风险分级管控作业指导书

风险分级管控作业指导书

1.目的

为加强安全管理，有效指导各生产岗位班组落实开展安全生产风险管控工作，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，杜绝和减少各类事故隐患和生产安全事故的发生，特编制本作业指导书。

2.适用范围

适用于公司的所有车间、岗位、班组的所有活动，包括生产活动、作业活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动等的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。

3.术语与定义

《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）界定的术语和定义适用于本文件。

3.1 风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

3.2 可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.3 重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

3.5 风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.6 危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.7 风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.8 风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

3.9 风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

3.10 风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

3.11 风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

3.12 风险分级管控清单

企业各类风险信息（3.11）的集合。

4.基本要求

4.1成立组织机构

公司成立“两个体系”建设领导小组，以公司主要负责人为组长、各分管负责人、各部门、车间的负责人及重要岗位人员参加，编制本公司的风险分级管控作业指导书和台账表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。

各车间应成立以车间主任为组长，班长、工艺、设备、兼职安全员和操作人员全员参加的安全生产风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价。

4.2实施全员培训

制定全员培训内容计划，见山东胜星化工有限公司两个体系实施方案。

4.3编写体系文件

4.3.1“两个体系建设”领导小组负责组织编制风险管控制度，并审核、签发执行。

4.3.2“两个体系建设”领导小组根据《DB37/T 2971-2017 化工企业风险分级管控体系细则》编制山东胜星化工有限公司风险分级管控体系作业指导书。

4.3.3各部门、车间负责人负责根据山东胜星化工有限公司风险分级管控体系作业指导书完成本部门车间风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析

（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等表格有关记录文件。

4.3.4工作程序

在制定相应的管理制度或程序文件的基础上，风险分级管控工作一般程序包括：成立组织机构→实施培训→编制作业指导书和有关台账、记录→对装置风险点进行划分→排查风险点建立风险点登记台账→建立作业活动清单及设备设施清单→采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录→采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录→分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录→依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录→逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单→组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施→组织人员及时并定期评审、更新风险信息→结合实际实施风险分级管控→有效运行体系，实现持续改进。

5.风险识别评价

5.1风险点确定

5.1.1风险点划分原则

对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。

示例：石油化工企业的常减压、催裂化、气分、加制氢、延迟焦化、重整等生产装置；合成氨企业的原料气化、气体净化、脱硫、脱碳、转化、合成等生产装置。上述企业的原料与产品储存设备：储存液化气、液氨、液氯等压力容器，储存原油、成品油等常压储罐，储存盐酸、硫酸、烧碱等腐蚀品储罐，关联的装卸设施、生产或作业场所。

5.1.1.2对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。

示例：化工企业的自动化操作（DCS）、炼油装置检维修作业、可燃液体储罐动火、进入液氨储罐检查、合成氨装置开停车等。

5.1.2风险点排查

5.1.2.1组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录A.1），为下一步进行风险分析做好准备。

5.1.2.2风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

5.2危险源辨识分析

5.2.1危险源辨识

危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》（参见附录A.2）及《设备设施清单》（参见附录A.3）。采用以下几种常用辨识方法：

5.2.1.1对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，分析步骤和要求参见附录B；

5.2.1.2对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，分析步骤和要求参见附录C；

5.2.1.3对于重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源（即：“两重点一重大”）的危险化工工艺的安全危害因素分析，可以选用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）等方法进行辨识。

5.2.2危险源辨识范围

危险源辨识范围应包括：

（1）规划、设计、建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规作业活动（包括开停车的操作）；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）工艺、设备、管理、人员等变更；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地质及环境影响等。

5.2.3危险源辨识实施

5.2.3.1依据GB/T 13861的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

5.2.3.2辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车

辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质等。

5.2.3.3辨识危害因素可以按下述问题例举提示清单提问：

（1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？

（2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？

（3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？

（4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？

（5）噪声或震动是否过度？

（6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？

（7）照明是否存在安全问题？

（8）物体是否存在坠落的危险？

（9）天气状况是否对可能对安全存在影响？

（10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？

5.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、人身伤亡、职业性疾病、疾病、财产损失、系统停车、工作环境破坏、环境污染等。

5.4风险控制措施

依据DB37/T 2882—2016规定的风险控制措施类别和基本原则，并结合化工生产特点分析制定风险控制措施。

5.4.1风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。

5.4.2风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。

5.4.3设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。

5.4.4作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。

5.4.5重大风险控制措施应符合DB37/T 2882—2016第

6.5.3要求。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。

5.4.6风险控制措施在实施前应依据DB37/T 2882—2016第

6.5.2.2要求组织评审。

5.5风险评价

5.5.1风险评价方法

选择风险矩阵分析法（LS）（参见附录D）方法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录（参见附录A.4）和安全检查表分析评价记录（参见附录A中表A.5）

5.5.2风险评价准则

5.5.2.1化工企业制定风险评价准则时应结合化工生产特点，并充分考虑以下要求：

——有关安全生产法律、法规；

——设计规范、技术标准；

——本单位的安全管理、技术标准；

——本单位的安全生产方针和目标等；

——相关方的诉求等。

5.5.2.2在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则（参见附录D），进行风险分析。

5.6风险分级管控

5.6.1管控原则

5.6.1.1风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。

5.6.1.2存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。

5.6.1.3上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。

5.6.1.4结合公司机构设置，合理确定风险的管控层级,见表A.7。

5.6.2确定风险等级

应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5。其中，1级为最高风险，5级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照表1。

表1风险分级及管控要求

5.5.3重大风险判定

除5.5.2中分析判定的风险外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

（2）发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

（3）根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；

（4）运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；

5.5.4风险分级管控实施

化工企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。

5.5.5编制风险分级管控清单

危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单（参见附录A.6，包括全部风险点和风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。

6.成果与应用

6.1档案记录

企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风

险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源登记台账等内容的文件化成果；涉及红色、橙色风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

6.2风险信息应用

化工企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。

7.分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

——完善重大风险场所、部位的警示标识；

——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

8.持续改进

8.1评审

每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。

8.2更新

主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

（3）组织机构发生重大调整；

（4）补充新辨识出的危险源评价；

（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

8.3沟通

建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。应按照DB37/T 2882—2016第九条的规定执行。

附件A 分析记录表

1.风险点登记台账

（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）

2.作业活动清单

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

3.设备设施清单

记录受控号）单位: No：

（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动

力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元

或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、

管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

4.工作危害分析（JHA+LS）评价记录

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

5.安全检查表分析（SCL+LS）评价记录

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

6.风险分级管控清单

表6-1作业活动风险分级控制清单

施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

表6-2设备设施风险分级控制清单

施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

7 风险等级对照表

附件B 工作危害分析法（JHA）

1.方法概述

通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。该方法针对的分析对象是动态活动，其步骤包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

2.作业活动划分

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不限于：

——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；

——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；

——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；

——作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；

——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；

——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录A）。

3.工作危害分析（JHA）评价步骤

评价步骤如下：

——将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；

——根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；

——根据GB 6441规定，分析造成的后果；

——识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；

——根据风险判定准则评估风险，判定等级；

——将分析结果，填入《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》（见附录A）中。

附件C 安全检查表法（SCL）

1.方法概述

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。该方法以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审，是辨识危害因素及其风险的又一方法，适合于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。

2.安全检查表编制依据

编制依据包括：

——有关法规、标准、规范及规定；

——国内外事故案例和企业以往事故情况；

——系统分析确定的危险部位及防范措施；

——分析人员的经验和可靠的参考资料；

——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

3.编制安全检查表

编制工作包括：

——确定编制人员。包括熟悉系统的班组长、安全员、技术员、设备员等各方面人员；

——熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；

——编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素（参照附录A.5中安全检查分析评价记录表相关栏目内容，）。

4.安全检查表分析评价

分析评价步骤如下：

——列出《设备设施清单》（见附录A3）；

——依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；

——识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

——对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）评价记录》（见附录A）进行全过程的系统分析和记录。

5.检查表分析要求

综合考虑设备设施内外部和工艺危害。

（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。

（5）检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。如，对设备设施的控制措施进行对照标准检查时，不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

附件D 风险矩阵法（LS）

风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

一、事故发生的可能性（L）判断准则

二、事件后果严重性（S）判别准则

三、安全风险等级判定准则（R值）及控制措施

四、风险矩阵表

附件E 风险分析程序图

安全生产风险分级管控实施手册(市局)

****公司 安全生产风险分级管控实施手册 （试行） 编制： 审核： 批准： 20**年**月**日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训 对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。 （二）制定实施方案 结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。 （三）风险点确定 企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位臵、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 （注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装臵、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装臵、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。） （四）危险源辨识 企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 （注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。） （五）风险评价 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价

风险分级管控作业指导书

立晨物流股份有限公司临沂临港分公司安全生产风险分级管控体系实施指南 双重预防体系领导小组

安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围本指南依据工贸企业风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法，制定了公司风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定公司常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。 本指南适用于指导公司风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（ 2016 版）工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（ 2017 版）（安监总管四〔 2017〕129号） 3 术语和定义 3.1 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。 3.2 可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 3.5 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.6 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7 风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

公司安全生产风险分级管控体系建设手册

晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南

二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -

2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -

某小学安全风险辨识分级管控实施细则示范文本

某小学安全风险辨识分级管控实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

某小学安全风险辨识分级管控实施细则 示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为贯彻落实《甘肃省安全生产委员会关于构建安全风 险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决遏制重 特大事故的指导意见》（甘安委发电〔2016〕5号）、 《酒泉市教育系统加强重大风险分级管控遏制重特大事故 的工作方案》（酒教字〔2017〕408号）和《金塔县教育 系统风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方 案》（金教发〔2017〕334号）文件要求，落实学校安全 风险分级管控体系建设，全面排查、识别、评估安全风 险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风 险，对学校风险点实施标准化管控，提升学校安全风险管 控水平，确保校园安全稳定，特制定本实施细则。

一、工作目标 通过建立起完善、有效运行的风险分级管控体系，全面推进落实学校主体责任，有效促进校园安全科学管控，在全校范围内构建形成全覆盖、全方位安全风险防控，实现标准化、信息化的校园安全风险辨识管控体系，提高学校本质安全管理水平。 二、工作原则 （一）学校安全风险辨识分级管控坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全”的原则。 （二）安全风险辨识分级管控是指按照安全风险点的不同风险级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级的风险管控方式。 三、职责分工 学校作为安全风险管控的主体，其主要负责人对本校

安全风险分级管控作业指导书

风险管理作业指导书 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门、分厂的所有活动，包括生产活动、装臵、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3风险：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3.4风险评价： 依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.5事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 3.6 事件：导致或可能导致事故的事情。

4.职责： 4.1风险管理领导小组 公司成立风险管理领导小组，负责制定公司安全生产风险管 理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 4.2安全环保部 安全环保部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全生产风险管理作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、环境、消防部门的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险管理作业指导书和表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的

岗位职责和权限管理制度

1 目的 对各部门岗位的职责和权限进行明确规定，确保人人有事做、事事有人做，有章可依、有责可究。 2 范围 适用于组织结构图中各部门 3 职责和权限 3.1经理 3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。 3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。 3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。 3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。 3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。 3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正 3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施 3.1.8批准合格的供应商。 3.1.9一切对股东负责。

3.2财务部 3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。 3.2.1做好成本计算和核算，负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况，为公司各项决策提供及时准确的财务依据； 3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。 3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。 3.2.4妥善处理各种突发性财务事件，协助经理协调公司内外各种财务关系，保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。 3.2.5对股东负责。 3.3销售部 3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。 3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。 3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门 3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。 3.3.3以最好的服务态度对待顾客，认真询问顾客要求，及时反馈顾客意见，尽量满足顾客合理要求，广交客户，创新营业额，提高公司盈利水平。 3.3.4做好公司机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆保养、清

安全风险分级管控体系建设指导手册范本

淄博市淄川宏盛化工厂 安全风险分级管控体系建设指导手册 淄博市淄川宏盛化工厂 2016.8.18

目录 第一部分：风险评价范围与评价方法 (3) 1风险评价组织机构及其职责 (3) 2 风险评价的目的 (3) 3风险评价范围 (4) 4风险评价的依据 (4) 5风险评价的要求 (5) 6风险评价方法 (5) 7、评价过程 (6) 8、风险信息的更新 (6) 9、风险评价时机 (6) 10、评价准则 (6) 11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (10) 12.风险评价结果和风险控制效果评审结论 (11) 第二部分：风险分析评价 (12) 1.危险、危害因素辨识 (12) 1.1主要危险物质性质 (12) 1.2危险有害物质的分布 (12) 1.3主要危险、有害因素分析 (12) 1.4主要危险、有害因素的辨识与分布 (12) 附件：相关记录表格 (14)

第一部分：风险评价范围与评价方法 1风险评价组织机构及其职责 博山恒嘉精细化工有限公司成立由专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理的危害识别和风险评估，同时公司也应督促其他员工参与危害和环境影响的确定；全员参与企业风险管理。 1.1风险评价组织的组成成员 组长：李慎宏 副组长：王荣国 成员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰 1.2风险评价组织的职责 （1）负责对法律、法规的识别及评价。 （2）对从事作业的环境进行现场评价。 （3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。 （4）对危害的控制措施进行确认。 （5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。 （6）负责对作业人员进行危害告知。 2 风险评价的目的 通过风险评价，分析加油站存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。对加油站作业过程、设备设施存在的危险、有害因素进行分析，提出相应控制手段和防护措施，达到风险预先管控的目的。 具体如下： （1）通过事前危害识别，使从业人员认识到作业中的危害。 （2）通过分析、评价、制定控制措施，实现事故预防，能减少事故发生和危害。 （3）对作业环境进行确认，确保作业人员与作业场所的安全。

安全生产风险分级管控实施手册

鹤壁黎阳中学长丰大道校区 安全生产风险分级管控 实施措施 编制： 批准： 新乡市正方圆建筑有限公司 2017年3月1日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容 （一）培训 对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。 （二）制定实施方案 结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。 （三）风险点确定 企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 （注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，

如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。）（四）危险源辨识 企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 （注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。） （五）风险评价 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。 （注：企业可选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）、危险指数方法(RR)等方法。）（六）制定风险控制措施 针对排查出的风险采取相应的控制方法和手段来降低风险至可

XX有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)复习进程

风险分级管控作业指导书 莒州集团有限公司

目录 1 分级管控目的 (2) 2 分级管控的依据 (2) 3 分级管控的内容及范围 (3) 4 名词解释 (3) 5 企业概况 (4) 6 职责 (5) 7工作程序和内容 (5) 8 文件管理 (14) 9 绩效考核 (14) 10 持续改进 (15)

安全风险分级管控体系作业指导书 1 分级管控目的 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号） 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号） 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 《山东省安全生产条例》

作业指导书管理规定

目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程

1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责

企业安全风险辨识分级管控程序

XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制 XX XX 受控状态受控 审核 XXXXX 复审 XXXXX 批准 XXXXXXX 版本号 01 页数 11 发布日期：实施日期：

1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预

旅客运输企业安全生产风险分级管控作业指导书

GB 6441-1986 GB/T 13861-2009 GB 7258-2017 GB/T 18344-2016 GB 18565-2016 法 DB37/T 2882-2016 DB37/T 3138-2018 中华人民共和国交通运 交通运输部令 交通运输部令 公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》 交安监发 安全生产风险分级管控体系建设作业指导书 1. 范围 本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的 基本 要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等 内容。 2. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引 用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 企业职工伤亡事故分类标准 生产过程危险和有害因素分类与代码 机动车运行安全技术条件 汽车维护、检测、诊断技术规范 道路运输车辆综合性能要求和检验方 安全生产风险分级管控通则 公路水路行业企业安全生产风险分级 管控细则 《道路运输车辆技术管理规定》 输部令 2016 年第 1 号 《道路旅客运输及客运站管理规定》 〔 2016〕82 号 《道路运输车辆动态监督管理办法》 〔 2016〕55 号 2017〕 60 号

《汽车客运站经营客运安全例行检查工作规范》交运发 〔2012〕762 号 《道路旅客运输企业安全管理规范》交运发〔2018〕 55 号 3. 基本要求 3.1 成立组织机构公司成立安全生产风险分级管控组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，负责推进落实各项工作职责、任务目标。 3.1.2 领导小组公司风险管控领导小组主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员应包括运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等业务负责人及分支机构的主要负责人。主要职责是对风险分级管控体系建设工作的任务目标及实施情况进行组织部署和监督考核。 3.1.3 工作小组工作小组组长应由企业分管安全负责人担任，成员应包括各职能部门相关人员及其他重点岗位代表等。具体负责双重预防体系建设方案、制度、指导书编制，推进落实双重预防体系建设工作，组织和指导各部门双重预防体系培训、风险辨识、评价分级、管控等工作。 3.2 明确职责主要负责人职责、分管安全负责人职责、安全科以及安全生产管理人员职责、其他部门及人员职责、一线从业人员职责要明确。 3.3 实施全员培训 3.3.1 将安全生产风险分级管控体系培训纳入年度培训计划，分层次、分阶段培训学习，使岗位员工了解本岗位风险并掌握相应管控措施和应急措施。 3.3.2 全体人员的培训教育情况要如实记录，建立安全培训教育档案和从业人员个人安全培训教育档案，培训结束须进行考试，考核结果应记入培训档案。 3.4 编写体系文件对安全生产风险分级管控工作进行策划，并编写体

维护作业指导书

广州电信终端维护项目作业指导书 天讯瑞达通信技术有限公司 二零零九年一月

一、 PC 系统安装 1． 使用常规安装盘安装系统流程图 1.1 普通版XP 操作系统安装具体步骤 第一步：BIOS 启动项调整 在 安装系统之前首先需要在BIOS 中将光驱设置为第一启动项。进入BIOS 的方法随不同BIOS 而不同，一般来说有在开机自检通过后按Del 键或者是F2键 等。进入BIOS 以后，找到“Boot”项目，然后在列表中将第一启动项设置为CD-ROM 即可（如图1所示）。关于BIOS 设置的具体步骤，请参考主板 说明书。 图1 调整BIOS 启动项 在BIOS 将CD-ROM 设置为第一启动项之后，重启电脑之后就会发现如图2所示的“boot from CD”提示符。这个时候按任意键即可从光驱启动系统。

图2 Boot from CD 第二步：选择系统安装分区 从光驱启动系统后，我们就会看到如图3所示的Windows XP安装欢迎页面。在这里按下Enter键来继续进入下一步安装进程。 图3 安装欢迎页面 接着我们就会看到Windows的用户许可协议页面了（如图4所示）。当然，这是由微软所拟定的，普通用户是没有办法同微软来讨价还价的。所以这里我们就老老实实的按“F8”来继续安装。

图4 用户许可协议 现在才真正到了选择系统安装分区的时候了（如图5所示），不过由于这里的硬盘还没有进行分区，所以首先要进行分区。当然，如果电脑上的硬盘是全新的话，也是要先进行分区的。按“C”键进入硬盘分区划分的页面。如果硬盘已经分好区的话，那就不用再进行分区了。 图5 选择安装分区

风险辨识、分级管控职责

风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 1.1 安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。 3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、

检查、总结、评比风险管控工作。 1.2 风险辨识、分级管控领导小组职责 1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。 2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。 3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。 4、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。 1.3 安全职能部门职责 1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。 2、协助负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。 3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。 4、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。 6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。 7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三

风险分级管控作业指导书

风险分级管控作业指导书 1.目的 为加强安全管理，有效指导各生产岗位班组落实开展安全生产风险管控工作，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，杜绝和减少各类事故隐患和生产安全事故的发生，特编制本作业指导书。 2.适用范围 适用于公司的所有车间、岗位、班组的所有活动，包括生产活动、作业活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动等的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 3.术语与定义 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）界定的术语和定义适用于本文件。 3.1 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2 可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3 重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 3.5 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.6 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7 风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.8 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 3.9 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.10 风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.11 风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.12 风险分级管控清单 企业各类风险信息（3.11）的集合。 4.基本要求 4.1成立组织机构 公司成立“两个体系”建设领导小组，以公司主要负责人为组长、各分管负责人、各部门、车间的负责人及重要岗位人员参加，编制本公司的风险分级管控作业指导书和台账表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。 各车间应成立以车间主任为组长，班长、工艺、设备、兼职安全员和操作人员全员参加的安全生产风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价。 4.2实施全员培训 制定全员培训内容计划，见山东胜星化工有限公司两个体系实施方案。 4.3编写体系文件 4.3.1“两个体系建设”领导小组负责组织编制风险管控制度，并审核、签发执行。 4.3.2“两个体系建设”领导小组根据《DB37/T 2971-2017 化工企业风险分级管控体系细则》编制山东胜星化工有限公司风险分级管控体系作业指导书。 4.3.3各部门、车间负责人负责根据山东胜星化工有限公司风险分级管控体系作业指导书完成本部门车间风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析

危险作业管理作业指导书正式样本

文件编号：TP-AR-L6903 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 危险作业管理作业指导 书正式样本

危险作业管理作业指导书正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1.0目的 对管辖区域内危险作业进行监控，确保人身财产安全，杜绝事故发生。 2.0范围 适用物业服务区域内所有高空作业及危险作业。 3.0职责 3.1服务中心负责人或相关授权人负责对所辖区域内高空作业及危险作业的审批。 3.2相关部门负责人负责具体高空作业及危险作业的现场指挥、监督和防范措施的落实工作。 4.0方法与过程控制

4.1危险作业是指在小区内进行的高空作业、吊装物品、大件物品（超大、超宽、超高等）搬运、湿滑场地作业、非水平场地作业以及重物搬运等操作。 4.2所有在辖区内公共场所进行的危险作业必须事先报告服务中心负责人，批准后指定工程专业人员及秩序部主管到现场负责作业安全指挥、做好安全防护措施后方可进行。 4.3需要隔夜施工、对业主（住户）出行造成不便或对小区生活秩序有较大影响的高空作业必须至少提前1天由客服部发布温馨提示，以便广大业主（住户）提前做好安全防护准备。 4.4工程人员、秩序维护员在对危险作业进行指挥、监护时应首先注意自身安全。 4.5在作业进行前，工程人员、秩序维护员应对施工作业人员强调“安全第一、预防为主”的施工原

变更管理作业指导书

深圳百锐地产实业有限公司HEJUNREALESTATEDEVELOPMENTCO., LTD. 编号： 版号： A/0 变更管理作业指导书 （讨论稿） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核(1日) N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 N N 专业工程师填写《变更通知单》及附表 N 暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、

项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作 日） 是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日） 判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核（1日） N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 暂时执行《销售项目部变更接收处理 流程》 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份 监理审核(1日) N 项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日） Y 项目经理审 核 N N N N 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、

安全风险辨识、分级管控体系文件全套

安全风险辨识与分级管控制度 版本号：2018A0编制： 批准：____________________________ 2018年4月 关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知

公司各级部门： 为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。 组长：XX 成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018 年3 月1 日 风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 1.1 安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。

2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。 3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控工作。 1.2 风险辨识、分级管控领导小组职责 1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。 2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。 3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。 4、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总

安防管理部主管作业指导书示范文本

安防管理部主管作业指导 书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安防管理部主管作业指导书示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 1.1 规范主管日常工作，加强队伍管理，建立优质的安 防管理队伍、为业主提供专业化的安全管理服务。 2.0 适用范围 2.1 适用于保利（佛山）物业服务有限公司下属各物业 项目内安防管理部主管或负责人岗位日常管理工作。 3.0 职责权限 3.1 负责对服务中心安防管理部的“治安、消防、交 通、人员”进行全面统筹管理工作。 3.2 负责制定服务中心安防管理部的年度工作计划、培 训计划、预算计划，并分解到月度实施。 3.3 负责制定服务中心安防管理部的管理实施方案，并

报批实施。 3.4 负责制定服务中心安防管理部各类型突发事件应急预案，并定期实施演练。 3.5 负责协调处理属地居委和派出所及消防部门的关系，利用政府资源对项目安全管理工作定期进行宣传和引导。 3.6 负责领导、监督、检查、考核服务中心安防管理部全体员工日常工作、内务、学习、训练、晋升及岗位执勤情况。 3.7 负责安防管理部员工关系建设和人才梯队培养。 3.8 负责完成上级领导临时交办的工作任务。 4.0 作业说明 4.1 工作要求 4.1.1 熟悉项目整体规划情况，熟练掌握项目“人防、技防”岗位和数量的设置、特点及分布。