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仓库管理手册

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目录第一章说明 1.1 编制目的 1.2 手册用途 1.3 术语和定义 1.4 手册的管理 1.5 批准、发布、更改 1.6 引用标准第二章仓库管理工作守则与岗位职责 2.1仓库管理工作守则2.2仓库管理的岗位职责第三章库存物料的验收及入库 3.1 物料的验收入库 3.2 入库单的填制第四章物料的储存及保管 4.1 物料储存 4.2 物料保管第五章物料的领用及出库 5.1 物料出库的原则5.2物料领用及出库程序第六章退料管理第七章物料盘点及帐务调整第八章呆料、废料处理第九章单据管理第十章物料搬运及作业安全第十一章仓库安全管理

第十二章绩效评估附件一验收单附件二仓管工作流程附件三入库单附件四票据移交台帐附件五大件、特种物资暂存单附件六领料单附件七出库单附件八材料退库工作流程附件九材料退货工作流程附件十盘点差异调整表第 2 页共 30 页

版次修订记录表修订日期版次章数节数修订细节第 3 页共 30 页

第一章说明 1.1 编制目的 1.1.1 建立完善的库存管理,

规范物料和货品的流通、保管和控制。 1.1.2 降低库存成本,减少资金占用,保证企业正常运作,提高基础管理水平。 1.2 手册用途 1.2.1 用于 1.2.2 本手册被批准在下述规定时期内使用:从本手册被批准生效开始至本手册被新版的《仓库管理手册》所取代为止。 1.2.3 确定库存管理的流程和要求,要求负责库存管理的员工全面了解这些规则,以保证规则得到有效执行。1.3 术语和定义仓库负责人:指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人。保管员:指负责执行仓库保管职能的人员。质检员:指负责仓库物资质量检查的人员。公司:指。 1.4 手册的管理 1.4.1 手册的保存管理本手册以生效时间为依据进行存档保存。 1.5 批准、发布、更改 1.5.1 手册的批准和发布XXXXX公司总经理为文件批准人。本手册在得到充分讨论回顾后方可发布。

1.5.2 手册的更改本手册在执行中发现不妥之处,可由相关人员向公司库存管理主管提出申请,仓管部门讨论并经总经理批准后实施。第 5 页共 30 页

第二章仓库管理工作守则及岗位职责2.1仓库管理工作守则仓库管理工作守则包括但不限于以下内容: 2.1.1仓库应在必要的位置悬挂仓库工作守则、仓库平面图; 2.1.2 须注意工作安全,遵守安全操作要求,以免发生意外; 2.1.3使用机动车辆时严禁超速、超高、超长、超重; 2.1.4 任何出入

库物资帐务数据不得擅自涂改。需要修改的,须用不同颜色的笔将原数据划掉,写上新数据,并在修改的地方签名; 2.1.5须小心看管货物,以免遭偷窃或损坏; 2.1.6不得偷窃或串谋偷窃公司资产财物;

2.1.7仓库大门在无物资入、出库业务、无保管员值班时,必须关闭; 2.1.8不得准许未经授权人士进入货仓。如不服从,应立即通知部门主管; 2.1.9必须保持货仓整洁; 2.1.10不得在货仓范围吸烟; 2.1.11严禁在仓库范围内赌博、嬉闹、打架斗殴; 2.1.12在工作时间不得睡觉、阅读报章、上网聊天及饮含酒精之饮品等与工作无关活动; 2.1.13仓库保管员工作变动时必须办理物资、账务等移交手续。 2.2仓库管理岗位职责 2.2.1认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、法律法规和制度,具有高度的责任感,忠于职守,廉洁奉公,具有敬业精神,合作精神;2.2.2严格遵守仓库管理的规章制度和工作规范,严格履行岗位职责,及时做好物资的入库验收、保管保养和出库(发运)工作;严密各项手续制度,做到收有据、发有凭,及时准确登记销帐,手续完备,帐物相符,把好收、发、存三关; 2.2.3仓管员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致; 2.2.4 做好日常盘点、月

末盘点和年度盘点;

2.2.5熟悉仓库的结构、布局、技术定额,熟悉仓库规划;熟悉堆码、苫垫技术,熟悉堆垛作业要求,做到妥善地安排货位,合理高效地利用仓容,堆垛整齐、稳固、间距合理,方便作业、清数、保管、检查、收发; 2.2.6熟悉仓储物资的特性、保管要求,能针对性地进行保管,防止和减少自然灾害对仓储物资的影响,提高仓储质量; 2.2.7重视仓储成本管理,不断降低仓储成本。妥善保管好剩料、废旧包装。妥善保管仓储用具、机械,延长使用寿命;2.2.8加强业务学习和训练,掌握计量、衡量、测试用具和仪器的使用,特别是消防器材的使用; 2.2.9严格执行仓库安全管理的规章制度,做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠害等安全保卫工作,防止各种灾害和人身伤亡事故,确保人身、物资、设备的安全。第 7 页共 30 页

第三章库存物料的验收及入库 3.1 库存物料的验收入库 3.1.1 所有物品均经检验后方可入库,并做好验收

记录(验收单请见“附件一”); 3.1.2 仓管部门应将每项进库的

商品,限于次日以前依据不同要求报请质检员验收; 3.1.3物料

的验收,应依有关的订购单、送货单等所列的品名、型号、规

格和质量条款办理验收。如发觉型号、规格不符、数量不符、

附件短少、形状或颜色改变或外箱破损等情形时,将不接收物料暂时存放在特定“不合格品”区,立即通知公司采购部门办理退换货手续;3.1.4质检员收集到货物资的“四证”(材质单、质检报告、打压报告、合格证等相关资料),并进行质检; 3.1.5到货物资质检合格,保管员办理入库,填制《入库单》,并立即进行帐(和卡)的登记; 3.1.6到货物资质检不合格,保管员不得办理入库,并将物资标识后存放于“不合格品”区,由保管员通知采购部门及时处理; 3.1.7对于物资质检暂时得不到结果的,可由保管员先将物资暂存“待检区”;3.1.8发票随货到的,保管员以发票及送货清单为依据立即办理物资入库单,并在入库单、送货清单、合同复印件中标注发票已到,采购员将发票交给财务部; 3.1.9货到发票未到的,保管员以合同价格办理暂估入库,并在入库单、送货清单、合同复印件、《票据移交台帐》(登记入库单单据编号)中标注发票未到,待发票到后,采购员将发票直接交给财务部。对于后期如发生价格差异,由采购部解释,并配合仓库、财务查找原因,最后由仓库保管员对其差异票据进行红冲、并填写蓝字入库单。 3.1.10无采购计划的物资原则上不得入库,特殊情况下经主管副总和总经理批准后,方可入库; 3.1.11超计划物资的入库办理。超过计划数量的5%(含5%)并总价格≤2000元,仓库负责人报经采购部门同意后方可办理入库手续;超过计划数量的5%并总价格>2000元,经财务副总、经营副总审批后方可办理入库手续;第 8 页共 30 页

3.1.12仓库保管员依据入库单等附件信息及时进行手工帐务登记; 3.1.13物资入库后,采购部需通知请购单位/部门, 等待提货/出库。 3.1.14相关工作可参考“仓管工作流程”(附件二)。 3.2 入库单的填制 3. 2.

1 入库单:是指材料验收完毕,仓管部门的保管员对所验收材料办理入库登记,手工填制的书面记录。(附件三) 3. 2.

2 入库单填写要求 1)清楚写明验收入库的日期;2)根据送货单填写供货商的名称,采购部发出的订购单编号;3)详细准确填写物料的名称、规格型号、数量、单价、金额等;4)《入库单》一式四份,仓库、采购部各一份,财务部留存两份。

3.2.3 保管员每天将《入库单》财务部留存联交财务部,采购部留存联交采购部,并在《票据移交台帐》(附件四)上签字。第 9 页共 30 页

第四章物料的储存及保管 4.1 物料储存4.1.1 物料的储存,原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工; 4.1.2物料应分区域存放。仓库部门应绘制仓库储位分布图,不同物料定区定点存放,达到货物可根据储位分布图快速查到的目的。应用电脑系统进行物料管控的,应逐步实现在电脑系统里显示储位;物料堆放的原则是:根据物料特点,必须做到过目

有数,检点方便,成行成列,文明整齐; 4.1.3 仓库物料储存应充分合理、有序利用仓库,应做到物料码放清楚、整齐,按规定留出通道,保证畅通;仓库储位设置要注意以下几点:1)搬运路线的简单化,搬运效率的最大化,货架重心的最低化,安全风险的最小化; 2)仓库储位之间的通道设计要考虑搬运设备的技术要求,特别是对转弯半径的要求。选择仓库储位的原则:)先进先出,缓不围急; 2)高流量产品存放于最近出货区的位置,低流量的就放置于较远的地方;3)单位尺寸小的产品可存放于最近出货区的位置,这样可存放更多的产品数量;4)重货应离卸货区最近,以减少搬运作业量或可以直接用机械设备进行作业。重货放在货架下层,需要人力搬运的重货,存放在腰部高度的货位;5)易燃、易爆、有毒物资及危险化学品要严格按照安全生产管理来规划。 4.1.4 物料储存要做到“三清”、“二齐”、“四号定位”摆放;1)三清:材料清、数量清、规格清。2)二齐:摆放整齐、库容整齐。3)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 4.1.5储存的物料应有清楚而有效的标识,物料的存仓记录(电脑档案或书面文

件)应保存完整,以保证物料来源的可追溯性;

4.1.6物料标签填写清楚,物料有应用时间要求的,应注明失效时间,并建立物料失效预警机制; 4.1.7 成套产品必须有供应商的铭牌和产品商标; 4.1.8大件、特种物资的储存,由各单位(暂存单位)根据物资的属性、特点和用途予以储存;仓库和各单位(暂存单位)同时填写《大件、特种物资暂存单》(附件五); 4.1.9应将仓库内管材、配件、机电设备的备品备件、包装用料、五金、办公用品、其它物品等进行分区域管理(建议分为各特种物资库、标准气库、阀门库、钢材库、电气/仪表库、辅材库、标准件库、备品配件库、中型物资存储库、废旧物资库)。将物品名称归类、整理,制订出相应的编号、帐页号、标识卡,将常用的物品放在仓库随时能取的地方,保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性,确保公司及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存。 4.2 物资存储与保养:是指针对货物的特性,结合仓库的具体条件,采取各种科学手段对货物进行养护,防止和延缓货物质量变化的行为。目的在于保持货物的使用价值,最大限度地减少货物的自然和人为损耗。 4.2.1 保管物资要根据其属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施务使企业财产不发生保管责任

损失; 4.2.2 仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责,物各有主。仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告上级主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法; 4.2.3 保管物料,未经主管同意,一律不准擅自借出。配套物料,一律不准拆件零发,特殊情况应经主管批准; 4.2.4仓库每月应将库存期超过六个月的产品名称、数量汇报给相关使用部门或申请部门,协商处理方法,以提高库存周转率;4.2.5对通风、温度、湿度等环境因素有要求的物料,要保证存放环境达到相应的要求,并建立温度、湿度的监测、控制制度;第 11 页共 30 页

4.2.6根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生; 4.2.7 落实防盗、防虫、防鼠咬等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损; 4.2.8 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。第12 页共 30 页

第五章物料的领用及出库 5. 1物料出库的原则:先进先出,易坏先出,不利保管先出; 5. 2各领料单位在领料

前提供所需物资申报计划单,仓库保管员以各单位的所报物资计划数量进行发放,无计划的,不予发放物资,特殊情况需领导签字。 5.3领用物料时,使用公司统一印制的领料单(附件六),一式三份,仓库、财务部、领料部门各一份。仓库对任何部门发货,均应凭正式领料单发货,严禁先出货,后补手续的错误做法,严禁白条发货; 5.4领料单应详细填写用途(成本中心)、领用日期、材料名称、单位、申领和实领数量和领用部门;经领料人签名并部门(单位)经理批准后,仓库方可办理领料手续; 5.5仓库保管员凭《领料单》填制《出库单》(附件七),《出库单》一式四份,仓库、领料部门各一份,财务部留存两份; 5.6 《出库单》上单价将按照财务部认可的累计加权平均法计算; 5.7仓库保管员进行物资发放,同时在计划单上对其物资数量进行销、减,并依据出库单等附件信息及时进行手工帐务登记; 5.8属于交旧领新物资的,领料单位必须先将旧物资交回仓库方可领用新物资; 5.9领料人在物品领出时,应详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全,当场无任何表示的,仓库视为完整。点收后的短缺,概由收货方自负,仓库不负补偿责任; 5.10保管员每天将《领料单》和《出库单》财务部留存联交财务部,并在《票据移交台帐》上签字; 5.11相关工作可参考“仓管工作流程”(附件二)。第 13 页共 30 页第六章退料管理 6.1 材料退库 6.1.1 出库物品需退回仓库的,各类物料必须是无缺陷、无损坏、无锈蚀、可利用

状态,否则保管员有权拒收; 6.1.2 物品退库时要求保管员、质检员、部门申请退料人一起办理验收,符合退库要求的由申请退料人填写退料单; 6.1.3 因更换、调货等原因而退库的物料,在交回物料时应保持领用时的状况,若有损坏或部件或附件缺失,应由仓管部门会同质检员鉴定修护费用后,由领货人照价赔偿;若部件或附件遗失或不全而不能修复时,则应由领用人依据商品价格赔偿,仓库对其物料及时上报领导,并做处理。 6.1.4 相关工作可参考“材料退库工作流程”(附件八)。

6.2 材料退货:如发觉型号、规格不符、数量不符、形状或颜色改变或外箱破损等情形时,仓管员可协助采购员办理退货手续。相关工作可参考“材料退货工作流程”(附件九)。第 14 页共 30 页

第七章物料盘点及帐务调整 7.1 物料盘点7.1.1 仓库保管员做好各类物料的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点。在日常清理中发现物料账实不符时,必须上报,不得隐瞒事实,否则一经查出,仓库保管员应负经济责任,具体视情节按合资公司有关规定给予处罚;

7.1.2 物料盘点分为不定期盘点、月末盘点和年终盘点。根据物料种类,仓库确定其盘点周期、盘点方式并主持盘点;年度盘点通常由财务部负责主持,仓管部门协助,审计部监督。 7.1.3 对A类货物须每

月盘一次。B类三个月盘一次,C类半年一次;

7.1.4 盘点时仓库冻结一切库存的收,发,移动操作;

7.1.5每一个存储区域指定盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员;7.1.6盘点结果与库存帐对比差异,由仓库对差异项进行复盘。

7.2帐务调整7.2.1仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请,制作《盘点差异调整表》(附件十);7.2.2财务副总及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批;7.2.3仓库根据审批情况作库存差异调整;7.2.4财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

第八章呆料、废料的处理8.1呆料、废料的处理8.1.1 因使用变更、产品淘汰、库存过高等原因,可能会产生公司不能使用的余料、过剩物料、已经或将要过期的物料等,需要及时处理;8.1.2 在盘点中所列出的过期物料、工程尾料,仓库负责人提出处理建议,报经授权人批准后,尽快依相关程序处理; 8.1.3 对于过剩物料或将要过期之物料,由采购员或仓库负责人提出处理数量、处理意见、估价(如必要)等,报经授权人批准后,尽快依程序处理;8.1.4 通常物料的处理途径有出售、转拨、报废等,依据估价,进行相应的转拨/报废批准、议价出售、招标出售等。 8.2 废旧物料回收和管理 8.2.1废旧物料的回收包括:各种包装物,各种容器,金属料尖、边角余

料、有色和黑色金属切屑,不能再修复的工具、量具等,其它

各种有用物料; 8.2.2 仓库应设置废旧物料回收库,单独建帐;8.2.3 实行交旧领新(工具、电器,电机等); 8.2.4 员工工种变

动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续;

8.2.5 报废物料、仓储容器、废料的变价收入,任何部门、任何

人不能擅自处理,应由仓库负责人指定专人处理,收入均归公

司财务部门入帐。 8.2.6废旧物资的申请由物资使用单位提出,

表明物资报废原因,物资使用单位、技术部门、仓库和QHSE

部门等相关部门共同鉴定。第 16 页共 30 页

第九章单据管理 9.1 仓库保管员在月末结账前

要与相关部门做好物料进出的衔接工作,及时对物

资入、出库帐务进行处理,确保帐、物相符,以保

障成本核算的正确性; 9.2 正确及时报送规定的各

类报表,收发存报表、材料明细登记表、材料耗用

汇总表,在每月规定日期之前上报财务部及相关部门,并确保其正确无误。

第十章物料搬运及作业安全 10.1作业安全涉及到货物的安全、作业人员人身安全、作业设备和仓库设施的安全。一方面消除安全隐患、减小不安全的系统风险;另一方面提高人员的安全责任心和安全防范意识;10.2施工队、承建商、

供应商等外来人员进入仓库作业时,仓库主管或安全督导员须向其宣讲仓库作业安全要求;需要操作特种设备的,如机动叉车、天车、车载起重机等,应要求操作人员提供相关的资格证书;10.3 细小、零散物料搬运时应有适当的容器具存放,以免遗失或损坏;10.4液态物料应装在密闭容器中搬运;10.5 搬运、装卸等过程应轻起轻放,以防损坏外包装或产品;10.6有外包装的物料搬运过程中要注意包装上相关指示和注意事项,防止损伤,特别是对于易碎、易损伤、高精度之产品;10.7仓管员应保证产品包装良好,不得在包装箱上坐、踩或站立;10.8任何时候的运输交付必须清楚的核对相关单据,交付完毕要有书面签核的文件或单据支持;10.9提供合适和足够的劳工防护用品并督促作业人员使用和穿戴;10.10采用较高安全系数的作业设备、机械和工具,不进行冒险作业和不安全环境的作业;10.11长期进行安全作业宣传和教育。

第十一章仓库安全管理11.1仓库安全管理包括治安保卫、防火、防水、防虫鼠害;11.2仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,需做好出入库人员登记核查工作;11.3保安要不定时、不定线、经常地巡视整个仓库区的每一个位置的安全;11.4安装使用防盗设施;11.5仓库严禁烟火,严禁明火作业;11.6仓库内必须按规定配备消防器材,并定期进行消防演练;11.7提高仓库设施的抗风、防雨、排水防水浸能力。

第十二章绩效评估绩效评估是用于判断质量水平的标准,是制订改进措施的依据。12.1仓储质量表现为: 1) 储存多 2) 进出快 3) 保管好 4) 耗损少 5)

费用省 6) 风险低 7) 服务优绩效指标:12.21) 库存量:指在统计期内平均存货数量,反映了仓库平

均库存水平和库容利用程度; 2) 收发正确率=(期内吞吐量-发生收发差错的物资总量)/同期吞吐量x100% 3) 完好率:在统计期内货物发生丢失、损坏、变质等质量事故的整体程度。完好率=(期内平均库存量-期内丢失、损坏、变质的物资总量)/同期平均库存量4) 验收时间(天/批)=期内各批验收天数总和/同期验收批次数5) 赔偿率=期内业务赔偿罚款总额/同期业务总收入x100%

附件一验收单物资验收单供货单位:质检单编号:合同编号:检验时间:随货所带资料:货物到达时的外观情况: 物资检验结果:(1)合格(2)不合格(3)暂无法检验(4)其它其它意见:检验内容:物资名称规格型号单位数量采购员:保管员:物资使用单位:质检员:特殊情况处理意见:注:必须手工认真填写,物资数量较多时,可以附粘送货清单复印件

附件二仓管工作流程权责单位作业流程相关记录供应商送货供应商采购部 No 仓库确认通知质检检验质检判定 No OK 质检周期长入库单仓库放入放入合格入库待检区不合格品区大件特种物资暂存单标识仓储各单位中心(暂存储存单位)储不合格品存处理入库单登记并财务部票据移交台帐交财务保保仓库养养财务部盘点盈亏汇总表盘点领料单位、领料单、出库仓库出库单领料单、出库单转交财务财务部票据移交台帐第 22 页共 30 页

附件三入库单XXXXX公司入库单编号: 日期: 年月日供货单位:

订单编号:物资编号物资名称规格型号单位数量单价金额备注

合计质检员:保管员:入库单一

式四联,仓库、采购部各留存一联,财务部留存两联。

附件四票据移交台帐票据移交台帐日期票据名称票据编号传递人接收人备注第 24 页共 30 页

附件五大件、特种物资暂存单大件、特种物资暂存单编号:各单位(暂存单位)日期物资名称规格型号单位数量图号及标准号材质特殊说明第一联仓库留存各单位(暂存单位)经办人签字负责人签字仓库保管员签字备注 1、本单一式二联;第一联仓库留存,第二联各单位(暂存单位)留存。 2、本单自双方签字之日起生效,暂存物资出库完毕止。第 25 页共 30 页

附件六领料单XXXXX公司领料单编号:日期:年月日领料单位:成本中心:物资编码物资名称规格型号单位领用数量实发数量备注合计领料员:领料单位审批人:保管员:领料单一式三联;仓库、财务部门、领料单位各留存一联。第 26 页共 30 页

附件七出库单XXXXX公司出库单编号:日期:年月日领用单位:物资编号物资名称规格型号单位数量单价金额备注合计领料员:保管员:出库

单一式四联,仓库、领料单位各留存一联,财务部留存两联。第 27 页共 30 页

附件八材料退库工作流程使用部门质检员仓管员开退库申请申请审核质量拒收货物审核是否合格否是接收货物贴上标志接收货物冲原出库单,开立红字出库单办理手续记录流水账,填写物料卡

附件九材料退货工作流程供应商仓管员财务部冲原入库办理退货单,开立红手续字入库单记流水帐,填写物料卡记帐是否是否结红字入库单冲减算发票远入库单,冲减应付款旧发票归还开红字发票后,重新开出新的发票新发票结算检查帐目

附件十盘点差异调整表盘点差异调整表日期:年月日盘盈盘亏差异原因调整后帐物料编号物料名称单位单价盘点数量面数量数量金额数量金额说明对策财务副总审批:总经理审批:第 30 页共 30 页

用友u8仓库管理操作手册范本

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务...................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理,同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数;用户可以根据实际需要设置仓库的属性:如果需要对车间存放的存货进行管理,可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】:在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”,仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”,根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】:1. 采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库(委外加工物资入库单)单保存时,如果有倒冲材料, 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单(采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

仓库管理系统操作流程及规范

NMYL-CZGC-01 济南伊利乳业有限责任公司 仓库管理信息系统 操作规程 内蒙古灵奕(集团)信息技术有限责任公司

仓库管理系统业务流程及操作规程 一、入库流程图: 二、入库操作规程: 1、“下发入库单”任务前,首先要确定入库的物料名称、基础码垛箱数、规格等。 如果系统无法正常“下发入库单”任务,就由码垛组长认真填写《临时应急入库单》,完成入库后此单交由系统管理员来处理,一般情况下不允许随意使用《临时应急入库单》;; 2、“入库码垛”时,码垛操作人员要认真在RF 终端上选取入库单任务,确定是正确的物料名称、基础码垛箱数、规格后才能确认码垛。 下发入库单 入库码垛 正确码垛? 是 否 解除码垛 入库上架 正确上架? 是 否 正确码垛? 是 否 入库完成

RF终端操作人员一旦发现码垛物料名称、基础码垛箱数、规格与实际不符。如果是RF操作人员自己选取错误就及时“解除码垛”,然后重新进行“入库码垛”操作。如果是“下发入库单”的本身物料名称、基础码垛箱数、规格有误,码垛人要及时通知管理员进行更正,更正后重新进行“入库码垛”; 3、“入库上架”时,叉车工首先通过RF终端扫描确定已码垛的物料名称、基础码垛箱数、规格是否与实际相符。如果不符,就要求码垛人“解除码垛”重新再码,然后再“入库上架”; 4、入库完成后,码垛组长要及时与仓库保管员核对数据,核对无误后在RF 终端上进行交班作业操作。 三、出库流程图: 下发出库单 出库下架 正确下架? 是 出库确认 正确出库? 是否正确下架? 是 否 出库完成 否

四、出库操作规程: 1、“下发出库单”任务时,要正确的确定出库的物料名称、数量、规格以及库区的具体位置。 如果系统无法正常“下发出库单”任务,系统管理员可授权仓库保管员认真填写《临时应急出库单》出库,完成出库后此单交由系统管理员来处理,一般情况下不允许随意使用《临时应急出库单》; 2、叉车工的RF终端上在接到“出库下架”任务后,首先要仔细查看任务的下架清单,选择自己的要执行的下架任务,严格按RF终端上提示的信息进行操作,同时要配合仓库保管员做好对下架进度的控制; 3、仓库保管员在获得RF终端上的“出库确认”任务时,首先要核对好出库产品的物料名称、数量、规格等参数,在确认没有错误的情况下执行出库操作。 出库任务结束后,仓库保管员要使用RF终端上的合垛、移库指令,及时将未出库的散托进行合垛、移库等操作。 五、盘库流程图: 下发库存单 清点库存 否调整核对 库存相符? 是 盘库完成

钢材仓储管理操作手册

钢材仓储管理操作手册集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

钢材仓储管理操作手册 一.入库流程 1、根据票务大厅到货通知在钢材到达后,收货人员根据司机的随车清单清点收货。 2、收货人员应与司机共同打开车门检查钢材状况,如钢材有严重受损状况,需马上通知主管和相关商家等候处理,如钢材状况完好,开始卸货工作。 3、卸货时,收货人员必须严格监督钢材的装卸状况(小心装卸),确认钢材的数量,生产日期与清单严格相符。任何变形、短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。变形、短缺的情况须及时上报,以便及时通知客户。 4、收货人员签收送货清单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料钢材名称、数量、生产日期或批号、钢材状态等交主管。 5、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

6、变形钢材须与正常钢材分开单独存放,等候处理办法,并存入相关记录。 二.出库流程 1、所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为出库依据。 2、接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,真实性),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。 3、仓管严格依据出库单发货,如发现出库单上或钢材数量有任何差异,必须及时通知主管,并在出库单上清楚注明问题情况,以便及时解决。 4、仓管依据出库单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将钢材装车。 5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库,并与司机共同核对出库钢材编号、数量、状态等。 6、装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

仓库管理系统使用手册

仓库管理系统 ——使用手册

目录 第1章系统概述 (1) 1.1引言 (1) 1.2系统特点....................................................... 错误!未定义书签。第2章系统安装 ............................................ 错误!未定义书签。 2.1系统环境要求............................................... 错误!未定义书签。 2.2单机版的安装............................................... 错误!未定义书签。 2.3网络版的安装............................................... 错误!未定义书签。 2.3.1 程序包文件介绍....................................................... 错误!未定义书签。 2.3.2 数据库的安装与配置............................................... 错误!未定义书签。 2.3.3 客户端的安装与配置............................................... 错误!未定义书签。 2.4系统注册....................................................... 错误!未定义书签。第3章基本操作 (2) 3.1系统启动 (2) 3.2重新登录 (2) 3.3修改密码 (2) 3.4记录排序 (3) 3.5快速查找功能 (3) 3.7窗口分隔 (3) 3.8数据列表属性设置 (3) 3.9数据筛选 (4) 3.10数据导入 (4) 3.11报表设计 (5)

食品工厂仓库管理制度

食品工厂 仓库管理制度流程

1来料检验及收货 2检验报告 3来料入库仓储流程图 二、原料、包材领用管理制度 1原材料出库领用 2材料领用单据 3原材料出库领用流程图 三、库内管理及生产耗材的核算1库内管理 2生产原、辅料损耗表 四、成品入库管理制度 1、成品入库管控 2、成品入库单 3、成品入库流程图 五、成品出库发货管理制度 1、成品出库管控 2、成品发货单 3、成品出库发货流程图 六、仓库盘点

目的:为规范原料和包材等入库作业管理,保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。 主要负责:仓库管理员(谢小田)、检验室(李志壮、倪晴雯) 职责:仓管员负责物料的收料、报检; 仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定 1、来料检验及收货 1.1原辅料送到公司后,由仓管员谢小田根据供方送货单,在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收,在确保上述内容符合要求时接受入库,并填妥《物料卡》,做标识待检。 1.2仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验,按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。 1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料,分开堆放、做好标识,并通知采购部,不合格的产品通知销售部。 1.4 随时注意原辅料的有效期,做到有效期在前的先发料,超过有效期的严禁使用于食品生产。 1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕, 1.6仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得

随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 1.7仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》 2检验报告 1.1检验申请单

仓储管理系统使用手册

仓储管理系统使用手册 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

F r e e仓储管理系统安装及使用手册 作者:肖辉 创建日期:2007-10-27 最后修改:2009-10-8 版本:V1.2.3 修改记录 一、概述 Free仓储管理系统安装及使用手册,文档版本号:V1.2.3,修改日期2009年10月8日。 二、系统安装(Free仓储管理系统,即可以安装为单机版,又可以安装为网络版。) 1、到官方论坛查询安装序列号,安装过程中选择你要安装的版本,安装程序会自动根据你的要求完成软件安装,单机版安装完成后即可使用,网络版客户端安装完成后请从开始菜单中运行“设置软件数据源”工具,设置好数据源后即可使用。 安装过程中碰到问题还可以到官方网站上交流。 免责申明: MySQL数据库服务器软件系MySQLAB公司的产品,你只能在遵循GPL授权协议的情况下免费使用MySQL软件,侵权使用MySql软件与本组织无关。 三、系统升级 注意:升级前请自行备份好数据。 1、从4.3.3 ①运行setup覆盖安装Free仓储管理系统。 ②从“数据库文件\erp”目录下拷贝gongyingshang.MYI、gongyingshang.MYD、gongyuingshang.frm三个文件到本机数据库目录下,默认为"D:\mysql\data\erp”或“c:\ProgramFiles\MySQL\MySQLServer5.0\data\erp”。 2、从4.4.1:

食品库房管理制度

【仓库】食品库房管理制度 浏览次数:1009 作者:陈君来源:总务处发布时间:2010-1-15 大中小 一、对采购的食品及原料认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存。 二、收集索证材料,分类存档,登记台帐。 三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料,拒收入库。 四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符,挂牌存放,并做到先进先出。 五、存放的食品及原料应有包装,并标明产品名称,定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。 六、经常检查所存放的食品及原料,发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。 七、保持仓库内通风、干燥,做好防蝇、防尘、防鼠工作,仓库门口设防鼠板,仓库内灭鼠使用粘鼠板,不得采用鼠药灭鼠。 食品库房管理制度 发布时间:2009-11-4 19:32:14 关注:2090 食品库房管理制度 1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。 2、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整齐。 3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。 4、散装食品应盛于货架上,密封好并张贴标识。 5、库房内应经常通风、防潮、防腐,保持室内干燥清洁。 6、库房门、窗防鼠设施应经常检查,保证功能完好。 7、采购、验收、发放应有登记和记录。 8、库房内食品及其原料应经常进行检查,及时发现和清理过期、变质食品及其原料。 9、库房整齐干净,干燥通风。存放的食品原料,不得有过期、腐烂、变质的食物,要经常检查。 10、米面放置应隔墙离地,用后及时封口,不能撒在地上。库房内有灭鼠设备,有挡鼠板,每周清扫擦拭。

用友u仓库管理员操作手册

用友u仓库管理员操作 手册 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、远程登录 1 在IE浏览器中打开, 首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载,下载后出现下面文件: 3 双击打开,点击安装 4点击完成 5 点击第二步,完成 日常登录 日常登陆,输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台,首次登录较慢,需耐心等待3分钟 打开业务导航 登陆无法打开 点击断开所有连接,清除服务器连接信息后重新登录,若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法 存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货,增加之前先进行筛选,确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护,增加时必须与吊牌信息保持一致。

【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加,按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。 三、入库业务 、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕点击采购—订单采购,参照订单进行填写 填写仓库,实际到货数量后点击保存—审核 、零星采购业务 零星采购主要用现金直接向供应商采购物资,不根据采购订单到货入库的物资。注意零星采购必须输入价格 【菜单路径】:〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕,点击空白单据进行填写。 、产成品入库单 a.产成品入库单(蓝字) 产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。 注意:仓库、部门必输。产成品入库按照部门录入,一组一单 【菜单路径】:〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕,点击增加-空白单据 填写仓库,部门,产品编码,数量后点击保存—审核 b.产成品入库单红字(退库单) 产(半)成品入库单(红字)一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门 所填制的单据。 【菜单路径】:〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕,在〔产成品入库单列表〕中找到需要退库的入库单,点击回冲 自动生成一张红字入库单保存—审核 、其它入库单 其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务,如调拨入库、盘盈入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成,也可手工填制。 【菜单路径】:供应链〕—〔库存管理〕—〔其它入库〕—〔其它入库单〕保存—审核

用友u8-库存管理操作手册

用友u8-库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目

表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件

组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商 分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单

图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。 注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量

食品公司仓库管理制度

*******食品股份有限公司 仓库管理制度 为保障库存产品质量,明确各级仓管人员的职责和权限,规范仓管人员的工作流程,结合以往相关规定,特制定本管理制度: 一、仓管人员岗位职责 1.1、负责做好产成品的堆放、分类工作。 1.2、按照品控部要求的入库时间接收入库,其它时间可拒收。 1.3、负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作,确保库存产品的质量。 1.4、特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。 1.5、定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查,对有质量问题的产品,做好标记并及时通知相关分厂协调处理。 1.6、做好各种记录的整理和归档工作,做好各种物品的标识工作。 1.7、对整库人员进行监管,确保无质量隐患。 1.8、做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。 二、相关工作流程和文件控制 2.1、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库,《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。 2.2、未经品控部检查的产品不得私自接收入库。 2.3、积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。 2.4、严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求,并做好信息的传递和归档工作。 2.5、依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。 2.6、发现库存产品有质量隐患影响发货,要及时以书面形式向品控部反馈。 2.7、整库时,仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》,并确认无误后方可允许整理,并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品,同时将《整库责任单》存档备查。

2.8、对相关部门已判定(签字)的市场退货,要积极接收,并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。 2.9、转变仓库管理人员只管帐物相符的观念,要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。 2.10、仓管人员调动或轮岗时,物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作(特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知),并做好相关记录。 三、不合格品控制程序 3.1、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。3.2、未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。 3.3、品控部查库发现的不合格产品要隔离存放,并及时通知相关单位做好退库工作。 3.4、发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈,经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。 3.5、整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货,否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。 3.6、外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处,不得私自发货,经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。 3.7、因库存条件而出现产品质量异常时,要及时上报品控部,经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。 四、促销品的管理 4.1、物流中心促销品仓库管理人员,对到货的各种促销品要及时报检,严禁不报检入库。 4.2、凡品控部判定的不合格促销品要及时退库,严禁私自接收。 4.3、促销品的装卸、发放,要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。 4.4、不合格的促销品严禁私自向市场发放。 4.5、对合格入库的促销品要加强管理,注意保存,做到先进先出。 五、仓库检查制度 5.1、物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。 5.2、公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季(每年6—9月份)每周

极致物业管理系统仓库管理操作手册

项目部仓管进入测试库之后,首先做其它入库单初始化库存,物料入库采购申请单增加库存,领料出库做领料单减少库存。目前在测试库里这样操作,后期会调整为项目做部门申购计划,物料入库由总部做统一调拨。到时候会上传补充文档进行说明,目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作! 仓库管理 仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控,是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统,也是企业物资存储环节的重要系统,通过系统提供的盘点、调拨等业务,企业可以严格贯彻存货清点制度,保证账账、账实相符。 业务流程图如下: 内容提要: 仓库单据 库存查询 报表分析 操作主界面: 仓库单据 各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入,以及即进即出的单据录入(即商品出库审核时,系统自动同时完成其他入库单据的录入,在【领料单录入】界面完成)。 在所有的库存单据录入界面,可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量。 1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

内容提要: 采购入库单录入 其他入库单录入 领料单录入 调拨单录入 采购入库单查询 其他入库单查询 领料单查询 调拨单查询 采购入库单录入 功能描述 建立和维护采购入库单记录 操作方式 进入操作主界面,从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】,业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图,点击图中的【采购入库单】,进【采购入库单】录入界面。 在采购入库单录入界面,单据号由系统自动生成;带*号栏位为必录项,如‘仓库’。在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。输入完相关信息好点击【保存】即可。在出入库明细中【库存(基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量。 采购入库单有两种:蓝字采购入库单和红字采购入库单。红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。直接手工录入,在采购入库单界面,点击【红字】,系统弹出如下界面: 2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

条码系统操作手册-仓库管理

条码系统操作手册 --仓库条码扫描v1.0 作者:日期: 审批:日期:

日期版本变更说明作者 填表说明: 本文档是提供给项目人员编写用户手册时使用的样例。 1.项目信息:填写项目的一些基本信息。 2.概述:是对用户手册的总体描述。包括系统共分哪些模块,每个模块可以实现的功 能以及用户如何操作等。 3.目录:是对整个用户手册的索引。

目录 目录 (3) 1.总体描述 (4) 1.1模块流程信息 (4) 1.2功能描述 (5) 2. 条码系统–仓库管理 (6) 2.1原材料入库审核(PC) (6) 2.1.1 页面 (6) 2.1.2 功能位置 (6) 2.1.3 操作步骤 (6) 2.1.4 异常提示说明 (7) 2.2成品入库/半成品入库(PC) (7) 2.2.1 页面 (7) 2.2.2 功能位置 (8) 2.2.3 操作步骤 (8) 2.2.4 异常提示说明 (9) 2.3生产领料(PDA) (10) 2.3.1 页面 (10) 2.3.2 功能位置 (10) 2.3.3 操作步骤 (10) 2.3.4 异常提示说明 (14) 2.4仓库调拨(PDA) (17) 2.4.1 页面 (17) 2.4.2 功能位置 (17) 2.4.3 操作步骤 (17) 2.4.4 异常提示说明 (20) 2.5返修仓调拨(PC) (22) 2.5.1 页面 (22) 2.5.2 功能位置 (22) 2.5.3 操作步骤 (22) 2.5.4 异常提示说明 (26)

1.总体描述 1.1 模块流程信息 流程图如下: 原材料入库 待检库送检 品保送检QIS 不合格-退料 QIS检验 合格 105审核 905 让步放行 原材料入库审核 原材料入库 原材料入库操作流程: 1 QIS完成检验后,并返回结果 2 仓库管理–原材料入库审核完成原材料入库审核操作,完成原材料入库流程。 生产领料操作流程: 1 SAP制作一张领料单 2 PDA –生产领料扫描需领料物料信息。 仓库调拨操作流程:

用友u8仓库管理员操作手册

一、远程登录 (2) 1.1首次设置 (2) 1.2日常登录 (4) 1.3登陆无法打开 (5) 二、基础信息增加方法 (5) 2.1存货档案增加 (5) 三、入库业务 (6) 3.1、采购入库单 (6) 3.2、零星采购业务 (7) 3.3、产成品入库单 (8) 3.3、其它入库单 (9) 四、出库业务 (10) 4.1、领料申请单 (10) 4.2、材料出库单 (10) 4.3、销售出库单 (11) 4.4、其它出库单 (11) 五、调拔业务 (11) 六、盘点业务 (12) 七、库存与存货对账 (13) 八、月末结账 (14)

一、远程登录 1 在IE浏览器中打开,1.1首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载,下载后出现下面文件: 3 双击打开,点击安装

4点击完成 5 点击第二步,完成

1.2日常登录 日常登陆,输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台,首次登录较慢,需耐心等待3分钟 打开业务导航

1.3登陆无法打开 点击断开所有连接,清除服务器连接信息后重新登录,若还无法登录联系系统管理员 二、基础信息增加方法 2.1存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货,增加之前先进行筛选,确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护,增加时必须与吊牌信息保持一致。 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加,按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。

三、入库业务 3.1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 点击采购—订单采购,参照订单进行填写

食品公司仓储管理制度

仓储管理制度 1、目的:为加强仓库的管理工作,规范进出仓程序,提高管理水平,维护公司财产的安全、完整,特制定本制度。 2、原则:所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据(如计划进货通知单、物资认购通知单、采购订单、领料单、产品提货单、出库单等)办理进出仓手续,无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。 3、适用范围:仓储管理工作。 4、具体规定: 4、1材料仓管理制度 4、1、1原、辅料进仓: ⑴收货准备:仓库根据行政部或工厂采购部门经有效审批确定的《计划进货通知单》或《采购订单》作好收货准备,安排仓储和搬运工人。 ⑵质量检验:原、辅材料到仓库后,仓管员根据《计划进货通知单》或《采购订单》的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验,必要时,收取供应商的《送货单》和《出货检验报告》,通知工厂品管人员进行检验。经检验后,仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放,以绿色的方形标牌标识;经检验不合格的原、辅料,仓管员挂红色标牌,并通知采购部门作退货处理;待生产试用的原、辅料,仓库暂收挂蓝

色标牌。 ⑶数量核对: A.原、辅料必须凭采购部门的《计划进货通知单》或《采购订单》中计划数量收货。仓管员应认真清点数量,将《计划进货通知单》或《采购订单》、供应商《送货单》和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分,原则上拒收,并及时通知采购部门或相关部门。 B.如果供应商对多送部分作为赠送处理的,仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单(注明供货单位),不作盘盈处理,会计作销售折让处理。 C.仓管员若抽检发现数量不符,则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外,因质量和其他原因需要扣罚的,应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数,并登记辅助帐以作备查。 ⑷开单:经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式四联,仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。 ⑸其他: A.仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的,填制《临时寄存单》,另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕,对在逾期内未能处理的,由仓库上报厂办,等候处理。 B.仓管员现场指挥工人文明装卸,进货堆垛完毕后,根据检验结果

仓库管理系统需求分析说明书

智能仓库管理系统 需求规格说明书 拟制:仇璐佳日期:2010年3月17日星期三审核:日期: 批准:日期: 文档编号:DATA-RATE-SRS-01 创建日期:2010-03-17 最后修改日期:2020-04-24 版本号:1.0.0 电子版文件名:智能仓库管理系统-需求规格说明书-

文档修改记录

基于web智能仓库管理系统详细需求说明书(Requirements Specification) 1.引言 1.1 编写目的 本系统由三大模块构成,分别是:系统设置,单据填开,库存查询。 其中: 系统设置包括:管理员的增加,修改,删除,以及权限管理;仓库内货物的基本资料的增加,修改,删除;工人,客户等的基本资料的增加,修改,删除。 单据填开模块包括:出库单,入库单,派工单,等单据的填开及作废操作。 库存查询系统包括:库存情况的查询,各项明细的查询,工人工资的查询,正在加工产品查询等。 报表导出模块包括:按月,按季度,按年的报表导出功能。 1.2 背景说明 (1)项目名称:基于web智能仓库管理系统 (2)项目任务开发者:东南大学成贤学院06级计算机(一)班仇璐佳,软件基本运行环境为Windows环境,使用MyEclipse7.1作为开发工具,使用struts2作为系统基本框架,Spring作为依赖注入工具,hibernate对MySql所搭建的数据库的封装,前台页面采用ext的js框架,动态能力强,界面友好。 (3)本系统可以满足一般企业在生产中对仓库管理的基本需求,高效,准确的完成仓库的进出库,统计,生产,制造等流程。 1.3 术语定义 静态数据--系统固化在内的描述系统实现功能的一部分数据。

仓库管理系统的设计及实现报告

1 绪论 随着社会经济的不断发展,各个企业也面临着各种机遇和挑战。为了能够在这个信息化的时代继续发展下去,就必须紧跟上时代的脚步。随着网络技术的不断发展,现代物流技术也在不断的更新换代。传统的人工记载的办公方法已经无法满足很多企业的需要,因此,每个企业都需要一个自动化的仓库管理系统。仓库是每个企业都必须谨慎管理的地方,因为货物是企业最基本的本钱,只有很好地管理好自己企业的货物,才能在竞争如此激烈的社会中谋得一片天地。本课题正是根据这一理念,开发了一个功能比较完善,基本能满足企业要求的仓库管理系统。 1.1 系统开发背景 随着计算机技术的发展,一个崭新的信息化的世界已经展现在我们眼前。如今,你可以随处看到很多不同种类的信息管理系统。 商品是企业的根本,仓库是企业用来保存商品的地方。因此,仓库对于企业十分重要。所以说一个成功的企业必定会有一个好的仓库,而一个好的仓库就肯定会有一个先进的仓库管理系统作为支撑。但是,传统简单、静态的仓库管理系统,因为其不具备信息共享功能,且无法保证货物的正确的进库、库存控制和发货等问题,已经无法确保企业资源的高效利用;而且,传统的仓库管理系统存在维护困难、开发复杂等缺点,极大的浪费企业的人力、物力,因此已经跟不上时代的步伐。所以说,一个成功的企业需要一个现代的仓库管理系统来保证企业产品的精细化管理,保证最大化利用企业资源。 1.2 系统开发目的 仓库是所有企业都不可缺少的部分,因此,一个企业想要蓬勃发展,管理好自己的仓库就显得十分重要。但是仓库中的货物总是不断变动的,因此,就需要有人将仓库中货物的增减情况进行记录。但是传统的人工记录的方法存在着许多问题,比如信息安全行性低、查询效率低等。因此,对于一个想要不断发展的企业来说,这种人工记录的方式必须淘汰。 随着计算机技术的不断发展,计算机的使用已经十分普遍,每个企业都拥有计算机。使用计算机对库存信息进行管理有着很多人工记录所无法比拟的优点,比如查询快捷、信息安全性高、添加删除方便等。 基于以上这些原因,我开发了一个仓库管理系统。本系统能够保证货物的正确的

(新)食品企业仓库管理制度

食品企业仓库管理制度 一、库房应不渗水、不漏雨、通风良好,避免阳光直射,有防蝇、防鼠设施。 二、有专人负责管理。 三、保管员应持有有效健康证明,具备相关卫生知识,熟悉有关食品的卫生标准,了解各种食品可能存在的问题,掌握必要的食品感官检查方法。 四、必须建立食品入库、出库登记制度,入库时要对入库食品进行检查验收,做好登记,禁止不合格食品进入库房。入库食品要按入库时间的先后分类存放,做到先进先出。食品出库要有登记。 五、各类食品要分库或分类、分架分开存放,并有明显标记。 六、冷藏、冷冻食品要做到生、熟分开存放,并有明显标记。 七、各类食品要隔墙、离地存放。一般要求离地40—50㎝,隔墙30㎝,货架间应有一定距离。 八、对库存食品要定期检查,及时处理变质或超过保质期限的食品。 九、库房要定期清扫,经常通风,保持整洁、干燥,做到无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等。 十、食品库房内禁止存放有毒、有害物品和个人生活物品。

餐厅卫生管理制度 一、餐厅内应设有供就餐者使用的洗手设备,有摆台食饮具的存放柜。 二、餐厅应设有门帘、纱窗等防蝇防尘设施。 三、餐厅服务人员应持有有效健康证明,个人卫生良好,穿着整洁。 四、餐厅店堂应经常保持整洁,在餐具摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面,餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的,应及时收回保洁。 五、服务人员发现或被顾客告知食品有感官性状异常或可疑变质时,应立即撤换该食品,并同时告知有关备餐人员。 六、销售直接入口食品时,应使用专用工具分检,货款分开。提供自助餐时应使用公共用具。 七、顾客就餐结束后,应及时清理餐具和废弃物,整理餐桌,清扫地面。

餐饮具清洗消毒卫生管理制度 一、所有餐饮具使用前必须洗净、消毒,符合国家卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性餐饮具。 二、有餐饮具洗消间或相对独立的洗消区域。餐饮具的洗消设备和保洁设备要能满足最大使用量的需要。 三、餐饮具的洗消工作要有专人负责。洗消人员要持有有效健康证明,具备相关卫生知识,掌握正确的洗消方法,严格按规定程序操作。 四、洗刷餐饮具必须有2个以上专用水池,有明显标记,不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。 五、所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求,禁止使用洗衣粉洗涤餐饮具。 六、消毒后的餐饮具必须贮存在专用保洁柜内备用。保洁柜应相对密闭,应当定期清洗,保持洁净。

仓库管理系统(软件需求说明书)

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2任务概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2用户的特点 (9) 2.3假定和约束 (9) 3需求规定 (9) 3.1对功能的规定 (9) 3.2对性能的规定 (9) 3.2.1精度 (9) 3.2.2时间特性要求 (9) 3.2.3灵活性 (9) 3.3输人输出要求 (9) 3.4数据管理能力要求 (10) 3.5故障处理要求 (10) 3.6其他专门要求 (10) 4运行环境规定 (11) 4.1设备 (11) 4.2支持软件 (11) 4.3接口 (11) 4.4控制 (11)

软件需求说明书 1引言 1.1编写目的 企业的物资供应管理往往是很复杂的,烦琐的。由于所掌握的物资种类众多,订货,管理,发放的渠道各有差异,各个企业之间的管理体制不尽相同,各类统计计划报表繁多,因此物资管理必须实现计算机化,而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。 根据当前的企业管理体制,一般物资供应管理系统,总是根据所掌握的物资类别,相应分成几个科室来进行物资的计划,订货,核销托收,验收入库,根据企业各个部门的需要来发放物资设备,并随时按期进行库存盘点,作台帐,根据企业领导和自身管理的需要按月,季度,年来进行统计分析,产生相应报表。为了加强关键物资,设备的管理,要定期掌握其储备,消耗情况,根据计划定额和实际消耗定额的比较,进行定额的管理,使得资金使用合理,物资设备的储备最佳。 所以一个完整的企业物资供应管理系统应该包括计划管理,合同托收管理,仓库管理,定额管理,统计管理,财务管理等模块。其中仓库管理是整个物资供应管理系统的核心。 开发本系统的目的在于代替手工管理、统计报表等工作,具体要求包括: 数据录入:录入商品信息、供货商信息、名片、入库信息、出库信息、退货信息等信息; 数据修改:修改商品信息、供货商信息、名片、帐号等信息; 统计数据:统计仓库里面的商品的数量,种类,并计算库存总价值; 数据查询:输入查询条件,就会得到查询结果; 数据备份:定期对数据库做备份,以免在数据库遇到意外破坏的时候能够恢复数据库,从而减少破坏造成的损失。

仓库管理系统基本流程

仓库管理基本流程 相对于其他管理来说,仓库管理比较简单,主要从以下几方面入手: 1、做好进出管理,保证库存的正常; 2、货物摆放要合理,科学; 3、分类要清晰、明确,容易查找; 4、定期做好盘点工作; 5、消防及安全要随时关注; 从以上几个方面入手制定相关的规则制度,最重要的是要贯彻实行 五常法含义: 五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术,包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字,又称5S。 1S—常组织 定义:判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度,将非必需的物品清理掉。 目的:把“空间”腾出来活用并防止误用 做法: 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S—常整顿 定义;要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的:整齐、有标示,不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法: 1、对可供放的场所和物架进行统筹(划线定位) 2、将物品在规划好的地方摆放整齐(规定放置方法) 3、标示所有的物品(目视管理重点) 达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S--- 常清洁 定义:清除工作场所各区域的脏乱,保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态,防止污染的发生。 目的:环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 ◆对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 ◆注意清洁隐蔽的地方,要使清洁更容易,尽量使物品高地放置。 ◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。

ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)

集瑞联合重工 SAP系统操作指南(岗位:SAP仓库管理员)

修改记录

目录 1.操作手册基本内容说明 (4) 2.岗位职责 (4) 3.系统操作步骤 (4) 3.1 SAP系统登录 (4) 3.2 SAP系统常规图标与快捷键 (6) 4.业务指南 (7) 4.1一般材料基本操作 (7) 4.2采购订单审批、收货 (8) 4.3一般材料采购订单发货 (10) 5 料出、入库操作 (12) 5.1辅料出库操作 (12) 5.2 辅料 (13) 5.3 辅料库之间物料领用 (14) 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 (16) 6 .1 线边库料废 (16) 6.2 线边库工费处理 (17) 6.3合格品退库 (19) 7 特殊领料(试制工厂、营销公司) (20) 7.1试制工厂线边领料 (20) 7.2营销公司PDC线边库领料 (22) 7.3营销公司加换装 (25) 8 凭证处理(查询、冲销) (26) 8.1单个凭证查询 (26) 8.2批量查询物料凭证 (28) 8.3物料凭证冲销 (30) 9 库存查询 (31) 9.1 查询仓库库存 (31) 9.2 查询物料库存 (32)

1. 操作手册基本内容说明 此文档为公司ERP系统业务操作指南,结合系统内操作和业务流程,用户岗位职责,详述每个业务操作环节,旨在帮助员工学习和掌握系统流程和操作方法。后期文档会根据公司业务发展进行补充校正,请参阅者注意文档版本更新信息。 2. 岗位职责 此岗位是与采购员岗位密切相关的一个系统数据维护岗位。主要职责有如下:供应商主数据收集和录入、采购基础数据收集和录入、采购合同收集与录入、货源数据收集和录入、采购配额数据收集和录入,以及实际业务中采购信息记录数据的调整、维护、其他采购相关的数据的修正、更新;配合实际业务,参与一些采购业务流程的优化。 3.系统操作步骤 3.1 SAP系统登录 备注:登陆之前需要提供一下信息 ?用户名 (如:C00xxxx) ?口令 (如:123456) ?服务器名称 (如: 10.100.8.124) ?Client (如:生产机700)

食品公司仓库管理制度详细细则

食品公司仓库管理制度详细细则 第一篇仓库安全 一、防火 1、所有进入仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材,要求摆放地点固定且容易找到,对于违规摆放灭火器材的保管员,每人每次处罚50元。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用,必须存放在本仓库内,灭火器不得对外借出,更不得随意与其他仓库或部门调换。 一旦公司出现火情,任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后,必须将灭火器带回仓库,并认真检查,灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管,仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。 违反规定,每人每次罚款30元。 4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号,统一造册,建立“管理责任制”,明确灭火器所属仓库和责任人,并于每月15号例行检查,查看灭火器内药品是否过期失效,检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”,记录责任人姓名,由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修

的灭火器,必须在发现当天报告总经理。违规一次,处罚仓库主管50元。 5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识,对新入职保管员进行防火知识培训,让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何救火,如何自救。违规一次,处罚仓库主管50元。 6、仓库人员要有极强的防火意识,要树立“预防为主”的思想,特别是仓库主管,要时常巡视仓库每一个角落,及时排查火灾隐患,督促仓库防火措施落实。 7、一旦发生火灾,首先应组织现场灭火,同时应报告总经理等公司领导,必要时拨打消防队电话119 二、防水防潮湿 1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患,应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患,必须立即报告仓库主管,要求维修或防护。 2、每天下班离开之前,必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。 3、遇到大雨或持续下雨,应保持24小时值班检查制度,防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 4、面粉、调料等容易潮湿物品,必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时,必须先在地面铺垫废箱皮,以防潮湿。 5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。 三、防盗

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