公司退货管理规定

1.0总则

1.1目的：为规范公司退货管理，提高货物管理效率，同时有效控制成本，特制定本规定。

1.2管理部门

1.2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理；

1.2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制；

1.2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定；

1.2.4计划管理部负责指定退货地点；

1.2.5生产厂负责退货的接收、检验。

1.3适用范围：本规定适用于市场退货流程的管理。

2.0退货范围

2.1有质量问题的产品

2.1.1包装容器异常的产品：如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常。

2.1.2内容物异常的产品：如膏体变质、变色、气味异常、油水分离。

2.2由公司总经理批准的可退货产品。

3.0退货审批权限

3.1有质量问题的产品退货由市场申请，技术管理中心鉴定，营销中心审核，公司总经理审批。

3.2非质量原因退货由市场申请，营销中心审核、公司总经

理审批，报财务管理中心备案。

3.3对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行。

4.0退货操作流程

4.1经销商提出退货要求，市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的，市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量，填写《退货申请表》（E S2501201），由经销商盖章确认，报市场管理部。市场管理部接到市场《退货申请表》后，销售科审核退货的合理性，财务科审核退货金额的准确性，报市场管理部总经理审核。

4.2对于因质量问题要求的退货，经市场管理部审核后，市场负责人应提前将样品寄至营销中心（每个品种抽检3支，若存在问题的产品多于3个批号，应每批号抽一支），并列出样品明细及送检原因。营销中心收到样品后，将签收单传真至市场管理部销售科，并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”，反馈至营销中心。

4.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货，营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见，报公司总经理批准。

4.4退生产厂流程:

4.4.1计划管理部指定退货地点，市场管理部严格按批准后

的《退货申请表》安排退货并在1个工作日内通知市场及经销商办理退货手续。

4.4.2市场负责人在15日内与经销商共同按批准退货的品种、数量、批号等如实清点退货并封箱，并在退货清单及经销商出库单上签字确认。实际退货数量超出批准退货数量的，按3.0条所规定的退货程序报批。

4.4.3市场负责人与经销商将退货发运至计划管理部指定的收货地点，在货发运当天将提货单及实际退货清单以特快专递的方式寄往收货地点。

4.4.4生产厂在收到退货时应仔细检查，与运输商一起确认外包装的完好程度和退货包装件数。

4.4.5上海丽斯达日化有限公司根据生产厂验收单向经销商开具红字送货单，并传真至市场管理部，原件寄市场负责人。

4.4.6市场负责人收到上海丽斯达日化有限公司红字送货单后，应督促经销商及时签收，并在20日内返回市场管理部财务科。

4.5就地销毁流程

4.5.1由营销中心通知市场管理部，市场管理部在1个工作日内通知市场，市场在30日内办理产品销毁。

4.5.2销毁工作由市场管理部财务负责人、市场负责人及经销商按批准就地销毁的品种、数量、批号等如实清点，共同监销,并出具销毁清单及照片，销毁资料由销售科存档备查。

4.5.3上海丽斯达日化有限公司根据退货审批函件、销毁清单向经销商开具红字送货单，并传真至市场管理部，原件寄市场负责人。

4.5.4市场负责人收到上海丽斯达日化有限公司红字送货单后，应督促经销商及时签收，并在20日内返回市场管理部财务科。

5.0退货异常的处理

5.1若生产厂验收数量与市场退货数量不一致，由市场管理部查找原因，提供书面处理意见，上报营销中心审批，营销中心将审批意见传真至生产厂，生产厂据此向上海丽斯达日化有限公司开具红字送货单，同时上海丽斯达向经销商开具红字送货单。

5.2因市场负责人未清点，而在退货过程中造成差异所带来的损失，由市场负责人全额承担，因生产厂清点失误造成的差异所带来的损失，由生产厂相关责任人承担。

5.3运输途中造成的丢失，由生产厂提供相关证明，市场负责人协助经销商做好索赔工作，公司按实际收货数量开单。

5.4其它原因造成的退货差异，按营销中心批准的方式进行处理。

5.5生产厂收到退货后，原则上应于6个工作日内验收完毕，若遇市场大批量退货不能在规定时间内完成，按营销中心的优先顺序完成清点工作，出具验收清单，并在24小时内反

馈市场管理部，由销售科交退货的经销商确认（包括退货金额及应扣除的返利）后，于3个工作日内将相关信息反馈至生产厂。

6.0换货

市场申请换货视同先退货后再进货，按正常退货程序和发货程序执行。

7.0附则

7.1此规定由营销中心、财务管理中心共同解释和修订。7.2此规定自2017年6月1日起实施。

山东市场管理部

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二 00三年六月三日

产品退货管理制度

产品退货管理制度 产品退换货管理制度 1 目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法 可依特制定本办法 2 适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同 时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程 地区经理审核提出处理意见 营销总监核准处理意见

品管、财务部审核后如下处理 传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理 仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联 出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请 拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货，超过三个月不接受 换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外，其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数 量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见

顾客退换货管理制度

退换货管理制度 为了维护企业形象和声誉，保护消费者的合法权益，并进一步规范管理，做好商品退换货工作，正确处理顾客投诉，特做出如下管理规定： 第一条商品退换货工作必须严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关的法律、法规执行。 第二条商品退换货是商品销售的继续，我们必须坚持购物自愿、退货自由的原则，最大限度维护消费者的合法利益。 第三条因商品质量原因或顾客喜好发生变化要求退换货的，商场本着“三倾斜”原则，即：制度向顾客倾斜、意识向顾客倾斜、利益向顾客倾斜；可换可不换的，以换为主，可换可退的，以退为主；可退可不退的，以退为主。 第四条在规定的退换范围内，以及在商品质量“三包”期内出现的商品质量问题，对各柜组或供应商拒不执行的，先由楼层管理人员与厂家协商解决，对厂家拒不配合的，可由投诉中心最终裁决强制执行。 第五条消费者需要调换货的，或者在规定日期内顾客要求退货的，可由柜组、楼层解决 第六条因商品质量问题要求退货的，先由柜组楼层解决。如有争议时，由投诉中心调查核实后并注明原因，按相关规定履行退货手续。 第七条退货时，如顾客曾领取了礼券、赠券、礼品及VIP卡已返利等，则应到总服务台退还礼券、赠券和礼品，收银员认真审核无误后，再按消费者购买时的付款方式予以退款。 第八条对于来商场投诉的消费者，各楼层管理人员及营业员必须主动热情接待，并填写投诉登记表，做出处理意见。如果顾客对楼层的处理结果有异议时，楼层管理人员将其处理结果随顾客一起向中心进行投诉，中心接待人员调查核实，并予以最终裁决。 第九条对于不属于质量问题，只是由于消费者需求变化而提出退换的商品，只要商品保持原质、原样、吊牌标识齐全、不脏、不残、不损、不影响再次销售，夏季服装7日内均可退换；春、秋、冬季服装15日内均可退换；对于外地的顾客，凭有效证件退换货日期可延至一个月。没有开封的化妆品7日内均可退换。 第十条各种鞋类商品三包期限为：皮鞋为60天，人造革鞋、布鞋、胶鞋、运动鞋、童鞋为30天。其具体实施方法按《陕西省鞋类产品质量三包规定》执行。 第十一条消费者购买了认为不合格的商品，本公司相关人员无法认定时，消费者可去省、市质量监督部门鉴定，确属质量问题的商品，供应商应承担鉴定费和顾客往返的城市最低交通费用，并给予退换。如无质量问题的，一切费用由消费者自行承担。 第十二条退换商品遇调价情况做如下处理：在15日以内，如遇涨价、降价情况，应按原购

公司发货退货管理制度

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 发货—退货管理制度 编制科室：知丁 日期：年月日

发货—退货管理制度 第1章总则 第1条为规范本企业发货及退货作业规程，确保销售合同准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。 第2条本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。 第3条各部门职责。 1．销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。 2．仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。 3．运输部负责货物的运输工作。 4．质检部负责检查退回货物的质量。 第2章发货管理规定 第4条填写发货通知单。 销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。《发货通知单》一式四联，分别留存销售部、财务部、仓储部及客户企业，列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人，并加盖销售专用章。 第5条备货出库。 仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。 第6条安排出货。

运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。 第7条开具发票。 1．运输部将客户签字确认的回执交给财务部与销售部，财务部针对不同客户开具相应的发票。 2．对于现款现货的客户，货款到账后财务根据回执开具相应发票；委托代销的客户填写客户月对账表，签字确认后返回销售业务员，由销售业务员根据财务对账单与客户月对账表核对，核对无误签字确认后返回财务，否则与客户进一步核准。 3．财务部根据核准后的对账表开具相应发票，向客户收取货款。销售部将回执登记并归档，作为考核客户信誉额度的指标。 第3章退货管理规定 第8条因己方责任使得客户对接收的货物不满意或者货物不符合销售合同规定的要求，客户提出退货时，企业应接受退货，退货须经销售经理审批后方能办理。 第9条质检员应对退回的货物进行质量检查，并出具检验结果报告。

商品退换货管理规定

商品退换货管理规定 一、退换原则 1、顾客在购买商品时，因质量、服务、价格不满意出现退换货时，必须出具购物小票。 2、卖场接到顾客投诉后，领班及楼层经理应根据《产品质量法》、《消费者权益保护法》及有关法律法规进行处理，以确保消 费者合法权益及维护卖场声誉。 3、凡在公司各卖场购买的商品，二个月内保持原质原样、不污 不损的，消费者可无理由退换(食品、药品、化妆品、贴身用品、黄 金珠宝、感光器材、烟、酒、口吹乐器、电池等商品不在退换之列)。 4、在公司各卖场购买的商品，使用过程中出现质量问题，经鉴 定属实，按国家相关规定或上级部门坚定可进行退(换)处理。 5、家电商品在使用过程中发生故障，按国家《部份商品修理更 换退货责任规定》执行。 6、服装、鞋类商品在使用过程中发现质量问题，按某市《对部 份商品实行三包管理的暂行办法》执行。 7、商品在使用过程中，由于人为因素造成的商品损坏，经鉴定 不属于产品本身质量问题的，卖场帮助顾客修理或积极、诚恳的与 消费者协商，寻求妥善的解决办法。 8、生产企业或供货单位已无经营行为，原售出的商品发生质量 问题或需要三包时，由相关部门协商解决。 9、供货商等方面原因造成商品无法及时送检，顾客不愿意亲自 送检的经店长确认，卖场可进行先行赔偿，再送检，通知供货商赔偿。 二、退换程序

1、出现换货时，调换货品与原货品一致，而且不需收取折旧费时，营业员必须在购物小单上注明换货时间，更换货品型号。否则 造成的后果由营业员承担。并处于经济罚款。 2、出现换货时，调换货品与原货品不一致，营业员必须收回顾 客购物小单，用红笔开据购物三联单，将原货品冲回;再用蓝笔开据 三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理换货手续，否 则造成柜台账混乱或串货，责任由营业员承担，并处于经济罚款。 3、收银台接到换货手续时，必须先确认签字，并检查红单内容 必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。 4、收银员录入红单，打印的退货流水票，录入蓝单打印销售流 水票换取顾客手中的老销售流水票。两份流水票一同与柜台开具的 收银联蓝单钉在一起留存、备查。若收银员未认真查验，直接操作，造成后果，将承担赔偿责任，并处于经济罚款。 5、因换货需收取的折旧费必须开具购物小单交至收银台。 6、出现退货时，营业员必须收回顾客购物小单，用红笔开据购 物三联单，交领班以上管理人员签字方可到收银台办理退货手续。 7、收银台接到退货货手续时，必须先确认签字，并检查红单内 容必须与原购物小单一致后，方可进行单据录入。 8、收银员录入红单，打印的退货流水票后，收回顾客手中的老 销售流水票。与柜台开具的收银联蓝单钉在一起留存、备查。若收 银员未认真查验，直接操作，造成后果，将承担赔偿责任，并处于 经济罚款。 9、退还货发生在用券活动期间，营业员必须认真核查，引导顾 客先到总台做退券处理，再回柜台做退货处理。否则造成后果，由 营业员承担，并处于经济罚款。 10、顾客购买的商品已开据发票，需退货时，营业员必须认真核查，引导顾客先到总台退还发票，再回柜台做退货处理。否则造成 公司经济损失，由营业员承担，并处于经济罚款。

客户退货管理办法

客户退货管理办法 第一条：目的 为了使客户迅速获得满意的报务，并对客户所购进的产品达到畅销市场，对滞销的产品一律实行退货制度，为达到互利共赢的目的，现将退货物制定本办法。 第二条：范围 已完成交货手续的本公司产品，遭受客户滞销，质量不符或不适应当地市场销售的，退货必须在距保质期一个月前提出申请，也可以电话通知公司办公室（电话：***-********） 第三条：处理办法 1、客户已通知业务员需要退货的，因业务员的其他原因没有报告公司的，公司概不负责。 2、凡需要退货的办公室应作好记录，记录不详造成损失的由办公室直接责任人承担。 3、退货时必须填写退货申请表，客户负责人签名，特殊情况先报告公司，审批后方可退货。 第四条：不适用退货范围 凡因客户撤包装后，已经上架的散装品种一律不退货，因业务执行人员有面情等关系退货的由执行人员承担责任。 第五条：本办法执行机构：由公司办公室会同保管执行。

业务员岗位职责 一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。 二、搞好公司产品的宣传策划。 三、组织合同评审工作。 四、催收货款做好资金回笼及帐款异常处理。 五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。 六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。 七、负责建立公司营销资料、数据库。

公司考勤制度 一、加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日，为了不造成工作失误，休假日由办公室安排实行轮休，办公室人员要提前一天通知到本人，节日由公司统一安排。 四、严格请消假制度。业务员因私事请假1天以内的（含1天），由业务经理审批，2天以内的（含2天），由公司办公室审批，2天以上5天以内的由公司领导审批，假满后要消假，未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后10分至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半天论处。城区走访客户的职员自觉遵守下班，下乡送货的员工不列为考核范围。 六、1个月内迟到，早退累计3次的，扣发5天的基本工资，累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工次，累计5次以上10次以下者，扣发15天的工资，累计达10次以上者扣发当月的基本工资。 七、全年累计每月旷工2天者，取清年度考核评比，并扣发旷工2天的基本工资。 八、工作时间禁止穿拖鞋，做与工作无关的事情，如有违反按旷工1

公司退货管理规定

1.0总则 1.1目的：为规范公司退货管理，提高货物管理效率，同时有效控制成本，特制定本规定。 1.2管理部门 1.2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理； 1.2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制； 1.2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定； 1.2.4计划管理部负责指定退货地点； 1.2.5生产厂负责退货的接收、检验。 1.3适用范围：本规定适用于市场退货流程的管理。 2.0退货范围 2.1有质量问题的产品 2.1.1包装容器异常的产品：如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常。 2.1.2内容物异常的产品：如膏体变质、变色、气味异常、油水分离。 2.2由公司总经理批准的可退货产品。 3.0退货审批权限 3.1有质量问题的产品退货由市场申请，技术管理中心鉴定，营销中心审核，公司总经理审批。 3.2非质量原因退货由市场申请，营销中心审核、公司总经

理审批，报财务管理中心备案。 3.3对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行。 4.0退货操作流程 4.1经销商提出退货要求，市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的，市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量，填写《退货申请表》（E S2501201），由经销商盖章确认，报市场管理部。市场管理部接到市场《退货申请表》后，销售科审核退货的合理性，财务科审核退货金额的准确性，报市场管理部总经理审核。 4.2对于因质量问题要求的退货，经市场管理部审核后，市场负责人应提前将样品寄至营销中心（每个品种抽检3支，若存在问题的产品多于3个批号，应每批号抽一支），并列出样品明细及送检原因。营销中心收到样品后，将签收单传真至市场管理部销售科，并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”，反馈至营销中心。 4.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货，营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见，报公司总经理批准。 4.4退生产厂流程: 4.4.1计划管理部指定退货地点，市场管理部严格按批准后

退换货管理制度

一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同时提出地区经理处理意见。 2、营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。 3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、仓库负责核对实际退换货数量。 四、工作内容 1、流程 2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”； 3、“退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述； 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可； 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核；

五、退换货审核 1）、退换货标准： A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2）、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3）、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4）、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货后的检验工作准备。 5）、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6）、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户，允许其退换货或按照规定处理，“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备，附件报总经理。 六、收货后处理 1）、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量，对有争议的数量，由仓库及营销部共同确认，双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货申请单”的相关位置，同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责传递，一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2）、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致，同时请营销部总监签字认可。 3）、转品管部签字认可。 4）、转财务部签字认可。 5）、以上手续确认完毕后由营销行政部依据实收数量用红笔填写“发货单”一式四联，一、二联营销留存，三联随“退换货申请单”复印件转财务部，四联转交客户。 6）、同时“退换货申请单”复印件转交品管部，品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案（直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等）。 7）、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。

退换货管理规定

退换货制 （1）适用范围本制度适用于商场正常出售的商品及商场促销活动期间的赠品与奖品出现的质量问题，或其它问题时的商品退、换。 （2）引用标准根据《中华人民共和国产品质量法》（简称质量法）、《中华人民共和国消费者权益保护法》（简称消法）、《部分商品修、退、换责任规定》。 （3）职责顾客投诉所涉及到的商品退换由营运部负责贯彻落实并组织监督实施。 （4）管理内容与方法凡商场正常出售的商品必须给消费者开具购物销售小票和电脑小票或发票（以下简称购物凭证）。解决商品退换问题必须实事求是，合情、合理、合法。坚持做到“三不出，四为主”。即：小问题不出专柜，大问题不出部门，难题不出商场；商品可换不换的以换为主，可退可不退的以退为主，可修可不修的以修为主，责任分不清的以“我”为主。 商品退换由营运部当班管理人员协商解决。商品退换实行先行负责制，营运部对正常退换或存在质量问题的商品必须先行负责解决，不得推御责任或让消费者找厂家解决。 商品退换必须有购物凭证，若购物凭证遗失，消费者须提供准确的购买日期、商品价格、价码牌子等依据，经专柜核查销售流水、总收核查收银系统核实无误并经报当班管理人签认后方做退换货处理，无购物凭证且提供不出相关依据或查证有误的商品，则不予解决。 售出商品发生质量不符合国家有关规定，给消费者造成财产、人身损害的或有欺诈行为的，依照《消法》，有关规定由商品或厂家承担赔偿责任。 对不能确定是否属于商品质量问题后，可与消费者协商，请国家授权的技术监督检测机构鉴定，确定其责任。检测费用等由责任方承担。 有下列情况之一者，应按消费者要求给予修、退、换，不得收取相关费用。 A、消费者购买了规格、型号、色泽等不合适的普通商品（家电音响等特殊商品除外），在该商品不脏、不残、包装完整，不影响再次销售的前提下，从购买之日起一个月内凭购物凭证，给予退换。 B、由于服务过程中销售人员造成的错误给予退换。 C、因工作失误，销售失效、过期或变质等不合格的商品，产生严重不良后果（影响），且顾客要求的条件高于《消法》规定时，由营运参照《消法》相关条款与顾客协商解决，重大事项报公司总经理。 D、销售的商品计量或数量，计数不足（超岀规定误差）的，按买一赔一进行赔偿。以下商品若未出现质量问题，原则 上不予以退货。 A、医药类、化妆品类、食品、烟酒及鲜活商品，标价处理商品； B、图书、音像制品及胶卷、相纸等一次性用品； C、金银首饰、钟表、眼镜、高档饰品、工艺品、高档陶瓷制品、书法绘画、儿童玩具等； D、高档时装，卫生用品及内衣裤、泳衣等贴身服装； E、剪可撕断丈量商品； F、超过自身寿命期限（或约定期限）的商品或用户使用保管不当，导致损坏的商品，自行拆动的商品。 不同商品具有不同的退换办法，针对卖场的具体情况，规定相应的商品退换办法。 A、属于“新三包”的商品（钟表、家电音响等）退换办法； B、适用于“三包”有效期的商品，其“三包”有效期自开具发票之日起计算，扣除因修理不用和无零配件维修的时间。“三包”有效期内消费者凭购物凭证及“三包凭证”办理修、换、退。 C、商品自售出之日起7日内发生性能或质量问题，消费者可以选择退货、换货或修理，修理、换货、退货没有顺序之分，专柜按消费者的要求免费进行退货、换货或修理。 D 商品自售出之日起15日内，发生性能或质量问题，消费者可选择换货或者修理，换货时，专柜应当免费为消费者调换同型号同规格的商品，然后依法向生产者、供货者追偿或者按购销合同办理。 “三包”有效期内，修理两次，仍不能正常使用的商品，凭专柜提供的修理记录和证明，由专柜负责为消费者免费调换同型号、同规格的商品或者退货，然后依法向生产者、供货者追偿或按购销合同办理。

退换货管理规定

1 目的 为规范客户退换货管理流程，明确各部门的职责和权限，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处理，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于本公司因产品质量问题、业务终止、订单错误等原因而引起的退换货的管理。 3 职责和权限 3.1 营业部负责与客户进行沟通和联络，明确退货原因、品名、批号、数量等信息。 3.2 制造部负责退货产品的接收、清点核对、入库、隔离标识、报检和返工，以及退换货运费核算和涂料报废时废弃物专业处理费用的核算。 3.3 企画部负责退换货损失费用（包括来回运费、涂料报废时的原材料成本、报废时的废弃物专业处理费等）的统计。 3.4 品保部负责退换货申请的决裁，并对退货的产品进行检验和合格与否的判定；对退货原因进行分析汇总，责成相关部门采取改善对策和预防措施，并对采取的对策措施进行跟踪验证。 3.5 所有退换货最后都应报批总经理。 4 退换货的范围 4.1 经确认确实存在质量问题的，如涂料凝聚，喷涂出现颗粒、堵枪、色差、涂装操作性不良，或涂膜物性未能满足客户要求的； 4.2 客户收货时包装破损或标签辨识不清的； 4.3 客户订单错误的； 4.4 本公司下单错误的； 4.5 客户订单多余的； 4.6 与客户的业务关系终止的； 4.7 由总经理批准可退换货的； 4.8 其它原因经协商达成一致可退货的。 5 退换货流程 5.1 退换货的申请 5.1.1 营业部销售人员应及时反馈客户要求退换货的信息，以避免产品在客户处存放时间过长而导致过期变质甚至报废。 5.1.2 营业部在获悉客户要求退换货的信息后，应及时向客户了解退换货的原因、涉及的产品名称、批号、数量；品保部收到营业部的反馈信息后，必须对涉及批次的留样

产品退货管理制度

古井九方制药营销公司 1、产品原因退货 1.1业务人员根据客户的反应意见，到存货现场了解客户反映情况的真实性。 1.2填写退货申请表，写明退货原因，同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单，如对方不能提供报告单，由公司技术部门办理相关检验事宜，确认属于质量问题后退回。 1.3办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。 1.4填写规范的产品退货申请表，报请技术部门相关领导签字。 2、非质量原因退货 2.1非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意，并办理手续。 2.2对于预退货产品（包括外包装破损），应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份，市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份，在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因（因运输造成包装破损应注明责任人），然后交于技术部门，品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。 2.3如因给客户送错货造成退货的，必须追纠相关人员的责任，并给予经济处罚。

3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前，禁止退货，否则按照经济责任制加倍处罚责任人。 4、退货产品由业务人员负费发货回公司，业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。 5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续，并记录到每个业务员的个人销售台帐中，月底业务员回单位后由业务员签字认可。 6、退货平帐 6.1如客户退货并开出相等金额蓝票，业务员可交公司财务进行平帐，并认真填写入个人台帐。 6.2如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明，并经我公司财务同意，可按国家有关制度办理。

退换货管理规定

会签记录 更改记录

06 退换货处理管理规定版本：1.0 退换货处理管理规定 1目的 为了规范顾客退换货处理要求，为其提供优质服务，满足顾客退换货需求，特制定本规定。 2范围 适用于直接与我公司有业务联系的顾客，及公司内部各部门的借用物品等退换货需求。 3引用文件 JXNH-QP-10客户服务管理程序 4术语和定义 本条款无内容。 5职责 5.1客户服务部负责处理接待顾客退换货要求申请，并根据客户顾客提出之的情况同时对向公司提出异常退换货申请退换货进行初步原因进行审查。 5.2产品管理部对客户服务部审定的因质量问题发生的退换货产品进行再检测，并出具检测结论。 5.3产品管理部经理负责对退换货的处置提出审批意见，最终由总经理审核。 相关部门根据检测结论负责最终退换货产品的处置。 5.4相关部门根据审批的处理结论和公司相关流程进行退换货产品的最终处置。 产品管理部经理负责对退换货的处置提出审批意见，最终由总经理审核。 6控制内容与要求 6.1-顾客有退换货需求时，由客户服务部_6.1 一当顾客有退换货需求时，由客户服务部请顾客或代理 顾客准确填写《退换货说明表》，客服工程师收到《退换货说明表》后，与客户顾客沟通以保证检查相关项目填写完整和、正确性。 6.2客户服务部负责与通知顾客沟通处理审批意见结果，并知会销售部助理备案。符合退回检查条件的由顾 客将产品寄往我公司客户服务部。 请客户或代理顾客准确填写《退换货说明表》。 6.2客服工程师收到《退换货说明表》后，检查相关项目应填写完整、正确，在-1-个工作日内将说 明表传递给产品管理部进行处理。 6.3客户服务部收到退换货产品后，对产品进行核实和初检，若退回产品与《退换货说明表》记载 的退货产品不符时，客户服务部在《退换货说明表》上以文字做注明“退货品不符说明”，并通知顾客与顾客沟通解决办法。 6.4 一客户服务部对顾客退换货原因进行初步测试，确认退回的产品故障原因是否与客户顾客提出的 情况一致正确。当客户服务部判定故障产品为人为等原因造成，不符合退换货条件时，由客户服务部沟通通知通知顾客检测处理结果。需要进行特殊处理的，由销售部提出申请，公司总经理批准后，方可退换。 6.5当客户服务部判定产品为产品质量问题时，同《退换货说明表》转产品管理部，接到《退换货说明表》 后，对顾客退换货原因进行审查，产品管理部在5个工作日内完成退换产品测试，并填写《退换货测试记录表》，同时对退换货产品提出处理意见，报总经理审批。

退换货管理制度_-

言简意赅，远见卓识，望君采纳，谢谢！删除水印可，编辑页眉，选中水印，点击删除。 退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日内，进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员，逾期不予受理。 第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货

客户退换货管理规定

` 编号：ZG/YP 3 60 008(K)-2015 客户退换货管理规定 （D版） 发布日期：2015年08月17日实施日期：2015年08月17日 1 目的 为了规客户退货、换货管理流程，明确退货、换货责任和损失金额，确保每批退货、换货产品均能得到及时、妥善的处置。 2 适用围 适用于广西玉柴马石油润滑油客户的退货、换货管理。 3 职责 3.1 销售部

3.1.1负责客户退换货管理规定的制订与完善。 3.1.2负责客户退换货申请条件的审核。 3.1.3 负责退货订单的创建。 3.2 驻外办 3.2.1负责退换货条件的初审及退换货申请。 3.3技术研发中心 3.3.1 负责产品外包装、油品质量的检验鉴定工作。 3.4财务部 3.4.1负责退货的结算工作。 3.5发货仓管辖单位 3.5.1负责组织退货的装卸、运输及入库工作。 3.5.2 负责相应退换责任的索赔工作及处理建议。 3.6接收退货仓管辖单位 3.6.1 负责根据销售订单业务流程创建退货RE单。 4 管理规定 4.1 退货、换货条件 凡是符合下列条件之一的，可以提出退货、换货： 4.1.1外包装质量：从公司仓库至客户目的地，由于装货或运输过程中导致油品外包装损坏或变形，并经第三方物流公司司机签字核实，技术研发中心检验，不适合销售的，可以退货或换货。 4.1.2 油品质量：由于油品质量问题（包括重量不合格），经技术研发中心鉴定不合格的，可以退货或换货。 4.1.3对于因客户原因导致退换货的，退换货所发生的所有费用均由客户承担的前提下，公司可协助处理。 4.2 退货、换货原则 4.2.1 先退后换原则：即先办理退货入库，后办理换货。 4.2.2等值换货原则：无论换货的品种与退货品种是否相同，换货价值应等于退货价值。 4.3 退货、换货申请 4.3.1退货申请：客户向所管辖区域驻外人员提出退货建议的，由驻外人员进行初步核实，认为符合退货、换货条件的，向公司提出退货申请。申请表如下： 退货申请表

退货流程管理办法

退货处理流程管理办法 一：目的： 为规范客户退货，最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。 二：客户可退货原因： 属于以下原因引起的，各销售点客户可退货（指当日送到的产品）： ① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等） ② 由于产品质量原因引起的退货 ③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因（如：送错货、送货损坏或污染、送货晚点） ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量） 凡是由于客户自身原因（如：订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等）造成的，不属于本公司配送的产品，一律不予退货。 三：流程处理图： 退货产品流转示意图 退货单据流转示意图 符合报废条件

三：职责分工及对应的操作： 1.各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单（注明退货的具体原因），将当日送达的不满意（不合格）产品清点数量后打包于次日连同退货申请单（第二联）一并让送货员带回公司；客户留存第一联以便核对。 2：送货员负责清点退货产品，与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符，符合带回，不符合（特 别是不属于本公司配送的产品）当场与客户沟通解决，否则不予带回；在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。 3：仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量（不属于本公司配送的产品一律不得接收），并在退 货申请单注明实收数量（非标准份量产品需要按标准进行折算），当天退货结束后，将退货产品集中置于同一地方（未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放），同时通知品控人员前来予以判定，根据品控人员的判定结果做相应的处理（①“回库”方式即直接入库后再优先发货；②“回库重新加工”方式即暂入库存放（除长保质期产品可置于常温保存，其余产品一律置于冷藏库存放），通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单；此类产品在重新加工入库后必须优先发货。③“报废”方式即直接报废，丢入垃圾桶或垃圾场处理）。同时将退货产品按处理方式分类登录“退货产品处理汇总表”并将退货单转交电脑输单人员。 4：品控人员负责：一：在接到仓库人员的通知后应于第一时间对退货产品进行退货原因判定签字确认（只 对质量原因进行确认，同时对不属于本公司配送的产品予以剔除并在退货原因判定一栏予以详细注明“非公司产品”），并在退货申请单上注明退货产品（不管何种原因退货）的处理方式（①当产品为长保质期产品且未过

采购退货管理制度

采购退货管理制度 1.目的 保证所采购物料的质量、数量、包装等满足我公司管理规范,确保公司利益. 2.适用范围 适用于采购的不合格物料. 3.职责 3.1品质部:确认物料不合格的原因. 3.2采购部:负责与供应商联系退货事宜. 3.3库房:负责所退物料的出库及发运. 4.工作程序 4.1退货条件 4.1.1所购物料外包装未标明本批次物料名称、型号、件数,单件数量、等相关信息,应与供应商沟通拒收本批次货物. 4.1.2数量短缺,采购员与供应商沟通,补齐相应数量或扣除相应货款. 4.1.3质量不合格,经品质部验收未达到我公司所需物料的质量要求,进行退货处理. 4.2退货流程 4.2.1物料到货后,质检人员、库房人员对本批物料进行检测,合格品入库,不合格品做好禁用标识,品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》,由品质部经理签字盖章生效,并通知采购人员进行退货.

4.2.2采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》,与供应商协商解决,如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度；如需返修或退货须填写《退货单》,由采购经理签定生效,再交给库房,库房人员包装及出库发运,并依照《退货单》填写出库单,一式三份,库房、采购部、财务各持一份；如果无法返修,采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款. 4.3所退货物回收及扣款处理 4.3.1物料需维修的,与供应商沟通及时返回,并再次检验. 4.3.2物料维修超出返修时间,扣除物料货款. 4.3.3物料质量不合格,退回供应商,扣除货款. 4.3.4严重不合格物料,并造成我公司利益损失,依照合同与供应商沟通相关赔偿问题. 5．相关文件 《》 6．相应表格 《外协外购件质量信息反馈表》

销售退货管理规定

销售退货管理规定 一、制定目的： 为了规范销售退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围： 销售点退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废品。 三、职责分工： 1、销售点负责退货原因的确认、退货申请、包装防护、分类标识、开具通知单，物资的托运交付。 2、销售部负责各销售点退货信息、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输损失的统计。 3、分厂物流负责销售退货的临时存放保管、登帐；通知质量部、生产分厂和销售部评审退货产品。 4、质量部负责销售退货的质量评审、责任认定、统计汇总、整改报告的回复。 5、分厂负责销售退货的报废、返修，提供返工返修费用、原因分析。 6、生产计划负责退回物资的价值估算和损失测算。 四、流程说明： 1、质量原因（材料、外观、外形结构、尺寸、性能和货物错发等不合格造成的退货，包括样品不合格。）销售原因：（计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）、销售点有质量问题的库存未闸口等造成的退货；主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型。）技术原因：（图纸设计分解或变更错误、变更不及时、包装防护设计不合理等造成的退货。）任种原因的退货，销售负责人或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于有争议的质量问题，销售点有必要通知公司质量部或分厂派人前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务员应传报销售部进行传递。 2、销售业务员根据确认结果有质量问题的根据清退要求办理退货。可以返修的，由销售业务员联系生产计划，安排分厂相关人员到主机厂进行返修处理，无须退回公司；（ 3、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。 4、有质量问题的退回相对应的分厂进行整理分类、清点数量、做好标识。 5、货物退回后，由驾驶员将《销售退货通知单》交于销售部签字登记。销售部在《销售退货通知单》上注明退货产生的运输费用，以便生产计划统计。 6、分厂物流在接收到销售点的退货产品后，根据退货明细在1个工作日内将退货产品的型号、数量清点清楚，确认无误后在《销售退货通知单》上签注实收数并，若和实收数有差异，需及时向销售部汇报，由销售部落实对型号、数量差错的处理，分厂物流根据销售退货通知单，建立手工退货台帐，开具红冲出库凭证。 7、分厂物流在接受后在半个工作日内通知质量部进行评审，质量部应组织生产分厂、销售部、技术部等相关部门在2天内对退货产品进行原因分析、责任认定，填写《销售退货评审单》签署评审处理意见（合格、返工、报废、待定），相关部门人员进行会签（技术原因需技术部会签，销售原因需销售部会签，质量原因需分厂会签）。 8、评审需返工由分厂巡检开返工、返修通知单，技术工艺提供返工、返修

退货管理制度

退货管理制度 一、目的 为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本制度。 二、适用范围 所有销售退货 三、职责 销售部负责提出退货申请，主导完成退货操作流程。品质部负责对退货进行质量检查，仓库负责退货产品的管理，财务部负责对退货产品账实相符的控制和检查，技术部、品质部、生产部、总经办对退货产品进行综合评估并出处理意见，行政人事部负责对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 1、接到客户退货通知后，销售人员应与客户沟通退货原因，需要客户提供照片或其它证据。 2、根据客户提供的资料确实需要退货的，销售人员需在ERP中做退货通知单，退货通知单上需注明:发货时间、发货数量、生产批次、退货原因、退货数量、是否需要回复客户等信息，同时将客户提供的资料发给品质部、生产部、技术部、采购部、总经办。 3、品质部、生产部、技术部、采购部、总经办在退货通知单上签署意见，经过评审同意退货后，由销售部负责人、总经办审批退货通知单后，销售人员通知客户退货。 4、在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行处罚。 5、退货产品到公司

后，销售人员在ERP中做退货单，由品质部进行质量检查，由仓库和财务部对退货产品进行数目和账目核对，账实相符则进行入库储存。 6、由销售主导，组织技术部、生产部、品质部、总经办、财务部对退货产品进行综合评估，查找退货具体原因，出具体处理意见。 7、仓库对已判定结果的退货产品进行处理，需返工的交生产部进行返工，报废的按照报废流程交行政人事部进行报废。五、检查与考核 1、销售部是本制度实施过程中的第一责任部门，应根据本制度规定实施退货流程。 2、财务部负责对退货造成的经济损失进行统计，作为考核相关责任部门的数字依据。 3、产品退货加入公司的绩效考核，对造成退货的直接责任部门生产部、品质部、技术部扣除考核分的20%，对其它部门扣除考核分的10%。 六、附则 1、本制度由行政人事部负责解释。 2、本制度自2012年06月01日起实施。 郑州傲世实业有限公司 2012年06月01日

退货管理制度

采购部管理程序 文件编号:005 文件页数：第1页共5页版本号：F 文件名称：退货管理制度 适用范围：采购一、二部，财务部，各门店收文部门：采购一、二部，财务部，各门店保密级别：□绝密□秘密■普通拟制：采购一、二部审核：陆爱冬 批准： 日期：2016.04.30 是否会签●不需会签 ○需会签 中心总经理 会签日期 更改记录 版本号更改 部门 更改人/ 日期 审核人/ 日期 批准人/ 日期 生效 日期 更改内容

1.0 目的 为保障公司货物安全，规范公司商品退货执行中各部门、岗位的操作流程，明确各环节执行人的责任，特制定本制度。 2.0 范围 采购一、二部，财务部，各门店 3.0 权责 3.1商务助理：负责发布退货通知及回收退货凭证及K3系统退库，跟踪监控整个退货流程； 3.2门店店长：监督推进商品按时退回总仓； 3.3总仓仓管员：负责跟进门店退货商品回收检查工作，办理退货； 3.4财务部：负责退货手续凭证存档及退货帐务处理； 4.0 流程(略) 5.0 内容说明 5.1商务助理接到供应商退货通知，报采购一、二部经理审批，在24小时内整理退货商品数量、机身码及跟机礼品以邮件方式通知总仓、各门店、财务往来会计退货信息； 5.2各门店仓管员在收到邮件后，有公司物流配送的门店在48小时内将退货商品及跟机礼品检查清楚后交物流车打包回总仓，有问题商品则须在调拔单上注明；通过邮寄的门店需在72小时内必须将退货商品退回总仓；如有未售送修手机，需同时提供厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证； 5.3总仓收到采购一、二部退货通知书三天内，收集各门店退货商品回总仓并审核退库，总仓对门店调回的退货商品进行逐一验收, 将缺损情况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈采购一、二部产品经理、门店负责人，根据供应商缺损报价追究调入门店； 5.4总仓收齐退货商品后邮件通知采购一、二部商务助理，通知供应商前往总仓办理退货； 5.5供应商直接到仓库退货,由采购一、二部将供应商退货授权书发总仓，总仓核对盖公章退货授权书及盖公章身份证复印件信息与提货人信息一致给予退货,收取退货授权证明原件及复印收货人身份证,在证明上注明退货明细包括商品型号、颜色、、日期和总数，收货人在退货单上签名确认，复印件由总仓保存，原件次日采购一、二部交相应商务助理，商务助理收到退货证明及加盖公章委托人身份证以及货品签收明细凭证后及时做K3库存退库并打印退货单核对退货明细，退货单由采购一、二部产品经理签名确认后交财务 部做帐务处理及存档。 6.0 处理程序 6.1商务助理未及时安排退货通知事宜，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根据情节处理； 6.2门店店长未按时将退货商品退总仓，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根据情节处理； 6.4总仓未按时将退货收集回仓安排退货，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根据情节处理； 6.5门店退货商品出现缺损，根据供应商报价，由调入门店门店及仓管员承担费用。 7.0 附则 7.1本制度解释权归采购一、二部所有； 7.2本制度自发文日开始生效。 8.0 附件 8.1《退货通知书》 8.2《退货机身码一览表》