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采购部流程图

采购部流程图
采购部流程图

采购部工作流程图

目的:

为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。

一、适用范围:

适用于本公司采购管理。

三、内容:

1、总则

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

采购计划

审批

寻找供应商

采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲

销 售 部 庄俊峰 总监

寻价、比价、议价

采购洽谈

合同的签订

交货验收

验收合格

下单

建立供应商资料

采购需求

验收 不合格

退货 报总监 审批

财务结算

财务部确认付款条件及帐期

计划对账

入仓

一、申请商品采购流程图

二、申请付款流程图

三、商品到货验收流程

1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核:

供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。

4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算。

采购部审批(有合同)

采购部审批(无合同)

总监审批

各部门

提出需求

采购订购

采购

采购部长审批 根据供应商帐期限

总监审批

成本会计审核入库单

仓库凭入库单确认型号、数量、包装等

合格进仓,不合格退回供应商

仓管打入库单

计划员对账

3、采购管理制度:

1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

采购部流程图.doc

采购部工作流程图 目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 一、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1 、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)---- 交货验收(仓管)--- 质检(不合格退货)--- 入库--- 计划对账--- 财务结算

采购需求 采销部 王跃生 采购计划审批 采购部 夏茂洲 寻找供应商销售部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 报总监 财务部确认付 合同的签订 审批 款条件及帐期 建立供应商资料 下单 验收不合格交货验收 验收合格计划对账 退货入仓 财务结算

一、申请商品采购流程图 采购部审批(有合同) 提出需求 各部门 采购订购 采购部审批(无合同)总监审批 二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 总监审批采购采购部长审批 计划员对账 三、商品到货验收流程 仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单 合格进仓,不合格退回供应商 1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。

出入库作业管理方案设计教学文案

仓储作业管理之出入库作业流程 一程序 商品入库一般经过?验单、接货、卸载、分类、商品点验、签发入库凭证、商品入库堆码、登记入账、立卡、建档等流程。 1.编制入库作业计划。其根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。主要包括:品名、种类、规格、数量、入库日期、所需仓库容量、仓储保管条件等。仓库计划工作人员对各入库作业计划进行分析,再编制具体的入库工作进度计划。 2.入库前的准备。 1)储位准备。据预计到货的商品特性、体积、质量、数量、到货时间等信息,结合商品分区、分类、储位管理的要求,预计储位,预先确定商品的拣货场所和储存位置。 2)人员准备。根据商品的入库时间和到货数量、预计并安排好接运、卸货、检验、搬运货物的工作人员。 3)设备准备。据到货的包装、重量、体积、数量等确定、检验、计量、卸货、搬运的方法,准备好相应工具设备,安排卸货站台、空间 3.单据核对 4.初步检查验收。包括:数量、包装、外观检查,包装有无破损、水湿、渗漏、污染等异常,出现异常时,可打开包装详细检查,有无短缺、破损、变质等 5.办理交接手续 6.商品验收(质量)。商品内包装、理化指标、物理特征、发现问题填写质量报告表 7. 信息处理验收确定之后,填写验收记录表,并将有关入库信息及时准确输入管理信息

系统,更新库存商品有关数据。 (二)入库作业原则目的:及时安全、准确地组织货物入库。原则:集中作业、保持顺畅、合理安排。 (三 .影响入库作业的因素 1.供应商的送货方式: 1)每天平均及最多送货的供应商数量 2)送货到达的高峰时间 3)撞车方式 4)中转运输的转运方式 5)送货车型及数量 6)每台车平均卸货时间 2.商品的种类、特性、数量每天平均送达商品的品种数、尺寸及重量、包装形态、保质期、装卸搬运方式 3.人力资源。员工的技术素质、工作时间的合理调配、高峰期作业组织等 4.设备及存活方式设备:叉车、传送带、货架储位可用性等存货:在库期间的工作状态、是否拆箱、再包装等 二.入库常见问题 1.数量不符。由收货人在凭证上做好详细的记录,按实际数量签收,并通知发货方。 2.质量问题。会同承运方或送货人清查点验并确认,作为索赔依据,如确认责任不在承运方,也应做出记录,由承运人签字,以便作为向供货方联系处理的依据。 3.单货不符,拒收。 4.单证不全,接货不入库。

外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程 一、目的: 为规采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用围: 适用于本公司采购管理。 三、容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示:

1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算

3、申请商品采购流程图 1)销售部提出采购需求, 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 5、商品到货验收流程 6、退货流程 四、 采购管理制度: 1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度,保证采购产品的质优价廉。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 二、(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。三、(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 四、(三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 五、(四)物品验收合格后,应及时入库。 六、(五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 七、(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 八、(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 九、(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

十、(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 十一、二、物料或成品出库 十二、(一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 十三、(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 十四、(三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保 十五、 十六、

企业产品入库作业流程图

产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:业务名称:产品入库业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期:审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单 生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份:一联仓库留底,一联财务记账,一联现场留底。)

进入产品入库方式:进入物流管量?仓存?验收入库?产品入库单录入产品入库单录入方式 1、生产任务单号:关联后,生产任务单字段显示被关联的生产任 务单编码;同时将生产任务单的物料、数量等信息传递到单据 体上; 2、交货单位:则部门代码取自所选的生产任务单源单据部门信息, 用户不能修改用户; 3、物料,物料是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以 进行修改; 4、计量单位:单位是自动关联源单据生成的,用户可以根据实际 计量情况进行修改; 5、数量:数量是自动关联源单据生成的,用户可以根据实际计量 情况进行修改。

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字,并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

采购流程方案说明

一、采购流程 1、整体流程图: 采购申请→→询价→比价→实地考核 供应商信息库问货 供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试 新供应商入供应商信息库总/副总经理确认验性小批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时 到货检验 跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→入库 2、人员配置 ●供应商开发一名 ●价格谈判、供应商审核以及验收一名(主管) ●跟单一名 ●助理一名 3、采购申请(书面和电子文档) ●固定资产或大项目/大金额采购(例如5,000元以上) 需求部门或个人根据需要某种或某些物料,必须按照规定的格式填写请购单,内 容要素:请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格(请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面)、预估 金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审 核及总/副总经理签字。如下表: 固定资产购置申请表

●一般物资采购,包括定期采购以及零星货品、耗材采购(例如5,000元以下) 请购表的内容要素:申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注,无需总经理/副总经理签字。如下表: ●请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。 ●当遇上特殊或紧急状况,请购人所属部门主管无法及时签字确认时,可以通过能留 有字面信息的联系方式进行确认,交采购部门签字后补手续。 ●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。 ●请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。 4、采购部规范化接收请购单 ●采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。 如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。 ●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息,避免重复采购造成库存积压。 ●对于不符合相关规定的请购单,由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原 因。 ●对于紧急请购项目作优先级处理。 ●无法达到请购部门的规定时限内完成采购任务的应给予及时通知,以便作出及时调 整。 5、采购周期的规范化 5(1)新项目采购周期 5(1)a. 大金额项目采购周期(5,000元以上) 大金额项目采购可以采用线上以及线下统一招标模式同时进行。 询价比价招标周期+ 审核周期+ 打样周期+ 供应商供货周期+ 安全供货周期 询价招标周期:一周 审核周期:三个工作日 打样周期:根据实际项目工艺而定,例如如下: ——服装类从制版到打样成品通常一个工作日 ——注塑件从开模到试模到打样成品根据工艺的难易程度十天到一 个月不等 ——印刷、礼品类通常5个工作日 ——定制办公家具类按常态分油漆材质和板式材质通常分别为5和

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准,批准后交 与张三,由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准,金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判,货比三家,由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款,由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购,采购时也遵循货比三家的原则,在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库,由仓管员填写《入库登 记表》,米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料,采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注: (1)所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》,否则采购部不予采购。 (2)为了节约成本,在可预见的条件下,各部门请提前上报需申请物资,以便集中采购。 (3 )所有物品、设备购回后必须入库登记,采购员不得直接将去拼交与申请人。 (4)所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》,否则不予领取。 (5 )采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点,并对各部门物资领用情况进行监督,如发现重复领用、非法使用、领用超度,申请部门如无法提供正当理由,采购部有权拒绝其再次领用。 (6)因时间、询价、路程、供货方等因素的影响,有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚,请各部门尽量提前申报。

采购部管理制度汇编和工作流程图

采购部管理制度与工作流程图 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示:

1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图 1)销售部提出采购需求,

2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐期限 1)采购商品入仓后,做应付款计划 2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款; 3)采购部审批到期应付款 4)总经理批准付款 5、商品到货验收流程 1)仓库根据供应商送货单验收产品

采购部工作流程图

采购部工作流程 文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期 采购部签署财务部签署 拟订总经理审批 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格根据实际情况处理)---入库---计划对账---财务结算

采购需求 验收合格 报总经理 审批 计划对账 采购计划审批 采购制订计划 部门主管审核 副总审核 老供应商寻找新供应商 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同签订 财务部确认付款 条件及账期 报总经理 审批下单采购 订单跟催 交货验收 入仓 验收不合格 特采供应商返修退货 财务结算 OK NG 退货 新原材料

一、采购需要、采购计划制定流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核。 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合 程度、售后服务等方面评定,并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。 确保采购的单价合理,有效的控制成本,提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目,须多家供应商进行比价,择优确定最终供应商。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 采购经理审批 根据供应商结款期限 总经理审批 入库单给到IQC 验货 仓库凭送货单确认型号、数量、包装等 合格进仓,不合格按照流程处理 仓库收货 采购员对账 采购员 对账 PMC 提出需求 采购员作采购计划 IQC 检验,并开来料检验报告 部门主管审核 副总经理审核 总经理审批

采购部部门职责及工作流程说明

采购部部门职责及工作流程说明 一、采购部部门职责 1.制度的拟订与执行 贯彻执行公司各项规章制度; 负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程; 2.生产与采购控制 根据公司季/月度销售计划,编制并执行季/月度采购计划与预算; 导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系,尽可能的减少流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生; 组织对供应商的供货比例进行设置和调整; 3.物料采购 严格执行公司采购管理制度,使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价,采购所需物资,努力降低采购成本; 编制采购计划、采购合同; 采购计划的执行及监控; 采购物品质量问题的处理; 采购物品应付款的审查工作; 4.供应商管理 主要供应商的资信状况调查和评估; 供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则,综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商; 供应商档案的管理; 供应商售后的服务协调; 供应商交期及采购成本的管理; 5.计划库存采购 根据生产计划,制定物料供应计划并组织实施,减少库存保存时间,以提高库存周转率; 会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量,及时了解库存情况,进行合理采购;6.价格体系管理 组织完善采购比价系统,核定采购物料的价格是否合理,并定期更新供应商档案及采购价格信息评审; 组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态; 组织工程部参与产品及物料的价格成本评估; 7.部门管理 协助配合其他部门的相关工作; 明确本部门人员岗位责任和岗位目标; 编写工作计划和工作总结,及工作例会和工作协调; 采购信息的记录以及采购基础数据的维护; 二、采购部工作流程说明 1.内部流程: 1、○1.针对公司常规、常用物料的采购:仓库必需做到其库存报表准确无误,如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符,应严查其过失,并视情况仓库负责人承担其相应责任。在接到仓库或需料部门填写的采购申请单后,其申请采购物料人所填写的采购申请单,需有申

医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本医院采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示:

1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图 1)各部门提出采购需求, 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报院长、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图

采购部工作流程图

采购部工作流程图 1、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程

1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算。 2、采购管理制度: 1) 建立供应商资料管理。

2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

采购管理与流程图

采购管理流程图

采购流程 目的 便于在最适当的时间,可能的范围内,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。 2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资; 2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资; 2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。

采购部工作流程

第一章货品采购 一、采购进货流程 1、对品种及供应商进行初步洽谈。 2、确定进货品种及供应商。 3、向供货商索取相关资质文件,转交质管部审核。 4、协助质管部对供应商得业务员进行合法资格得审查。 5、采购合同签订。 (1)确定采购进货明细,包括进货品种及数量,采购计划报出后得到货时间; (2)确定相应得优惠政策; (3)确认结款方式及带票与否; ①带票月结 ②带票现款 ③带票实销实结 (财务打款转账得及时性) 6、做出计划,通知发货并跟进到货情况。 采购已经上报得计划需保存,留做入库依据。 二、采购进货分类 1、常规商品进货 保证日常销售采购得商品,对于这类商品得采购流程规范如下: (1)低于库存下限品种得收集途径: ①采购部自查 ②门店断货品种报采购 ③配送中心断货报采购部 (2)采购品种得筛选,结合日常门店总销售量,进行采购货品得确定。 (3)采购人员通过电话联系或者其她方式直接与厂家订货。 (4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。 2、新品采购

新品采购包括:替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。 (1)替代品得采购,功效类似、比现有销售商品有优势得商品采购。 替换商品产生得原因如下: ①格过高,货比三家,处于劣势。 ②厂家新品替代老化品种。 ③毛利低,市场淘汰。 (2)顾客订购品种得采购,顾客必须在门店交订金,采购部专门为其采购得品种。 ①采购确定到货时间,超过约定时间导致门店不能销售得由采购负责。(特殊情况除外) ②这类商品采购数量极少,专订专销,采购做好登记,到货入库后及时送至订货门店。 ③这类商品不得退货,到货后两个月内未售出由店长负责 (3)常规新品得引进,就是为满足公司发展得需要引进得新品。 ①结合本公司实际情况,对现有品类进行规划,确定新品引进。 ②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。 第二章到货入库跟进 一、落实到货情况 1、查当日到货入库记录 (1)核对到货得准确性,指所到品种与采购计划得一致性。若厂家发了未计划货品,退单处理。 (2)核对到货入库正确性,包括厂家、带票与否及结款方式等; (3)仓储部收到货后严格按照要求验收,差异必须在到货得第二个工作日内准确上报采购部。 2、审核当日入库人员登记得:新品本、涨价本及效期本。 (1)查瞧到货新品,跟进新品到货情况。 ①门店定购新品,到货入库后,及时通知开单员配至门店; ②常规新品采购,入库后,在最短时间内(最迟不超过入库后第三天)铺货至门店

医院采购工作流程

采购工作流程 为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程: 一、采购分类 药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T 型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。 二、各部门职责 采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责药品采购的申请审核、库存药品的质量(有权确定采购药品的生产厂家,但不能指定供应商)和库存药品出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存药品采购的申请审核、库存药品的出入库的汇总审核、固定资产和库存药品的总账、固定资产和库存药品的报销审核,库存药品的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存药品的采购,固定资产和库存药品验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管,医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存药品的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、药品采购 ㈠请购 1、常规药品由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用药品的库存量不得超过半个月,不常用药品和采购时间较长的药品库存量不得超过1个月为原则,保证药品周转率年度达到10次以上。药品采购目录以外的药品由使用部门(科室)提出申请,主管部门审核,院长审批,药品采购目录以外的药品申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后,纳入药品采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的,不得纳入药品采购目录管理管理。 2、药品采购申请批准后统一交到仓储部门,由仓储部门库房管理员根据批准的药品采购申请编制《药品请购单》,《药品请购单》应完整填写药品名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明药品生

物料出入库作业流程

1目的: 规范物料的出入库流程,加强物料的管理与控制 2适用范围: 仓库及各车间的日常出入库操作 3内容: 3.1物料出入库管理规定及K3系统操作 3.1.1入库管理规定及K3系统操作: (1)外购入库:包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库 ○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库,手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识,仓管员应认真核对相关信息,确认无误后制作外购入库单; ○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料,仓库凭收料通知单办理入库手续。 ○3K3系统操作:在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面,源单类型选择收料通知单号;选单号可以点表头的查看按钮(或F7)选择,或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏;将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。 (2)产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。 ○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量(个别产品因特殊工艺要求无法清点时,可要求入库部门进行封口处理),无误后制作产品入库单证; ○2K3系统操作:在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面,源单类型选择生产任务单,选单号栏输入生产任务单号,然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏,将实际收到数量录入到实收数量栏,最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。 (3)委外加工入库:发外加工后的产品入库 ○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证; ○2K3系统操作:在供应链---仓存管理--- 验收入库---委外加工入库单录入界面,源单类型选择委外加工生产任务单,选单号栏输入委外加工生产任务单号,然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏,将实际收到数量录入到实收数量栏,最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。 (4)其他入库:北辰物料的导入、生产过程不合格品的入库、编码调整、车间回收物料入库、物料重检入库

酒店采购部工作流程

采购部工作流程 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程: 若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价; (3)最近一次订货数量; (4)提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程: 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程: 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程: 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价;

采购部工作流程图53947

第1页 共4页 采购部工作流程图 1、 采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 员 采 购 经理 采 购 总 监 总经理 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求

第2页 共4页 一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 采购部审批(有合同) 采购部审批(无合同) 总经理审批 销售部 提出需求 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 验收 不合格 退货 报总经理 审批 采购订购 采购 采购总监审批 根据供应商帐期限 总经理审 成本会计审核入库单 门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓,不合格退回供应商 门店打入库单 财务结算 财务对账 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓

1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算。 2、采购管理制度: 1) 建立供应商资料管理。 2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。 第3页共4页

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