采购管理系统操作手册操作手册

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采购管理系统操作手册文档控制

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按钮说明：

按钮说明

点击此控件，打开下拉数据列表，

点击此控件，打开日历控件，进行

点击此按钮，打开开窗页面，进行

数据的选择；点击按钮，清空选择

点击此按钮，打开人员开窗页面，

进行数据的选择；点击按钮，清空

点击此按钮，根据查询条件检索数

点击此按钮，打开“追加”页面。

点击此按钮，对多条数据进行删除。

点击此按钮，对多条数据进行失效。

点击此按钮，打开排序页面。

在排序页面中，点击此按钮，将选

在排序页面中，点击此按钮，将选

在排序页面中，点击此按钮，将选

点击此按钮，打开“修改”页面。

点击此按钮，打开“查看”页面。

点击此按钮，对单条数据进行删除。

点击此按钮，对单条数据进行失效。

点击此按钮，对维护的数据进行保

点击此按钮，关闭当前页面。

1.采购管理

4.1单位信息维护

程序名称：单位信息维护

功能概要：维护物资的单位信息

关联程序：物资信息维护

操作说明：

打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”，如下图。

●查询：查询条件为“单位名称”、“失效否”，其中

“单位名称”支持模糊查询，“失效否”

为下拉选择。

输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

表，如下图。

●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关

信息进行维护。

其中“单位编码”、“单位名称”为必填项。

单位编码：手动输入，最多输入50个字符，只允许输入英文、数字。

单位名称：手动输入，最多输入50个汉字。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。

修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。

其中“单位编码”为显示项，“单位名称”为必填项。

●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维

护的相关信息。

●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对

数据前面的进行勾选，再点击

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页

数据全部选中，再点击

按钮，本页数据全部失效。

4.2产地信息维护

程序名称：产地信息维护

功能概要：维护物资所在产地信息

关联程序：物资信息维护

操作说明：

●打开程序：点击左侧树状列表的“产地信息维护”，

如下图。

●查询：查询条件为“产地名称”、“失效否”，其中

“产地名称”支持模糊查询，“失效否”

为下拉选择。

输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

表，如下图。

追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。

其中“产品编码”、“产品名称”为必填项。

产品编码：手动输入，最多输入50个字符，只允许输入英文、数字。

产品名称：手动输入，最多输入50个汉字。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。

●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信

息进行修改。

其中“产地编码”为显示项，“产地名称”为必填项。

●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维

护的相关信息。

●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对

数据前面的进行勾选，再点击

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页

数据全部选中，再点击

按钮，本页数据全部失效。4.3核算码信息维护

程序名称：核算码信息维护

功能概要：维护物资核算码信息

关联程序：采购申请单维护

操作说明：

●打开程序：点击左侧树状列表的“核算码信息维护”，

如下图。

查询：查询条件为“核算码”、“核算码名称”、“失效否”，其中“核算码”、“核算码名

称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。

输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

表，如下图。

●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关

信息进行维护。

其中“核算码”、“核算码名称”为必填项。

单位编码：手动输入，最多输入50个字符，只允许输入英文、数字。

单位名称：手动输入，最多输入50个汉字。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。

●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信

息进行修改。

其中“核算码”为显示项，“核算码名称”为必填项。

●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维

护的相关信息。

●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击

按钮，进行单条数据失效。

●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对

数据前面的进行勾选，再点击

按钮，进行多条数据失效。

本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页

数据全部选中，再点击

按钮，本页数据全部失效。4.4制造商信息维护

程序名称：制造商信息维护

功能概要：维护物资制造商信息

关联程序：物资信息维护

操作说明：

打开程序：点击左侧树状列表的“制造商信息维护”，如下图。

●查询：查询条件为“制造商编码”、“制造商名称”、

“制造商简称”、“失效否”，其中

“制造商编码”、“制造商名称”、“制造商简称”支持模糊查询，“失效否”为下拉

选择。

输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列

表，如下图。

●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关

信息进行维护。

其中“制造商编码”、“制造商名称”、“制造商简称”为必填项。

制造商编码：手动输入，最多输入50个字符，只允许输入英文、数字。

制造商名称：手动输入，最多输入50个汉字。

制造商简称：手动输入，最多输入50个汉字。

联系人：手动输入，最多输入50个汉字。

电话：手动输入，只允许输入数字和“-”，最多输入50个数字。

传真：手动输入，只允许输入数字和“-”，最多输入50个数字。

Email: 手动输入，最多输入100个汉字，按正确的Email 格式输入。

地址：手动输入，最多输入100个汉字。

备注：手动输入，最多输入500个汉字。

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

政府采购预算单位操作手册.答案

政府采购系统6.2 ( 预算单位) 操 作 手 册

目录 目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 目录----------------------------------------------------------------------------------------- 错误！未定义书签。第一部分业务流程介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1、政府采购业务流程 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1、政府采购计划管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 3 2.2、政府采购合同管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 4 第二部分初始安装--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1. 配置软件安装-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2. 清电脑缓存 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 第三部分预算单位简明操作手册-------------------------------------------------------------------------- 7 1．系统初始登陆 ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.1用户登录 ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.2系统功能 ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2．单位操作说明 ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.1单位用户、岗位一览表 ----------------------------------------------------------------------- 10 2.2系统业务操作页面介绍 ----------------------------------------------------------------------- 10 3、系统通用操作 ------------------------------------------------------------------------------------------ 11 3.1、流程跟踪---------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.2、新增 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.3、删除 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.4、修改 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.5、收回 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.6、打印 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.7、查看 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.8、单页显示全部及翻页查看------------------------------------------------------------------ 15 3.9、列表视图点击排序 --------------------------------------------------------------------------- 15 4．采购计划管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 4.1、采购计划录入 --------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2、采购计划变更录入 --------------------------------------------------------------------------- 22 4.3、采购计划追加录入 --------------------------------------------------------------------------- 25 4.4、采购计划追减录入 --------------------------------------------------------------------------- 30 4.5、采购指标替换录入 --------------------------------------------------------------------------- 32 4.6、采购计划、变更计划、追加录入、追减录入、采购指标替换录入审核 ------ 36 5、合同管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 5.1、合同备案录入 --------------------------------------------------------------------------------- 38 5.2、追加录入---------------------------------------------------------------------------------------- 42 5.3、合同审核（合同追加审核）--------------------------------------------------------------- 46

物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）

目录

1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

电子化政府采购系统使用手册

铜川市电子化政府采购系统 使 用 手 册 （采购单位） 北京用友政务软件有限公司 2011年11月

目录 第一章系统概述和操作准备 (2) 1 系统总体概述 (2) 2 系统特点 (2) 3 系统流程图 (3) 3.1 系统总体流程图 (4) 3.2 系统流程图描述 (5) 4 如何登陆系统 (6) 4.1 注意事项 (6) 4.2 登陆设置操作 (6) 4.3 密码设置操作 (11) 4.4 其他设置操作 (12) 5 通用功能概述 (13) 第二章采购管理 (19) 1 招标与分散采购方式 (19) 1.1 项目采购计划申报审批流程 (19) 1.2 项目采购计划申报审批流程图 (19) 1.3 业务操作步骤 (20) 2 委托协议（询价不用此项） (31) 2.1 委托协议业务流程 (31) 2.2 委托协议业务流程图 (32) 2.3 业务操作步骤 (32) 3 招标文件 (34) 3.1 招标文件审核业务流程 (35) 3.2 招标文件审核业务流程图 (36) 3.3 业务操作步骤 (36) 4 评审报告（询价不用） (38) 4.1 评审报告审核业务流程 (38) 4.2 评审报告审核业务流程图 (39) 4.3 业务操作步骤 (39) 5.项目验收（询价不用） (42) 5.1 项目验收流程 (42) 5.2项目验收列表页面 (43) 5.2.1填写验收单内容 (43)

第一章系统概述和操作准备 1 系统总体概述 随着政府采购法的实施，在各级部门大力倡导下，我国政府采购电子化逐步迈上科学快速发展的轨道。近年来关于政府采购领域国家连续发文强调政府采购电子化平台，从政府采购的发展趋势来看，电子化采购是发展方向，无论是从减少人为因素、增强公开透明性、降低采购成本、提高采购效率，还是从方便社会公众监督、预防和抵制腐败、发挥政府采购政策功能等方面，都有其积极而显著的意义。 电子化政府采购平台对采购人而言，电子化能够让其更快更多地了解到供应商、商品行情等采购需求信息，获得更完整、更全面的供应信息，实现货比多家，提升采购话语权；对供应商而言，电子化平台提供了更多公平竞争的投标机会，投标成本降低、投标效率提高。供应商通过电子化平台还能够实现同省乃至全国范围内通过电脑“多标并投”，有效解决现场投标过程中的高成本低效率问题；对采购代理机构而言，电子化能够提高采购执行工作效率、优化工作流程。如具体采购项目组织实施采购过程中，面对多单位多级审批，通过电子化平台就能够实现并联审核确认等操作；对评标专家而言，可以实现标书的自动查询比对、评标过程的自动化处理，让评标专家评标更加有效率；对于监管部门，电子化平台让监管从事后被动受理投诉，转变为事前管控、事中预警、事后考核，提升财政政府采购管理的科学化和精细化水平，增加采购过程的透明度，保证政府采购秉持“公开、公平、公正”原则执行，使监管起来更便捷。 2 系统特点 最终用户不需要安装应用软件 平台采用先进的J2EE技术标准和基于B/S(浏览器/服务器)的N层技术体系结构；对于用户来讲，不需要安装软件，只需能够连接财政专网、通过IE浏览器访问应用服务程序，即可完成所有的工作。

中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册

中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册 第一部分：用户注册 在中国政府采购网通过自助方式发布采购公告的单位，需先进行用户注册。注册步骤如下： 一、登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，然后点击“注册”按钮(图1)： 图1 二、在“选择用户类别”中，点击“标讯自助用户”(图2)。 图2 三、填写单位信息，其中：单位名称必须填写单位全称。然后，

点击“保存并进入下一步”(图3)。 图3 四、填写发布用户信息。点击“添加”按钮，弹出“添加用户”窗口；用户信息填写完毕后，点击“添加用户”按钮进行保存；用户添加完毕后，点击“保存并进入下一步”按钮(图4)。 其中： 1、一个单位最多可注册5个用户名；这5个用户名可以一次性添加，也可以先添加一部分进行注册，余下名额另行注册。 2、用户信息务必填写真实、有效的信息，以便本网能及时与采购公告发布人取得联系。 图4

五、打印注册表。按图片提示完成打印，然后点击“保存并进入下一步”按钮(图5)。 图5 六、网上注册已经完成，请按屏幕提示提交书面材料，并等候本网审批。审批通过后，用户方能登录系统（图６）。 图6 第二部分：系统登录及各模块操作 一、系统登录 登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮，即可进入采购公告发布管理系统

进行各项操作（图7）。 图7 登陆系统后，如果提交的信息不符合发布要求被退回，系统会弹出“您有n条自助标讯被退回，点击确定进行查看，点击取消停在当前页面”的提示信息。如果没有对退回信息进行修改，该提示在下次登陆时还会弹出，直到该退回信息被处理后才会取消（图8）。 图8 二、标讯信息维护 （一）添加新标讯

采购管理操作手册

采购管理操作手册

目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

政府采购网上竞价系统操作手册(竞价供应商)

网上竞价 竞价供应商操作手册 2009年3月24日

目录 1操作说明 (2) 1.1账号登陆 (2) 1.2网上竞价 (2) 1.2.1 查询、进入竞价项目 (2) 1.2.2 查看项目基本信息 (3) 1.2.3 竞价人领牌 (3) 1.2.4 竞价、报价 (4) 1.2.5 查询竞价结果 (6)

1操作说明 1.1账号登陆 竞价供应商通过填写首页“网上竞价中心”登录框（如图1.1-1）的用户名和密码进行登陆。帐号登陆后，页面显示如图1.1-2。 图1.1-1 用户登陆框 图1.1-2 用户登陆后页面 1.2网上竞价 1.2.1 查询、进入竞价项目 点击按钮，页面右侧分栏显示网上竞价项目列表（如图1.2-1页面），列表中列出所有已发布的竞价项目（包括正在竞价的项目和已经竞价结束的项目）。 竞价供应商可点击竞价项目列表上的展开按钮“”，展开查询功能，根据竞价项目编 号或竞价项目名称查询到自己感兴趣的项目。 查找到感兴趣项目后，竞价供应商点击项目的“”按钮，进入该项目的相关操作页面。

图1.2-1 网上竞价项目列表 1.2.2 查看项目基本信息 经入项目后，系统弹出项目操作页面（如图 1.2-2），页面左侧栏为竞价供应商可操作的功能模块按钮，右侧分栏默认为本项目的项目基本信息。 图1.2-2 项目操作页面 1.2.3 竞价人领牌 竞价供应商在参加网上竞价前，需先针对项目中的合同包进行领牌（即报名）。 步骤1、点击“”，页面右侧分栏显示本项目的网上竞价物资列表（如图

1.2-3），竞价供应商可通过点击“”按钮查看各合同包中的物资明细。 图1.2-3 网上竞价物资列表 步骤2、钩选准备合同包前的方框，点击“”完成对该合同包的领牌（报名），此时领牌状态由“未参加”变成“等待审核”或“已领牌”。 注：“等待审核”状态说明，参加本项目竞价需要经过资格预审。待采购经办人审核通过后，领牌状态便变成“已领牌”，竞价供应商即可针对本合同包进行竞价。 1.2.4 竞价、报价 点击“”按钮，进入页面右侧分栏显示本项目的合同包列表（如图1.2-4）， 图1.2-4 合同包列表 步骤1、点击合同包后的“”按钮进入各合同包的竞价室。 步骤2、竞价室页面的上半部分（如图1.2-5）是合同包的当前竞价情况，竞价供应商可查看到本项目的相关信息和当前最新的竞价数据。其中： 采购限价，指本合同包的采购总价的最高限价； 最小竞价幅度，指每次报价总价最小的降价幅度； 当前最低报价，指当前总报价最低的竞价人的总报价，竞价人每次报价的总价均要低于该价格。 竞价倒计时，指本合同包竞价离竞价结束的剩余时间。

某电器公司采购系统管理手册(doc 5页)

归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册 文件编号：国美－采009 撰写单位：国美电器采购中心 版本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□机密■一般 合计页数：5页正文页数：4页 附件个数：无 制度正文目录： 1、目的：为了提升公司商品的竞争力，规范公司包销定制商品的管理，特制定本规定。 2、范围：

2.1适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部 2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部 3名词解释 3.1包销机：指公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选 的，性能、外观与其它型号有明显区别的，性能、价格比有明显优势的，由公司独家销售的产品； 3.2现有产品系列包销：指从厂家或供应商现有产品线及现有产品型号中（已上市销 售）我司选择出的包销机型； 3.3即将推出新产品系列包销：指我司在厂家或供应商还未上市销售或仍在产品定型阶 段的产品中选择出的包销型号； 3.4尾货包销：指我司在厂家已经或即将停产的产品型号中选择的包销型号； 3.5定制机：指公司根据市场、消费者需求，为提高商品竞争力，向厂家提出产品的功 能、外观设计需求，由厂家专门为公司生产，并由公司独家销售的产品； 3.6整机定制：指对厂家生产出的产品提出整机上外观、功能上的定制需求，由我司独 家销售的产品。 3.7组合贴牌定制：既按公司对原器件的要求进行组合贴牌。 3.8新产品首销：厂家采用新技术、新外观研制开发新功能及外观上具有革新性变化和 改进的产品为新产品，公司对厂家的新产品优先选择在一定时间段或一定生产量内在一定区域限制内首家排他性地销售新产品，称为新产品首销。 3.9虚假包销：指在我公司包销该产品期间，厂家将功能、外观组合相近，仅仅是在型 号上加以区分的产品，交由其它经销商经营或其后期推出的主力机型的功能价格比明显优于我公司的包销机型。 3.10专供机定义：专供机是指在某一特定时间段内，全国或地区性专供我公司的机型。 该机型点位、政策（即综合利润率）高于现行品牌政策的10%以上；同时性能、价格比与该品牌（或其它同类可比性品牌）相比具有优势；且功能、外观可与竞争对手产品相类似，为市场主流畅销机型。 4职责 4.1总部采购中心负责制定包销定制的标准、洽谈全国性包销定制协议，指导分部进行 包销定制商品的工作； 4.2分部采购部根据总部标准进行包销定制商品的选品和洽谈工作；

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。 第一节基础信息 采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

政府采购供应商网上业务操作手册

洛阳市公共资源交易中心政府采购网上交易系统 供应商 用 户 手 册 洛阳市公共资源交易中心 江苏国泰新点软件有限公司 二零一四年九月

目录 洛阳市公共资源交易中心 (1) 政府采购网上交易系统 (1) 一、IE环境设置 (3) 二、驱动安装说明 (10) 2.1、安装洛阳CA驱动程序 (10) 2.2、驱动程序使用 (15) 2.2.1、证书管理工具 (15) 2.2.2、检测工具 (17) 2.2.3、登录系统 (21) 三、业务办理 (26) 3.1、系统登录 (26) 3.2、文件下载 (27) 3.3、图纸下载 (30) 3.4、答疑文件下载 (31) 四、保证金查询 (32) 4.1、保证金查询确认 (33) 4.2、保证金退款申请 (35) 4.3、网上提问 (35)

一、IE环境设置 注：请务必设置，请使用IE8及以上版本浏览器。如果是IE6请点击这里下载IE8并安装。 根据以下说明对浏览器环境进行设置。 1、打开IE→工具→Internet选项，切换到安全选项卡，选择受信任的站点，点击站点按钮，如下图： 2、将https://www.sodocs.net/doc/293381257.html,/添加到可信站点中，并将下方复选框取消选中，然后点击关闭按钮，如下图：

3、继续点击自定义级别按钮，如下图：

4、在安全设置中，将ActiveX控件和插件的子选项全部选择启用，如下图： 5、切换到“隐私”选项卡，如“启动弹出窗口阻止程序”未勾选，“设置”按钮为灰色，不需要进行后续设置，如下图：

如“启用弹出窗口阻止程序”已勾选，点击“设置”按钮，如下图：

最新采购管理系统操作手册资料

采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司2014年10月

一、采购申请单 前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面 操作说明： 使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项 业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据 物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。 日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。 物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。 规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。

数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。 上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面

操作说明： 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”，跳出如下界面 在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单 前奏：采购申请单—》已审核未关闭状态 后续：收料通知/请检单 2.1 新增

政府采购操作手册

江西公共资源交易系统 业务操作手册-政府采购（采购单位） 江苏国泰新点软件有限公司

江苏国泰新点软件有限公司 第- 2 -页 目录 1.系统大致介绍 (4) 1.1.用户库 (4) 1.2.业务管理 (5) 2.采购计划（新） (6) 2.1.申报采购计划 (6) 2.2.挑选组织形式 (9) 3.委托采购 (12) 3.1.指定采购代理 (12) 3.2.委托采购相关资料审核 (13) 4.自行采购 (14) 4.1.组建分包 (14) 4.2.预约场地 (16) 4.3.采购文件 (21) 4.4.采购公告 (25) 4.5.打印专家抽取申请表 (28) 4.6.结果公示 (30) 4.7.标后相关流程 (31) 5.协议采购 (32) 5.1.挑选协议商品 (32)

江苏国泰新点软件有限公司 第- 3 -页 5.2.指定协议中标单位 (36) 6.合同备案及验收单备案 (39) 6.1.委托采购合同备案 (39) 6.2.签订协议采购合同 (40) 6.3.自行采购中标通知书 (40) 6.4.自行采购合同备案 (41) 6.5.验收单 (41)

江苏国泰新点软件有限公司 第- 4 -页 1.系统大致介绍 1.1.用户库 注意：1、系统更新之后，预算单位从老的流程中无法在新增采购计划，只能从新的采购计划栏目中去完成新增采购计划的操作；但是更新前未走完的项目可以在对应菜单中继续走完后续流程（老的流程顺序规则不变）； 2、一台电脑上不允许同时登入2个或以上的账号，需要换账号时，请先将之前的账号退出来，再登录另一个账号； 3、只有正式库的账号，并且设置了主管预算单位、主管预算单位同意了的预算单位才能办理采购业务； 4、是否是主管预算单位，可在用户库下的基本信息中查看到。

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

政府采购系统使用手册.doc

政府采购系统使用手册 怀柔区政府采购办公室 二OO六年11月

第一章系统概述和操作准备 1．1 系统总体概述 政府采购，也称为公共采购，是指各级国家机关和实行预算管理的党政机关、社会团体、事业单位，使用财政性资金，以公开招标为主要形式，从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。 实行政府采购制度是当前我国财政支出改革的重要内容。我国的政府采购制度，经过几年的实践，正逐步走向规范化、制度化和合法化。随着我国政府采购力度的加大，对政府采购本身的要求也越来越高，尤其是《政府采购法》的颁布实施，表明我国的政府采购工作进入了一个崭新的阶段。针对目前绝大部分政府采购管理机关信息化程度低，主要以手工方式操作为主的落后局面，为跟上政府采购的发展和进一步改革的要求，必须采用先进的信息技术手段，来提高政府部门的办事效率从而达到与企业之间的沟通健康发展。 随着政府采购改革的不断深入，采购范围的不断扩大，采购金额占财政支出比例进一步扩大，管理内容进一步增多，信息化要求日益迫切，尤其是金财工程整体建设推进的形式下，政府采购必须要实现信息化，否则，无法与国库集中支付等相关改革方案配套。本系统是根据财政部，北京市财政局2002年出台的关于“金财工程”建设的总体规划和“金财工程”建设的内容，结合怀柔区的实际业务情况研发的。 本系统的优势在于随着政府采购监管体制的建立，政府采购的管理模式和具体方法也在发生变化，政府采购从资金审批，采购立项，采购执行，签订合同到采购资金的国库集中支付，建立运行协调，高效的采购管理机制的全过程，加强政府采购资金监管力度，提高政府采购效率方便预算单位实施采购计划，提高政府采购的管理水平。 1．2 系统特点 ?最终用户不需要安装应用软件 对于用户来讲，只需能够连接财政专网、安装IE浏览器，即可完成所有的工作。 ?最终用户不用维护 如果需要增加某个功能，系统管理员只要将服务器的软件升级到最高版本就可以了。其他用户，只要重新登陆系统就可以了。 ?数据信息集中管理 所有数据信息均保存在财政局的服务器上，加强了财政统一管理，同时提高了系统的安全性。 1. 3 登陆系统 1.3.1注意事项

政府采购机票操作手册

政府采购机票系统用户手册 政府采购机票系统用户手册 (1) 一简介 (3) 二系统推荐 (3) 三 GP销售 (4) 3.1 PNR预订 (4) 3.1.1 航班查询(AV) (4) 3.1.2 座位预订（SD） (4) 3.1.3 姓名输入（NM) (4) 3.1.4 证件输入（SSR FOID) (5) 3.1.5 GP运价计算 (5) 3.1.5 PNR封口（@） (7) 3.2 GP白屏出票 (7) 3.2.2 机票销售 (8) 3.2.3 订单生成 (9) 3.2.4 支付 (10) 3.2.5 出票 (11) 四退票 (12) 4.1 格式 (12) 4.2 功能 (12) 五作废 (12)

5.1 格式 (12) 5.2 功能 (13) 六换开 (13) 6.1 格式 (13) 6.2 功能 (14) 七白屏其他功能 (15) 7.1 订单查询 (15) 7.2 查验单打印 (15) 7.3 修改密码 (16) 7.4 身份查询 (16) 八常见问题 (16) 8.1 出票失败 (16) 8.2 能否使用他人的公务卡支付 (17) 8.3 系统是否支持现金支付 (17) 8.4 PNR提交失败 (17)

一简介 按照《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库[2014]33号）要求，为确保公务机票购买管理改革政策的落实，民航局清算中心结合目前市场机票销售的实际情况，向航信提出了升级现有机票销售系统、建设政府采购机票销售系统的需求，用以保障机票政府采购项目的顺利运行。 文档适用范围：具备一定机票销售基础、将使用政府采购机票销售系统（以下简称GPTSS）从事销售业务的人员。 二系统推荐 1、使用中国航信推荐的eTerm版本，以支持政府采购机票销售。下载地址：https://www.sodocs.net/doc/293381257.html,，版本新增内容：支持GP出票及GP行程单打印。该版本与普通eTerm版本的区别在于，增加了进入《政府采购机票销售系统》的快捷按钮，点击其就可以进入系统。 2、浏览器推荐版本：Internet Explorer 8及以上。 3、屏幕分辨率要求1440*900以上。 4、本文档适用范围：具备一定机票销售基础的从业人员。

SAP MM模块采购管理操作手册

S A P采购管理 用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。

1．：非集成采购申请流程 1.1流程说明 本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

1.2流程图 1.3系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例：创建采购申请 系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?创建 事务代码ME51N 1.3.3操作步骤 (1)双击事务代码ME51N，出现如下界面： (2)在如上图的界面输入如下数据： 栏位名称说明用户操作和值注释 采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采 生产物资采购申请 购申请 物料编码输入物料编码硒鼓 申请数量输入申请物料的数量 1 必填 交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填 工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司 (3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建： 1.3.4结论：采购申请创建成功 1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1操作范例：更改采购申请 1.4.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?更改 事务代码ME52N 1.4.3操作步骤 (1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：