物资供应管理制度
物资供应管理制度（草案）
第一章总则
第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责
第三条管理体制
一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：
一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程
一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。
十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。
十一、出库：按各部门使用计划发放出库。
第三章计划管理
第十条材料配件计划的编制
一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。
二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。
第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：
一、年度物资需求计划；
二、月度物资需求计划；
三、应急物资需求计划；
四、临时急用物资需求计划；
第十二条计划编制上报时间
一、年度物资需求计划：
是各部门年度物资总需求计划，需要在上年度11月15日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。
二、月度物资需求计划：
月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充（追加），应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10％。
三、应急物资需求计划：
面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。
四、临时急用物资需求计划：
对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。
第十三条上报计划的审核汇总、审批：
采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。
第十四条计划的执行：
采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货，
特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。
第十五条为保证计划的准确性和严肃性，年度、月度计划的生产物资（品种、金额）准确率要分别达到80％和90％以上。
第十六条为杜绝计划的盲目性和随意性，要求年度计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。
第十七条有下列情况之一的，采购供应部有权不予受理计划，或视所申报的计划为无效计划，由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失，由计划申报部门负责承担，并追究有关人员的责任：
1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。
2、漏报、错报、虚报申请计划的。
3、在计划审核过程中，计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改，或确认修改后不按时上报采购供应部的。
4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。
5、补充计划每月超过两次，采购额度超过月度计划5％的。
6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。
7、不按规定期限报库存物资明细报表，所报内容不符合实际库存的。
第十八条采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购，每次扣罚100-300元，由此造成的资源浪费，人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担，并追究有关人员的责任。
第十九条各部门要增强物资计划的准确性，严肃性，可执行性，任何部门不得无计划订货，无计划结算，无计划发货，违者严肃追究相关人员的责任。
第四章采购管理
第二十条物资采购遵循的原则：透明、公开、公平、公正，坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。
第二十一条采购方法及方式
物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式，所有采购方式在执行过程中要实施集体性，精细性商务谈判，通过阳光化的采购过程确定物资供应商（厂）及采购价格。
一、采用招标方式采购：
单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式，来确定采购物资的供应商（厂）及价格，招标过程按公司规定的招标办法进行，由采购供应部牵头，内部风险控制部和财务部参与。
二、采用竞争性谈判方式采购
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的；
竞争性谈判由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部参与，共同确认供应商（厂）及价格。
三、采用单一资源商务谈判方式采购
（一）只能从唯一供应商处采购的；
（二）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的：（三）发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的：
（四）国家及地方法律法规政策有特殊要求的；
单一资源商务谈判：单项合同估算价在5万元以下的由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批；单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与，确定物资供应商（厂）及价格。
四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的采购，每次采购必须有三家以上供应商提供报价，在比质比价比服务的基础上进行综合评估，单项合同估算价格在5万元以下的，由采购供应部商谈价格，报内部风险控制部审批；单项合同估算价在5万元以上的，由采购供应部牵头，内部风险控制部、财务部共同参与来确定供应商（厂）及价格。
五、常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部共同参与，确定出一段时间内（半年或一年）的供应商、价格，签订供货协议，并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策，在物资采购合同中约定。
第二十二条物资采购合同管理
一、合同的签订：工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本，可保护双方经济利益，最大限度的减少经济纠纷，供应商及材料价格确认后必须签订合同，签订合同由采购供应部起草，报内部风险控制部审核后，方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知，要建立合同台帐，按类别、日期进行整理和保管。
二、合同履行：
合同生效后，按合同交货进度，由采购供应部门及时催促卖方按时发货。收到货物后，按验收程序及时进行，验收合格的货物办理入库手续。
三、问题处理：
（一）如发现货物品种、数量或重量与合同不符的，经检测，质最与合同约定标准不符的，可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方，就退货，经济补偿，赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。
（二）如发现缺货、供货延迟等问题，应及时上报物资供应部处置，寻找替代品或供应商，并保留追究经济赔偿的权力。
第二十三条采购的付款与结算
一、采购付款：
1、采购部门根据物资采购计划，物资采购合同，编制“采购资金支付计划”，财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核“采购资金支付计划”，报总经理审批。
2、采购部门根据物资采购合同的规定，填写“资金支付申请单”，报内部风险控制部审核后，按审批程序办理采购资金支付手续。
二、采购结算：采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物资采购合同、审批价格进行核对，核对相符后，填写“材料报销单”，报内部风险控制部审核合格后，交财务复核，总经理签批后，方可办理物资采购结算。
第二十四条在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中，内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为，内部风险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
第五章供应商管理
第二十五条供应商的准入
一、准入的方式
（一）供应商的准入要与物资要求状况相结合，因供应商库内无满足要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时，可新增供应商。
（二）各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告，报告中应有使用部门的试用评价（或调研报告）及部门批示，方可进入采购供应部审查程序，对供应商全面资质认定后，进入备选供应商库。
（三）原厂配件供应商实行直接准入制度。
二、通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件：
（一）具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力；
（二）注册资金50万元以上。
（三）遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。
（四）具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；
（五）具有良好的资金财务状况；
（六）具有良好的售后服务条件和能力。
（七）根据采购项目的特殊性，对供应商的其它特定要求条件。
三、供应商的准入程序
（一）通过准入方式进入的供应商，携带相关物资证件（按归档资料）填写供应商基本资料调查表。
（二）对备选供应商进行调查，对供应商采取历史（业绩）评价、样品评价、现场订价的方式进行。A、对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他情况
进行评价；b、将供货商提供的样品进行试用，实际验证评价；c、赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表，经相关人员审批后，确定为合格供应商。
四、供应商的建档
新增的合格供应商，实行一厂（公司）一档
具体归档资料：
1、供应商基本资料调查表；
2、供应商营业执照（复印件并加盖公章）、税务注册登记证（复印件并加盖公章）；
3、生产许可证（复印件并加盖公章）；
4、国家规定的有关入井产品的安全标志等证件（复印件并加盖公章）；
5、质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件（复印件并加盖公章）；
6、其它有关证件（复印件并加盖公章）；
第二十六条供应商的管理
建立供应商管理库和供应商档案，对供应商库成员实行动态监督，定期对供应商进行综合评价，确定资质等级。既要做到对优秀供应商的适时准入，还要对不合格供应商进行淘汰，
形成竞争机制。
一、建立健全供应商档案，加强供应商基础信息管理，完善供应商信息数据库。
二、建立对供应商分类管理，根据以往业绩和评价将供应商划分为长期战略伙伴、普通客户及备用客户，进行分类管理，对长期战略伙伴优先提供招标、比价的机会，普通客户次之。
三、每年对供应商进行评价，对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质
询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。
四、所有的投标商都必须在合格供应商库中选取，如果供应商库中确实不能满足需要时，可以通过网上了解和实地考察增加投标商。
五、参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全，涉及到井下安全生产的产品必须有相应的生产许可证等。
六、选取供应商时，优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂的，可以选择代理商，但代理商必须有生产厂代理证书，否则不予选取。
七、对供应商实行专业化管理，明确供应商的供货范围，取消“万能供应商”。
第二十七条供应商评价
一、供应商评价工作由采购供应部牵头组织，招标办、内部风险控制部及使用部门共同参与。
二、通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略合作伙伴必须是制造商，免于评价。
三、所有中间供应商要进行评价。
四、年度内有不良记录的厂家要进行评价。
五、每年进行一次供应商总评，对上年度供货的合格供应商进行综合评价，主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等，评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价，合格的继续保留、差的淘汰。
第二十八条供应商的退出
一、凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿，并取消其合格供应商资格。
二、评价结果差的供应商直接淘汰。
三、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格。
1、产品相关证件无效，未及时补办的。
2、进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。
四、凡有下列行为之一者，应立即终止供应商供货资格，三年内不得进入合格供应商名库。
1、质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量；
2、提供的相关证件及资料有造假现象，所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的；
3、代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的；
4、报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履约的；
5、涉及各种违法行为，特别是经济犯罪行为的（包括在其他部门涉案，并列入检察机关通报的供应商）。
第六章仓储管理
第二十九条仓库布局与建筑
仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整，道路畅通。
第三十条物资验收
一、物资验收依据
物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行晶名、规格、
质量、数量、性能等指标的检验和确认。
二、验收的准备工作
（一）熟悉精通验收标准，验收凭证等验收资料。
（二）配备、会用并经常保养好验收需用的器具，对所有的验收器具，必须事先检查、校对、保证准确。
（三）对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握应用。
（四）确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。
三、物资验收的期限
物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天，验收无误后，要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明
生产厂家和出厂日期。
四、数量的验收
根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收（采用两种或两种以上的方法）
（一）抽样验收：所有的物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，
可采取抽样验收。
1、证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者；
2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格，数量是否准确。
（二）理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。
（三）重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。
（四）检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。
（五）点数计重：统一重量的包装物资（如水泥）可点数计重验收。
（六）求积验收：进货时，可过磅称重，但验收盘点时，可堆成一形状后，大量求积换算重量。
（七）数量验收误差
1、以个数为计量单位的不准有误差。
2、以重量为计量单位的准许有3‰误差；贵重金属不准有误差。
3、以长度为计量单位的准许有1%误差；坑木木材以m3为计量单位的，准许有1%误差。
4、一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收帐。超过上述误差者，则做为数量不符验收。
五、规格质量的验收
（一）规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的验收。
（二）质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。
1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。
2、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。
六、物资验收责任的划分
（一）一般性材料和小型设备，由仓库验收组验收。
（二）大型成套，技术性能较强的机电设备和物资（含进口）到货后，应由使用部门报请由采购供应部组织验收。
（三）验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。
七、验收中发现问题的处理
（一）货物与凭证不符的不验收。
（二）发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。
（三）未经验收或验收不合格，不能动用。设立“待验收区”和“不合格区”。
（四）对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部，按有关规定及时处理。
八、物资验收合格后，由验收人员或保管员在物资验收单上签字，填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门，编号后登记入帐。
九、填写物资验收报告
进行物资验收时，要做好验收记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告，验收报告包括以下内容：
（一）检验物资的品名、规格、数量（应收数量、实收数量）
（二）入库时的包装情况
（三）到库的日期与检验日期
（四）供方提供证件情况
（五）实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因
（六）抽验的数量和标号，抽查结果
（七）供货单位名称
（八）处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审查核准盖章后，方能生效。
第三十一条物资的保管保养
一、物资进库，按不同类别，不同规格及不同物资化学性质和存放时问长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资都要悬挂标签和卡片。
二、物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。库存摆放要整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”，即：上架
物资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。
三、库存物资必须材料不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。
四、库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。
五、对一些物资的保管要求：
（一）钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。
（二）贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。
（三）化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。
（四）纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。
（五）水泥码垛不能超过10层，要存放在通风干燥库内，按保质期内用量进货。
六、生产基建及代储代销物资，要分帐保管，积压物资单独建帐，单独存放，新旧物资要分库存放管理。
第三十二条仓库保管员的业务要求
一、每个保管员要做到“四懂”，即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”，即：会识货会换算，会保管保养，会使用衡器，量具，会使用消防器材。
“十过硬”，即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。
二、账务处理规范化，做到“一坚持”，即：坚持日清月结。“五不许”，即：不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”，即：时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。
三、收、发等各种单据要按月整理，装订成册，妥善保管。
四、熟悉“四防“知识，即：防火、防汛、防盗、防破坏。
第三十三条物资发放
一、发放出库要求
（一）核对出库凭证，保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全，数据是否清楚，核对无误后方可发货。
（二）复核。保管人员发货计量后，必须进行复核。
（三）点交和清理。物资经复核后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。
（四）将发货的有关单据核实后及时交有关部门，办理结算手续。
二、一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料，要做到“五不”出库，即：没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库，手续不全不出库、发现疑问不出库。
第三十四条物资的盘点
一、物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行。
二、每年年末，都要做一次终点盘点，全面进行清仓查库。
三、定期抽查，检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等有关制度的执行情况。
四、永续盘存，库存物资每发生一次收支时，保管员核对一次，保证帐、卡、物、资金完全相符。
五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到：盘点有记录，盈亏有原因，问题处理要及时。
第三十五条仓库安全卫生
一、建立仓库安全领导机构，定期对安全消防进行检查，发现隐患及时处理。
二、每个仓库必须设置消防器材，消防水池要有足够的水源，建立消防组织，定期培训，掌握灭火知识，能够熟练地使用消防器材。
三、消防器材要有专人管理，严禁挪作他用。库区内要有消防道，保证畅通无阻。
四、仓库建立每天巡回检查制度，保管人员下班时，要拉掉电闸，关好门窗、封好门锁，上班时检查门、窗、锁，无异样时，方可开锁进库，发现问题，及时报告。
五、安全工作应实行专人专库负责制，并将姓名和负责区域用牌板标出。
六、经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”即：物资堆码一
条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。
第七章废旧物资管理
第三十六条废旧物资的范围
一、凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资，统称废旧物资，其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工加工剩余的金属边角料，检修修理拆下来的缆线材、零配件等。
二、以旧领新的品种范围：
（一）对环境有污染的物资：如电池、电瓶、轮胎等。
（二）工具类
（三）低值易耗品：矿灯、电钻等。
（四）配件
（五）其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。
第三十七条废旧物资回收方法
一、由各部门将回收物资做出记录，向收存部门办理移交手续。
二、开展群众性的回收活动，防止丢失、埋压等浪费再现发生。
三、建立交旧领新制度，指定交旧领新品种和交旧数额。
四、建立废旧物资回收点，下达废旧回收任务。
五、包装物的回收，对有押金和有价值的包装物，要百分之百的回收。
第三十八条废旧物资的管理
一、对回收的废旧物资，要统一归口，由各部门统一管理。专人负责，单独建账，记录回收和处理收、支、存情况，并逐月上报采购供应部“废旧物资回收库存及处理统计报表”。
二、废旧物资回收以后，要有专人进行分类挑选，指定场地或库房存放，可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理，坚持优先复用和先内后外销售原则。
第三十九条废旧物资的处理
一、废旧物资处理权限：采购供应部负责废旧物资的处理工作，内部风险控制部、财务部共同参与，各部门不准自行处理。
二、机电设备经公司批复报废后，由机电部门将已拆除有使用价值后的残体回收全供应科指定地点，统一处理。
三、为了防止偏差，合理作价，采取邀请招标和比价会议相结合的方式确定废旧物资让售价格。
第八章物资统计报表管理
第四十条为规范公司物资供应统计报表工作，完成企业物资统计任务，统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则，为企业管理和领导决策提供可靠资料。
第四十一条采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整，能满足统计报表和统计分析的需要，保障数据的真实可靠，及时、准确完整。
第四十二条报送时间：要求各部门月末后2 日前向采购供应部报送储备资金报表，劳保用品消耗表，修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、每月物资消耗计划等报表，
报表要求准确、及时，指标、计算口径、范围一致、格式统一，相关领导要审核签字，加盖印章。
第九章考核与检查
第四十三条物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头，采购供应部、财务部共同参与。
第四十四条物资计划采购供应情况检查分析
一、检查分析时间：计划执行完毕后，对计划进行检查分析。
二、检查分析的主要内容：
（一）计划兑现率和领用率；
（二）物资采购质量与价格分析；
（三）物资验收、发放情况分析；
（四）物资储备量与资金占用量分析：
（五）物资节约与综合利用情况分析；
三、检查分析的主要手段是对物资的抽查
物资抽查主要内容：
（一）物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。
（二）物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别抽查。
（三）物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符；与消耗定额
是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。
（四）抽查工作：由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总，同时做出简要文字说明。
第四十五条物资供应系统全面预算管理检查
一、预算管理考核指标完成情况；
二、是否按规定上报计划；
三、是否在确定的供应商范围内采购；
四、自行采购物资是否由内部风险控制部批准；
五、仓库标准化管理情况；
六、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况
第四十六条对废旧物资管理的检查和考评
一、废旧物资回收情况；
二、废旧物资回收品种以旧领新执行情况；
三、废旧日物资处理及处理价格；
第四十七条统计考核
考核结果纳入全面预算管理督导考核评分。
物资供应采购管理规定管理制度
物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领
单位内部治安保卫规章制度(九种)
单位内部治安保卫制度（九种） 审核人：填表人：填表日期：年月日
1、门卫、值班、巡查制度。 （一）、门卫制度 1、门卫人员必须身体强壮、责任性强，不得使用老弱病残人员担任门卫工作。 2、门卫人员当班期间严守岗位，认真履行职责，做到进出车辆、物品、客人有登记。 3、夜间不准睡觉，定时巡查，发现可疑情况立即向值班领导报告，发生案件应迅速拨打110，不得延误。 4、不准在门卫室进行打牌等妨碍门卫的活动。 （二）、值班制度 1、每天确定一名领导带班，一名部门领导和一名工作人员值班，负责检查、处理日常安全保卫工作。 2、值班时间为每天早8点至次日早8点/ 3、值班人员必须按时交接班，不准迟到早退。有事不能值班者，经单位领导批准后找人替班。 4、值班人员值班期间要认真履行职责，严禁喝酒、玩牌等违纪行为。 5、认真做好值班记录，坚持重大事情请示报告制度。 （三）、巡查制度 1、值班、门卫人员对巡查目标定时巡查，反之被盗和破坏事故发生，力争抓获犯罪分子，并及时报警。同时要保护好现场，等领导和公安人员到场后，及时提供有关情况。
2、对于违反规定者，要当场予以制止和批评，对不服从管理，无理取闹者，送交有关部门处理。 3、熟悉消防设施、器材的分布情况，掌握使用方法，发生火灾及时扑救、报警。 4、巡逻时间不得作任何影响和违反履行职责的行为，特别是夜间不许睡觉。 5、做好巡逻记录，按时交接班。
2、工作、生产、经营、教学、科研等场所的安全管理制度； 1、定期组织干部职工学习安全防范知识，加强安全教育，增强安全意识，做好安全防范工作。 2、干部职工要认真遵守各项安全法律法规和安全制度。 3、适时开展不稳定因素的排查，对重点人员要严格落实管控措施，严防进京上访闹事事件的发生 4、各部门每天早晨上班对本部门要开展班前安全检察，发现发生被盗案件及时向公安机关报案，并保护好现场。 5、各部门每天晚上下班要坚持打扫卫生，切断电源，关好门窗，搞好安全检察，确保无隐患后方可离岗下班。 6、门卫、值班人员严格遵守门卫、值班、巡查制度。 7、个人现金和贵重物品不准存放在机关内。 8、禁烟场所严禁吸烟和动用明火。 9、加强消防器材、设施的配置、保养和管理，定期检查，保证处于良好状态。 10、机关的安全防范工作，由保卫科负责日常监督、指导和检查。
物资供应管理制度
物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领
4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚
物资采购领用管理规定
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
物资供应部供方管理办法
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
物资供应管理制度
物资供应管理制度（草案） 第一章总则 第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章管理体制及职责 第三条管理体制 一、实行公司、采购供应部两级管理体制。 二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。 三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条采购供应部门工作职责： 一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。 四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条流程 一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。 二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。 四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。 五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。 六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。 七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。 八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。 十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。 十一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章计划管理 第十条材料配件计划的编制 一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。 二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种： 一、年度物资需求计划； 二、月度物资需求计划； 三、应急物资需求计划； 四、临时急用物资需求计划； 第十二条计划编制上报时间 一、年度物资需求计划：
材料物资采购供应管理制度样本
全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待
伞）。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签 收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。
酒店治安责任人岗位职责及安全管理制度
酒店法人治安岗位职责及安全管理制度 酒店保安部管理模式与规范 （一）保安部组织机构 1、保安部设经理1人下设主管及治安、内保、监控领班和消防员。 2、保安部是管理的职能保障部门，在总经理领导下贯彻国家公安、安全部门和止级主管部门的安全工作方针、政策和法规，全面负责酒店和客人的人身、财产等安全保卫工作。其组织机构形式。 （二）保安部的工作内容 1、在总经理领导下，负责酒店的安全工作，研究制定酒店治安、消防、内管等安全管理制度、安全防范预案和措施，报总经理审批后组织贯彻实施。 2、组合酒店实际，贯彻公安、安全部门和上级主管部门安全管理的方针、政策、法律、法规、并协助公安、安全机关查处违法犯罪案件与人员。 3、研究制定酒店安全部门各岗人员的岗位责任制度与职责规范审定各部门安全管理规章与制度，报总经理审批后贯彻实施。并检查实施结果，处理存在问题保证安全管理制度的贯彻落实。 4、研究制定酒店消防工作管理办法与措施，组织义务消防队，做好消防培训，定期举办消防知识讲座，做好消防设备、器材、监控设备管理。对施工现场、明火作业部门，配合工程技术人员和外协施工单位做好防火安全检查、明火作业审批，签订安全合同，预防火灾事故的发生。 5、做好酒店关键和要害部门的日常保卫工作。并结合酒店重大活动，
做好重点客人、重点部位的安全管理与防范。防止意外事故的发生。 6、建立健全安全规章制度和要害部位与人员安全档案，广泛惧安全信息，不断提高安全管理水平。 7、做好治安管理查处打击赌博、贩毒、嫖娼**和利用高科技作案等违法犯罪活动。处理安全责任事故，并定期向上级汇报工作。二、保安部各岗人员职责规范。 （三）保安部经理职责规范 1、负责保安部的全面工作，全面贯彻落实总经理下达的各项工作任务，当好总经理安全工作的参谋和助手。 2、与人事培训部配合，负责本部门的人员调配和部门内部人员选拔、聘用、教育、培训、考核、奖惩、辞退等管理工作。 3、根据“预防为主”的保卫工作方针，在酒店内开展以“四防”（防火、防盗、防破坏、防恶性事故发生）为中心的安全教育和法制教育。 4、贯彻安全保卫工作“谁主管，谁负责”的原则，落实安全责任制，协助酒店各部门，把安全职责纳入部门管理工作日程当中。 5、负责重大节日、大型会议及外宾和团队的安全保卫工作。特别是有重要首长、贵宾抵离店时，要亲自到场指挥，确保安全。 6、在酒店防火安全领导小组的领导下，掌握酒店防火系统，制定防火规章制度与计划。履行消防监督检查职能，组织和领导义务消防队，防范火灾发生。负责调查酒店内发生的火灾事故。 7、接待有关宾客对酒店安全工作方面提出的投诉，并进行处理。 8、配合公安机关、国家安全部门及上级有关执法机关来酒店协查、指导各项工作。
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
物资供应配额管理制度
物资供应配额管理制度 公司领导： 新年伊始，物资部为严肃物资采购管理，杜绝出现贪污、受贿等影响企业发展的事情发生，在积极汲取华菱物资采购管理经验之后，特申请成立物资供应配额管理小组，加大对物资采购的监管。 物资供应配额管理小组由财务部、质量部、物资部、售后服务部负责人组成，针对公司23类采购物资品种（有2家以上供应商）进行评比考核。经各部门综合评比打分后，对供应商的采购配额进行确认。 具体规则如下： 一、制度完善 由于此制度刚刚建立，不可能覆盖所有采购产品，为确保空压机产品性能，前期只针对空压机上的A类物资进行考核。此管理制度将在运行过程中不断的完善，并逐步增加考核产品。 二、考核标准 供应商的配额分配每季度核定一次，主要依据为上一季度具体供货情况。考核总分为100分，其中物资部20分，质量部30分，财务部40分，售后服务部10分（评分标准由各部门根据实际情况制定）。 1.物资部（20分） 主要考核供应商产品：供货周期（10分）、服务态度（10分）。 2.质量部（30分） 主要考核供应商产品：材质证明（5分）、外观和尺寸（10分）、加工和使用性能（15分）。 3.财务部（40分）
主要考核供应商产品：单位成本（30分）、信誉额度（10分） 4.售后服务部（10分） 主要考核供应商产品：售后反馈（10分） 三、计算公式 各部门打分后，合计成总分。 例如：同一种产品由供应商甲和乙供货，进过打分评比，甲的总分为A，乙的总分为B，那么他们下一个季度分配额度为： 甲 乙 如果有三家以上供货的，以此类推。 四、其它 1.若供应商的产品在质量部单项评分中有1项为0分，将取消该供应商下一季度的供货权利。 2.物资部前期整理出空压机A类物资20个品种，进行试点运行。 3.配额小组将每次评分结果，以书面形式报公司领导批准。 物资供应配额管理小组 2009年2月11日
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
供应商管理制度
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
企业内部安全管理责任书
企业内保安全目标责任书 为了维护本单位工作和园区生活秩序，根据中华人民共和国国务院令(第421号)《企业事业单位内部治安保卫条例》、高新管委会的有关要求，结合园区实际情况特制定如下管理规定。 一.单位内部治安保卫工作贯彻预防为主、单位负责、突出重点、保障安全的方针。 单位内部治安保卫工作应当突出保护单位内人员的人身安全，单位不得以经济效益、财产安全或者其他任何借口忽视人身安全。 二.单位的主要负责人对本单位的内部治安保卫工作负责。 三.单位应当根据内部治安保卫工作需要，设置治安保卫机构或者配备专职、兼职治安保卫人员。 四.单位内部治安保卫工作的要求是： （一）有适应单位具体情况的内部治安保卫制度、措施和必要的治安防范设施； （二）单位范围内的治安保卫情况有人检查，重要部位得到重点保护，治安隐患及时得到排查； （三）单位范围内的治安隐患和问题及时得到处理，发生治安案件、涉嫌刑事犯罪的案件及时得到处置。 五.单位制定的内部治安保卫制度应当包括下列内容： （一）门卫、值班、巡查制度； （二）工作、生产、经营、教学、科研等场所的安全管理制度；（三）现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、
运输的安全管理制度； （四）单位内部的消防、交通安全管理制度； （五）治安防范教育培训制度； （六）单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度；（七）治安保卫工作检查、考核及奖惩制度； （八）存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、传染性、腐蚀性等危险物品和传染性菌种、毒种以及武器弹药的单位，还应当有相应的安全管理制度； （九）其他有关的治安保卫制度。 单位制定的内部治安保卫制度不得与法律、法规、规章的规定相抵触。 六.单位内部治安保卫人员应当接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识的培训、考核。 六单位内部治安保卫人员应当依法、文明履行职责，不得侵犯他人合法权益。治安保卫人员依法履行职责的行为受法律保护。 七.单位内部治安保卫机构、治安保卫人员应当履行下列职责：（一）开展治安防范宣传教育，并落实本单位的内部治安保卫制度和治安防范措施； （二）根据需要，检查进入本单位人员的证件，登记出入的物品和车辆； （三）在单位范围内进行治安防范巡逻和检查，建立巡逻、检查和治安隐患整改记录；
物质供应管理制度
物质供应管理制度 一）、计划管理 ⒈矿属各基层用料单位，必须在每月25日前做出本单位下月材料，配件月度计划，并经各分管矿长审批，联责费用科室审核签字后，一式三份送供应科汇总，供应科根据库存情况，结合生产实际和储备情况编制申请计划，经营矿长审核，矿长批准后方可采购。 ⒉各基层用料单位月初因作业计划变更或计划考虑不周，需要补充计划的必须在月初五日前，将补充计划报供应科，凡不报月度申请计划和月度补充计划的，供应科将按所领物资金额5%进行处罚，因此面影响生产的，责任由使用单位自负。 ⒊各单位月度计划申请完成率必须在85%以上，否则每降低1%，扣材料员50元。临时计划，包括月度补充计划在内，每月不得超过六次（每次考虑五天用量），否则每超过一次，罚单位主管和材料员各50元。 ⒋各单位材料申请计划要写清物资的用名、规格、数量、单价、金额，配件申请计划要写清主机名称，配件型号、数量、单价、金额，对特殊要求的配件，必要时必须注明厂家。井上下配件计划由机电科长负责审批把关，以便及时准确的组织进货，对各单位生产急需的材料或配件要求必须注明到货时间。 ⒌各单位物资申请计划必须贴近生产，贴近实际，科学规范，不得随意扩大或缩小用量以免造成积压或者影响生产，凡不按实际需要申请，造成计划失误，致使供应科储备上升或积压的单位，供应科将按
照未出库金额2倍进行处罚。 二）、材料、配件发放管理 ⒈供应科分配员根据各用料单位审批完整的申请计划，结合库存物资到货情况进行分配，不得开空头票（库内无货先开票），分配员有权拒绝计划外任何物资的请求，保管员按分配员开具的数量进行发放，不得随意更改票据，多发或少发，票据涂改无效。 ⒉各单位材料员凭章印齐全并盖有“材料消耗考核章”的料单进行领料，但需要交旧领新的物资必须先交旧，并持交旧票据到仓库领料（特殊情况不能交旧者，必须经供应科长年批准），否则保管员拒绝发料，造成的损失，单位自负。 ⒊供应科严格执行按工作量和工作进行度供料，专用工具，大型材料，油脂乳化液，配件、设备必须经联责费用科室机电科长签字审批；支护材料、建工材料、坑木、火工品，必须经联责科室生产科长签字审批，劳保用品由供应科按发放标准控制发放。低值易耗品必须经综合办主任签字审批。 ⒋可民用物资发放时，必须经供应科长经营矿长在材料分配单上签字审批，保管员才能予以发放。 ⒌各单位材料员每月28日以前必须到供应科及时核对本单位当月消耗情况，否则供应科将按票据结算，造成一切后果，由用料单位承担。 ⒍对非生产急需的材料，配件确需发放时，必须经调度主任或当天第一值班长签字，供应科方可发放，次日必须补办手续。
管理制度物资供应部供方管理办法
（管理制度）物资供应部供 方管理办法
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进壹步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估和选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用范围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的关联资料及委托代理资质。 4．2潜于供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜于区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜于供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察方案，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他关联人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理关联会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且于质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。 4．4.3.新供方必须签订试用合同，且交纳使用费200～2000元，用于生产单位试验费50%，年底壹次性奖励兑现。试用合格后，由生产单位出具关联试用方案，签写《新供应商试用评价表》，经评审合格进入合格供方名录。
集团公司物资采购管理制度
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；