采购部制度及工作流程

华东区采购部规章制度及工作流程

规章制度及工作流程

一、目的：

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，

降低采购成本，提高采购业务的质量和企业的经济效益。

二、范围：

本制度适用于公司所有物品（原材料、包材辅料、五金电器设备、固

定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等）或劳务（技术、服务等）的米购。

三、采购部人员架构及岗位职责：

（一）、采购部人员架构

采购部设采购经理1名，采购主管2名，采购员4名，内勤1名。目前公司主要有7大类物资的采购，根据采购部实际人员的配备，采购经理、采购主管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。

（二）、岗位职责

1、采购部经理

①建立和健全本部门规章制度、各项工作的工作流程，给本部门所有员工

确定工作职责、工作标准，落实公司和本部门各项规章制度及流程。

②全面负责华东区采购工作。对采购商品的价格、质量、到货周期等进行监

督、把关，对采购订单、合同进行审核。

③供应商的开发与管理。按照请购部门采购订单中对质量的要求进行筛选供应

商并建立供应商档案。根据送货及时率、售后服务质量、价格对比相结合建立供应商评估体系。

④付款的监督及执行。按照0A 流程、财务制度认真填写付款审批单。

⑤加强内部团队建设。保证部门与部门之间的友好关系，建立部门之间日常沟

通反馈制度。

⑥强化部门的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失控制责任事故发

生率为零，确保整个团队无任何经济问题。

⑥严格按照公司制度，及时高效地执行领导交办的其他工作。

2、采购部主管

⑥协助采购部经理做好采购部的日常管理工作，完善本部门的规章制度、工

作流程及标准。

⑥了解和掌握公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各类物资的供应渠道和

市场变化情况。熟悉掌握各类物资的型号规格、性能参数及用途。

③做好供应商的管理与筛选工作。

Q指导并督促下属展开业务，不断提高其业务技能，确保公司的正常运作。

⑤做好与相关部门的协调与配合工作。

⑥做好本职范围内的物资采购工作。

3、米购员

①根据《采购部管理制度》、《采购部物资到货制度》、《华东区合同管理制

度》等公司管理制度，对请购物资进行仔细核对，确保采购物资的准确无误。

询价时要做到货比三家，“同等质量选价格低的，同等价格选质量好的” < 严格按照公司关于《合同审核的最新规定》进行《采购订单/合同》的编制与审核。确保采购物资按要求到货，以保障正常的生产秩序。

②为提高公司的竞争力，降低生产成本，努力做好采购物资的成本控制工作。

③对包材的品质进行监控。

②做好到货物资的检验单、入库单等单据的收集整理，按要求做好账目的核

对。

⑤为确保公司产品品质及生产的稳定，及时剔除不合格供应商，引进合格供应

商。

⑤强化个人的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失，个人无任何经济问

题。

⑤及时高效地完成领导交办的其它工作。

4、内勤

⑤按照公司0A 流程、财务制度认真做好华东区报销付款工作。做到认真、

仔细、全面、准确。

Q做好供应商档案的整理与归档，建立和完善供应商更新制度。

③做好订单、合同的整理归档工作。

GD做好本部门人员的出勤考核工作。

⑤认真负责地履行部门安全员的职责。

四、采购原则：

（一）、严格执行询价议价程序

“同等质量选价格低的，同等价格选质量好的”

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格后，由采购部直属领导签字确认，如金额超过i万元则需靖江区主管领导审批（临时性紧急购买的物品除外，但需向相关领导汇报，事后需补办相关手续）。米购部应将米购物品的名称、规格、单价都录入到ERP系统中，每次米购

以此作为参考。如果价格变动与上一次相比超过20%则要在0A上发布《采购价格评定表》由采购部，涉及使用生产物料的部门领导，成本会计和财务主管或经理共同评议（办公用品、劳保用品采购除外）。

（二）、一致性原则

采购人员采购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门

更改请购单作参考。

（三）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：