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物资供应配额管理制度

物资供应配额管理制度
物资供应配额管理制度

物资供应配额管理制度

公司领导:

新年伊始,物资部为严肃物资采购管理,杜绝出现贪污、受贿等影响企业发展的事情发生,在积极汲取华菱物资采购管理经验之后,特申请成立物资供应配额管理小组,加大对物资采购的监管。

物资供应配额管理小组由财务部、质量部、物资部、售后服务部负责人组成,针对公司23类采购物资品种(有2家以上供应商)进行评比考核。经各部门综合评比打分后,对供应商的采购配额进行确认。

具体规则如下:

一、制度完善

由于此制度刚刚建立,不可能覆盖所有采购产品,为确保空压机产品性能,前期只针对空压机上的A类物资进行考核。此管理制度将在运行过程中不断的完善,并逐步增加考核产品。

二、考核标准

供应商的配额分配每季度核定一次,主要依据为上一季度具体供货情况。考核总分为100分,其中物资部20分,质量部30分,财务部40分,售后服务部10分(评分标准由各部门根据实际情况制定)。

1.物资部(20分)

主要考核供应商产品:供货周期(10分)、服务态度(10分)。

2.质量部(30分)

主要考核供应商产品:材质证明(5分)、外观和尺寸(10分)、加工和使用性能(15分)。

3.财务部(40分)

主要考核供应商产品:单位成本(30分)、信誉额度(10分)

4.售后服务部(10分)

主要考核供应商产品:售后反馈(10分)

三、计算公式

各部门打分后,合计成总分。

例如:同一种产品由供应商甲和乙供货,进过打分评比,甲的总分为A,乙的总分为B,那么他们下一个季度分配额度为:

如果有三家以上供货的,以此类推。

四、其它

1.若供应商的产品在质量部单项评分中有1项为0分,将取消该供应商下一季度的供货权利。

2.物资部前期整理出空压机A类物资20个品种,进行试点运行。

3.配额小组将每次评分结果,以书面形式报公司领导批准。

物资供应配额管理小组

2009年2月11日

定额管理办法标准

定额管理办法标准 1.1 组织机构: 为保证定额编制工作顺利进行,设立定额编制小组: 劳动定额编制小组、资金定额编制小组、机电和设备租赁、加工修理定额编制小组、安全管理定额编制小组、生产技术定额编制小组、一通三防定额编制小组、防突定额编制小组、科技创新和防治水定额编制小组、物资管理定额编制小组、后勤服务定额编制小组和煤质销售管理定额编制小组。 职责分工 经济运营部是矿定额综合管理部门,负责定额制度的制定,确定定额项目及范围,综合协调和定期落实定额执行情况及修订完善工作。定额编制的职责分工:1.1.1 人力资源部:是劳动定额编制小组的牵头责任部室,负责劳动定额,生产定额,包括生产工时定额、工资定额、定量定额的制订、完善、执行、考核等工作。 1.1.2 财务部:是资金定额编制小组的牵头责任部室,负责财务指标的分解工作(成本方面);资金定额,包括储备资金定额、生产资金定额的制订、完善、执行、考核等工作。 1.1.3 机电技术部:是机电和设备租赁、加工修理定额编制小组的牵头责任部室,负责电力定额、能耗定额、运输服务定额、机电管线延米消耗定额、零星工程消耗定额、设备(含综采设备和综掘机)配件及油脂消耗定额、机加工定额、安装及拆除定额、其它定额:包括工艺过程中的动力消耗量、材料消耗量等定额的制订、完善、执行、考核等工作。 1.1.4 安全检查部:是安全管理定额编制小组的牵头责任部室,负责安全市场定额、质量标准化消耗定额的制订、完善、执行、考核等工作。 1.1.5 生产技术部:是生产技术管理和科技创新定额编制小组的牵头责任部室,负责生产延米消耗定额(包括工艺过程中的材料等定额)、零星工程消耗定额、掘进设备(综掘机除外)配件及油脂消耗定额、其它定额的制订、完善、执行、考核等工作。

物资供应采购管理规定管理制度

物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应,包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量,便于集中监控维护管理,对集中管理通信产品的技术规范和选型,原则上在省局指定的范围内,结合本市的特点,由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备,择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品,由市局集中向省局或供应商订购,由市局签订合同,并负责合同实施,各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处,物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购,更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织,并按以下三种情况分类实施: 1.对于通信基建工程项目,市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划,集中申报市或省计划立项,在项目批准立项后,要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后,由科技处负责制定技术范书,市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长,必要时也可由分管局长担任,为了方便开展工作,总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长,工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案,报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出,项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后,物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的,或者是设备维修用的设备或配件,使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下,各使用单位直接向有关单位采购,订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定,必要时,科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备,各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处,由市局物资处汇总各需要单位所报计划后,根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则,集中采购,统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定,并负责所有合同的资金统筹和操作管理,所有通信物资的采购、引进,必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下,方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判,计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作,各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意,各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性,以达到利益共享,提高总体效益的目的,按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数,在扣除合理的操作费用后,40%留在市局,60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中,各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,无论合同大小,一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容,认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查,发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外,任何单位的领

物资供应管理制度

物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息,采供部根据计划项目组织采购备料,使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》,经过计划员、采购员审批后,到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资,由需求单位填写《特殊零星采购申请单》,经有关领导批准后,交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后,应先查看库存,积极平衡资源,组织物资供料的准备,严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等,做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领

4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时,如对用料进行变更时,要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的,要提出处理或使用安排,造成物资积压损失,由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时,制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查,由采供部提供资料,交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时,在追究责任者的同时,生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务,需要采供部组织供料的,经生产副总经理批准,由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料,不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资,业务主管人员必须填报“材料代用申请单”,《材料代用管理规定》执行,采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点,检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序,坚持按计划批料、领料、发料,节约材料消耗,财务部应对采供部和用料单位进行核算,并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任,降成本成绩突出者,按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单,多领、虚

企业物资消耗定额管理制度

企业物资消耗定额管理制度 □总则 (一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约煤材料的有效手段’ (二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗尢额匚□物资消耗定额的内容 (三厂 工艺消耗定额: 1. 主要原材料消耗定额一—指构成产品实体的材料消耗,如八m毎、气化戸学 2. 工艺性辅助材料消耗一—:艺需要耗用而又未构成产品实体的材料,如石蜡,苏州土等。 非工艺消耗定额* 指废品消耗、材料代用损耗,设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理): □物资消耗定额的制定和修改 (四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订,经供应科、车间会签,总工程师批准,由有关 部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标,' (五)工■ (六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料,工艺部门修订工艺 消耗定额。由于管理不善而超耗者,' (七)凡属下列情况之一者,J 1. 2. 加工工艺方式的变更,朮詢到门耗左萼小 3. □限额供料 (八)限额供料是执行消耗定额,验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段,是分析定额差界和提出改进措施的依林 (九)丨 1. 产品用料,包括本厂门制伴和外协!」L工(-T: 2. (十)I- 1. 2?半产讥度科和;沖川疋旳勺d度牛产作训叮1劲 3?车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。

生产定额管理制度(

生产定额管理制度 1、目的 为提高工效,增加企业竞争力,保证员工和公司切实利益制订本制度; 2、范围 适用生产体系所有部门; 3、术语和定义 标准产能:是指单位时间内应当完成的合格产品的数量。 标准工时:是指在正常的操作条件下,以标准化的作业方法及合理的劳动强度和速度完成符合质量要求的工作所需的 作业时间。标准工时可以指完成一个工序或者一件成 品的标准时间。 4、职责 1、生产车间负责分别统计当日正班时间与加班时间所完成的产品 产量,并将相关单据给技术质量部。 2、工程部根据产品工艺以及制造难度制订产品的标准工时以及生 产定额,并对定额进行分析确认,检讨,修改,异常的确认,

并要经工程部负责人批准,生产以及技质人员签名确认。3、人力资源部:负责根据标准工时以及生产定额计算出员工的 工资,加班费。 4、内容 4.1 标准产能制定 4.1.1 工程部根据行业标准的原则公平合理的对我司已成 熟的机种科学的计算出标准产能,精确到每人每时生 产数,若人数增加以此类推;生产投入总人数需除开 物料员.组长(未计算在标准产能内)。 4.1.2 生产部按标准产能进行排产,并核算在规定时前内 完成。 4.2 标准产能的修改 4.2.1 标准产能不能随意更改,必须经相关生产,工程,品 质相关人员确认才行。 4.2.2 生产工艺条件发生变化或者技术变更对生产作业有 明显影响时,工程部应重新测评标准工时,必要时应 给予修改,并发出变更通知。 4.2.3 一条生产线连续超产两个月(30小时以上),连续超 产两个月低于标准产能20%时,IE需重新调整标准 产能。 4.3 标准工时的计算方法 4.3.1 生产部在生产过程中,8小时内完成当天标准产能,如

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

成本定额管理制度

定额管理制度 定额管理是企业管理基础工作的重要组成部分,是企业制订计划,科学地组织生产,开展企业经济核算的主要基础资料,为企业经营者决策、企业内部控制提供科学依据。 定额是企业管理的重要基础工作,是编制计划和预算的依据,也是进行核算、薪酬分配和成本控制的基础。制定和执行合理的定额,有利于调动人员的积极性、控制消耗、节省资源、降低成本、增加效益和提高竞争力 定额通常包括:消耗定额、劳动定额(工时定额、产量定额)、费用定额和储备定额等。如单位产品原材料消耗定额、单位产品工时(工资)定额、管理费定额、原材料储备定额等。此外,定额还包括:员工人数定额、产品产量定额、产品质量定额、设备利用率定额、资金定额等。 消耗定额 是指在一定的生产和技术条件下,生产单位产品或完成一定工作量应该消耗的物质数量标准。例如:原材料消耗定额(如机械制造业用的钢材、生铁等)、辅助材料消耗定额(如机械制造业用的润滑油、耐火材料等)和能源消耗定额(如电力、煤炭等)。 “消耗定额”通常包括工艺定额、生产定额和供应定额。 工艺定额 是指生产加工过程中应达到的原材料正常消耗的数量标准。是原材料成本控制中生产投料数量的依据。工艺定额包括原材料的有效消耗和工艺损耗两部分。 有效消耗是指构成产品的材料净耗,如产品净重的消耗或净含量的消耗。工艺损耗是指生产准备和加工过程中由于产品形状或性能必需产生的损耗,如机械加工产品的边角余料、化工产品的工艺损失等。这些工艺损耗是制造企业生产过程中不可避免的,而且是不可回收利用的。工艺损耗量取决于产品设计工艺、生产技术条件和人员的操作水平 生产定额 是指生产一定数量的合格产品所必须的原材料消耗的数量标准。是原材料成本控制中控制领料和仓库发料的依据。生产定额除了包括工艺定额外,还包括难以预料的废品损失所产生的原材料消耗 供应定额 是指供应部门为了保证生产任务的完成所必须采购的原材料数量标准。是编制采购计划和物资供应计划的依据。供应定额除了包括生产定额外,还包括原材料运输、保管过程中的损耗以及由于其他非正常原因所造成的原材料消耗

物资供应部供方管理办法

物资供应部供方管理办法(2009年修订) 1、目的 为进一步加强供方管理,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择,保证供应商之间,公平有序竞争,激励先进、淘汰落后。 2、适用X围; 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4.2潜在供方的管理 由综合计划科牵头,组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域(潜在区域),也可通过互联网,广泛进行市场调研,行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料,建立潜在供方档案,以备参考。 4.3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要,提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察,考察结束后,依据考察结果填写《供方调查表》。必要时,可写出考察报告,交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问,可实行重复考察,或委派其他相关人员考察。 4.4新供方的引进 4.4.1.计划员、采购员通过各种渠道(网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍)收集的供方信息,拟提新供方,由采购员签写《供应商评价表》,办理相关会签手续。 4.4.2.新供方必须资质齐全,且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。

物资供应管理制度

物资供应管理制度(草案) 第一章总则 第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作,落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能,实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条物资供应管理办法包括:计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章管理体制及职责 第三条管理体制 一、实行公司、采购供应部两级管理体制。 二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。 三、公司成立采购供应部,对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条采购供应部门工作职责: 一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求计划,并报内部风险控制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作,并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理,服务生产,保障供应。 四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作,积极推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条流程 一、各部门上报计划:根据月作业计划及材料、配件消耗定额,由各部门材料员和工程技术人员负责编制,并报采购供应部。 二、调整汇总:采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整:采购供应部门汇总各部门使用计划后,进行利库,对计划进行核对,形成汇总计划。 四、审批:采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后,上报内部风险控制部审批。 五、采购计划:采购供应部按照物资采购权限,确定物资采购方式,编制采购计划,报内部风险控制部审批。 六、招标采购:招标采购物资计划,经招标办审批后,实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。 七、签订合同:按规定程序进行招标比价后,与供应商签订合同。 八、到货验收:到货后,由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库:验收完毕后,办理入库手续,登帐上卡。 十、保管:按照不同物资的保管保养要求,对设备、材料、配件进行保管。 十一、出库:按各部门使用计划发放出库。 第三章计划管理 第十条材料配件计划的编制 一、计划编制的原则:实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效,严禁错报、漏报和虚报。 二、计划编制的依据:物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量(含代储代销物资)结合合理储备来确定,年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定,并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种: 一、年度物资需求计划; 二、月度物资需求计划; 三、应急物资需求计划; 四、临时急用物资需求计划; 第十二条计划编制上报时间 一、年度物资需求计划:

材料定额管理制度

材料定额管理制度 1 目的和范围 本标准规定了各种主要原材料工艺消耗定额,工艺性辅料编制计算方法及材料工艺消耗定额的修改。 本标准适用于公司产品主机、专件和其它产品材料及工艺性辅料材料工艺消耗定额的制订和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 GB/T19000 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 主要材料 直接构成产品实体所消耗的材料。 3.2 零件毛重 根据图纸、工艺需求将原材料经过切割、冲压或剪切等工艺手段形成的,需进一步加工的坯料的重量。

3.3 材料工艺消耗定额 在一定的生产条件下,制造单位产品、完成对原材料的输入加工所规定的合理材料消耗量,缩略语为“材料定额”。 3.4 工艺性辅料 不直接构成产品实体,但对构成实体有间接作用的材料,并且有一定的技术要求和质量标准。如产品包装用料、铸工造型用砂等。 3.5 工艺性损耗 在制造单位产品(零件)过程中,因工艺而引起的实体所必需发生的材料损耗。如削头、锯口、切口、夹头、加工余量、光端面铸造的不可回收损耗、浇铸系统损耗,以及本产品不能利用的残余料。 4 职责 价格管理办公室(以下简称价格办)是材料工艺消耗定额制定和管理的主管部门。负责产品材料工艺消耗定额的制定和管理,并负责 ERP、PDM材料工艺消耗定额数据的输入和维护。 5 工作程序 5.1 材料定额的编制原则 5.1.1 制定材料工艺消耗定额,必须符合先进合理的原则,应采用先进的工艺手段,最经济的加工余量标准,达到工艺损耗低,材料利用率高,降成本提高效益为原则。 5.1.2 材料品种、规格的选用,应做到技术上可靠,经济上合理,供应上可能。

材料物资采购供应管理制度样本

全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统)、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素(含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖)。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑)、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞(含接待

伞)。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套(由工程部签 收) , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

物资消耗定额管理规章制度

物资消耗定额管理制度 第1章总则 第1条;目的 为了达到以下目的,特制定本制度。 1,合理利用和节约材料配件,降低和控制生产成本,提高投入产出比。 2,便于开展成本核算和经济核算工作。 第2条,适用范围。 本制度适用于生产物资,消耗定额以及储备定额的制度工作。 第3条,职责分配。 1,供应部负责制定物资安全存量,并按照定额管理的相关规定监督物资领用工作。 2生产部,机电部负责材料和设备配件消耗定额的制定工作. 第4条,术语定义。 物资消耗定额管理是指针对生产中所需的物资而设立的实现单位 产出而合理消耗材料,配件的数量标准,以及围绕这些数量标准而进行的一系列活动它可以用单耗的统计平均值来表示。 第2章,物资消耗定额的确定。 第5条,制定物资消耗定额的原则。 1,应在保证物资质量,生产质量的前提下,根据生产的具体条件,施工要求,技术要求等,以理论计算和技术实际测定为主,经验估计和统计分析为辅来制定公司物资消耗定额。

2,确定消耗定额时以节约和保证供给为基础,以不造成浪费,略有剩余为原则。 第6条,确定物资消耗定额。 确定物资消耗定额时,应按照该物质的消耗量是否稳定来采取不同的方式确定物资消耗定额。 1,消耗量稳定的物资,由相关部门人员根据本部门上年和七月的物资消耗情况结合公司年度生产目标和管理目标,经过理论计算而确定。 2,消耗量不稳定的物资,由相关部门人员根据相似物资,行业综合拟平以及理论要求进行科学计算并进行实际测试,从而确定最终的消耗定额。 第3章,消耗定额的审查和批准。 第7条,消耗定额自审。 1,各部门在制定完本部门的物资消耗定额后,应提交主管经理审核。 2,主管经理在审核过程中,应主要审查消耗定额的合理性和可执行性。 第8条,消耗定额审核。 部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展战略,年度经营目标以及成本控制的要求对各部门的消耗定额进行审核,财务部等相关部门根据需要予以配合。 第9条,消耗定额最终审批。 公司经理对消耗定额进行最终审批,审批通过后报相关部门

机物料消耗定额管理制度

编号:SY-AQ-00977 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机物料消耗定额管理制度Quota management system of machine and material consumption

机物料消耗定额管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理,明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任,达到合理使用资源,减少损失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作,由生产部主管,车间设兼职管理员,车间应按定额管理的分工各负其责,形成一个管理网。 二、消耗定额计划由计划部门编制,总经理办公会批准后执行。 三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施,在实施过程中,如果生产条件变化,可提出对消耗定额计划的调整申请,报总经理办公会批准后执行。 四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中,产量库损不得从入库总产量中扣除。 五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料,燃料、并及时提供其有关特性资料。

六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表,按月及时上报(次日3日前)。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作,每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总,并抄送计划统计部门。 七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。 八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决实际困难,维护职工的合法权益。

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批,提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理,确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行, 规范领用程序,减少资金占用,特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者,股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。(库存、代储代销、零库存) 4.2.2 执行各类采购计划,负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别: 5.1.1.1 原料:指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料:指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料:包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料:指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金:指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划: 5.1.2.1 年计划范围: a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间:每年8 月20 日-9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字,并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期:严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批:严格按股份公司统一表格中设置的栏目,签字、审核。 5.1.4 临时计划: 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划,临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如:生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资,如时间紧张,可先电话通知股份公司供应部,由生产分厂先到供应部门领用,但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划,报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资,如时间紧张,生产分厂可根据以前物资使用的情况, 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等,由供应部组织协调紧急采购,但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

煤矿物资消耗管理体系制度

物资消耗管理制度 为强化企业内部管理,节支降耗,做到生产全过程材料消耗定额控制,确保矿经济效益和目标成本的实现,根据《东银能源公司物资消耗定额管理暂行规定》,结合工作实际,特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用全年公司使用的生产材料,包括所有由经管科库房发放的物资。 二、名词解释 物资消耗定额是指在一定生产条件下,生产单位产品、完成单位工作量而合理消耗物资的数量及金额指标。 三、物资消耗定额管理目的和原则 物资消耗定额是正确确定材料需要量,编制材料供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行定额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。物资消耗实行“按需投入,定额控制,减少浪费,杜绝流失,严格考核,奖罚分明”的管理原则。 四、管理内容描述 1、成立物资消耗管理小组: 矿长任组长,各副矿级领导任副组长,各部门负责人任组员组成整个物资消耗管理小组。

2、物资消耗定额的制定及实施: (1)、根据国家、集团公司相关定额标准,采用技术测定、历史统计资料分析和经验估计相结合的方法,结合去年生产情况进行制定。制订消耗定额时,应对历史消耗数据进行全面收集,对其归纳整理、分期分类,把专项工程材料投入与生产材料消耗分开,把非正常生产时期材料消耗与正常生产时期材料消耗分开,把安装投入材料和正常材料消耗分开,把不同的采煤方式和掘进方式分开,把不同的支护方式分开,然后对消耗数据进行分析筛选。制定消耗定额时,必须与生产技术部门结合,根据巷道设计、生产布局、施工工艺确定物资消耗定额。物资消耗定额包括数量和金额两种形式,且一年制定一次。 (2)、数量和金额的双重考核:物资消耗定额以承包责任制的形式责任到部室或生产区队,涵盖所有生产物资需求部门,定额标准主要分为三类:物资消耗实物定额(数量),单位产量(或进尺)消耗定额(金额)、和其他类定额(金额)。单位产量(进尺)物资消耗定额按月度分解以元/吨(元/米)进行计算,其他类定额按月分解以总金额计算。 物资消耗实物定额(数量)按照主要物资的领用数量进行考核,考核指标详细明细内容请见附表。 每月单位产量(进尺)物资消耗定额按照生产实际完成情况进行考核,也即是单位产量(进尺)物资消耗定额×当月生产完成产量(进尺)=当月该部门的物资消耗定额金额。详细明细内

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的:建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促使供应商不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次:*** 起草:职位:日期: 审核:职位:日期: 审核:职位:日期: 批准:职位:日期: 生效日期:年月日 有效期至:年月日 分发部门:(文件份数:** ) ***********************

2.范围:适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任: 3.1物资供应部:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品;负责从合格供应商处采购物料;负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性,对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA:负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权;负责与物料供应商签订质量协议;组织对供应商供货质量进行年度综合评价;建立、更新供应商档案,定期更新合格供应商名单。 3.3QC:负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估,对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部:负责组织对关键物料进行生产小试或中试,评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部:负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人:负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序: 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求,能保证准时、准地、准量供货,在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.1.1营业执照、生产许可证(属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证;食品级的辅料应提供食品卫生许可证)、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准;

物质供应管理制度

物质供应管理制度 一)、计划管理 ⒈矿属各基层用料单位,必须在每月25日前做出本单位下月材料,配件月度计划,并经各分管矿长审批,联责费用科室审核签字后,一式三份送供应科汇总,供应科根据库存情况,结合生产实际和储备情况编制申请计划,经营矿长审核,矿长批准后方可采购。 ⒉各基层用料单位月初因作业计划变更或计划考虑不周,需要补充计划的必须在月初五日前,将补充计划报供应科,凡不报月度申请计划和月度补充计划的,供应科将按所领物资金额5%进行处罚,因此面影响生产的,责任由使用单位自负。 ⒊各单位月度计划申请完成率必须在85%以上,否则每降低1%,扣材料员50元。临时计划,包括月度补充计划在内,每月不得超过六次(每次考虑五天用量),否则每超过一次,罚单位主管和材料员各50元。 ⒋各单位材料申请计划要写清物资的用名、规格、数量、单价、金额,配件申请计划要写清主机名称,配件型号、数量、单价、金额,对特殊要求的配件,必要时必须注明厂家。井上下配件计划由机电科长负责审批把关,以便及时准确的组织进货,对各单位生产急需的材料或配件要求必须注明到货时间。 ⒌各单位物资申请计划必须贴近生产,贴近实际,科学规范,不得随意扩大或缩小用量以免造成积压或者影响生产,凡不按实际需要申请,造成计划失误,致使供应科储备上升或积压的单位,供应科将按

照未出库金额2倍进行处罚。 二)、材料、配件发放管理 ⒈供应科分配员根据各用料单位审批完整的申请计划,结合库存物资到货情况进行分配,不得开空头票(库内无货先开票),分配员有权拒绝计划外任何物资的请求,保管员按分配员开具的数量进行发放,不得随意更改票据,多发或少发,票据涂改无效。 ⒉各单位材料员凭章印齐全并盖有“材料消耗考核章”的料单进行领料,但需要交旧领新的物资必须先交旧,并持交旧票据到仓库领料(特殊情况不能交旧者,必须经供应科长年批准),否则保管员拒绝发料,造成的损失,单位自负。 ⒊供应科严格执行按工作量和工作进行度供料,专用工具,大型材料,油脂乳化液,配件、设备必须经联责费用科室机电科长签字审批;支护材料、建工材料、坑木、火工品,必须经联责科室生产科长签字审批,劳保用品由供应科按发放标准控制发放。低值易耗品必须经综合办主任签字审批。 ⒋可民用物资发放时,必须经供应科长经营矿长在材料分配单上签字审批,保管员才能予以发放。 ⒌各单位材料员每月28日以前必须到供应科及时核对本单位当月消耗情况,否则供应科将按票据结算,造成一切后果,由用料单位承担。 ⒍对非生产急需的材料,配件确需发放时,必须经调度主任或当天第一值班长签字,供应科方可发放,次日必须补办手续。

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