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物资采购管理办法仓库管理制度

物资采购管理办法仓库管理制度
物资采购管理办法仓库管理制度

物资采购管理办法

1.目的

为规范公司的采购行为,降低公司经营成本,特制定本办法。

2.适用范围

适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。

3.职责

物控部是《物资采购管理办法》的归口管理部门。

4.规定

4.1物资采购计划管理

4.1.1办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库手续。4.1.2生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。4.1.3各部门的采购物资均要填写购物申请单,经部门领导签字审核,报物控部门,物控部根据申请单制定计划,选择合格的供应商,进行物资采购。

4.1.4生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表,结合库存情况及时编制采购申请单,并限定采购期限;物控部根据采购申请单编制采购计划单,部门经理审核,实施采购。

4.1.5物控部根据销售部下达评审后的订单,由物流专员制定《订单备料计划清单》,交仓库主管、物控部副总签字确认后,进行分项材料编制采购订单,经物控部副总签字后传真至供应商,并负责物资材料到货进度联系,实施订购跟单。

4.1.6当合格供方处无货而生产急用,物控部需填写特别采用申请表,组织各部门进行会议评审,总经理批准后方可特采;生产部在使用过程中需同其它产品分开进行标识、记录;品控部跟踪其使用并对其使用情况进行验证。

4.2物资采购计划的执行

4.2.1物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理,制定供应商档案。

4.2.2物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家的原则进行采购。

4.2.3采购询价获准后,采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条款,合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。4.2.4买卖合同签字生效后,采购员按合同交货进度,及时催促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后,立即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后验收。

4.3物资的验收与入库

4.3.1供应商送货上门

4.3.1.1供应商送货到我公司,凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》,由物流专员通知仓库到货,同时通知品控部到现场来料验验,若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验,试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后,品控部方可开具《产品合格证》,仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对,核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。

4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的《不合格清单》将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部,由物控部与供方联系,经双方确认,我司实施退货处理;不合格的程序仓库拒收,仓库收货需检查有无采购订单、送货单、收料通知单、合格证,手续不全不得办理入库。

4.3.2我公司自已提货

4.3.2.1我公司到供应商单位处提货,首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对,并对物料质量进行初验,初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》(绿联)由供应商留存。

4.3.2.2物料运回我公司后,由来料检验员进行最终验收,若验收不合格作为退货处理,《采购收料通知单》(白联)由仓库留存、黄联由财务留存,仓库保管员在物流系统制作《外购入库单》,同时仓库主管对《外购入库单》进行审核并打印随同《采购收料通知单》(白联)一起送物控部。

4.4物资付款结算

4.4.1物控部每月做好付款申请,报总经理审核、董事长批准,由物控部物流专员跟踪报批,需有六凭证(采购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、发票)上并有规定的仓库管理人员签字,再报物控部经理签字确认报财务部票据审核,总经理批准,最后送老板核准后,财务部方可进行财务入帐处理。

4.4.2若货物有使用过程中发生质量问题,在采供双方确认后,如果供应商未开具发票,由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应商已开具发票,我公司未做财务处理,由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供应商,供应商根据原发票开具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发票,我公司财务已入帐的情况下,由我公司财务部在当地税务机关开具《退货或折让证明单》,供应商收到《退货或折让证明单》,根据退货物资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。

5.相关记录

5.1采购申请单

5.2采购计划单

5.3采购收料通知单

5.4外购入库单

仓库管理制度

1.目的

为了加强公司采购与使用物资的入库验收、帐册管理、物资的出库、盘点等管理业务的控制,特制订本制度。

2.适用范围

本规定适用于物控部的仓库管理。

3.职责

物控部仓库是《仓库管理制度》的归口管理部门。

4.规定

4.1原材料、成品的管理

4.1.1原材料、成品的入库与验收

4.1.1.1原材料入库,按《物资采购管理办法》之物资报验与入库规定进行,原材料、复合纸和烟标成品的入库必须在当天完成入库工作;所有的外部采购物资,必须做到先入库后领用(晚上急用物资实施紧急放行例外,二次验收方式办理入库手续,夜间不急用的物资晚上不入库),不合格的物资不入库;手续不齐全的物资不入库。原材料、成品当日入库,仓库管理人员必须在当日做好入库电脑帐。

4.1.1.2质量验收,由品控部按供方提供的质保书逐项验收,再按本厂的检验规范进行检验,合格的出具《来料检验合格证》递交仓库。仓库保管员按《来料检验合格证》上的名称、规格、材质和数量等对照实物逐项核对无误后,方能入库。

4.1.1.3在物资验收过程中,若发现供方出具的技术证件与实物检验不符时,按《物资采购管理办法》4.3条款执行。

4.1.1.4检验质量不合格或数量不符的物资,应放置到待处理区妥善保管,等待处理。

4.1.1.5仓库保管员对入库物资都要做好到货记录,以备查对;重要物资入库后要及时通知使用部门。

4.1.2帐册管理

4.1.2.1仓库的材料帐,必须按规定项目认真填写,做到日清月结,帐、卡、物三相符。

4.1.2.2库存物资每月盘点一次,发现盈亏应分析原因,明确责任,并填写盈亏单,经公司领导审批后进行帐面调整。

4.1.3物资的保管、保养和安全管理

4.1.3.1库存物资应按品种、规格、型号定垛定位,标记清楚、堆码整

齐,使道路畅通,留出墙距;露天存放的物资要堆码整齐、上盖下垫。

4.1.3.2要经常检查、巡视,及时发现问题(少、漏、缺),会同有关人员

妥善处理。

4.1.3.3做好库区的安全防范工作,经常查找隐患,要按公安部门的要求

或更高的要求配备消防器材,定期检查或更换;仓库内严禁吸烟和带入火种,确保安全。

4.1.3.4对长期保存的物资定期(三个月)进行检查,防止锈蚀、变质、

霉烂、损坏。

4.1.3.5仓库中的衡器要定期检验,保证计量准确。

4.1.4物资的出库(原材料、复合纸)

4.1.4.1原材料、复合纸出库:仓库应根据批准的原材料消耗定额凭领料

单发料,定额外用料应有总经理批准后的领料单,仓库方能发料,特殊情况(夜间生产急用),生产车间应电话请示总经理,经总经理同意后仓库才能发料,第二天早上补办领料手续。

4.1.4.2发料时,必须坚持同一物资先进先出的原则,避免造成过期变

质、降级的损失。对有保管期限要求的物资,应在期限内发完。复合纸发料时仓库应注意如一批订单生产部领料后还有剩余尾数时,仓库应及时申请报生产副总审批将剩余尾数部分要求生产部一次性领完,但必须办理领料手续与《生产指示单》上的数量相符。

4.1.4.3物资点交清楚,办完交接手续后,应立即清理现场,整理货垛,

打扫清洁卫生。

4.1.5检验与考核

4.1.

5.1物控部每月对仓库的帐、卡、物进行检查,对库容库貌及各种物品的摆放进行检查对物资的保管与保养是否妥善进行检查。

4.1.

5.2对物资入库是否经过验收进行考核。查对进库物资记录的正确性,对出库物资是否有多发、错发问题。

4.1.

5.3对因保管不善、责任心不强造成物资损坏或丢失的责任者,进行考核并给予必要的批评或处罚。

4.2成品管理

4.2.1成品的入库

4.2.1.1成品必须验收合格后方可入库。在验收过程中,保管员根据《入库单》,《成品入库检查报告》,逐项核对,确认品名、规格、数量无误后,才能入库入帐。

4.2.1.2经检验的成品,与《入库单》、《成品入库检查报告》不符的,应通知有关人员进行处理。

4.2.2成品保管

4.2.2.1成品在仓库中堆放时,要尽量做到整齐、按要求码放。对不同的批次、品种、规格的成品均应分类堆放,货垛与墙、窗之间均要保持一定距离,不要围成死垛。

4.2.2.2成品堆放应按照有关安全操作规定实施,在搬运成品时,做到不碰撞,不损坏;堆放要整齐、稳固,保证物资的安全。

4.2.2.3成品堆放要做到排列整齐有序,标识一律朝外。

4.2.2.4成品的入库验收要严格按产品的数量、质量、包装、标识进行检查,还必须要对库内成品经常盘点和清查,以掌握成品在保管期的动态变化。

4.2.3成品盘点

4.2.3.1成品盘点要求达到三查清。查清储存量与帐面数量是否相符;查清在产品的收、发过程中有无产品的型号规格和价格上的错乱现象;查清储存产品是否适销对路,是否完好等情况。

4.2.3.2仓库的盘点工作采用的形式:

a.临时盘点,由于库存产品发生非同寻常损失事故时,保管员调动工作时或上级要求突出盘点时,由部门组织盘点小组进行清查盘点。

b.定期盘点,一般按照财务制度的规定在月终、季终和年终实施。

4.2.4成品发放

4.2.4.1发货时也应按照先进先出的原则,按《仓库每日物资进出手续操作程序》办理。

4.2.4.2仓库根据发货通知单和品控部出具的成品出厂检验报告,及时组织人员做好发货准备,仓库发货人员按照出货通知单,核对发货产品名称、数量、标识、包装情况,检查无误后实施发货,出具货物托运单(仓库发货人员必须在托运单上签字),并按实际出货数量编制送货单。

4.3标识定置管理

4.3.1凡仓库物资,必须采用适宜的方法进行标识。

4.3.2仓库物资放置分三大区域:一类物资堆放区、二类物资堆放区、三类物资堆放区。一类物资指原材料(纸张),二类物资指与产品质量有影响的辅助材料,一般包括油墨、电化铝、PS版、凹凸用铜版等,三类物资指化学试剂、五金、电器、劳保用品等。

4.3.3物资放置规定要求

4.3.3.1 纸张放置规定

所有纸张放置在指定的一类物资堆放区。堆放时,按产地、品名、规格、生产批号、等级的不同分别放置在不同的区域。同产地同品种同规格同等级的纸张放置在同一个区域,不同产地和品种的纸张应隔离堆放,放置时要有明确的标识加以区别,防止混乱,所有纸张放置应整齐、有序。

4.3.3.2 油墨的放置规定

所有油墨放置在指定的二类物资堆放区油墨堆放区,放置时按产地、品名、颜色、规格、生产批号的不同分类分区堆放,放置要求同4.3.3.1。

4.3.3.3 电化铝的放置规定

所有电化铝放置在指定的二类物资堆放区电化铝堆放区,放置时按产地、品名、规格、生产批号的不同分类分区堆放,放置要求同4.3.3.1。

4.3.3.4 PS版的放置规定

所有PS版放置在指定的二类物资堆放区PS版堆放区,放置时按产地、品名、规格的不同分类分区堆放,放置要求同4.3.3.1。

4.3.3.5 凹凸用铜版的放置规定

所有铜版放置在指定的二类物资堆放区铜版堆放区,放置时按产地、品名、规格的不同分类分区堆放,放置要求同4.3.3.1。

4.3.3.6 其他物资的放置规定

其他物资均放置在指定的三类物资堆放区,按品名、型号的不同类别分区堆放,放置时应整齐有序,并做好明确的标识。

4.3.4标识如有损坏应及时更换。

4.4环境管理

4.4.1经常清扫整理,保持仓库环境整洁、舒畅、道路畅通、库容整齐。

4.5废旧物资的处理

4.5.1废旧物资的存放应划定区域,并进行标识,防止误用,误发。

4.5.2经物控部、品控部、生产部及分管的领导同意,仓管部门才可对废旧物资进行处理。

5.附件(物流流程图)

生产、销售与物流流程

销售订单与生产计划物流(正常印刷)销售部生产部仓库财务其它客户订单/合同

评审

业务部组织

相关部门

销售计划单

业务部根据评审编

制编号

审批

业务部负责人

或授权人

生产计划单

业务部凭销售计

划单编制编号

审批

生产计划单

业务部负责人

或授权人

复核

生产负责人

工作指示单

材料消耗定额表

生产部编制各四

审核

生产计划单

审批后编号采购计划单物控部制单

审核

部门负责人

审批

生产副总

签约

部门组织材料采购合同库存材料信息

采购计划单采购计划单

工作指示单跟单监督生产部负责人

或授权人

转生产领料

工作指示单

复核

主管验证

转生产领料

工作指示单

生产领料单

采购计划录入

组织采购

收料通知单

货到制单(送检单)

收料通知单

部门留存

外购入库单

材料台帐

采购计划单

收料通知单

来料检验合格证

审批

主管审批验收

来料检验合格证

部门留存

来料检验合格证

收料通知单

物资数量验收入

库签名

审批

主管查验

外购入库单

由收料通知单

制单签名

审核

主管审核

外购入库单

记帐

材料明细帐

收料通知单

财务留存记帐

外购入库单

记帐凭证/发票

收料通知单

供应商留存

结算联

材料帐

采购品控部仓库财务其它采购计划与生产计划物流(正常印刷)

生产领料物流(正常印刷)

用料部门仓库财务其它工作指示单

材料消耗定额表

审批

生产副总生产领料单

工作指示单

材料消耗定额表

工作指示单

材料消耗定额表

用料部门制单

审批

车间负责人

或授权人

生产领料单工艺流程反馈单用料部门制单

耗料台帐

生产领料单

核发

生产领料单

仓库核发留存

稽核

仓库控制发料

材料明细细帐

生产领料单

发出材料汇总

审核

记帐

材料帐

委托加工生产物流销售采购生产仓库XXX财务

客户订单/合同

评审

业务部组织

相关部门

销售计划单

业务部根据评审编制

审批

业务部负责人

审批

物控副总

委外加工发出单

委托加工

复合纸

审批

物控副总

采购计划

销售计划单

部门审核

生产计划

部门审准

委托加工产品完工单

委外加工发出单

库存信息

复合纸明细帐

委托加工产品完工单

材料明细帐

委外加工发出单

委托加工采购生产物流

XXX客户(XX)生产(XX)仓库财务委外加工产品完工单

审批

各部门主管查验

委托加工产品完工单

送货单

审批

生产副总

审批

物控副总

委外加工发出单

来料检验合格证

收料通知单

外购入库单

送货单

审批

生产副总

委外加工产品完工单

六色海德堡

委托加工

烟标生产

委外加工产品完工单

成品入库

委外加工产品完工单

成品明细帐

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理,对促进施工生产,质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理,控制采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,根据国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理,零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料(依据指导价标的价值低于10万,数量不大的工程物资)供应商评定;定期公布合格供应商名单;审核项目工程物资采购申请计

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则: 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则: 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序: 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、资金申请计划: 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价

格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

物资采购管理办法

物资采购管理办法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强物资采购管理,规范采购流程,降低采购成本,提高采购质量,制订本办法。 第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。 第二章部门分工及职责 第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下: 1、负责制定完善公司物资采购管理制度; 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案,并报总经理审批; 3、监督指导相关部门实施采购方案; 4、组织相关部门进行采购物资的验收; 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。 第四条采购分工如下: 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购; 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购; 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购; 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下: 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划; 2、市场调研或谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案; 4、参与采购物资的验收入库工作; 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续; 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。 第三章采购计划管理 第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定,具体分工如下: 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划; 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划; 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划; 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。 第六条计划编制时间 1、按月度编制,每月25日前编制次月的采购计划; 2、非计划性的临时采购,编制临时计划。 第七条计划内容 采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。

最新行政事业单位物资采购管理制度资料

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴,严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下: (一)日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报分管后勤工作的副主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 (二)列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批,提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理,确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行, 规范领用程序,减少资金占用,特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者,股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。(库存、代储代销、零库存) 4.2.2 执行各类采购计划,负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别: 5.1.1.1 原料:指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料:指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料:包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料:指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金:指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划: 5.1.2.1 年计划范围: a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间:每年8 月20 日-9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字,并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期:严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批:严格按股份公司统一表格中设置的栏目,签字、审核。 5.1.4 临时计划: 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划,临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如:生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资,如时间紧张,可先电话通知股份公司供应部,由生产分厂先到供应部门领用,但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划,报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资,如时间紧张,生产分厂可根据以前物资使用的情况, 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等,由供应部组织协调紧急采购,但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总

设备物资采购管理办法

设备物资采购管理办法 第1条为了加强集团公司采购管理,进一步规范采购行为,确保采购工作的公平、公正性,根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》,结合集团公司实际情况,制订本办法。 第2条集团行政部负责设备物资采购的实施。 第3条设备物资采购必须严格按照比质比价的原则。 第4条设备物资采购等级: (一)一般设备物资(金额在2000元以内),包括办公易 耗品、公司劳保用品、职工福利品等; (二)贵重设备物资(金额在2000元→10000元),包括 办公设备、仪器设备等; (三)大型设备或大宗物资(金额在10000元以上)。 第5条集团各分公司及各职能部门制定各自相应的设备物资年度采购计划,并报集团董事长审批。 第6条行政部负责制订集团公司年度采购计划与预算,并报董事会讨论通过。 第7条集团分公司及各职能部门每年年底制定次年度采购计划,报董事长审批,并报集团行政部、财务部。 第8条集团行政部每年年底制定集团次年度采购计划与预算,提交董事会讨论、通过,并报财务部。

第9条采购审批权限: (一)一般设备物资由行政总监审核批准; (二)贵重物品由行政总监审核通过后,提交公司董事长 审批; (三)大型设备或大宗物资由集团分公司或职能部门提出 申请,交付董事长办公会讨论通过。 采购审批权限一览表 第10条集团分公司及各职能部门填写设备物资采购申请表,详细登记设备物资相关规格及要求,报行政部审批。 第11条凡可以在超市采购的设备和物资,必须实行超市采购。 第12条2000元以上设备物资的采购必须由两人以人同行采购。 第13条供货商来源: 各种采购指南; 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等; 同行或集团内部员工介绍; 公开征询; 供应商主动联络; 其他途径。

建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类: A类:建筑钢材、黑色金属等。 B类:设备(塔吊、施工升降机等大型设备等)及设备的配件等。 除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定,或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 需求使用单位及承包人 主管部门 3、物资需求(采购)计划的分类 月度物资需求计划 紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 固定厂商、长期报价采购 即时询价采购 5、采购物资付款方式分为: 延期付款。 货到后分期付款。 货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责

、采购合同、计划的批准、签订。 采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 审议批准《采购物资询议价报告表》 审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 采购合同的批准、签订。 采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 《月度物资需求(采购)计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求(采购)计划》或《物资紧急需求计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的

品名、数量和拟采取的采购方式,填写《物资采购审批表》,经材设部经理审查,分管副总经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序 物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容,查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价。 对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》,经材设部经理审核,分管副总经理审核,总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序各级审核后再进行采购。 召开采购领导小组会议审议批准。 4、采购物资验收入库工程程序 采购物资到现场或项目部后,现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

集团公司物资采购管理制度

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下简称所属企业)物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势;

(三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)统一管理集团公司物资采购工作,履行以下主要职责:(一)组织制订集团公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划; (三)组织制订集团公司一级采购物资目录,并监督实施; (四)负责归口管理集团公司物资供应商; (五)负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作; (六)负责归口集团公司物资采购质量管理工作; (七)负责集团公司机电产品进出口业务管理; (八)负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理; (九)指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限,参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)参与编制集团公司一级采购物资年度计划;

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任,及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立 良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形 式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提 供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。 六、材料入库程序: 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员(相应工程管理人员),按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收,并对供应商提供的合格证,检测报告,等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证,其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料,严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符,帐帐相符,一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的,应及时与供应商联系,组织退货,查明原因,对供应商故 意行为,要停止其后一切经营往来,列入黑名单。

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、采购管理中心,药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科;固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心;医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必需坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购(一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的)可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

物资采购管理制度

物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策,特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批

的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下: (一)日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 (二)列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任审批通过后,根据采购金额报主任办公会集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后,由办公室物资管理人员和采

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度(讨论稿) 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3 人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购 伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。 四、采购方法: 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会组织实施。

工程物资采购管理制度

现场材料采购、进场管理制度 一、总则 为规范项目建筑物资采购管理工作,确保采购物资符合设计规定的质量要求,降低公司开发成本,结合公司实际,拟制定本制度。 本制度结合公司项目开发的实际情况,依照“集中统一,合理采购,降低成本”的原则,适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责: 招标采购部作为组织材料设备采购的主体,负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作,负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定,负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责: 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划,并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察,参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。 7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书,并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。

11) 负责定期组织对全库进行盘点,依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责: 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划,并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查,制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施,并对采购的材料服务质量进行验证,形成书面材料供 主管领导审核。 6) 负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度,协同处理合同执行事宜,形成书面材料 上报。 9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。 10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。 11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。 12) 协助进行材料出、入库工作的开展。 13) 协助进行全库盘点,依照公司有关规定处理不合格品。 3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下:

物资采购管理制度最新

路安特沥青高新技术 物资采购管理制度(暂行) 2011.12

目录 1 目的 (1) 2 适用围 (1) 3 职责 (1) 4 工作程序 (1) 5.1 《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理 5.1.1 制定 (1) 5.1.2 复评 (1) 5.1.3 更新 (2) 5.2 采购 (2) 5.2.1 采购申请 (2) 5.2.2计划的变更 (2) 5.3 询价 (3) 5.4 评审决议 (3) 5.5 合同制定与签订 (3) 5.5.1 合同制订 (3) 5.5.2 合同签订 (3) 5.6 合同执行与变更 (3) 5.6.1 合同执行 (3) 5.6.2 合同变更 (3) 6材料管理 (3) 6.1 进料及进料检验 (3) 6.2 材料仓储管理 (3) 6.2.1 材料入库 (3) 6.2.2 材料出库 (3) 6.2.3 材料保管 (3) 6.2.4 材料报废 (5)

6.2.5 材料盘点 (5) 6.2.6 表单保管 (5) 7 相关文件记录 (5) 7.1 认可供应商名录 CG-01 (6) 7.2 供货商资格预审表 CG-02 (7) 7.3 供货商评估表 CG-03 (10) 7.4 原材料/设备采购申请表 CG-04 (11) 7.5 物资采购会审表 CG-05 (12) 7.6 采购合同 CG-06 (13) 7.7 材料出/入库单 CG-07 (16) 7.8 材料部调拨单/转账单 CG-08 (17) 7.9 材料报废申请表 CG-09 (18) 8附件 8.1物资采购流程图 (19)

1目的 规公司大宗商品采购程序及审核流程,选择合格的供应商,保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。 2 适用围 适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。 3职责 3.1 工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商(包括业主指定的供应商)。3.3 工程部负责监督材料的入库及使用情况。 4工作程序 4.1 《认可供应商名册》(CG-01)的制定、评审及更新 4.1.1 制定 a 供应商须填写《供应商资格预审表》(CG-02),以申请进入《认可供应商名录》。 b 工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料,在《供应商资格预审表》上写明意见,经分管副总经理审批,列入《认可供应商名录》。 c 工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档,并输入电脑供查阅。 4.1.2 评审 a 工程部采购主管填写《供应商评估表》(CG-03),提交分管副总经理。 b 《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。 c 所有《供应商资格评估表》均作为质量记录,由工程部存档。 4.1.3 更新 a 《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新,经分管副总经理审批确认。 b 对严重违反供货合约的供应商,采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。 c 凡被除名的供应商一年不能使用,特殊情况下经工程部采购主管说明原因,分管副总经理审批后才可重新选用。 4.2 采购 4.2.1 采购权限

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