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产品退换货相关规定

产品退换货相关规定
产品退换货相关规定

产品退换货相关规定及处理意见目的:为了最大限度地降低公司损失,减少库房呆滞品存量,特制定此规定。

客户收到产品请第一时间检查有无运输过程中造成的问题,例如外包装破损等,如有破损可拒收并第一时间拍照证实并及时联系客服。仓库对于退换货产品的接收,有以下几条规定及处理意见:

(1)产品没有质量问题,顾客对产品的某个方面不满意,在不影响二次销售的情况下可以退货(例如:产品单包装无破损、海参没有泡发等)。部分对运输环境或时效要求比较严格的产品,客户需提供运输过程中的保存条件(例如加放科技冰等)。

处理意见:退货到达仓库时进行退货检查,可以二次销售的产品,仓库收货转入流通环节;如发现产品己变质或损坏不能用于二次销售时,仓库将拒绝收货。具体注意事项由客服部与客户沟通解释。

(2)产品本身有质量问题(需要顾客拍照证实)或者实际收到的产品与网站描述有明显不一致的,可以退货。

处理意见:仓库收货后由产品部确认,并根据合同退回厂家。

(3)客户签收时发现外包装破损、污染或者其他运输过程中出现的问题(需要顾客拍照证实),可以拒绝收货,将产品退回卖家。

处理意见:仓库收到退货确认后,根据快递合同向快递公司索赔。

(4)送达客户的商品不是订单所要求的商品,如商品条码、品项、规格、重量、数量等与订单不符,可以退货或补货。

处理意见:仓库会落实责任人,退换货费用由责任人承担,并根据相关规定对责任人进行处理。

(5)因公司的各项决策而允许发生的其他退货。

处理意见:公司需将相关指示以书面形式下达至各部门,指示中明确注明相关产品退库后的处理决定及时间节点,仓库收货后按公司指示进行处理。

储运部

2015年9月21日

顾客退换货管理制度

退换货管理制度 为了维护企业形象和声誉,保护消费者的合法权益,并进一步规范管理,做好商品退换货工作,正确处理顾客投诉,特做出如下管理规定: 第一条商品退换货工作必须严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关的法律、法规执行。 第二条商品退换货是商品销售的继续,我们必须坚持购物自愿、退货自由的原则,最大限度维护消费者的合法利益。 第三条因商品质量原因或顾客喜好发生变化要求退换货的,商场本着“三倾斜”原则,即:制度向顾客倾斜、意识向顾客倾斜、利益向顾客倾斜;可换可不换的,以换为主,可换可退的,以退为主;可退可不退的,以退为主。 第四条在规定的退换范围内,以及在商品质量“三包”期内出现的商品质量问题,对各柜组或供应商拒不执行的,先由楼层管理人员与厂家协商解决,对厂家拒不配合的,可由投诉中心最终裁决强制执行。 第五条消费者需要调换货的,或者在规定日期内顾客要求退货的,可由柜组、楼层解决 第六条因商品质量问题要求退货的,先由柜组楼层解决。如有争议时,由投诉中心调查核实后并注明原因,按相关规定履行退货手续。 第七条退货时,如顾客曾领取了礼券、赠券、礼品及VIP卡已返利等,则应到总服务台退还礼券、赠券和礼品,收银员认真审核无误后,再按消费者购买时的付款方式予以退款。 第八条对于来商场投诉的消费者,各楼层管理人员及营业员必须主动热情接待,并填写投诉登记表,做出处理意见。如果顾客对楼层的处理结果有异议时,楼层管理人员将其处理结果随顾客一起向中心进行投诉,中心接待人员调查核实,并予以最终裁决。 第九条对于不属于质量问题,只是由于消费者需求变化而提出退换的商品,只要商品保持原质、原样、吊牌标识齐全、不脏、不残、不损、不影响再次销售,夏季服装7日内均可退换;春、秋、冬季服装15日内均可退换;对于外地的顾客,凭有效证件退换货日期可延至一个月。没有开封的化妆品7日内均可退换。 第十条各种鞋类商品三包期限为:皮鞋为60天,人造革鞋、布鞋、胶鞋、运动鞋、童鞋为30天。其具体实施方法按《陕西省鞋类产品质量三包规定》执行。 第十一条消费者购买了认为不合格的商品,本公司相关人员无法认定时,消费者可去省、市质量监督部门鉴定,确属质量问题的商品,供应商应承担鉴定费和顾客往返的城市最低交通费用,并给予退换。如无质量问题的,一切费用由消费者自行承担。 第十二条退换商品遇调价情况做如下处理:在15日以内,如遇涨价、降价情况,应按原购

公司发货退货管理制度

文档序号:XXGS-AQSC-001 文档编号:AQSC-20XX-001 XXX(单位)公司 发货—退货管理制度 编制科室:知丁 日期:年月日

发货—退货管理制度 第1章总则 第1条为规范本企业发货及退货作业规程,确保销售合同准确执行,避免或减少企业损失,特制定本制度。 第2条本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。 第3条各部门职责。 1.销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。 2.仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。 3.运输部负责货物的运输工作。 4.质检部负责检查退回货物的质量。 第2章发货管理规定 第4条填写发货通知单。 销售业务员根据正式签订的销售合同,按照客户订单编制发货通知单,经销售经理审核签字后,交仓储部以备货。《发货通知单》一式四联,分别留存销售部、财务部、仓储部及客户企业,列明购货单位、地址、产品名称、数量、单价、金额和制单人,并加盖销售专用章。 第5条备货出库。 仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物,填写《货物出库单》,再次核对《发货通知单》后,组织货物出库并登记台账。 第6条安排出货。

运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货,发车前电话通知销售部业务员。如送货途中有任何异常,造成延误或不能送货,及时通知销售部业务员与客户沟通协调,确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点,并取回客户签字确认的回执。 第7条开具发票。 1.运输部将客户签字确认的回执交给财务部与销售部,财务部针对不同客户开具相应的发票。 2.对于现款现货的客户,货款到账后财务根据回执开具相应发票;委托代销的客户填写客户月对账表,签字确认后返回销售业务员,由销售业务员根据财务对账单与客户月对账表核对,核对无误签字确认后返回财务,否则与客户进一步核准。 3.财务部根据核准后的对账表开具相应发票,向客户收取货款。销售部将回执登记并归档,作为考核客户信誉额度的指标。 第3章退货管理规定 第8条因己方责任使得客户对接收的货物不满意或者货物不符合销售合同规定的要求,客户提出退货时,企业应接受退货,退货须经销售经理审批后方能办理。 第9条质检员应对退回的货物进行质量检查,并出具检验结果报告。

公司退货管理规定

1.0总则 1.1目的:为规范公司退货管理,提高货物管理效率,同时有效控制成本,特制定本规定。 1.2管理部门 1.2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理; 1.2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制; 1.2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定; 1.2.4计划管理部负责指定退货地点; 1.2.5生产厂负责退货的接收、检验。 1.3适用范围:本规定适用于市场退货流程的管理。 2.0退货范围 2.1有质量问题的产品 2.1.1包装容器异常的产品:如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常。 2.1.2内容物异常的产品:如膏体变质、变色、气味异常、油水分离。 2.2由公司总经理批准的可退货产品。 3.0退货审批权限 3.1有质量问题的产品退货由市场申请,技术管理中心鉴定,营销中心审核,公司总经理审批。 3.2非质量原因退货由市场申请,营销中心审核、公司总经

理审批,报财务管理中心备案。 3.3对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行。 4.0退货操作流程 4.1经销商提出退货要求,市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的,市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量,填写《退货申请表》(E S2501201),由经销商盖章确认,报市场管理部。市场管理部接到市场《退货申请表》后,销售科审核退货的合理性,财务科审核退货金额的准确性,报市场管理部总经理审核。 4.2对于因质量问题要求的退货,经市场管理部审核后,市场负责人应提前将样品寄至营销中心(每个品种抽检3支,若存在问题的产品多于3个批号,应每批号抽一支),并列出样品明细及送检原因。营销中心收到样品后,将签收单传真至市场管理部销售科,并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”,反馈至营销中心。 4.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货,营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见,报公司总经理批准。 4.4退生产厂流程: 4.4.1计划管理部指定退货地点,市场管理部严格按批准后

产品退货管理制度

产品退货管理制度 产品退换货管理制度 1 目的 为确保经销商退换货作业的可控制性,降低公司、经销商的损失,使退换货作业有法 可依特制定本办法 2 适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 3 职责与权限 3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性,同 时提出地区经理处理意见。 3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见,提出最终处理意见。 3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。 3.5 仓库负责核对实际退换货数量。 3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递,如出差在外 由营销行政部人员代理传递 4 工作内容经销商填写“退换货申请单” 4.1 流程 地区经理审核提出处理意见 营销总监核准处理意见

品管、财务部审核后如下处理 传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理 仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联 出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货,营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户 4.2 退换货申请 拟制审核确认批准批准日期 4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写,单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章,负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核 4.3.1 退换货标准: A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货,超过三个月不接受 换货。 B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 C 除以上状况外,其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 4.3.1 地区经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数 量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 4.3.2 营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见

产品退货标准管理规程

目的:规范产品退货程序,使退回产品的范围、接收和处理有据可循。 应用范围:适用于所有售出产品的退回,接收和处理。 责任人:储运部负责退货的批准。仓库负责退货的接收,财务部负责退货的帐目处理及退款,质量部负责退货的质量确认及非质量原因退货的返工或反销的审批,生产技术部负责非质量原因退货的返工。 内容 1 产生退货的原因: 1.1 产品质量发现问题。 1.2 合同更改。 2 退货的条件: 2.1 由于本公司原因造成的产品质量问题必须全部予以退货,由于客户原因造成的产品质量问题(如客户贮存条件不当造成产品污染等)不予退货。 2.2 非质量原因发生的退货,超过负责期的不予退货,总数量不足一箱的不予退货,间接客户不予办理退货。 3 退货产品的审批程序 3.1 发生质量问题退货时,经营销部经理批准,办理是退货手续。同时通知质量部。 3.2 因合同更改发生的退货,由储运部经理批准后办理。 3.3 办理退货时详细填写《退货处理记录》(TABLE-ZL-014-1),内容包括:产品名称、批号、数量、退货单位及地址、退货原因及日期。 4 退货产品的处理。 4.1 退货产品直接发运到公司成品库。 4.2 无审批手续的退货,仓库只负责代管,不承担保管质量责任。 4.3 成品保管员、QA人员依据《退货审批单》(TABLE-ZL-013-1)或《产品召回记录》(TABLE -ZL-012-1),核对退回产品的品名,规格,批号,数量,目检包装的完整性和封口的严密性。详细填写退货产品接收记录。

4.4 将退货产品置于退货区,做好退货标志。 4.5 验收中如与《退货审批单》(TABLE-ZL-013-1)内容不符,仓库可拒收,并通知营销部。 4.6 财务部根据《退货产品接收记录》,《退货审批单》(TABLE -ZL-013-1)与储运部共同办理客户退款手续或换货,并做好相关账目处理。 4.7 库管员负责填写请验单送交质量保证部申请检验。 4.8 质量部应及时填写退货处理记录,并经审批后对退货产品进行处理。 4.9 内在质量检验合格的退货产品,且外包装完整无损,无污染的,经质量保证部批准办理入库手续,归入成品库合格品区,进行再销售。 4.10 内在质量符合质量标准,但外包装旧或损坏的,经质量保证部批准,由生产部负责更换包装,但一定要沿用原来批号,在原批号后加上符号以示与原批号区别。更换包装QA 审批后入成品库,进行再销售。 4.11 质量检验不合格的退货产品,按不合格品处理。并按《产品召回标准管理规程》(SMP-ZL-010-1)有关规定,收回相关批号的产品。 4.12 对于非本公司原因造成的质量问题,由营销部与客户协商解决经济损失。 5 变更历史 6附录 《退货审批单》(TABLE -ZL-013-1) 《退货处理记录》(TABLE -ZL-014-1)

顾客退换货管理制度

退换货管理制度 为了维护市场形象和声誉,保护消费者的合法权益,并进一步规范管理,做好商品退换货工作,正确处理消费者投诉,特做出如下管理规定: 第一条商品退换货工作必须严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关的法律、法规执行。 第二条商品退换货是商品销售的继续,我们必须坚持购物自愿、退货自由的原则,最大限度维护消费者的合法利益。 第三条因商品质量原因或消费者喜好发生变化要求退换货的,市场里的商户需本着“三倾斜”原则,即:制度向消费者倾斜、意识向消费者倾斜、利益向消费者倾斜;可换可不换的,以换为主,可换可退的,以退为主;可退可不退的,以退为主。 第四条消费者需要调换货的,或者在规定日期内消费者要求退货的,可由柜组、楼层解决 第五条因商品质量问题要求退货的,先由柜组楼层解决。如有争议时,由投诉中心调查核实后并注明原因,按相关规定履行退货手续。 第六条 对于来市场投诉的消费者,各楼层管理人员及营业员必须主动热情接待,并填写投诉登记表,做出处理意见。如果消费者对楼层的处理结果有异议时,楼层管理人员将其处理结果随消费者一起向中心进行投诉,中心接待人员调查核实,并予以最终裁决。 第七条对于不属于质量问题,只是由于消费者需求变化而提出退换的商品,只要商品保持原质、原样、吊牌标识齐全、不脏、不残、不损、不影响再次销售;第八条消费者购买了认为不合格的商品,本公司相关人员无法认定时,消费者可去省、市质量监督部门鉴定,确属质量问题的商品,供应商应承担鉴定费和顾客往返的城市最低交通费用,并给予退换。如无质量问题的,一切费用由消费者自行承担。 第九条退换商品遇调价情况做如下处理:在15日以内,如遇涨价、降价情况,应按原购物价格退款;超过15日,如遇降价,按降价后价格退换,如遇涨价,按原价格退换。 第十条 因消费者使用、洗涤、保养不当而导致出现的问题的商品,不予退换货。

商品退货管理制度

商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作,确保商品退货工作能够有序的进行,特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性,直接将商品退回供应商的退货方式,退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单,按单填写供应商名称(编码)、退调日期、商品条码、 品名规格、单位、数量、退调原因等内容(一式三联),并在“点验”栏内签字确认; 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品,如有修改,供应商代表和门店理货员双方在 修改处签字确认;验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认; 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长,由值班店长对退货商品的真实性、准确 性进行抽查后在退调通知单“主管”栏内签字确认;值班店长抽查比率不低于20%;4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单;集镇、社区店由值班店长或组长制 作返厂单(一式两份); 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致,双方均在返厂单(一式两份) 上签字确认; 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离开,门店防损员(专职验收 员)按返厂单对退货商品进行复核,签字确认后放行;集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品,如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的,由门店上报采购部,采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行;并在3天内回复门店,告知操作办法。 第三章门店配送商品退货

销售退货管理规范

销售退货管理规范 1 目的与目标 1.1规范公司合作伙伴退货行为,规范产品退货程序,减少不必要退货产品发生; 1.2指引客户经理以预防式的解决方案,按照双赢模式解决合作伙伴退货问 题; 1.3规范退货流程,明确客户经理、部门负责人、FAE、会计、商务及其他有关人员责任。 1.4目标:既要达成减少退货,又不要影响客户销售业绩的持续成长。 2 适用范围 2.1 本办法适用于公司所有合作伙伴(含国际市场品牌代理商); 2.2 OEM产品不适用本规范。 3 职责权限 3.1 客户经理:负责收集和落实各种质量投诉,并做好质量投诉的后续处理 工作;受理客户退货申请,初步判断退货请求是否符合本规定,提出退 货申请。 3.2 FAE检查复核客户、业务经理所述退货原因是否属实;负责对退货产品 的检查和检验,确认退货产品质量问题; 3.3对不合格品的处置,由质管部组织相关部门进行评审,确定不合格品的处 置方案,指导生产部对不合格品处理; 3.4分公司经理检查退货条件是否符合公司规定,确认产品质量问题,做出是 否同意退货的决定; 3.5分公司财务:审核退货发票,对本单位客户经理退货行为进行考核; 3.6客服中心经理:最终核准退货。 3.7本单位仓管:收到实物后负责清点退货产品,办理退货入库、标识和隔离; 并定期打包发送总部返修部。 3.8商务:确定退货单价,在SAP系统开具退货单; 4合作伙伴退货处理原则及退换货具体范围 4.1 合作伙伴退货处理原则 4.1.1科学性原则 要讲究方式和方法。不是合作伙伴要退什么就给退什么,根据原则,该退的一定要退,不该退的就不要退或少退。如客户在当地经过努力确实无法销售产品,则应及时支持调换;相反给他适当压货客户才有压力,合作伙伴自己的资金压在仓库,虽然不多,但是他处理的主动性和动机就不一样了。 4.2.2合理性原则 兼顾双方的利益和责任,才有可能真正解决问题,与合作伙伴立场一致而不是对立。我们强调处理的目的是提高合作伙伴理性进货的意识,减少盲目屯货,让合作伙伴站在跟公司利益一致的立场而不是对立面,让他主动做好自己的库存管理。 4.3.3 艺术性原则

退换货管理制度

一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性,降低公司、经销商的损失,使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性,同时提出地区经理处理意见。 2、营销部总监负责核准各地区经理意见,提出最终处理意见。 3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、仓库负责核对实际退换货数量。 四、工作内容 1、流程 2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 3、“退换货申请单”必须详细填写,单品退换货理由需详细陈述; 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章,负责人处签字认可; 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核;

五、退换货审核 1)、退换货标准: A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2)、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3)、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4)、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货后的检验工作准备。 5)、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6)、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户,允许其退换货或按照规定处理,“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备,附件报总经理。 六、收货后处理 1)、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量,对有争议的数量,由仓库及营销部共同确认,双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货申请单”的相关位置,同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责传递,一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2)、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致,同时请营销部总监签字认可。 3)、转品管部签字认可。 4)、转财务部签字认可。 5)、以上手续确认完毕后由营销行政部依据实收数量用红笔填写“发货单”一式四联,一、二联营销留存,三联随“退换货申请单”复印件转财务部,四联转交客户。 6)、同时“退换货申请单”复印件转交品管部,品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案(直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等)。 7)、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。

药品退货与召回管理规程

药品退货与召回管理规程 目的:建立本公司药品销售管理规范,规范药品销售管理流程,确保药品销售的安全性和可追溯性. 范围:本规程适用于本公司药品销售的管理。 职责:销售员:负责代表公司进行药品的销售推广,签订药品销售合同,完成药品销售计划; 销售部:负责销售人员的管理,制订药品销售政策和药品销售计划,监督落实销售计划的实施并予实现,审核销售合同; 营销总监:全面负责公司药品销售工作,负责药品销售政策、销售计划和销售合同的批准; 销售内勤资料员:负责产品资料的建立、完善和发放,销售档案的建立、完善和归档,确保药品销售档案真实有效、完整有序,必要时能随时调阅,能随时对销售产品进行召回; 销售内勤出票员:负责根据药品销售合同和发货申请出具药品销售出库单; 贮运部:负责根据药品销售出库单发放并运输药品到指定地点,确保发放和运输药

品的质量和数量; 财务部:负责根据药品销售合同和药品销售出库单,开具药品销售发票,回收药品销售货款。 4.职责 企业负责人、质量管理负责人、销售负责人、生产负责人、财务负责人对本标准的实施负责。质量管理负责人负责监督检查. 内容: 1、药品退换货 1.1药品退换货原则: 1。1.1药品被确定为出现质量问题,不符合药品标准规定,可能危害使用者身体健康. 1.1.2药品出现未知的或严重的不良反应,可能危及患者正常使用。 1。1.3药品被确定为出现质量瑕疵,如包装数量不够、包衣片面出现花斑、胶囊剂存在漏粉、说明书使用不当等,可能给使用者带来不利影响. 1。1.4在药品接收时未发现的药品运输过程中造成的包装破损,影响药品正常销售。 1.1。5因调整市场或业务单位无法汇款款,企业主动进行的退换货. 1.2药品退换货分类 根据退换货引起的原因可以将退换货分为:质量原因退货和非质量原因退货两种。 1.3药品质量原因退换货的管理程序 1.3.1药品质量原因退换货是指因公司产品质量出现可疑而由用户、代理商或公司提出退换货的情况。 1。3。2公司产品进入市场后,由于产品包装或产品本身质量问题由用户、代理商提出退货请求时,公司销售部应及时通知产品售后服务部和质量管理部,由产品售后服务部及时向用户、代理商做好解释工作,质量管理部根据产品留样观察等核实产品质量情况后,确定为产品质量原因的,通知销售部提出退换货申请,由质量管理部注明质量检查结果,报质量总监和营销总监批准后由贮运部组织进行产品退货,同时启动偏差及异常处理程序。如留样检查结果符合规定,则由销售部、贮运部、质量管理部、产品售后服务部组成调查小

产品退货管理制度

古井九方制药营销公司 1、产品原因退货 1.1业务人员根据客户的反应意见,到存货现场了解客户反映情况的真实性。 1.2填写退货申请表,写明退货原因,同时要向公司提供由医院或客户或当地质检部门出具的质量问题报告单,如对方不能提供报告单,由公司技术部门办理相关检验事宜,确认属于质量问题后退回。 1.3办理退货要将相关信息反馈至技术部门有关人员。 1.4填写规范的产品退货申请表,报请技术部门相关领导签字。 2、非质量原因退货 2.1非质量原因退货须经各大区经理签字报经营公司总经理同意,并办理手续。 2.2对于预退货产品(包括外包装破损),应先由业务员或大区经理填写产品退货申请表四份,市场综合部、技术部门、财务部、物控部各一份,在此表中写清退货单位及地址、规格、批号、数量、发票号、退货原因(因运输造成包装破损应注明责任人),然后交于技术部门,品质处根据具体情况出具处理意见。已超出有效期的产品原则上不接受退货。 2.3如因给客户送错货造成退货的,必须追纠相关人员的责任,并给予经济处罚。

3、非质量原因退货的考核按经济责任制执行,在未接到退货的处理意见前,禁止退货,否则按照经济责任制加倍处罚责任人。 4、退货产品由业务人员负费发货回公司,业务员回公司后应与发货管理员共同核定退货完成情况,由物控部清点退货数量后填写产品退货申请表中仓库实收退货一栏。 5、发货管理人员必须根据产品退货申请表及时办理退货冲帐手续,并记录到每个业务员的个人销售台帐中,月底业务员回单位后由业务员签字认可。 6、退货平帐 6.1如客户退货并开出相等金额蓝票,业务员可交公司财务进行平帐,并认真填写入个人台帐。 6.2如客户到客户所在当地税务局已开相关退货证明,并经我公司财务同意,可按国家有关制度办理。

GMP产品退货管理规程

标准管理规程 (STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE ) 题目产品退货管理制度编码SMP-QA-022-00 文件属性■新订;□确认;□修订,第次,替代 起草人审核人批准人 起草日期审核日期批准日期 颁发部门品质管理部颁发日期2018-07-23 生效日期2018-08-01 分发部门品质管理部1份,生产部1份,检验检测部1份,仓储物流部1份,采购部1份,销售部1份,行政人事部1份,共印7份 1. 目的: 加强对退回产品的管理,防止不合格产品和失效产品流入市场,保证出公司产品的质量。 2. 适用范围: 本规程适用于因销售原因从市场退回的产品。 3. 责任人: 品质管理部负责对退货原因及产品情况进行核实及确认,提出退回产品处理方案及实施过程的监督。 仓库负责对退回产品进行初步审核及储存管理。 生产部对退回产品按经批准方案实施。 4. 正文: 4.1 产品退回接收程序 4.1.1 品质管理部接到客户的退货要求后,应由仓储部对要求退货的产品进行核实,内容包括:品名、批号、规格、数量、是否为本公司生产的产品及要求退货的原因,并在对方提供的退货清单上签字认可。 4.1.2 客户退货清单交由品质管理部门负责人审批。 4.1.3 经过批准的产品退货清单(或传真件)给仓库作为退货产品入库验收的依据。 4.1.4 退货产品到公司后,由仓库保管员对照产品退货申请表中的品名、批号、规格、数量和是否为本公司的产品进行初步验收,并和退货申请表核对是否一致。 4.1.5 核实一致后,退回产品由库房保管员放置在退货品区域,并在对应的货位卡上登记。 4.2 退回产品的处理程序

XX退换货管理制度

商品退换货管理 一、退换货的涵义 1、退货:顾客在购买商品后的一定时间内,对确有质量问题的 商品要求商家给予退掉商品和退还等价现金。 2、换货:顾客以某种理由要求商家予以更换商品,或商家对顾 客购买的有质量问题的商品按国家有关法律只能作换货处理。 二、退换货的标准与程序 (一)退换货的标准 1、退换货的时限:一般商品在购买15天内可办理退换货,影 音家电商品自售出7天内,发生质量问题,可以退货,超出15天 一般作代理保修处理。 2、退换货的一般性标准: 序号退换货的一般标准退货换货 1 有质量问题的商品,在退换货的时间内YES YES 有质量问题的商品,超出退货的时限,在换货 2 NO YES 时限内 3 有质量问题的商品,超出退换货的时限NO NO 4 一般性商品无质量问题,但不影响重新销售的NO YES 5 一般性商品无质量问题,但有明显使用痕迹的NO NO 经过顾客加工或特别为顾客加工后,无质量问 6 NO NO 题的 7 因顾客使用、维修、保养不当或自行拆装造成NO NO

损坏的。 8 商品售出后因自然灾害造成损坏。NO NO 原包装损坏或遗失、配件不全或损坏、无保修 NO NO 9 卡的商品 个人卫生用品,如内衣裤、文胸、睡衣、泳衣、 10 NO NO 袜子。 11 门店出售的“清仓品”NO NO 12 消耗性商品如电池、胶卷NO NO 13 化妆品(不包括一般性护肤品)NO NO 14 香烟、中国白酒、进洋酒NO NO 15 无质量问题的已售出的生鲜食品NO NO 16 赠品NO NO 17 无本门店的收银小票或发票或门店售卖的商品NO NO (二)退货的流程: 流程:受理顾客的商品、凭证——听取顾客的陈述——判断是否符合 退换货标准——同顾客商量处理方案——决定退货——判断权限— —填《退货单》, 收回票证——现场退现金——退货商品的处理 流程解释: (1)受理顾客的商品、凭证:接待顾客,并 审核顾客是否有本店的收银小票或发票,购买时间,所购商品是 否属于不可退换商品。

成品退货管理规程完整

河南省洛正药业有限责任公司文件编码:LZYY-SMP-FR-0-004-00 页码:1/6 成品退货管理规程 一、目的:建立退货成品及收回管理规程,规范退货成品的入库、仓贮管理,保证对各种原因导致的退货能够正确、及时的处理。 二、适用范围:从市场退回或收回的产品。 三、职责: 3.1 质量管理部:负责对退库进行检查和监督;负责造成退货原因的调查,评估退货产品的质量是否受到影响并给出退货产品的处理意见; 3.2 供应部:负责清点、接收、退库的成品,及时做好相关成品退库记录; 3.3 市场服务部:负责客户退货要求的接收,并转发相关部门,负责退货产品处理后返回市场的账务和发运指令,必要时协助各部门查明货物在各代理商的库存及流向; 3.4 相关车间:负责给出退货产品的处理意见,如涉及车间工作及时完成退货产品处理,如翻箱操作。 四、定义:退货:将药品退还给企业的活动。一般退货原因: 一级商业企业在入库验收时发现导致的退货: ●运输过程中包装受损或外包装被污染,对方不予接收; ●产品批号、生产日期或有效期打印不清晰。 商业性退货: ●如双方解除商业供销合同,部分产品退回; ●其他原因的商业退货。 产品质量原因造成的退货(一般由投诉引起): ●产品不符合法定标准(包括短缺、包材错误、异物等); ●产品被污染; ●产品储存过程中变质; ●因不良反应造成的退货; ●企业启动产品召回程序收回的产品;

其它质量原因造成的退货。 五、规程内容: 5.1 产成品在有效期内由于内在和外在的质量不符合法定质量要求(如鉴别不符、含量不够、有异物、缺少、外包装严重破损)、超合同发运以及特殊情况下修改合同的退货等。 5.2 产品退货原则: 5.2.1 药品退货事宜,由购货方提出后,原则上满足顾客的退回要求; 5.2.2 无退货手续,退货管理人员不得擅自接受退货要求; 5.2.3 有下列情况之一的,按销货退回办理退货: (1)不符合顾客要求的 (2)有差错的 (3)有破损、短缺的 (4)其他经企业确认应退换货的 5.2.4 间接客户不予退货; 5.2.5 退回的产品无法清点接收的不予退货; 5.2.6 有下列情况之一的,退货方必须提供书面文件要求: (1)如药品存在质量问题,应附有加盖有退货单位质量管理部门原印章的药品检验机构的检验报告书; (2)如属发货运输、装卸过程中造成短缺破损时,则须附有运输部门的有关证明文件; (3)书面要求应详细说明要求退换货的理由、药品名称、剂型、规格、单价、数量、金额、批号、到货时间等; 5.2.7 退货处理程序: 5.2.7.1 客户提出药品退货要求时,必须向销售部门提出退货要求,不得向企业其他部门提出退货要求。当企业其他任何部门接到客户提出的退货要求后,应及时转告客户,同企业销售部门进行联系,不得擅自答应或拒绝退货要求; 5.2.7.2 退货原因确认:销售部门在接到客户退货要求后,应确认退货原因,对于特殊贮藏条件的产品应要求客户说明相应产品在运输及贮存过程中的贮存条件,以便于判别外界因素对产品的影响。由销售部门填写《退货处理记录单》,注明退货单位及地址、品名、规格、批号、数量及退货原因,递交销售部门负责人和质量管理部负责人,进行批准是否接受退货要求。随退货产品一同退回到药品仓库; 5.2.7.3 退货批准:一级商业企业在入库验收时发现缺陷由商业企业仓库人员直接退回,商业退货需企业销售部门负责人批准同意,质量相关问题退货由销售部门负责

采购退货管理制度

采购退货管理制度 1.目的 保证所采购物料的质量、数量、包装等满足我公司管理规范,确保公司利益. 2.适用范围 适用于采购的不合格物料. 3.职责 3.1品质部:确认物料不合格的原因. 3.2采购部:负责与供应商联系退货事宜. 3.3库房:负责所退物料的出库及发运. 4.工作程序 4.1退货条件 4.1.1所购物料外包装未标明本批次物料名称、型号、件数,单件数量、等相关信息,应与供应商沟通拒收本批次货物. 4.1.2数量短缺,采购员与供应商沟通,补齐相应数量或扣除相应货款. 4.1.3质量不合格,经品质部验收未达到我公司所需物料的质量要求,进行退货处理. 4.2退货流程 4.2.1物料到货后,质检人员、库房人员对本批物料进行检测,合格品入库,不合格品做好禁用标识,品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》,由品质部经理签字盖章生效,并通知采购人员进行退货.

4.2.2采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》,与供应商协商解决,如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度;如需返修或退货须填写《退货单》,由采购经理签定生效,再交给库房,库房人员包装及出库发运,并依照《退货单》填写出库单,一式三份,库房、采购部、财务各持一份;如果无法返修,采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款. 4.3所退货物回收及扣款处理 4.3.1物料需维修的,与供应商沟通及时返回,并再次检验. 4.3.2物料维修超出返修时间,扣除物料货款. 4.3.3物料质量不合格,退回供应商,扣除货款. 4.3.4严重不合格物料,并造成我公司利益损失,依照合同与供应商沟通相关赔偿问题. 5.相关文件 《》 6.相应表格 《外协外购件质量信息反馈表》

退换货管理制度_-

言简意赅,远见卓识,望君采纳,谢谢!删除水印可,编辑页眉,选中水印,点击删除。 退换货管理制度 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本规定。 二、适用范围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第十条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日内,进行拍照并将信息反馈到所负责区域的销售员,逾期不予受理。 第十一条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚。 第十二条依照公司领导的处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点,销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》,并建立产品退货台账备查。 第十三条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责,仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责,行政部对所接受产品的外观质量状况负责。财务部负责核对退货产品与《产品退货申请表》所列与退货产品是否一致,准确无误后,准许放置退货

退货管理制度

退货管理制度 一、目的 为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规范化,并做到有章可循,特制定本制度。 二、适用范围 所有销售退货 三、职责 销售部负责提出退货申请,主导完成退货操作流程。品质部负责对退货进行质量检查,仓库负责退货产品的管理,财务部负责对退货产品账实相符的控制和检查,技术部、品质部、生产部、总经办对退货产品进行综合评估并出处理意见,行政人事部负责对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 1、接到客户退货通知后,销售人员应与客户沟通退货原因,需要客户提供照片或其它证据。 2、根据客户提供的资料确实需要退货的,销售人员需在ERP中做退货通知单,退货通知单上需注明:发货时间、发货数量、生产批次、退货原因、退货数量、是否需要回复客户等信息,同时将客户提供的资料发给品质部、生产部、技术部、采购部、总经办。 3、品质部、生产部、技术部、采购部、总经办在退货通知单上签署意见,经过评审同意退货后,由销售部负责人、总经办审批退货通知单后,销售人员通知客户退货。 4、在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行处罚。 5、退货产品到公司

后,销售人员在ERP中做退货单,由品质部进行质量检查,由仓库和财务部对退货产品进行数目和账目核对,账实相符则进行入库储存。 6、由销售主导,组织技术部、生产部、品质部、总经办、财务部对退货产品进行综合评估,查找退货具体原因,出具体处理意见。 7、仓库对已判定结果的退货产品进行处理,需返工的交生产部进行返工,报废的按照报废流程交行政人事部进行报废。五、检查与考核 1、销售部是本制度实施过程中的第一责任部门,应根据本制度规定实施退货流程。 2、财务部负责对退货造成的经济损失进行统计,作为考核相关责任部门的数字依据。 3、产品退货加入公司的绩效考核,对造成退货的直接责任部门生产部、品质部、技术部扣除考核分的20%,对其它部门扣除考核分的10%。 六、附则 1、本制度由行政人事部负责解释。 2、本制度自2012年06月01日起实施。 郑州傲世实业有限公司 2012年06月01日

商品退货管理制度

商品退货管理制度

商品退货管理制度 第一章总则 第一条为规范门店、物流中心商品退货操作,确保商品退货工作能够有序的进行,特制定本管理 制度。 第二条本制度适用于台州华联超市各直营门店、物流中心、台州华联供销各直营门店。 第三条商品退货途径包含门店直送商品退货、门店配送商品退货、物流中心退货等。 第二章门店直送商品退货 第三条门店直送商品退货指门店根据商品直送属性,直接将商品退回供应商的退货方式,退货商品范围包括残次品和淘汰品、临保商品 第四条门店直送商品退货流程 1、门店理货员填写商品退调通知单,按单填写供应商名称(编 码)、退调日期、商品条码、品名规格、单位、数量、退调原因等内容(一式三联),并在“点验”栏内签字确认; 2、供应商代表根据退调通知单验收退货商品,如有修改,供应商 代表和门店理货员双方在修改处签字确认;验收完毕后由供应商代表在“接收退货人签名”栏内签字确认; 3、门店理货员持退调通知单到办公室交值班店长,由值班店长对 退货商品的真实性、准确性进行抽查后在退调通知单“主管”

栏内签字确认;值班店长抽查比率不低于20%; 4、值班店长持退调通知单交录单员或直接制作返厂单;集镇、社 区店由值班店长或组长制作返厂单(一式两份); 5、值班店长、供应商代表复核返厂单与退调通知单是否一致,双 方均在返厂单(一式两份)上签字确认; 6、综标超门店由供应商代表持返厂单从门店收货口或进口处离 开,门店防损员(专职验收员)按返厂单对退货商品进行复核,签字确认后放行;集镇、社区店由值班店长持返厂单复核退货商品后亲自送出卖场外。 第五条业务通知退货商品及门店退供应商残次商品,如直送供应商在通知结束时间10天后仍未到门店退货的,由门店上报采购部,采购部根据购销与合作协议商品退调办法负责联络执行;并在3天内回复门店,告知操作办法。 第三章门店配送商品退货 第六条门店配送商品退货指门店根据商品配送属性,将商品退回物流中心的退货方式。 第七条门店配送退货商品范围界定 1、残次品:在信息系统确定商品“可退”属性的前提下,下列情况的残次品可退回物流: 1)原包装出现空瓶的商品, 2)保质期内出现质量问题(变质、霉变)的商品;真空包装漏气、涨包商品

退换货管理制度

退换货管理制度 业务员接到客户通知,自己对销售商品初步诊断,然后将商品送到销售部登记进行质量鉴定,销售部登记台账并填写商品检测报告。下面可分为两种情况: 一、更换商品管理 1、经销售部鉴定后,无法正常使用的商品,业务员填写红字销售清单,同时填写更换出库商品销售清单,经部门经理审核批准。 2、销售部根据审核批准后的销售清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。 3、仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品一同交业务员。 4、业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交财务。 5、仓库每日及时配对红字销售清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送财务。 6、财务将销售清单、发货单、出库单配对核销、入账。 二、退货管理 1、业务员编制红字销售清单报主管审批后,办理退货手续。

2、在退货过程中尽量避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。 3、退货由销售部负责质量鉴定。 (1)质量鉴定后业务员负责将商品送交仓库入库,合格商品退回仓库按正常商品管理,不良品入不良品库。并做明显标识于正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由销售部根据市场可变价格制定,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。 (2)仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续 (3)业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。 (4) 每日及时配对退货清单、退货单和红字销售清单,与退货日报表核对无误后一并报送财务。 (5)退货商品由原业务员负责处置。 (6) 采购退货商品由仓库及时通知采购编制红字采购订单,然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。 (7)每日及时配对红字销售清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送财务。 (8)退货责任落实。退货责任由销售部负责鉴定后交财务部处理,具体鉴定时间在《工作联系单》中规定。 ①由于客户原因造成的退货,由业务员与客户协调,积极挽回这

退货管理制度

采购部管理程序 文件编号:005 文件页数:第1页共5页版本号:F 文件名称:退货管理制度 适用范围:采购一、二部,财务部,各门店收文部门:采购一、二部,财务部,各门店保密级别:□绝密□秘密■普通拟制:采购一、二部审核:陆爱冬 批准: 日期:2016.04.30 是否会签●不需会签 ○需会签 中心总经理 会签日期 更改记录 版本号更改 部门 更改人/ 日期 审核人/ 日期 批准人/ 日期 生效 日期 更改内容

1.0 目的 为保障公司货物安全,规范公司商品退货执行中各部门、岗位的操作流程,明确各环节执行人的责任,特制定本制度。 2.0 范围 采购一、二部,财务部,各门店 3.0 权责 3.1商务助理:负责发布退货通知及回收退货凭证及K3系统退库,跟踪监控整个退货流程; 3.2门店店长:监督推进商品按时退回总仓; 3.3总仓仓管员:负责跟进门店退货商品回收检查工作,办理退货; 3.4财务部:负责退货手续凭证存档及退货帐务处理; 4.0 流程(略) 5.0 内容说明 5.1商务助理接到供应商退货通知,报采购一、二部经理审批,在24小时内整理退货商品数量、机身码及跟机礼品以邮件方式通知总仓、各门店、财务往来会计退货信息; 5.2各门店仓管员在收到邮件后,有公司物流配送的门店在48小时内将退货商品及跟机礼品检查清楚后交物流车打包回总仓,有问题商品则须在调拔单上注明;通过邮寄的门店需在72小时内必须将退货商品退回总仓;如有未售送修手机,需同时提供厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证; 5.3总仓收到采购一、二部退货通知书三天内,收集各门店退货商品回总仓并审核退库,总仓对门店调回的退货商品进行逐一验收, 将缺损情况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈采购一、二部产品经理、门店负责人,根据供应商缺损报价追究调入门店; 5.4总仓收齐退货商品后邮件通知采购一、二部商务助理,通知供应商前往总仓办理退货; 5.5供应商直接到仓库退货,由采购一、二部将供应商退货授权书发总仓,总仓核对盖公章退货授权书及盖公章身份证复印件信息与提货人信息一致给予退货,收取退货授权证明原件及复印收货人身份证,在证明上注明退货明细包括商品型号、颜色、、日期和总数,收货人在退货单上签名确认,复印件由总仓保存,原件次日采购一、二部交相应商务助理,商务助理收到退货证明及加盖公章委托人身份证以及货品签收明细凭证后及时做K3库存退库并打印退货单核对退货明细,退货单由采购一、二部产品经理签名确认后交财务 部做帐务处理及存档。 6.0 处理程序 6.1商务助理未及时安排退货通知事宜,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,根据情节处理; 6.2门店店长未按时将退货商品退总仓,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,根据情节处理; 6.4总仓未按时将退货收集回仓安排退货,少发行为承诺奖50元/次,造成公司损失,根据情节处理; 6.5门店退货商品出现缺损,根据供应商报价,由调入门店门店及仓管员承担费用。 7.0 附则 7.1本制度解释权归采购一、二部所有; 7.2本制度自发文日开始生效。 8.0 附件 8.1《退货通知书》 8.2《退货机身码一览表》

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