设计的合理性： 比如是否存在老客户的提成未按照年月进行消减导致，老的业务员开发新客户的积极性低下。（针对未货物销售，如会员制客户，服务类的）（2）销售提成方案的计提依据的合理性：

很多公司把销售回款率做为提成基础，未考虑销售后期的维护产生的费用。个人观点应为销售回款加预期的退货金额做为计提基础。 （3）销售提成计算公式的设置正确性，如原始公式的设置，还有汇总或者新增等。 在我做内审的时候，在查人员薪资的时候，就发现存在最后公式的结果是手工输入的情况，而非公式计算的情况。 另外还需要注意电子文档的接触控制安全以及版本号的控制等。 （4）销售提成分配计算的合理性： 如涉及到两个或者多个销售开发的客户，还有别人介绍的提成，另外还涉及到销售转交大客户维护的提成核算等。如何来检查，主要通过电子邮件系统和文件来确定合理性 （5）销售提成的发放，是否考虑及时性、合理避税等内容： 如老销售员离职提成，还有如老销售员部分，还涉及到新业务员，老业务员分享销售提成的管理。另外还有发放的方式方法，如是否考虑了以费用发票来代替正常的提成发放规避或者减少个人所得税等等。 2、废旧物资出售管理 很多人在进行仓库管理或者固定资产管理环节中，涉及到废旧物资处置管理的时候，往往只考虑废旧货物回收商报的回收价格，而往往容易忽视对称量器具的控制。 废旧货物回收商在回收货物的时候，往往高价中标，然后在称量器具上做手脚。如称量时使用不精准的磅秤或者采用电子城遥控器对称量进行控制。 那么这一块怎么控制？ 其实很简单，地磅管理。针对采购或者产成品入库时的计量，采用称量的器具，同时也符合废旧物资处置时的管理。 禁止使用供应商的称量工具，如果公司不具备该称量器具，则结合出售物资的金额以及将来的处置情况，考虑是否购置。 此外废旧物资的特殊回收商的考虑，如部分资产的特殊性，处置时，需要考虑专门的回收商，如防盗窗的专门回收商就比一般捡垃圾的个体户提供的价格高。 3、办公用品审计重点分析 很多审计人员在做此类审计的时候，要么考虑到金额大小不做，要么就做成和一般性的生产物资采购，差不多的审计，费时费力。 简单来说办公用品一般都为定点采购，如史泰博、晨光等。那么我们内审主要关注什么？ 办公用品使用的效率和效益，简单举个例子，如打印机的硒鼓或者墨盒，这类物品的使用效率。 是否存在大批量的使用，与纸张使用是否匹配。 有些是上门的提供硒鼓、墨盒，那么如何来保证提供的墨水是同一品牌的、无假冒伪劣。 另外如复印机考虑使用的频率，是否采用租用的模式？等等

公文写作中经常出现的错误

公文写作中经常出现的错误 近年来，各地各部门按照中央有关规定和要求，认真做好公文处理工作，公文质量有了明显提高。但我们在公文审核过程中，也时常发现一些这样那样的问题。归纳起来，主要集中在以下几个方面： 一、公文格式不规范 公文格式是公文最基本的规范。对此，中央办公厅、国务院办公厅2012 年下发的《党政机关公文处理工作条例》中，专门用一章的篇幅阐述了公文格式的相关要求；国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《党政机关公文格式》，对党政机关公文格式作出了明确而具体的规定。但在实际工作中，仍存在着不规范的情况。 （一）与标题有关的问题 1. 无标题或标题要素不全。按照规定，公文一般应当有标题，且应由发文机关名称、事由和文种三个要素组成，如：《国家信访局关于召开第七次全国信访工作会议的请示》。其意义在于简明扼要地说明公文的核心内容，让阅文者一目了然，不用看正文也能知道?谁来文?和?什么事?。但我们在核发文稿或收文办理时经常看到，有的公文没有标题，非得看完全文才知道行文单位的意图；有的公文标题没有发文机关名称；有的公文标题中，事由概括不够准确、精练，让人看了一头雾水。 2. 标题编排不美观。按照规定，标题编排于红色分隔线下空二行位臵，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词义完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，呈梯形或菱形。但一些同志对这一规定把握不准，导致有的标题仅与红色分隔线下空一行，显得十分局促；有的字数较多的标题不分行或分行不恰当；有的回行时把一个词拆开写在了两行，破坏了词义的完整。 （二）与落款有关的问题

1. 不注意区分加盖印章的落款与不加盖印章的落款在编排上的不同。按照国家标准，单一机关行文时，加盖印章的公文，成文日期一般右空四字编排，发文机关署名在成文日期之上、以成文日期为准居中编排；不加盖印章的公文，发文机关署名右空二字编排，在发文机关署名下一行编排成文日期，首字比发文机关署名首字右移二字，如成文日期长于发文机关署名的，应当使成文日期右空二字编排，并相应增加发文机关署名右空字数。在实际工作中，一些发文机关不注意这二者之间的区别，有的不加盖印章的公文落款也按加盖印章的公文落款标准编排，有的正好相反，将加盖印章的公文落款按不加盖印章的公文落款标准编排。 2. 落款与正文空隔不当。常见的情况是：落款与正文空隔过大，少的空二三行，多的空五六行。应当留出多大空隔，应视文种而定。具体规定是：加盖印章的公文，印章顶端应当距正文（或附件说明）一行之内。不加盖印章的公文，无论是单一机关行文还是联合行文发文机关署名，第一个发文机关署名都标注在正文（或附件说明）下空一行位臵。 3.忘记加盖印章。一般而言，除有特定发文机关标志的普发性公文和电报可以不加盖印章外，公文中有发文机关署名的，应当加盖发文机关印章。但有的可能是因为负责发文的同志粗心大意或是发文时间紧急，匆忙出手，忘了用印；或是沿用过去的做法，署了发文机关名称就不再加盖印章。 （三）与附件有关的问题 经常见到的错误是： 1. 附件说明编排不当。如，附件说明编排在正文下一行或与正文之间空隔多行、附件说明编排在落款下空一行、附件说明顶格编排等。正确的编排要求，在正文下空一行并左空二字，编排?附件?二字，后标全角冒号和附件名称。 2. 附件说明中，附件名称没有紧随?附件：?之后书写，而是另

企业内部竞聘的工作流程和注意事项

企业内部竞聘的工作流程和注意事项 内部竞聘，重点在“竞”字上，参与竞聘者在相同的竞争规则面前，在相对较短的时间内，充分展现自己的综合素质；组织者在所有参与竞聘者中发现适合企业的人才，选取其中的佼佼者。因此，程序公正、过程公开、结果公平就成为内部竞聘最大的关注点。内部竞聘的步骤分为确定竞聘的岗位、制定并公布竞聘方案、考评参与竞聘人员、公布竞聘结果及善后工作等。 一、确定竞聘的岗位 必须根据企业的战略目标，结合企业未来的组织结构和企业文化氛围，对公开竞聘进行系统准备并建立一套完整的竞争聘用体系，在合适的时机，选择合适的岗位进行公开竞聘。在选择公开竞聘的岗位的时，应该考虑三个重要方面：一，是否符合企业岗位需要，是否符合企业的战略发展、企业未来的组织结构变化及人力资源发展规划；二，空缺或需调整岗位是否适合做公开竞聘，一般说来，中高层岗位才适合用来做公开竞聘；三，是否符合企业文化习惯和要求，必须考虑拿出来做公开竞聘的岗位、相应的人力资源配套政策是员工可以接受的。 企业内部应该已经形成了能上能下、不会为竞聘失败而对落选员工另眼相看的文化。外资企业的内部竞聘因何比较成功，就在于其企业文化鼓励员工参与竞聘，即使参与竞拼失败了，部门内的员工仍然持欢迎的态度，而不会像一些民营企业，认为参与其他部门的竞聘，是对部门主管个人或同事的不尊重与离弃。同时要注意，竞聘成功后，人力资源部是否有相应的政策对成功竞聘员工原部门提供支持？如果出现新的岗位空缺，原主管不放人等，都会导致竞聘的失败。 二、制定并公布竞聘方案 公布竞聘方案的办法很多：张贴布告、电子邮件、网上公布、下发通知等等。如何在众多的办法中选择其中最适合自己的，首先必须对每种竞聘办法有一个比较细致的了解，了解它能够检验出参与竞聘者的哪些素质以及它的优缺点等。同时必须对企业自身的情况进行分析，企业内部特别是普通员工对竞聘的认识程度和期待程度、竞聘岗位的层次及所需文化水平、参与竞聘人员范围、评审者对参与竞聘人员的熟悉程度、可以用于内部竞聘的时间和精力、打算在竞聘工作中投入的财力、企业希望通过公开竞聘所要达到的最重要的目标是什么等等。

供应商审核注意事项

供應商審核(Vendor Survey)注意事項: 一.前言: 1.於採購交易前審核供應商，目的是要找一家與本公司可以配合良好的供應商，而不是全世最好 並無缺點的供應商。 2.故審核供應商前，應先清楚本公司的需求定位，再根據此定位審核供應商的優缺點，最後比較 後找到最合適的供應商。 3.每家公司都有其優缺點，故可能很難找到各方面都完全符合條件的供應商。此時應經內部各單 位溝通協調，找出有最大優點&最少缺點的供應商，並對該缺點制定出管理方法，並確實執行，定期追蹤成效。再強調一次, 優缺點的判斷，是以本公司需求及最大利益為導向。 二.審核方法: 一般分為三種，實務上多採用第二或第三種。 1.免審核: 取得聯絡資訊後直接進行採購行為(比價、交易)，一般較不重要者常用。例如: 買文具、 影印紙等。 2.書面審核: 要求供應商提供公司相關資料(營業額、人數、佔地面積、財務證明、技術資料、品 質管理計劃…)，再進行書面審查。例如: 位於歐美之國外供應商。 3.實地審核: 到供應商處實際瞭解其運作情形，常用於較重要且距離不遠者。例如:變壓器製造廠 商、箱體製造廠商。 三.審核成員: 通常由採購、R/D、QA人員組成專案Team。由採購人員主導，R/D & QA 人員配合。 若有特殊需求或狀況時，亦可由QA或R/D主導，或加入其他成員(如生產)。 四.審核重點: (以下供參考) 1.公司經營狀況及基本資料: 現狀及未來策略導向、營業額、財務、規模… 2.產能及供貨能力(後勤支援系統-- Logistic): 產能、交期、付款、下單方式、應變彈性、跨廠支 援… 3.品質保證能力: 設計、製程、出貨之品質管理能力；售後服務；公司運作之改善能力; 品質系 統運作情形… 4.技術支援能力: 技術及應用資料提供能力、產品問題分析及改善能力… 五.審核注意事項: (以實地審核為說明重點) 1. 審核前注意事項: a.採購人員於審核前應召集準備會議, 說明審核目的及各種背景因素。經Team 成員討論出公司 重點需求或採購策略，達成共識後做為審核Team的指導綱要。 b.行前應將審核項目明確分工，各成員依自己的專業及負責項目審核之，並依組成狀況互補有 無。 c.行前應做好計劃: 含時間分配、人員分工、審核內容…。並將資料先提供給供應商。 2.審核中注意事項:

内审技巧及注意事项

内审技巧及注意事项 一、内审应准备或熟悉的文件及辅助工具 1、审核依据的标准，如标准条文、相关法律法规等 2、审核依据的文件，如质量手册、程序文件等。 3、内部审核相关程序。 4、审核计划。 5、上次审核不符合报告单（记录审核所发现的缺点）。 6、内审查检表 7、笔记本、书写工具。 二、审核技巧： 1、检查表的使用： 审核时应灵活使用内审查检表，正在审核过程中，审核员可以临时向内审查检表中增加检查项目、可以暂时把内审查检表放一边去检查其它项目，过后再回头按照内审查检表进行审核，或者也可以决定不审核检查中的某些项目。内审查检表的目的主要是使审核员能够计划和控制审核工作。 2、进行审核 进行审核时，活动的顺序如下： —通过与被审核方人员会谈、查阅文件、记录、观察受控状态下的过程、检查物料和设备等确定事实； —记录事实，作为审核时发生的事情之证据； —对事实进行评价，确定是否存有不符合项的客观证据――合格还是不合格； —根据不符合项对管理体系和产品或服务质量的重要性，对其进行严重度分类――观察项、轻微、严重三类。 3、确定事实 主要是通过与被审核方人员会谈和查阅证据的方式来确定事实，面谈对象可以是该组织的各级人员。 一次成功的面谈必须遵循4个关键步骤。这些步骤可能显得有点过于简单，但不时地想起这些步骤会对审核工作极有帮助。这4个关键步骤如下： （1）介绍你自己； （2）解释审核的目的和重要性，并请求被审核方提供协助，以便达到审核目标。 （3）进行提问，以获取信息，解释并记录你观察到的任何结果，对你报告的任何不符合项，要征得被审核方确认。 （4）感谢对方的合作。 另外就是查资料和记录时，应做到三三原则：查看三份以上的记录、查看三处。这样可以查到是点还是面的问题。 4、记录事实 审核员要清楚、完整和准确地作笔记，这一点很重要。内审查检表确定了要审核的样本，但笔记才是记录实际评审过的样本。笔记可提供信息，以纳入审核报告中。还可提供信息供日后参考，如果笔记与其它审核员关心的问题有关，还可交由他们进行调查，并且可用于计划以后的审核。 要记录观察到或陈述的问题之实际详细情况。记录的信息必须可以追溯。如果报告了

公司内部审核实操案例(doc 50页)

公司内部审核实操案例(doc 50页)

课程明称：质量管理学时：36h 案例类型：选编 案例来源： 内部审核实操案例 第一节公司介绍 一、公司概况 XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业，现有员工65人，其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名，公司占地12000平方米，所处地理条件优越交通运输便利，公司专门研制“XX”牌各系列水暖炉具，分为5类：“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”，年生产能力1万台，产值800万余元，采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控制技术，所有产品均按国家标准生产，并具有完善的检出仪器与技术手段，保证了产品质量的稳定、可靠，得到了广大顾客的青睐与认可。 今后，本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品，并使产品质量不断提高，以更高

的热诚为广大消费者服务。 企业名称： 企业性质： 商标： 地址： 电话： 传真： 邮政编码： 公司主页网址： 二、公司组织机构图 三、质量管理体系结构图

公司经理 采购科销售科 质管科技术科 生产科办公室 姓名职位 姓名 职位 姓名 职位 姓名 职位 质检员 原 料 库 姓名 职位 成 品 库 管理者代表 四、质量管理体系过程指责分配表 ×××有限责任公司 质量管理体系过程职责分配表 职能部门标准要求 公 司 经 理 技术 科 生 产 科 质 管 部 销 售科 采购 科 办公 室 4 质 量管 ▲△△△△△△

系 4.2.3 △▲△▲△△▲文件 控制 △△△▲△△△4.2.4 记录 控制 5.1 ▲△△△△△△管理 承诺 ▲△△△△△△5.2 以顾 客为 关注 焦点 ▲△△△△△△5.3 质量 方针 5.4 △△△▲△△△策划 5.5 ▲△△△△△△

项目的审核要点与书写注意事项

项目的审核要点与书写注意事项 如何做好项目申报工作 确保项目申报成功率的五个重要环节 一、选择好项目 对企业来说这是走好项目申报的第一步，各地区各企业申报上来的项目种类繁多，这就需要我们向企业传达好国家的扶持政策，让企业的领导层明确国家扶持政策的倾斜方向，从而根据自身条件选择符合国家政策要求的项目进行申报。 二、企业完善基础资质 企业基础资质是否完善，直接影响到项目的成功与否，在基础资质完善方面主要分为两个方面，一是企业资质的

完善，如高新技术企业的认定、企业技术中心的认定、各项强制性认证。二是项目资质的完善，如专利、软件著作权登记证的申请、科技成果鉴定、产品检测报告、技术查新报告等。 企业基础资质的完善是企业综合实力和技术先进水平的集中体现，是项目申报成功的有力保障。 三、“资金申请报告”的编制 项目选择固然重要，但申请材料的书写也是项目申报能否成功的重要环节。申请人必须严格按照相关规定填写申请书，要求格式规范、条理清晰、脉络分明，让阅读者一目了然。只有合理的、科学的、针对性强的、要点突出的资金申请报告才能为项目申报成功加上一个重重的砝码。国家各类科技计划、资金的扶持重点各不相同，建议由资深项目申报专家参与编写。 四、省级申报工作 资金申报一般按逐级申报的原则，只有先通过县、市、省主管部门的评审、

最后项目推荐到国家主管部委，每个环节都非常重要缺一不可，必须确保每个环节的顺利通过最终才会有可能获得国家的扶持资金。 五、中心的专家优势 以上四个环节已确保企业申报的项目由地方申报到了中央，但还差最后一个环节，也是最重要的一个环节就是要通过中央各部委相关专家的审定，中心拥有一批科技专家、金融专家、法律专家丰富的专业技术和申报经验，精通政策法规，资深的专家群体和高级顾问，多重审核，层层把关，有效避免关键性失误，最终确保项目高成功率。 企业如何确定申报的项目 掌握科技计划的项目管理办法、项目指南等相关文件。 根据项目所处的研发、小试、中试、商品化、产业化等不同阶段选择申报合适的科技计划。项目应属于高新技术领域，符合国家产业、技术政策；有些还需符合项目指南中支持的方向和范围。

质量管理体系内部审核案例

质量管理体系内部审核案例 案例一：某厂质量目标规定：“成品合格率为98%以上”。 审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？” 他回答：“这是指的成员出库合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此存在不合格的风险。” 李技术员回答说：“这是指的成品入库前的合格率。” 检验员小王说：“这是指的成品一次交验合格率。” 案例分析： 本案说明在企业内对于质量目标的定义没有得到员工的理解和沟通，这势必影响对实现质量目标的考核与控制。违反了标准“5.4.1质量目标”的“质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。”及“5.3质量方针”的“d）在组织内得到沟通和理解”的规定。 案例二：审核员在是审核某建筑公司第一项目经理部时，看到技术交底和检验记录填写的笔体非常相似，于是询问项目经理：“技术交底和检验记录是由谁填写的？”项目经理说：“是资料员填写的。” 审核员：“资料员有技术员和检验员上岗证吗？” 项目经理说：“由于工地人手少，只好由资料员代劳了，好在质检站对此也没有提出异议。” 当地政府主管部门规定：“技术交底应由具有资质的技术员或技术队长负责，检验工作应由具有资质的检验员负责。 案例分析： 这种事情在建筑施工企业中常有发生。技术交底应由技术员或技术队长交到施工的班组长，检验记录应该是检验员在施工现场实际检测的结果，而不是事后由别人在屋子里补填记录。 填写记录的人员没有相应的资质，违反了标准“5.1管理承诺”的“a）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；”及“4.2.4记录控制”的“建立并保持记录，以提供符合要求和质量按理体系有效运行的证据。 案例三：红星涂料厂将苯丙乳液配置车间承包给了一个员工负责。于是该车间成了该厂主要生产原料的供方。审核员在查阅供销拉提供的合格供方我名录时发现，苯丙乳液供方的名称是“红星涂料厂”。 审核员问：“你们怎样控制该车间的质量？”

建筑设计方案审核注意事项

建筑设计方案审核注意事项 一、报建基础材料审查内容 1、房地产开发公司营业执照、期限；（每年年审） 2、发改委立项、备案证及时间、规模；（2年有效期） 3、用地规划许可证及设计条件、时间；（1年有效期） 4、土地使用证； 5、北海城市信息中心规划指标核算书； 6、电子文件内容是否齐全； 二、其他方面审查内容 1、项目的性质是否与土地性质相符； 2、建筑安全鉴定意见书须明确建筑的结构安全及使用安全方面的内容，并有注册结构建筑师盖章； 3、临时围墙及售楼部须有无条件拆除的保证书； 4、文本需有设计单位的签字盖章； 5、是否为专家评审会项目； 6、区外设计单位需到建委登记备案； 三、方案文本审查内容 A、总平面规划审查内容 2、规划用地面积、尺寸、坐标、是否与核发的用地界线图相符； 4、用地与周边道路关系是否表达清楚（标出周边道路名称、宽度）； 5、标注的尺寸是否完善（退红线、间距、道路宽度、建筑的尺寸），主要尺寸要求在用地范围外标注； 7、建筑密度、容积率是否符合设计条件要求； 8、建筑退红线、间距、高度是否符合设计条件要求； 9、停车位是否符合设计条件要求，停车场的布置是否合理及符合规范要求； 10、机动车出入口是否符合设计条件要求； 12、是否按设计要求中的其他要求事项配套相应的设施； 修规及建筑方案审核注意事项 一、文件审查 1、对照修建性详细规划图纸、文本要求审核内容是否完善，表达是否清晰 2、用地外的道路按实际或规划断面判断 3、不得对用地外做规划 二、尺寸的审核 1、用地界线是否准确 2、建筑退道路红线是否足够 3、建筑退用地红线是否足够 4、地下室后退用地红线是否足够 5、建筑后退城市水系大于20米 6、建筑与周边已建建筑日照间距 7、建筑之间的日照间距

ISO9001认证审核常见问题点汇总

ISO9001认证审核常见问题点汇总 一、文件控制： A、内部文件的审批、分发、更改： 1）工程图纸未经审批即已发行、使用； 2）作业指导书未能分发至具体作业岗位； 3）生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控； 4）工艺文件存在直接在文件上更改的现象，未执行文件更改程序。 B、外来文件的识别、收集、分发： 1）未能充分识别、收集到与产品有关的国家/国际、行业标准； 2）未能将外来文件分发至有关部门，如品管部、生产部。 二、质量记录的填写、管理、保存： 1）质量记录存在涂改的现象； 2）质量记录未规定保存期限； 3）未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。 三、质量目标的统计、分析： 1）质量目标的统计未能提供原始数据，无法掌握最终目标统计数值的真实性；2）质量目标有统计，但未进行分析。

四、管理评审： 1）管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料； 2）管理评审主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者对主持人（不是最高管理3）对管理评审决议事项无采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施； 4）对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录。 五、人力资源管理： 1）未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求； 2）培训有计划，也有按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价； 3）对特殊岗位人员未规定能力要求，未能提供对这些人员的培训、考核证据； 4）对特种作业人员（电工、焊/割工、起重工等）资格年审的要求未及时跟踪，个别 六、基础设施管理： 1）新进生产设备未验收即投入使用； 2）对设备未规定维护、保养的要求； 3）特种设备未能提供定期检定的证据。 七、工作环境管理： 1）对存在温湿度要求的现场，无温湿计，无法掌握温湿度状况； 2）检验色差岗位的灯光非检验专用光源，不符合要求； 3）生产现场、仓储现场有防尘的要求，但发现存放在现场的产品上有灰尘

企业内部审计内容和注意事项

企业内部审计内容和注意事项 作为一名审计人员，该从那几方面做好审计工作? .我来回答 不区分大小写 看不清,换一张匿名.. 回答(1) 猫咪香香2010-04-30 .内部审计是内部控制的一个环节，是组织内部监督的重要组成部分，也是内部控制的再控制。内部审计工作做得好，对组织加强管理、堵塞漏洞、提高效益等工作，都具有十分重要的作用。然而，目前内部审计工作还面临着一系列的问题。面对存在的问题，只有想办法作出实实在在的工作成绩，让领导和群众很直观地看到内部审计工作的价值，让被审计单位切实感受到内部审计对其工作的帮助和促进，才能得到领导的重视、群众的正确认识和被审计单位的主动配合。具体应做好以下几个方面的工作。 一、明确工作目标，弄清内部审计工作的职能 要做好内部审计工作，内部审计机构和人员首先必须清楚内部审计的职能是什么，明确内部审计的目标是什么。国内《内部审计基本准则》对内部审计的定义是：内部审计，是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。从这一定义我们可以很明确地看出，内部审计的职能就是监督和评价，其工作目标就是促进组织目标的实现。 二、找准内部审计工作的切入点 应选择最能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点，而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是最佳的选择，如基建修缮工程造价审计。我们医院原来也不重视内部审计工作，为了打开工作局面，我们内部审计部门选择了基建修缮工程造价审计作为切入点，通过首个修缮工程项目造价审计，审定造价比施工单位原报价降低约２０％，内部审计工作的价值很直观地显现出来，内部审计工作很快引起了医院领导的重视，为将来更好地开展工作奠定了良好的基础。 三、正确选择内部审计工作的重点，有针对性地开展审计项目 内部审计机构和人员必须紧紧围绕组织的中心工作，选择领导重视、员工关注的对组织管理水平和经济效益的提高影响重大的热点、难点问题作为审计工作的重点。此外，内部审计人员还要深入调查了解被确定为审计工作重点的审计对象的具体情况，开展有针对性的审计项目，使内部审计的作用得到更好的发挥。 四、改进工作方式，做好沟通协调工作 内部审计工作的开展离不开领导层的支持，离不开组织内部相关职能部门、被审计部门

控制价审核注意事项(DOC)

控制价审核注意事项 一、控制价审核需要提报材料： 1.建筑工程规划许可证； 2.图纸审查意见（若是实行弹性许可的项目，可先提供图纸审查机构预审证明）； 3.咨询合同（注意相关信息要填写完整）； 4.社会投资项目提供：指标分析表（表一）和主要材料和设备价格表（表二），在备案登记过程发现有明显编制错误或价格偏离市场价幅度较大的，实行随机抽查编制的控制价； 5.国有资金项目提供预算控制价的书面材料，控制价中要注明：编制依据、定额工期、安全防护文明施工费、代理单位，尤其要履行三级审核流程。 二：控制价备案登记的有关注意事项： 1.成果文件由编制能力的招标人或咨询人编制。 2.咨询单位出具成果文件应同时加盖公章和资质章，不得超越资质承 揽项目。 3.咨询机构各专业人员要齐全并且签字。 4.2015年3月1日起，除单独立项的分包项目，图纸设计范围内的项 目应全部纳入施工总承包发包预算控制价。 5.国有资金的项目是否有批复的概算文件，有概算文件的项目，控制 价不得超过经批准的概算值。 6．安全防护文明施工费，合区之后，统一执行青岛市的有关规定。

7．材料价格，优先执行黄岛区的《材价信息》的材料价，若区没有发布的，执行青岛市的材料价格，若《青岛材价》里没有的，执行市场价。 附件：1.工程项目预算控制价主要指标分析（表一） 2.发包人控制的主要材料和工程设备价格一览表（表二）

______________工程项目预算控制价主要指标分析表一

注：1.是否有暂估价，如有暂估价，请注明项目、数额及理由； 2.发包方及咨询单位承诺对预算控制价的准确性和真实性负责