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钢结构公司管理制度-公司管理制度架构

钢结构公司管理制度-公司管理制度架构
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目录

一、对象 ........................................................................................ - 1 -

二、范围 ........................................................................................ - 1 -

三、内容 ........................................................................................ - 1 -

3.1项目预算............................................................................. - 1 -

3.2合同的签订 ........................................................................ - 2 -

3.3任务承接............................................................................. - 2 -

3.4计划下达............................................................................. - 2 -

3.5生产准备............................................................................. - 2 -

3.6产品制造............................................................................. - 3 -

3.7监督检验............................................................................. - 4 -

3.8入库验收............................................................................. - 4 -

3.9成本核算............................................................................. - 4 -

各项管理制度........................................................................... - 4 - 物资领用程序 ........................................................................ - 4 - 新酬管理制度........................................................................... - 5 - 产品发货管理制度 ................................................................ - 11 - 设备工具管理标准 ................................................................- 12 - 维修费管理制度 ....................................................................- 14 - 安全用电管制度 ....................................................................- 14 - 气瓶管理制度.........................................................................- 15 - 起重机械管理制度 ................................................................- 17 - 事故管理制度.........................................................................- 17 - 安全联防标准.........................................................................- 18 - 请休假管理制度 ....................................................................- 19 - 物资验收管理制度 ................................................................- 20 - 外协加工管理程序 ................................................................- 22 - 工程分包招标管理制度 ........................................................- 23 - 四、附表 ...................................................................................... - 26 -

公司生产流程管理制度

目的:加强公司生产流程管理,规范九大环节(项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算),达到质量目标:项目交付合格率100%、用户满意度98%。

一、对象

业务部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。

二、范围

公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。

三、内容

3.1项目预算

3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经总经理审批后交技术部,技术部根据审批结果对项目进行预算,编制《项目预算成本利润表》经总经理审核通过后,编制《项目预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。

3.1.2技术部建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档;对已签订合同的项目,将对应的《项目预算成本利润表》传财务部建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。

3.2合同的签订

3.2.1业务洽谈以业务部为主进行,洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。

3.2.2采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。

3.3任务承接

3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部进入项目施工程序。

3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后,由业务经理交技术部负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。

3.3.3技术部为所有进出计划实施的归口管理责任人,其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。

3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等,在施工前必须由技术部经预算、审批、签证确认完成后下发执行。

3.4计划下达

3.4.1项目总承包工程,由工程部经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部,仓储部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。

3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部归档,同时将电子版传财务存档。

3.5生产准备

3.5.1技术部资料准备

3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解,编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。

3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制,提供《产品加工清单》、《材料领用清单》

等。(图纸变更第一时间汇报处理)。

3.5.2材料准备

3.5.2.1技术部提供《材料计划单》,且应一次性提足合同内的所有材料计划。

3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由工程部经理填写《工作联系单》,经技术部主管审核、工程部经理审批后按公司相关程序执行。

3.5.2.3仓储部负责按公司物质采购管理程序,及时完成材料采购(急件第一时间汇报处理)。

3.5.2.4仓储部负责将材料招标及采购情况反馈给生产部,将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库,质检员填写《材料入库质量验收单》存档,仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。

3.5.3物质准备

3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核后,交采购部按公司采购程序采购。

3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划,经主管审批后交仓库负责人,仓库负责人按安全库存标准提出采购申请,每月集中采购2次。

3.6产品制造

3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部领取工艺技术文件,并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。

3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工,填写制造记录按工序流程、进行自检,按停止点及时报质检员进行专检,未签字确认合格的产品不得流入下道工序。

3.6.3生产车间在产品制造过程中,若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时,应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》,经技术主管审批后,下达生产车间执行。

3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内,负责整理产品制造记录,经自检合格后报质检员进行专检及总检。

3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。

3.7监督检验

3.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验,对过程资料进行汇总确认后报质检主管审核归档。

3.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等《项目检测申请表》,向质检部申请过程检验。

3.7.3质检部负责联系外部质检机构对产品进行检验及验收,填写相关产品检验及验收资料,检验合格后出具《产品合格证书》交工程经理。

3.8入库验收

3.8.1产品总检合格后由班组填写《产品入库申请单》向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请,产品入库后按仓库保管员指定的地点进摆放。

3.8.2质检员负责按《构件加工清单》、《产品入库申请单》及技术工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。

3.8.3仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续,并指定地点摆放入库产品,产品的发货按公司相关制度执行。

3.9成本核算

3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》报相关部门。

3.9.2采购部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。本制度由郑州伟业钢构彩钢板有限公司办公室负责解释、考核,从签发之日起执行。

各项管理制度

物资领用程序

目的:规范操作程序(开票、审批、发放、退库),实现两个目标(开票率100%、退库及时率100%)。

1范围

本规定适用公司仓库物质领用。

2领料单的填写

2.1领料单位按领料工段填写,例如:钢构车间按:下料工段、组立工段、焊工工段、铆工工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。

2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量(大写)。

2.4“出库类别”栏填写(主材、辅材、工具、劳保等)。

2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。

3《领料单》的审批

3.1产品制作、工程主材领用由技术部审批,辅材由车间主任审批。

3.2维修类物资(设备及设备配件、工具、安全防护用品用具等)车间主任审批,劳保用品等非生产性物资由办公室主任审批。

4、发放

4.1仓管员按领料单发放物资(实发数量不得大于申请数量)。

4.2主材发放时,仓管员按领料单及项目材料清单发放,有疑问及时向技术部反馈。

5退库

5.1班组领用主材余料(大于矩形0.2平方)及时退库,特殊情况需延期退库的向车间主任、仓管员申请。

5.2主材余料太小由班组按柱脚垫块、檩托板、筋板等标准尺寸表下料后退库,由领料班组负责向仓管员申报退库。

新酬管理制度

目的:规范四大节(工程量申报、核算、审批、发放)实现三个目标(工资核算准确率100%、工资下发及时率100%、员工满意率100%)。1分配说明

1.1此方案一般以一个月(每月日至下月日)为一个分配周期、经公司领导审批后生效执行。

1.2公司因特殊情况时(经营资金周转困难)无法按期支付时,事前与生产部达成协议后通知员工。

2分配对象

公司所有员工。

3分配程序

3.1班组每月日将本班当月《月度工作量报表》报生产部调度审

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