《安全质量标准化管理制度》

《安全质量标准化管理制度》安全质量标准化管理制度

为全面加强矿井的安全管理，突出以“质量标准化、安全创水平”

活动为重点，以各项安全管理工作标准化、规范化为总抓手，切实提高我矿的安全质量管理水平，根据国家局和省局有关安全质量标准化标准的要求及集团公司的统一部署制定以下九项管理制度：

一、安全质量检查档案管理制度1、安全质量检查档案建立范围

安监处将各类安全质量检查、上级及各级政府及其有关安全监管部门检查出的有关煤矿安全质量问题，必须分别依据矿安全质量检查整改通知单、集团公司安全质量现场检查问题单和有关现场笔录等资料建立专门档案。

2、问题的分类与管理

a类问题。危及人身安全或整改难度较大的问题。现场检查时发现严重危及现场人身安全的问题，要立即责令施工单位停止作业并拿出处理措施，及时将检查情况汇报调度室、分管领导。由矿主要负责人对存在的a级问题要及时召开专题会议落实整改，确保整改单位、资金、时间、措施、负责人和监督复查人六落实，形成书面材料报集团公司有关专业处室和安监局备案、存档。由有关专业科室负责监督整改。

b类问题。比较严重但不危及人身安全或整改有一定难度的问题。

由矿分管领导及时召开专题会议落实整改，确保六落实，形成书面材

料报安监处备案、存档。

c类问题。对矿井安全生产有一定影响，易改易犯的问题。由矿分管领导和部门负责人及时安排区队负责人落实整改，工区将整改措施和完成情况书面报安监处备案复查。

现场分类时，a类按《a类问题明细表》进行区分确定，b、c类根据上述原则由检查人员商陪检人员确定。

3、各级管理人员现场检查时，有关人员要当场完整填写安全质量

问题单、查处“三违”人员通知书和安全质量罚款通知书等有关原始记录，并按照要求分别报送有关单位。各专业科室每月整理汇总后交安监处，以便分类建档管理。

4、各专业科室要及时将上级及其有关安全监管部门检查出的有关

煤矿安全质量问题的现场笔录复印件和整改措施书面报安监处备案建档。

5、对问题落实整改不及时、不彻底的，将按照矿安全质量罚款规

定加倍处罚；对造成事故的按照有关规定追究有关人员的责任。

二、矿井安全质量标准化验收及考核奖惩制度

（一）安全质量标准化验收管理办法

1、矿井质量标准化实行动态下的旬检查月验收、区队班检和班组

随时检查记录的三级安全质量标准化检查验收制度，每次检查验收的覆盖率要达到100%。对施工的所有采、掘、巷修工程和设备、设施的安装及检修项目都必须有目标、有计划、有质量标准、有安全技术措施、有审批、有贯彻学习、有安排、有落实、有验收；工程验收后，

有关验收人员、验收组负责人和施工单位负责人要现场签字，并签署验收优良、合格或不合格的结论；未经质量验收或未达到合格标准的，不得投入使用，有关部门不得支付工资。集团公司在检查验收过程中凡发现有违背本条规定的，相关专业取消达标资格。

2、各车间、区队要制定质量验收实施细则，配备专职安全质量标

准化验收人员跟班验收，建立验收档案。

3、班组实行全工序、全过程工程质量的检查验收，并填写班组验

收原始记录，特别对隐蔽工程不得遗漏。

4、对采掘工程质量的检查验收实行质量检查整改通知单制度，对

于日常检查及动态验收中查出的问题，能当场整改的要立即整改，对于工作量较大，不能当场整改的项目要落实人员限期整改，并填写质量检查整改通知单。采掘区队在接到通知单后要及时整改，整改完后通知质量监督办公室复查。

5、日常检查罚款规定：对于在工程质量检查中查出的问题，按

照

《安全生产监察处罚管理办法》的罚款规定执行罚款。对于限期整改的项目，在限期内仍未整改的加倍罚款，直至整改完毕。

6、采煤工作面工程质量等级的评定：满分100分，工作面得分占

70%，文明生产占30%；掘进巷道工程质量等级的评定：工程质量占60%，文明生产占40%。为严格文明生产的考核，使文明生产的考核具备全面性、可操作性且突出轨道质量、管线、电缆掉挂质量，采、掘工作面文明生产的考核按附表修订后的标准执行。

7、对于采、掘头面验收不合格时，要停产整改，停产期间不支付

工资奖金，整改完毕，经质监办复验合格后方可结算工资奖金，且在月度质量等级考核中按80分计入当旬得分。当月因工程质量低劣被各级管理人员停头、停面的，经复验合格后工程质量等级为合格品，得分按80分计入当旬分。

8、对采掘工程质量等级的考核按矿“一、二、三、四”结构工资

考核办法执行。

（二）采煤专业：

1、确保达到一级、力争集团公司第一名

2、符合质量标准化矿井的必备条件：（1）完成作业产量计划。

（2）采煤工作面回收率达到国家规定要求。

（3）检查资料齐全。资料保持原始性、真实性、不得弄虚作假。

3、管理办法。采煤工作面工程质量实行全过程的三旬动态验收。

在现场检查中，不论整修班还是生产班，除正在施工的项目外，均按“采煤工作面工程质量及检查评分办法”进行评定。采煤工作面实行每月三旬动态验收制度，每旬得分占月终总评得分的三分之一。

4、各项资料的管理，实行分工负责，责任到人。旬检月验资料由

质监办负责，《规程》及措施的审批，贯彻记录、复查资料、矿压资料、岗位责任制、机电设备、检修记录、复查资料、矿压资料、岗位责任制、机电设备检修记录、运转日志及其它相关资料由生产科负责，班评估资料由安监处负责。工作面的工程质量由区队主管区长负全面责任，技术员配合；两巷文明生产、工作面卫生、设备卫生实行分段

包干挂牌管理。两巷超前的支护质量，材料码放、油脂配件的管理，由常务付区长负责管理。

5、对在集团公司动态达标中，代表本专业参加达标并取得较好名

次的区队，专业线内部将给予适当奖励，奖励标准为。获集团公司第一名的给予每个区队奖励3000元，另外，对区队三大员给予重奖。取得第二名时奖励xx元，出现倒数第一名时，给予3000元罚款。

6、采煤工作面质量标准化实施细则：采煤质量标准化验收除执行

生产矿井质量标准化标准外补充如下实施细则，如违反其中一条在月终工程质量验收中扣除2分。

（1）工作面直线性：工作面要确保三直一平两畅通，实行拉线移支

架、支柱，高档工作面单体支柱要打在铰接顶梁的第三个牙壳上。

（2）切顶排戗柱角度要保持一致，成75度角，整体戗柱要保持统

一斜面。

（3）密集支柱与切顶排支柱要排成一条直线，误差不超过±50毫

米。现场检查有三棵及以上不合格的，该项不得分。

（4）超前维护要拉线打支柱，误差不超过±50毫米。现场检查有三

棵及以上不合格的，该项不得分。

（5）超前维护段贴帮柱要设挡矸帘。（6）工作面铰接顶梁要按统一规定码放整齐。（7）工作面注液枪用完后要握圈盘好，枪头悬挂整齐。（8）两巷材料要实行挂牌管理，统一上架，码放整齐。（9）两巷绞车用完后要收绳、保险绳要握圈盘好。

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7、成立采煤专业质量标准化管理领导小组，具体负责采煤专业质

量标准化管理工作。

（三）掘进专业

1、确保专业达一级标准。力争集团公司第一名。

2、符合质量标准化矿井的必备条件

（1）完成年度开拓进尺，掘进总进尺和综掘进尺计划。（2）矿井采掘关系正常，三个煤量可采期符合国家规定。（3）按期完成上级下达的重点工程计划。

3、工程质量管理：

实行每月三旬动态达标验收，上中旬以检查巷道的内在质量为主，

检查锚杆的拉力、角度、间排距，安装质量，以及架棚巷道的架棚质量、腰帮背顶及轨道质量、风水管路的敷设质量等。下旬全面验收，月终依据三旬动态验收结果评定质量等级。考核办法按矿“三三三一”结构工资考核的有关规定执行，由质监办负责落实。

4、各项资料齐全，坚持一工程一措施一质量。质监办、开拓科要

加大现场检查力度，变成巷后的质量验收为施工过程中的工序质量控制，确保巷道的工程质量及文明生产的日常保持工作。

5、对于集团公司各类检查中，查出的问题给予罚款的单位，本专

业内部对被查区队实行等额罚款。对在集团公司季度达标中取得较好名次的单位，专业线内部给予适当奖励，奖励标准为：获第一名的参检迎头奖励3000元，第二名奖励xx元，倒数第一名罚款3000元。

6、掘进迎头在移完扒装机后要及时复喷成巷，拖后不得超过5米，

以便随时进行动态验收，扒装机前未成巷进尺不得超过25米。

7、对于因生产需要，停头、搬家的迎头，要有停头通知单，撤出

前及时通知质监办验收。未经质监办验收的工程不准上报，工区擅自上报的进尺，市场化办公室不予结算。

8、实行巷道竣工验收制度，在工作面生产系统形成后，必须具备

安装条件，在撤出前由质监办牵头，组织生产科、开拓科、调度室、机电科、通防科、原煤考核办等单位参加的联合验收，经验收合格，有关单位在联合竣工验收单上签字后，施工区队方可撤出。对施工单位遗留的尾工及质量标准达不到标准要求需接收单位整改的部分，由原煤考核办将所需投入的材料费、工时费从施工单位划拨给接收单位，工时费需上浮50%，由接收单位整改。其它交接验收，如安装与采煤区队的交接，掘进区队之间的交接，均按本办法执行。

9、掘进巷道收尺管理的若干规定：

（1）掘进巷道的收尺由质监办、计量管理办公室、地测科、开

拓

科联合收尺，收尺以耙装机后的成巷进尺作为考核进尺的依据，不成巷进尺不予验收，市场化办公室不予结算。

（2）掘进巷道的收尺由地测科出具汇总，经地测科、开拓科、质

监办联合签字盖章，报考核办考核；对峒室的考核由质监办出具考核。

（3）对特殊地段的折算进尺由地质副总牵头予以折算考核，将汇

总表报质监办存档。

（4）对于巷道的开工通知单、停头通知单、特殊地段的刷帮、卧

底、挑顶等特殊工程及临时调整施工地点的迎头；均需报质监办，以

便于全面掌握工程的施工情况，并进行验收收尺。

（5）巷道成巷位置由质监办标记。对施工单位擅自改动标记或将

标记用喷浆料覆盖的，给予施工单位每次1000元的罚款。

10、掘进巷道质量标准化管理实施细则

（1）锚喷巷道喷层厚度为50毫米以上的全面实行拉线喷浆。（2）开拓巷道成巷段要标注四条线：两条拱基线、两条腰线。（3）锚杆支护巷道木托盘方向要保持一致，排成一条直线。（4）架棚巷道要保持

撑棍一条线、腰帮、背顶批子一条线。（5）材料标志牌板要按矿统一制作的牌板悬挂。（6）综机配件库要按开拓科制定的标准统一布置。（7）要统一制作风钻架、码放整齐。

（8）要统一制作挂衣架，工作服不得随意摆放。（9）组合牌板要统一规格尺寸。

（10）电缆吊挂眼执行1.5米一个，架棚巷道吊挂眼两棚一个。

11、对掘进巷道工程质量等级的评定，按《锚喷（架棚）巷道工

程质量检验评定表》中规定的项目进行修订，实行量化考核，具体考核办法如下：

（1）掘进巷道工程质量满分为60分，分为基本项目及允许偏差项目，其中基本项目占36分，允许偏差项目占24分。

（2）在锚喷（锚网、锚笆）巷道中，基本项目每一小项占6分，允许偏差项目（锚杆孔深度除外，表面平整度改为炮眼布置及残眼率）每一小项占4分。

（3）在架棚巷道中，基本项目（巷道坡度除外）每一小项占6分，

允许偏差项目每一小项占4分。

（4）在工程质量验收中，基本项目每一小项出现一个超出合格范

围的点扣1.2分，允许偏差项目每出现一个超出合格范围的点扣

0.8分，如顶帮挂网、网搭接质量不合格或贴岩面不实，每块网笆扣

1.2分。

（5）对巷道的净宽、最低点高度不得低于设计值规定的合格点范

围。否则，该巷道评定为不合格。

（6）对炮掘巷道炮眼布置与残眼率的考核规定：本项满分为4分，

扣完为止。

炮眼布置：周边眼距及抵抗线每查出一个数据不符合作业规程规定扣0.4分;残眼率不低于50%，低于50%及以下，每缺一个残眼扣0.4分。

12、成立掘进专业质量标准化管理领导小组，具体负责掘进专业

质量标准化管理工作。

（四）机电、运输专业

1、确保机电、运输专业均达到一级，力争集团公司第一名。

2、符合质量标准化矿井的必备条件即：机电专业：

（1）管好、用好机电设备，完成年度机电工作计划。（2）无重大机电直接责任事故

（3）有便于操作的机电质量检查验收组织，检查制度及奖惩制度。

运输专业：

（1）按计划完成运输生产任务。

（2）有便于操作的运输质量检查验收组织，检查制度及奖惩制度。

3、奋斗目标：

（1）消灭机电运输专业轻伤以上人身事故；（2）消除重大及以上机电责任事故（3）矿井质量标准化达到一级、区队达甲级（4）建成井上下高标准文明甲级峒室12个，高标准轨道运输巷2条，高标准皮带机道2条。

（5）运转队竞赛力争第一名4、管理办法

（1）认真做好“三防”试验，确保井上下各类机械电器保持灵敏

可靠。

（2）开展井上下大型设备运转队竞赛，大型设备安全运行年活动，

要制订出切实可行的规划措施方案，使大型设备的综合管理水平再上新台阶。

（3）加强对机电运输现场安全监督检查管理力度，完善各类安全

保护，各专业组对现场的管理要做到帐、卡、物、板四相符并存档，并分片包干到迎头、采面，除参加每旬一次的安全大检查外，每旬至少两次到所承包的头面督促整改。

（4）对文明峒室、文明巷道的创建要向高标准、新目标迈进，要

不惜对安全的投入，确保各峒室内机电设备正常运行，各类保护灵敏

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予以适当奖励。

3、采掘专业在集团公司季度动态达标验收中，每获得一个专业第

一名给质监办奖励3000元，每获得一个最差专业扣质监办xx元；机电、运输、通防专业每获得一个专业第一名给质监办奖励xx元，每获得一个最差专业扣质监办1000元；地测、调度专业每获得一个专业第一名奖质监办1000元，每获得一个最差专业罚质监办500元。

4、对于工程质量考核中扣罚的款项及质监办日常检查扣罚的款

项，由质监办提取40%作为质量奖励基金，矿将按月度对达到文明优质头面及质量管理先进单位和个人进行奖励，奖金从质量奖励基金中列支。

三、工程质量责任终身制度

为加强工程质量管理，本着谁施工谁负责，谁验收谁负责的原则，对于巷道工程、机电安装工程、通防设施安装工程在服务年限内，

实行终身负责制，彻底消除隐蔽工程造成的隐患，经矿研究决定制定工程质量责任终身制度。

1、全面树立质量是安全的基础，质量是生产的基础，质量就是效

益的思想理念，大力开展质量标准化动态达标竞赛活动，实行切块承包，专业包保，量化考核，严格监控。

2、建立健全各类工程档案，施工单位对新施工的工程实行挂牌管

理，主要记录巷道名称、支护形式、工程长度、服务年限、施工单位、负责人、施工日期等，明确专人管理。

3、区队三大员对新施工的工程质量全面负责，直至巷道的服务年

限结束。

4、强化质量管理流程、区队质量验收员对每班施工工程量，应建

档卡，明确责任到人，且在施工地点做出标记；

（1）岩巷工程每20米设一通尺点，从巷道开门点至结束，顺序编

号，永久保留，班组验收员详细记录各施工组工程量及质量情况，用于今后查阅，追究责任。

（2）架棚巷道所有支架全部按施工顺序编号管理，永久保留、班组

验收员详细记录各施工组工程量及质量情况，备查。

5、支护材料及设备的验收应建档立卡，明确施工地点及验收人员。

6、质监办在月终验收时，在验收表及施工现场做出详细标记，备

查。

7、各施工单位要以矿井大局出发，狠抓班组施工质量及验收管理、

切实提高内在工程质量。

四、工程质量验收责任追究制度

为加强工程质量验收管理，明确责任，增强验收人员的责任心，体现谁验收谁负责的原则，制订本验收责任追究制度。

（一）追究范围

1、支护材料的加工到使用过程的验收。

2、采掘工作面旬检查、月验收。

3、文明生产的检查验收。

4、安装、交接工程的验收。

5、机电设备安装工程验收

6、其它相关验收。

（二）追究处罚

1、因支护材料加工、经验收使用后出现质量问题，影响安全生产

的，对责任单位罚款500--1000元，对单位验收人员罚100元。

2、对于掘进工程、巷道修复工程、机电设备安装等工程，经验收

后，因工程质量低劣，造成巷道冒顶、变形等，经分析确认验收不负责，对验收人员给予100元罚款，因隐蔽工程质量原因罚单位责任人100元，对区队验收员给予100元罚款。

3、在日常检查及旬检月验后，在24小时内被上级领导查出弄虚

作假、以劣充优、质级不符的给予验收人员100元罚款，并写出书面检查，季度内两次出现质级不符的给予验收员下岗处理。

4、机电设备安装验收后，在使用过程中，因把关不严，出现不能

正常运行，影响生产，危及安全或造成事故的根据情节轻重，给予验收人员100--500元罚款，直至下岗一个月。

5、发生重大质量问题或工程质量出现不合格，对区队当班质检员

罚款100元。

6、工程竣工验收后，对不合格部分责成施工单位限期整改，逾期

不整改或整改不彻底，影响安全生产的，对责任单位给予1000--5000元罚款。

五、工程质量旬检查、月验收验收制度

为进一步强化工程质量管理，确保对每个工程实行过程监督，流

程控制，以质量促生产、保安全，特制定本制度。

1、流程验收：质检员分中、夜班，跟小班对各采掘工作面在施工

过程中的，每一道工序进行全过程监督检查，对现场文明生产、工程质量进行严格的考核。

2、掘进专业：实行完全动态检查，每旬检查一次，以检查巷道的

内在质量为主，检查锚杆的锚固力、安装、挂网质量等；架棚巷道检查架棚腰帮、背顶等质量，并对文明生产进行严格考核。

3、采煤专业：实行完全动态检查，全过程三旬验收，检查单体支

柱的初撑力、工作面的直线性、切顶排、戗柱质量等并对两巷的文明生产进行严格考核。

4、每月月底按照质量标准化标准，对采掘工作面进行全面验收，

将旬检查的得分乘以30％，记入月度综合得分。验收后，与地测科配合对当月施工的成巷巷道进行收尺并挂牌管理。

5、所有质检员必须严格执行此项制度，不得弄虚作假，否则，一

经发现给予50－200元罚款。

六、安全质量工程档案管理制度

为加强工程档案管理，提高施工区队及验收人员的责任心，本着谁施工谁负责，谁验收谁负责的原则，对于巷道工程在服务年限

内实行终身负责制，建立巷道工程档案，为确保各类档案具备完整性、准确性、系统性及规范化要求，经矿研究决定，制定本管理制度。

（一）工程档案建档范围

1、采煤工作面安装接续交接工程档案。

2、掘进巷道工程档案。

3、新工作面工程档案。

4、大型机电设备安装工程档案。

5、大型通防设施安装工程档案。

（二）各类工程档案的内容及管理办法1、采煤工作面安装接续交接工程档案

在工作面生产系统形成后，必须具备安装条件，在撤出前由矿组织生产科、开拓科、调度室、质监办、机电科、通防科、安监处等单位参加的联合验收，经业务管理科室验收合格，接收单位认可，在安装接续交接单上签字后，方可视为交接完成，施工区队方可撤出，对交接验收单存档备查。

具体办法如下：（1）档案涉及内容

工作面及两巷范围内：绞车、钢丝绳、轨道、安全设施、地跑轮、运输皮带、溜子、机电设备、小电、电缆、风水管路及吊挂、供电系统及设备，综机设备、文明生产等

（2）责任范围

a：机电科：专业管理车间负责：绞车、钢丝绳、轨道、皮带、溜子、小电、电缆、机电设备等项目的验收。

b：综修车间：负责综机设备。c：供电车间：负责供电系统及完好。d：通防科：负责通防设施的验收及完好。e：安监处：负责安全设施的验收。

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1、（1）轨道质量。（2）风水管路。（3）电缆吊挂。（4）绞车及安

全设施。（5）机电设备刷漆。（6）皮带管理，责任牵头单位：机电科。

2、（1）图牌板。（2）巷标。（3）文明生产。（4）物料码放。（5）

各类峒室。（6）水仓。责任牵头单位。生产科、开拓科。

3、扒装机管理，责任牵头单位。开拓科。

4、（1）局扇风筒管理。（2）风门、密闭。（3）隔爆水棚、责任牵

头单位。通防科、生产科、开拓科。

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