搜档网
当前位置:搜档网 › 物料主数据管理规范

物料主数据管理规范

物料主数据管理规范
物料主数据管理规范

物料主数据管理规范

文件编号: ZW/QI-R&D-029

受控标识:

版本状态:

发放序号:

编制:日期:

审核:日期:

批准:日期:

机密性:公开总页数:22页

1、目的

规范物料主数据的管理。

2、适用范围

适用于本公司物料主数据管理。

3、物料主数据

物料主数据维护申请单

物料主数据维护申请单包括基本视图、销售视图、MRP视图、采购视图、工厂存储视图、质量视图、会计成本视图七个视图,每个视图由对应的部门相关人员填写完成。

3.1 .1 基本视图

基本视图是由使用人员申请时填写,其中新物料申请时必填项有物料描述、基本计量单位、工厂、物料类型、物料组、基本物料(ESD 潮敏等级封装);旧物料更改、删除、冻结、解冻时必填项除了上述几个外还包括物料号。

3.1.2 销售视图

销售视图是由市场部相关项目负责人员填写,包括有销售组织、分销渠道、科目设置组、产品组、税分类。

3.1.3 MRP视图

MRP视图是由计划部相关负责人员填写,包括有基本计量单位、MRP组、特定工厂的物料状态、MRP

类型、MRP控制者、批量大小、最小批量大小、舍入值、ABC标识、采购组、采购类型、生产仓储地点、特殊采购类、自制生产天数、收货处理时间、计划交货时间、计划边际码、期间标识、外部采购仓储地点、策略组、计划边际码、期间标识、外部采购仓储地点、策略组、可用性检查、消耗模式、逆向消耗期间、向前消耗期间、综合MRP、独立/集中、调度员。

3.1.4 采购视图

采购视图由物料部相关负责人员填写,包括有基本计量单位、订单单位、采购组、最小批量大小、与基本计量单位换算关系、舍入值、计划交货时间、自动采购单。

3.1.5 工厂存储视图

工厂存储视图由仓储部相关负责人员填写,包括ABC标识、序列号参数文件、批次管理、仓库地点、外部采购仓储地点、仓库仓位、生产仓储地点。

3.1.6 质量视图

理时间、QM采购激活、目标QM系统、检验类型、类别参数文件、QM控制码。

3.1.7 会计成本视图

会计成本视图由财务部相关负责人员填写,包括评估级别、物料来源、利润中心、价格控制、原始组、特殊采购成本估算、价格单位、间接费用组、成本核算批量、用QS的成本估算、特定工厂的物料状态。

物料类型及物料编码范围定义

根据公司现阶段物料需求的类型将物料分为五大类原材料、半成品、成品、低值易耗品、无价值物料。

3.2.1 原材料

(1)包含内容:元器件、紧固件、功能使用性类原材料(如:密封件、屏蔽件、导热件等)、结构件、外购原材料、辅料、包装材料、模具、外购系统模块;

(2)物料类型:ZW01;

(3)物料编码范围:–;

3.2.2 半成品

(1)包含内容:自研模块(整机或功放中安装的模块)、装配组件、PCB组件、外协PCBA、原材料

加工,其中装配组件、PCB组件作为虚拟件;

(2)物料类型:ZW02;

(3)物料编码范围:–;

3.2.3 成品

(1)包含内容:销售的模块、整机;

(2)物料类型:ZW03;

(3)物料编码范围:–;

3.2.4 易耗品

(1)包含内容:劳保用品、仪器仪表零部件、办公用品;

(2)物料类型:ZW04;

(3)物料编码范围:–;

3.2.5 无价值物料

(1)包含内容:工装夹具成品、钢网;

(2)物料类型:ZW05;

(3)物料编码范围:–。

详细情况请见附件1

附件1

物料描述方式

物料描述方式主要分为以下几种类型

(1)物料名称\规格主要用于描述紧固件中的螺钉、螺母、垫圈、扎带、塑料垫、开口销/固定销、链条、锁、铜、铁柱、转轴组件;外购原材料中的塑料类、铝材类、铜、钢材类、PCB板材类;包装材料中的塑料袋、膜、标签;其它还有生产辅料、防静电类劳保用品、易耗品、工装夹具成品、仪表仪器零部件。

(2)物料名称\厂内规格主要用于描述片式电阻、普通陶瓷电容、贴片绕线电感及贴片多层电感。

(3)物料名称\规格\品牌主要用于描述电阻类(除片式电阻外)、电容类(除普通陶瓷电容外)、电感类(除贴片绕线电感及贴片多层电感外)、分立半导体类、RF类、电源类、控制类、接插件、密封件、屏蔽件、导热件、电缆及电缆组件(不带图纸或直接外购)、功能模块(组件)、吸波材料。

(4)物料名称\规格\T\版本主要用于电缆及电缆组件(带图纸)。

(5)物料名称\T\版本主要用于保护垫、垫片、盖、帽(金属、塑胶类)。

(6)产品名称\物料名称\T\版本主要用于模块(功放类电源一体化板类)(除保护垫、垫片、盖、

帽(金属、塑胶类)外)、整机(系统类 RRU类)、机箱、模具、包装箱、衬垫。

(7)产品名称\型号主要用于成品描述包括模块类成品、整机RRU类成品、整机系统类成品。

(8)模块名称\型号主要用于自研模块。

(9)产品名称\装配组件\版本主要用于装配组件。

(10)产品名称\**PCB组件\版本主要用于PCB组件。

(11) PCBA\产品名称**\版本主要用于外协PCBA。

(12) **钢网\产品名称\T\版本主要用于钢网。

详细表述请见附件2

物料组及查询码

物料组是将所有物料分成不同的类别并将其根据需求细化,以方便使用者在需求时可以更快的选择到所需求物料。查询码是将分好组的物料赋予一个查询数字以方便系统操作时快速找到需求的物料。

具体物料组及查询码见附件2。

4、管理办法

在物料编码的申请过程中,物料使用人员需要填写基本视图,对所申请编码的各项信息进行确认,确保《物料主数据维护申请单》中所填写信息的正确性。在编码申请初期有些不完善或者错误的信息,后期需向编码管理员提出更正申请,在提出更正申请时也需要填写《物料主数据维护申请单》。

在物料编码审核阶段,负责《物料主数据维护申请表》复核的器件组应严把此关,复核工作应该落

到实处。例如《物料规范》这些相关文件是否齐全,物料编码申请表中各项信息的填写是否准确。

给物料编码时,物料编码人员应严格按《物料主数据管理规范》进行,保证一物一码,避免重码。

将物料主数据维护申请表进行汇总,保证申请信息有追溯性,并且将电子表单发给其他六个视图的相关部门人员收集视图。物料编码管理人员应按要求及时更新物料主数据。对于编码申请初期有些不完善或者错误的信息,后期也应该逐步补充完整后进行更正。物料主数据修改需遵守以下几点:

4.3.1物料主数据修改的信息来源:

A. 来源于物料供应商工艺更改或者产品升级的物料信息的修改,经由采购和设计相关人员确认后同

意修改的物料;

B. 由于降成本或者价格因素等商务问题,需要长期替代的物料;

C. 发现存在质量问题和质量隐患的物料,需要禁用的物料

D. 物料主数据的原信息错误,需要更正的物料;

E. 仓库出现呆滞超期的物料;

备注:输入形式使用物料主数据维护申请单。

4.3.2物料主数据信息修改应由使用人员或器件工程师向器件组编码人员提出修改内容和修改原因,并填写《物料主数据维护申请单》。

4.3.3《物料主数据维护申请单》必须经过编码人员核实,包括该物料是否有库存、仓库的物料编码修改,供应商的通知等,器件组要复审确认。

4.3.4编码管理员按审核后的《物料主数据维护申请单》进行更改,并在《物料主数据更改记录表》里记录更改前的信息和更改后的信息以示对照,并注明物料编码、更改视图、事务代码、修改日期,提出修改人、确认人和修改原因。“删除物料”中的物料一定要确保仓库无库存,并由器件组确认以后我司不再购买此物料才能删除;

4.3.5对于禁用的物料,在物料主数据备注中注明是永久禁用还是在某个项目中禁用。禁用物料是指有使用中出现过质量问题,被严令禁止采购的物料;限用料是指一些交期长,价格高,非常规的物料,同时还有一些被长期替代物料。

4.3.6对于被替代的物料,要在物料主数据备注中注明被哪种物料替代和是永久替代还是在某个项目中替代。

4.3.7对更改的物料信息要及时反馈给仓库,并指导他们更改相应库存和账务。

5、使用目的

物料主数据为研发设计人员提供选型依据,如所需物料SAP系统中有,应在SAP系统中选取,没有

则应按新器件对待,按新器件选型和认证相流程操作;

财务使用物料编码对公司的物料进行成本核算和控制;

仓库只能对物料主数据中的物料进行入库及相关物料操作,库存记录、出货入货等记录中必须有物

料编码。对于没有编码的物料,如果是样品则按样品管理办法处理,如果不是样品,仓库入库人员拒收该物料。没有物料编码的物料不能用于批量产品。

6、相关文件

《物料主数据维护流程》 ZW/QI-R&D-040

《物料主数据维护申请单》 ZW/QF-R&040-001-2

附件2

数据管控规范标准[详]

1数据管理架构 1.1数据管理平台功能蓝图 数据管理就是对交易中心现有的业务支撑系统的数据进行统一的数据管理、质量管控、并且通过标准的共享模式,实现核心数据统一存储,维护和使用的问题,提升交易中心现有数据的安全存储和高效使用等能力,并更加深入地进行数据挖掘等工作,为中心创造更多的价值。未来的数据管理平台将对中心现有系统的数据进行统一的数据的整合、数据的管控,并运用数据进行统一的服务管控来提升服务共享的水平,为中心的服务提供全方面的数据支撑。数据管理平台的功能蓝图如图所示: ●数据整合域,是对现有业务系统的数据进行采集和清洗转换,并对采集过程中的数 据进行质量检测,来确保整合数据的准确性和可靠性。 ●数据管控域,对采集到数据按照其不同的属性进行分类存储管控,对数据的质量、 数据的安全以及信息的生命周期进行统一的管理,并对数据在使用过程的各种信息 进行统计分析。 ●服务共享域,利用数据管理平台已有的数据资源,进行自定义的数据服务配置, 定制出符合要求的服务,进行相关服务流程的编排,通过数据中心将服务进行发布。

●服务管理域,主要是对提供的服务进行管理,包括服务应用的管理,服务流程的管 理以及服务监控。 1.2数据集成 数据整合就是将离散于各个业务系统中的数据进行集中化。数据整合阶段主要分为以下三个步骤执行: ●数据类型识别 根据业务使用情况分析目前各个系统中的数据实体,其中哪些是主数据,哪些是非主数据但需要共享的数据,哪些是私有数据。数据类型会作为制定同步规则和清洗规则的重要依据。 ●数据同步规则确定 分析采集的各种数据需要达到的同步频率,从实时、准实时到天、月不等,针对不同的同步频率需求结合每次同步的数据量来选择同步方式,ETL(抽取-转化-加载)和ESB(企业服务总线)分别适用于不同场景。ETL本身也有多种具体的技术手段来实现各种情况下的同步,如Hotplug、全表对比、时间戳等。在这里,将根据不同的数据类别和数据使用频度和需求频度等情况,制定出相应的数据同步的机制,采用实时数据整合和批量数据整合两种方式进行数据的整合。 ●数据清洗规则确定 在进行数据整合过程中,由于不同系统中可能重复出现的数据,以及数据本身的缺失和错误等问题,为了避免由于不同系统中相同数据由于编码规则、格式之间的差异,在清洗过程中需要制定统一的数据清洗规则,对数据进行清洗和转换,确保数据管理平台中的数据能够保持一致性。 同时,在数据清洗的过程中,需要对采集数据的质量以及清洗后数据的质量进行检测。其中,在数据采集过程中,对采集的数据进行整合,确保采集的数据都能满足质量要求,能够通过正确的清洗和转换;对于转换完成的数据,通过再次的检测,保证转换数据的一致性和正确性,从而确保数据的准确行和权威性。

数据中心机房管理规范

永诚财产保险股份有限公司 数据中心机房管理规范 第一章总则 第一条为规范公司数据中心机房安全管理,保护和支持关键业务的设备免受各种环境威胁,根据《永诚财产保险股份有限公司机房管理办法》,特制定本规范。 第二条数据中心机房工作人员是指系统管理员、数据库管理员、网络管理员、机房管理员等。 第三条数据中心机房共分为3个区域,各区域的主要功能如下: (一)操作间:主要用于信息设备调试、信息资料及小配件等的存放区域。 (二)辅助机房:主要放置UPS、各运营商线路接入、桌面网络设备、桌面电话设备及测试和开发环境设备等的区域。 (三)主机房:是数据中心核心区域。主要放置公司生产环境的网络设备、安全设备、服务器设备、存储设备等的区域。 第四条数据中心机房由信息管理部门负责日常管理。 第二章机房出入 第五条数据中心机房是生产重地,未经许可,任何人员不得出入。 第六条任何人员因工作需要进入机房,均需填写《机房出入登记表》。

第七条获得出入权限的员工门禁卡仅限个人使用,任何情况下不得转借他人。 第八条确因工作需要,需外单位人员进机房进行相关工作时,须填写《机房工作申请表》,并由相关设备管理员确认签字后方可进入机房进行相关工作,工作完毕后由机房管理员签字确认后方可离开。 第九条确因工作需要,需带领非本公司人员进入机房参观,须填写《机房参观申请表》,并经信息管理部负责人同意后由机房工作人员陪同下方可进入机房。 第十条机房管理员应定期对《机房出入登记表》以及《机房工作申请表》进行检查,确保所有进入机房的人员均已授权并通过适当的审批,以确保机房设备的运行。 第三章机房卫生 第十一条机房管理员每月定期对机房进行除尘,保证机房内环境、设备的清洁。 第四章机房设备管理 第十二条机房管理员应使用设备管理软件或电子表格对机房内设备做好登记,以便跟踪设备变化。 第十三条机房工作人员对机房设备的操作必须严格按照操作程序进行。 第十四条非机房工作人员未经允许,不得擅自对机房设备进行操作。

主数据管理办法

中国联通供应商主数据管理办法(试行) 第一章总则 第一条为逐步形成中国联通完善的供应链管理体系,为企业运营和各业务发展提供唯一、准确的供应商基础数据,实现中国联通供应商基础数据的单点录入、全局共享,依据中国联通采购管理办法、中国联通IT规划等相关制度,制定本办法。 第二条本办法所称供应商,是指直接向中国联通提供物资和服务的企业及其分支机构、事业单位和个人。个人包括个体工商户和其他自然人。 第三条本办法所称供应商主数据,是指在整个企业范围内各个信息系统需要共享的,长期稳定存在的,描述供应商自然属性的相关数据。 第四条中国联通供应商主数据管理的原则:一级平台、两级管理、三级操作。 第二章供应商主数据管理范围 第五条中国联通供应商主数据按照企业供应商和个人供应商分别管理。对于费用较低的零星购臵或一次性供应商,根据成本优先的原则不对其数据进行管理,仅作为企业

供应商的特殊类型(杂项供应商)予以归一化管理。 第六条供应商信息主要包括基本信息、业务地点信息、联系人信息、采购信息和财务信息等五类信息。供应商基本信息是供应商的自然属性,由供应商主数据系统管理。 第七条供应商的其它业务属性,由各业务属性的归口部门负责,通过各专业应用系统创建和维护。供应商的业务地点信息和财务信息由财务部门归口负责,在ERP系统中维护;联系人信息和采购信息由采购管理部门归口负责,在采购管理系统中维护。 第三章供应商主数据管理职责 第八条中国联通建立全集团统一的供应商主数据管理平台,建立全集团集中的维护工作组,统一负责供应商编码、数据质量、数据安全等管理和日常维护工作。 第九条中国联通总部和省两级采购管理部门是中国联通供应商主数据的业务管理部门,负责制定供应商主数据管理制度、规范、编码规则和操作手册,负责指导下级公司的供应商主数据业务操作工作。供应商编码标准见附件1。 第十条中国联通总部、省、市三级采购管理部门是中国联通供应商主数据的业务操作部门,负责受理各级供应商主数据创建的申请、审核、创建、维护和分发等工作。各级采购管理部门的操作权限如下:

数据管理办法.doc

数据管理办法 第一章总则 第一条为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务,保证各类信息合理、有序流动和信息安全,确保集团信息化建设快速协调有序安全发展,根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》(中平〔2013〕188号)、等规定,特制定本管理办法。 第二条本办法适用于集团各职能部室,直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。 第二章管理范围 第三条本办法管理范围包括:各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据,以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。 第三章组织机构和工作机制 第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层,负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法,负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核,指导集团数据管理工作,查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理

工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门,负责集团数据中心的运维和运营工作。 第四章数据分级管理 第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性,结合有关保密规定,按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。 第六条集团级应用系统和数据,技术管理由集团信息办负责,业务管理由相关业务处室负责,运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理,集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。 第五章数据标准管理 第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定,负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准,在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。 第八条数据编码和接口标准应符合以下要求: (一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性;

数据中心机房管理制度规范

机房设备操作及维护管理制度 (试行) 第一条定期检查、整理设备线路,检查硬件运行状态。定期查看软硬件运行日志记录,并做好数据和配置备份。 第二条严禁在设备上随意安装、拆卸硬件或更改设备连线,严禁随意进行硬件安装。 第三条严禁在机房设备上进行试验性质或与工作无关的任何操作。 第四条对机房设备进行位置、配置调整前须提交申请,经信息中心同意后,由专业技术人员进行操作,并做好详细记录。 第五条对重要设备配置更改前,须做好数据备份和备品备件准备工作,并在专用测试服务器上验证通过后进行操作。 第六条机房内服务器不得擅自安装与系统无关的软件;软件安装前须对安装文件进行病毒检测,发现病毒后及时清理,并做好记录;不得擅自在服务器上使用U盘、外存储设备;定期对服务器系统的杀毒软件进行升级;每月对服务器进行安全扫描和漏洞修补,并做好记录。 第七条根据实际情况,实时调整机房内相关安全设备的防范策略,并做好记录。 第八条每季度对机房精密空调室外机组和过滤网进行一次冲洗,每年对精密空调全部电器控制系统和制冷、除湿及进出水道进行一次全面检查。 第九条定期检查机房供配电、消防设备运行状态,确保其正常运行。

(试行) 第一条机房钥匙、门禁卡配发由信息中心管理,不得私自配制或借给他人使用。来访人员因工作需要进入机房须经信息中心同意后由机房管理人员陪同进入,并做好记录。任何人未经许可,严禁在机房内随意触摸设备、拍照或录像。 第二条每日定期检查机房内烟感、温感、声光报警器、安全出口指示标志、气体灭火设备及消防控制线路,确保其运行正常。 第三条机房内严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁吸烟和携带使用明火,严禁在消防设备周围堆放杂物。 第四条气体消防系统灭火设备应设专人管理(消防运维单位),任何人不得擅自操作、更改消防系统工作状态、设备位置。每月定期进行钢瓶间设备巡检,发现过期或低压失效的消防设备,应及时进行维护更换。 第五条每季度定期检查机房配电柜、UPS设备、精密空调的运行状况,监测输入输出电流、电压是否正常、有无异常噪音及声、光报警。监控电池间运行环境。 第六条每日定期对机房的设备和线路进行安全检查,发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素,必须及时报修,并做好记录备案。 第七条严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭架各种供电线路。 第八条防雷接地系统按国家有关部门的管理要求,每年由防雷中心对机房防雷系统进行一次全面的安全技术检测。

神华集团企业单位主数据管理组织规定

神华集团公司主数据管理规定 (试行) 第一章总则 第一条为确保神华集团有限责任公司(以下简称集团公司)主数据的标准化管理、质量管理和安全管理工作的顺利、平稳推进,有效地为业务提供真实、完整、一致、规范的基础数据支撑,特制定本规定。 第二条本规定的主要内容包括主数据管理组织与职责、主数据标准、主数据维护和使用、主数据质量、主数据安全。 第三条本规定适用于集团公司及其所属分公司、全资子公司、控股子公司(以下统称“分子公司”),参股子公司参照执行。相关业务部门须依照本办法制定其所负责主数据的管理细则。 第四条主数据标准由集团公司统一制定。对于集团公司统一建设部署的正在新建及计划建设中的系统,必须执行集团公司主数据标准;对于集团公司和各分子公司已经建设并且需要与集团统一建设部署的系统建立主数据交互的系统,必须根据集团公司主数据标准进行改造。 第五条主数据管理平台是集团公司实现主数据标准化的唯一平台。集团公司主数据由主数据管理平台统一赋码并统一分发,供各系统使用。 第六条主数据管理平台是集团公司主数据的权威数据源,

集团公司主数据使用方在使用主数据时,原则上从主数据管理平台获取。 第七条关键名词术语解释 主数据:描述企业核心业务活动对象的数据,一般具有可唯一识别、共享和相对稳定等特点。神华的主数据指那些描述神华核心业务对象或实体的基本业务数据,是公司所有生产运行和经营管理业务进行的基础,这些主数据长期存在并且被重复应用于公司的多个业务部门和信息系统,主数据的编码、属性数据及分类数据也构成主数据内容的重要部分。 主数据标准:企业内部对主数据权威的、标准化、规范化的定义。主数据标准包括数据标准、质量标准、安全标准以及质量评价指标体系。数据标准包括业务标准与技术标准:业务标准是对主数据业务属性的定义,包括属性定义、分类类型及业务解释;技术标准是对主数据技术属性的定义,包括编码规则、数据类型、格式等内容的规范化定义。 第八条集团公司主数据管理采取差异化的集中管理原则,各业务条线根据其业务管理模式和主数据管理需求,确定其所负责的主数据的管理模式,并随着集团业务的逐渐规范以及信息化的推进,逐步向集中管理演进。 第二章组织与职责 第九条集团公司主数据管理组织由首席信息官(以下简称CIO)、相关业务部门、信息管理部和二级单位相关部门构成。 第十条CIO对主数据信息化工作的发展方向或者关键问题做出决策。具体职责如下:

数据库管理规范

江苏移动新业务平台 -数据库管理规范 (初稿) IBM江苏移动新业务平台代维小组 2007年1月

目录 1.前言 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.数据库对象命名规范.................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1.表命名规范 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.字段命名规范...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3.分区命名规范...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.4.视图/物化视图命名规范..................................................................... 错误!未定义书签。 2.5.索引命名规范...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6.触发器命名规范.................................................................................. 错误!未定义书签。 2.7.函数/存储过程命名规范..................................................................... 错误!未定义书签。 2.8.其他特别规定...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.临时表管理 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.数据库运行维护管理.................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.用户管理 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2.密码管理 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.3.权限管理 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.上线脚本格式规范...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1.分类要求 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2.命名要求 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.3.内容相关要求...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4.书写顺序要求...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.5.注释要求 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 脚本执行注释.................................................................................. 错误!未定义书签。 表和字段的注释.............................................................................. 错误!未定义书签。 存储过程的创建和修改注释.......................................................... 错误!未定义书签。附录 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、常用业务名词的缩写................................................................................ 错误!未定义书签。 2、常用标准名称............................................................................................ 错误!未定义书签。

数据中心信息安全管理及管控要求正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.数据中心信息安全管理及管控要求正式版

数据中心信息安全管理及管控要求正 式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 随着在世界范围内,信息化水平的不断发展,数据中心的信息安全逐渐成为人们关注的焦点,世界范围内的各个机构、组织、个人都在探寻如何保障信息安全的问题。英国、美国、挪威、瑞典、芬兰、澳大利亚等国均制定了有关信息安全的本国标准,国际标准化组织(ISO)也发布了ISO17799、ISO13335、ISO15408等与信息安全相关的国际标准及技术报告。目前,在信息安全管理方面,英国标准 ISO27000:2005已经成为世界上应用最广泛与典型的信息安全管理标准,它是在

BSI/DISC的BDD/2信息安全管理委员会指导下制定完成。 ISO27001标准于1993年由英国贸易工业部立项,于1995年英国首次出版BS 7799-1:1995《信息安全管理实施细则》,它提供了一套综合的、由信息安全最佳惯例组成的实施规则,其目的是作为确定工商业信息系统在大多数情况所需控制范围的唯一参考基准,并且适用于大、中、小组织。1998年英国公布标准的第二部分《信息安全管理体系规范》,它规定信息安全管理体系要求与信息安全控制要求,它是一个组织的全面或部分信息安全管理体系评估的基础,它可以作为一个正式认证方案的根据。ISO27000-1与ISO27000-2经

SAP主数据维护管理规定

S A P主数据维护管理规定 The latest revision on November 22, 2020

备件主数据维护管理办法 第一章总则 第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据,满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法。 第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括:物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。 第三条备件主数据维护原则: 一、唯一性:相同的主数据在系统中要求有唯一编码,唯一的描述,避免存在数据冗余; 二、完整性:主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求; 三、准确性:主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清楚准确地表达主数据的含义; 四、时效性:主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,及时满足申请部门的需求。 第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。 第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容:

一、模块内主数据(MMBJ模块):货源清单、采购信息记录、 二、跨模块主数据(MM;MMBJ;SD模块):物料主数据、供应商主数据。 第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第七条模块内主数据信息收集维护职责分工: 一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息,并进行系统维护; 二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工: 一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。 二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息; 第三章备件物料主数据维护管理 第九条备件物料主数据维护工作流程: 一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作:

银行数据管理办法

XX银行数据管理办法 第一章总则 第一条为了提高我行经营管理的信息化水平,贯彻执行数据管理体系规划,规范数据管理和具体实施流程,加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力,树立和发挥数据的资产价值,特制定本办法。 第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。 第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据,可以分为内部数据和外部数据,内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据,外部数据指从我行以外的来源取得的数据。 第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下: (一)提供可用、可信数据,打造可靠的应用基础。 (二)围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。 (三)以高效的应用服务能力,支持全行业务发展和创新。 第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领,是建立、完善和落实数据管理体系的基础,我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。 第二章组织与职责 第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理

和应用工作相适应的组织机构和岗位,并明确各层级权责,保持内部沟通顺畅,确保全行数据管理战略的实施。我行数据管理组织的构成分为三个层次,自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。 第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构,由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。 信息科技指导委员会的主要职责包括: (一)审批全行数据管理整体方针和策略。 (二)定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。 信息科技管理委员会的主要职责包括: (一)审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。 (二)统筹资源,协调解决数据管理领域重大事项。 (三)对全行数据管理工作进行监督评价。 第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门,设立数据管理领导小组及秘书。 数据管理领导小组设组长、副组长各一人,及小组成员若干。组长由信息科技部负责人担任,副组长由资产负债管理部负责人担任;小组成员由软件开发中心、数据中心、电子银行中心、公司银行部、个人银行部、小微企业银行部、小企业信贷中心、信贷监控部、评审部、国际业务部、票据业务部、资金部、信用卡部、财务部、会计结算部、风险管理部、资产管理部、稽核部、合规部、人力资源部和运营管理部负责人担任。 数据管理领导小组的主要职责包括: (一)负责组织各领域业务专家、总行各部门及分支机构开展数据管理相关工作,包括但不限于数据质量管理、数据标准管理等方面内容;协调并推进数据管理相关工作并监督落实,发布数据管理相关文件并向上汇报。 (二)针对特殊任务组建专项小组并予以指导。 (三)对于数据管理领域的重大事项,由数据管理领导小

数据库运行管理规范

数据库运行管理规范 1总则 1.1为规范XX公司信息通信分公司(以下简称“公司”)信息系统的数据库管理和配置方法,保障信息系统稳定安全地运行,特制订本办法。 2适用范围 本规范中所定义的数据管理内容,特指存放在信息系统数据库中的数据,对于存放在其他介质的数据管理,参照相关管理办法执行。 3数据库管理员主要职责 3.1负责对数据库系统进行合理配置、测试、调整,最大限度地发挥设备资源优势。负责数据库的安全运行。 3.2负责定期对所管辖的数据库系统的配置进行可用性,可靠性,性能以及安全检查。 3.3负责定期对所管辖的数据库系统的可用性,可靠性,性能以及安全的配置方法进行修订和完善。 3.4负责对所管辖的数据库系统运行过程中出现的问题及时处理解决。 3.5负责对所管辖数据库系统的数据一致性和完整性,并协助应用开发人员、使用操作等相关人员做好相关的配置、检查等工作。 3.6负责做好数据库系统及数据的备份和恢复工作。 4数据库的日常管理工作 4.1每日的管理工作 4.1.1数据库管理员每天登录到服务器操作系统,进行如下检查工 作: (1)检查所有的数据库实例状态以及所有与数据库相关的后台进程。

(2)检查数据库网络的连通与否,比如查看监听器(listener)的状态、网络能否ping通其它的计算机、应用系统的客户端能否连通服务器等等。 (3)检查磁盘空间的使用情况。如果剩余的空间不足 20% ,需要删除不用的文件以释放空间。 (4)查看告警文件有无异常。 (5)根据数据库系统的特点,检查其它的日志文件中的内容,发现异常要及时加以处理。 (6)检查cpu、内存及IO等的状态。 4.2数据库管理的每月工作 (1)收集数据库的性能统计数据,检查高速缓存区命中率、资源争用等统计信息,若不理想,设法加以分析改善。 (2)检查数据对象存储空间碎片情况,必要时加以调整。 (3)比较分析数据库系统和操作系统的CPU,内存,网络,及硬盘的利用率,以此确定出近期将可能出现的资源争夺趋势,必要时加以调整,以避免系统资源的争夺,如果调整还达不到要求,须考虑增加新资源。 (4)检查每日数据库管理工作的执行情况,用户、数据对象存储空间增加删改的记录是否齐全,备份记录、维护记录是否齐全,不足的及时补上。 4.3数据库管理的每年工作 (1)逐项检查每日、每月数据库管理工作的执行情况。用户、数据对象存储空间增加删改的记录是否齐全,备份记录、维护记录是否齐全,不足的及时补上。 (2)对数据库系统运行的情况作出统计。 (3)分析运行状况资源消耗的趋势,作好新一年的计划。 5数据库的安全管理 5.1数据库环境安 5.1.1物理环境安全

公司数据安全管理规范

******有限公司数据安全管理规范 为了确保ERP系统的安全和保密管理,保障公司各项数据的安全准确,特制定本制度。 1、信息部是公司信息系统的管理部门,负责全公司信息化设备的管理、ERP系统的正常运行,基本参数的设置,系统用户权限的划分管理,系统数据的提取变更。信息部门负责人为公司信息安全第一责任人,负责信息安全和保密管理。 2、信息部指派专人负责按照本规范所制定的相关流程执行操作,用户授权和权限管理采取保守原则,选择最小的权限满足使用者需求。 3、公司ERP系统权限管理遵循以下原则: (1)为各部门各门店管理人员统一发放系统登陆账号,账号专人专用,账号下发后需立即更改初始密码,严禁使用他人工号或泄露密码。一经发现处以500元每次罚款,并永久性取消登录权限,由此造成的后果个人承担责任;情节严重的予以辞退。 (2)公司非一线销售部门如人事、企划、行政等只开通OA系统权限。各门店楼层主管和经理只有本楼层销售查询权限。各门店店长和招商经理有各自门店销售查询权限。运营中心总监有百货、时代、车南外租区和自营品牌的权限。(3)如需信息部配合提取系统销售数据或者需变更工号操作权限,需填写业务联系函写明原因并由部门负责人和执行副总签字,否则信息部不予配合。(4)人事部每月应将主管级以上人员离职名单传递信息中心,信息部接到通知后立即给予权限终止,防止数据外泄。 (5)公司员工计算机内涉及公司机密数据的,应给计算机设定开机密码并把文件进行加密处理,非工作需要不得以任何形式进行转移,不得随便拷贝到移动存储设备。 (6)离开原工作岗位的员工,各部门负责人需把其工作资料进行回收保存,并通知信息部对其电脑进行相关处理。公司人员岗位内部调拨的,电脑保留原岗位不变。 (7)公司内部经信息部确认需要送外维修的电脑,送修前需联系信息部拆除电脑的存储设备并由信息部保管,维修好后再联系信息部进行安装。 (8)对于公司连接外网的电脑,不得浏览来历不明的网站或下载不明网站的程

大数据中心信息数据管理制度

大数据数据中心信息数据管理制度 为进一步加强和规范数据管理,保障数据安全,提高开放共享水平,支撑政府治理能力现代化,制定本制度。 一、数据管理遵循分级管理、安全可控、充分利用的原则,明确数据的采集生产、加工整理、开放共享和管理使用等活动的责任主体,加强能力建设,促进开放共享。 二、数据采集生产、使用、管理活动应当遵守有关法律法规及规章,不得利用科学数据从事危害国家安全、社会公共利益和他人合法权益的活动。 三、贯彻落实国家数据管理政策;建立健全管理政策和制度;指导相关单位加强和规范数据管理。 四、引导督促数据产生者要按照相关标准规范组织开展数据采集生产和加工整理,形成便于使用的数据库,保证数据的准确性和可用性。 五、引导督促相关单位要对数据进行分级分类,明确数据的密级和保密期限、开放条件、开放对象和审核程序等,按要求公布数据开放目录,通过在线下载、系统共享或定制服务等方式向社会开放共享。 六、对于政府决策、公共安全、国防建设、环境保护、防灾减灾、公益性科学研究等需要使用数据的,应当无偿提供;确需收费的,应按照规定程序和非营利原则制定合理的

收费标准,向社会公布并接受监督。对于因经营性活动需要使用数据的,当事人双方应当签订有偿服务合同,明确双方的权利和义务。法律法规有特殊规定的,遵从其规定。 七、涉及国家秘密、国家安全、社会公共利益、商业秘密和个人隐私的数据,不得对外开放共享;确需对外开放的,要对利用目的、用户资质、保密条件等进行审查,并严格控制知悉范围。 八、涉及国家秘密的数据按照国家有关保密规定执行。建立健全涉及国家秘密的数据管理与使用制度,对制作、审核、登记、拷贝、传输、销毁等环节进行严格管理。 九、按照网络安全管理规定,建立网络安全保障体系,采用安全可靠的产品和服务,完善数据管控、属性管理、身份识别、行为追溯、黑名单等管理措施,健全防篡改、防泄露、防攻击、防病毒等安全防护体系。 十、建立应急管理和容灾备份机制,按照要求建立应急管理系统,对重要的数据进行异地备份。

完整版物料主数据管理规范V1.0.doc

物料主数据管理规范 文件编号: ZW/QI-R&D-029 受控标识: 版本状态: V2.0 发放序号: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 机密性:公开总页数:22页

1、目的 规范物料主数据的管理。 2、适用范围 适用于本公司物料主数据管理。 3、物料主数据 3.1物料主数据维护申请单 物料主数据维护申请单包括基本视图、销售视图、MRP视图、采购视图、工厂存储视图、质量视图、会计成本视图七个视图,每个视图由对应的部门相关人员填写完成。 3.1 .1 基本视图 基本视图是由使用人员申请时填写,其中新物料申请时必填项有物料描述、基本计量单位、工厂、物料类型、物料组、基本物料(ESD 潮敏等级封装);旧物料更改、删除、冻结、解冻时必填项除了上述几个外还包括物料号。 3.1.2 销售视图 销售视图是由市场部相关项目负责人员填写,包括有销售组织、分销渠道、科目设置组、产品组、税分类。 3.1.3 MRP视图 MRP视图是由计划部相关负责人员填写,包括有基本计量单位、MRP组、特定工厂的物料状态、MRP 类型、MRP控制者、批量大小、最小批量大小、舍入值、ABC标识、采购组、采购类型、生产仓储地点、特殊采购类、自制生产天数、收货处理时间、计划交货时间、计划边际码、期间标识、外部采购仓储地点、策略组、计划边际码、期间标识、外部采购仓储地点、策略组、可用性检查、消耗模式、逆向消耗期间、向前消耗期间、综合MRP、独立/集中、调度员。 3.1.4 采购视图 采购视图由物料部相关负责人员填写,包括有基本计量单位、订单单位、采购组、最小批量大小、与基本计量单位换算关系、舍入值、计划交货时间、自动采购单。 3.1.5 工厂存储视图 工厂存储视图由仓储部相关负责人员填写,包括ABC标识、序列号参数文件、批次管理、仓库地点、

安全隐患数据库管理办法

安全隐患数据系统管理规定 为推动公司安全管理工作“公开化、透明化、规范化”,体现“齐抓共管,确保安全”的原则,安检部与信息中心联合开发了“安全生产隐患数据信息系统”,经过试运行,证明这种管理模式有助于全员参与查找不安全因素,最终达到彻底消除隐患之目的。 为确保此项工作落到实处,充分调动职工参与的积极性,规范安全管理人员的行为,制定如下管理办法。 一、管理规定 (一)公司任何一位员工,均有查找不安全隐患,并向安全隐患数据库填、录的权利和义务。在OA系统上未注册的人员,可借用已注册人员的OA登录,已注册人员不许拒绝。 (二)各公司主要负责人需经常关注该数据库系统的内容,对安全员提出的处理结果与完成时限进行审核,并提供大力支持,确保隐患按期整改完成。 (三)各公司安全员作为安全生产管理专职人员,负责对在周、月及不定时检查中发现的安全生产隐患及时录入数据库系统,各公司主管安全生产的经理对此负有监督、管理责任; (四)各公司安全员对隐患整改过程,负有监督、检查的权利和义务,对不能完成整改的,要说明原因,写出书面报告,报本公司经理,经理确认、签字后,上报安检部。 (五)各公司安全员应将安全隐患数据库的使用方法,宣贯到每一个职工,并鼓励和支持他们发现和填报安全生产隐患。

(六)各公司班组负责人对在日常工作当中发现的安全生产隐患,及时录入数据库系统,未及时录入的应承担相应责任,安全员对此负有监督、管理责任。 (七)总公司安检部是安全管理的职能部门,对各种隐患的处理结果与完成期限进行跟踪与监督,发现未按要求整改的,提出处理意见并上报总公司领导。 (八)总公司信息中心对数据库的正常运行提供技术支持和服务,及时解决运行中的问题。 二、奖惩规定 (一)对于积极参与查找不安全隐患,或及时发现重大隐患的员工与管理层人员按如下办法实施奖励: 1、员工提出不安全隐患,经确认属实,每月三处以上的,根据隐患风险程度给予50-500元的奖励;发现重大隐患的给予500-2000元的奖励;并以此作为评选安全先进单位和个人的前提条件; 2、管理层人员提出不安全隐患,或处理隐患方案合理、期限及时,经确认属实,适隐患风险程度给予50-200元的奖励;对重大隐患处理及时的给予200-1000元的奖励。 (二)对于各部门经理、分公司经理(副经理)、安全员、各部门主管,不履行安全生产职责,有下列情况之一的实施处罚: 1、对在日常工作中发现了安全生产隐患,故意隐瞒不向数据库系统填报的,罚款200元; 2、对已发现的安全生产隐患,不积极采取措施处理,或对下级报送的隐患不安排,置之不理的,罚款1000元;

数据安全管理规范

业务平台安全管理制度 —数据安全管理规范 XXXXXXXXXXX公司网络运行维护事业部

目录 一. 概述 (1) 二. 数据信息安全管理制度 (2) 2.1数据信息安全存储要求 (2) 2.2数据信息传输安全要求 (2) 2.3数据信息安全等级变更要求 (3) 2.4数据信息安全管理职责 (3) 三. 数据信息重要性评估 (4) 3.1数据信息分级原则 (4) 3.2数据信息分级 (4) 四. 数据信息完整性安全规范 (5) 五. 数据信息保密性安全规范 (6) 5.1密码安全 (6) 5.2密钥安全 (6) 六. 数据信息备份与恢复 (8) 6.1数据信息备份要求 (8) 6.1.1 备份要求 (8) 6.1.2 备份执行与记录 (8) 6.2备份恢复管理 (8)

一. 概述 数据信息安全,顾名思义就是要保护数据信息免受威胁的影响,从而确保业务平台的连续性,缩减业务平台有可能面临的风险,为整个业务平台部门的长期正常运行提供强有力的保障。 为加强数据信息的安全管理,保证数据信息的可用性、完整性、机密性,特制定本规范。

二. 数据信息安全管理制度 2.1 数据信息安全存储要求 数据信息存储介质包括:纸质文档、语音或其录音、输出报告、硬盘、磁带、光存储介质。 存储介质管理须符合以下规定: ◆包含重要、敏感或关键数据信息的移动式存储介质须专人值守。 ◆删除可重复使用存储介质上的机密及绝密数据时,为了避免在可移动介质上遗留信 息,应该对介质进行消磁或彻底的格式化,或者使用专用的工具在存储区域填入无 用的信息进行覆盖。 ◆任何存储媒介入库或出库需经过授权,并保留相应记录,方便审计跟踪。 2.2 数据信息传输安全要求 ◆在对数据信息进行传输时,应该在风险评估的基础上采用合理的加密技术,选择和 应用加密技术时,应符合以下规范: ?必须符合国家有关加密技术的法律法规; ?根据风险评估确定保护级别,并以此确定加密算法的类型、属性,以及所用密 钥的长度; ?听取专家的建议,确定合适的保护级别,选择能够提供所需保护的合适的工具。 ◆机密和绝密信息在存储和传输时必须加密,加密方式可以分为:对称加密和不对称 加密。 ◆机密和绝密数据的传输过程中必须使用数字签名以确保信息的不可否认性,使用数 字签名时应符合以下规范: ?充分保护私钥的机密性,防止窃取者伪造密钥持有人的签名。 ?采取保护公钥完整性的安全措施,例如使用公钥证书; ?确定签名算法的类型、属性以及所用密钥长度; ?用于数字签名的密钥应不同于用来加密内容的密钥。

数据中心安全管理制度

益阳市紧急医疗救援指挥中心 数据中心安全管理制度 为保证数据中心中的设备及数据的安全,中心办公室设立以下管理规定,所有授权进出数据中心的人员必须严格遵守此规定。 一、硬件安全 1. 数据中心机房只有授权人员才可以进入,其他公司技术和管理人员获得邀请并登记后也可以进入数据中心。 2. 离开数据中心前应确保关闭机柜门、整理好有关设备、离开时必须关闭数据中心大门。 3. 进入数据中心操作时应穿防静电鞋套,保持服装整洁,以防带入灰尘。 4. 进入数据中心后应关闭大门,以免灰尘飘入数据中心。 5. 数据中心内禁止饮食、吸烟,禁止带入不相关的东西。 6. 数据中心专用工具及软件应由系统管理员统一注册、并统一保管,外借工具应登记(借出、借入方均需签名)并应在两工作天内归还,借出者负责跟进收回工具。 7. 系统管理员必须定期检查所有设备是否工作正常,包括检查网络是否畅通、散热设备是否运转、设备是否过热及服务器状态是否良好等等,一般可定一星期检查一次。 二、软件安全 1. 所有数据中心设备(包括服务器、路由器、交换机及精密空调等等)均需设置密码进行保护。 2. 密码最少八位长度,必须由数据中心管理人员一人或多人完全掌握。 核心数据密码不宜写在纸上或文件中,并要求至少三个月更新一次。 3. 控制系统操作人员权限,数据库及应用系统超级管理员权限只能赋予数据中心内部人员,开发运维商只能赋予普通用户权限,开发运维商如需登录数据库或应用系统时须在数据中心内部人员的陪同下进行。 4. 更新/维护设备或软件时,必须至少提前一天通知受影响用户,紧急情况

时应尽量将影响程度降至最低。 5. 按需求安装软件时,必须在其它机器中测试并验证可用后,才可以在服务器中安装。 6. 服务器中软件均为正版软件,禁止在服务器中安装没有授权证(License)的软件,不应在服务器中安装测试版软件。

相关主题