污水处理厂基本信息确认表

污水处理厂基本信息确认表⒈企业基本信息

2.排放口监测：

2.1废水排放口信息：

2.2 流量计/流速仪信息

2.3 污染物及监测污染物仪器信息

2.4 验收与审核

2.5 数据采集仪信息

3. 废水进水口监测

3.1废水进水口信息：

3.2 数据采集仪信息

备注：

1.以上“污水处理厂基本信息确认表（以下简称确认表）”中的各项内容，如果是粗体标注的项目，是必填项，非黑体字部分是非必填项；

2.确认表的各项内容建议环保部门和聚光科技(杭州)有限公司（以下简称杭州聚光）合作完成；

3.届时湖南省国控重点污染源自动监控核心应用软件和重点污染源自动监控工作进度调度平台所涉及的填写内容以上述确认表为准。

污水处理站基本情况简介

污水处理站基本情况简介 一、企业基本情况 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司，是由山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2009】26号批复，由原保德县泰安煤炭有限责任公司、永安煤炭有限责任公司和茂源矿业有限责任公司3个矿井重组整合而成，公司于2009年9月组建，整合后的泰安煤业经济类型为国有控股，经营形式为股份制。矿井位于保德县孙家沟乡牧塔村，南邻山西世德孙家沟煤业有限公司，东部为煤层露头，北部为空白井田、西部为山西省河东煤田保德王家岭井田勘探区。矿井整合后批准开采8号、11号、12号、13号煤层，井田面积6.0979平方千米，估算保有储量1.0535亿吨，可采储量0.445亿吨，设计生产能力120万吨/年，服务年限26.5年。采煤工艺为综采，开拓方式为斜井-立井开拓，运输方式主运为胶带输送机、辅运为无轨胶轮车，通风方式为中央分列式。矿井于2011年5月开工建设，2013年3月正式竣工投产，2013年8月核准提升生产能力180万吨/年。 二、排污处理站基本情况 1、矿井环保方面的批复情况 （1）地质报告及审批概况 《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司兼并重组整合

矿井地质报告》于2010年7月由山西省煤炭地质物探测绘院编制完成，山西省煤炭工业局以晋煤规发[2010]1516号文予以批复。 （2）初步设计及审批概况 2010年12月，太原市明仕达煤炭设计有限公司编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂初步设计》，山西省煤炭工业局以晋煤办基发[2011]452号文对该初步设计进行了批复。 （3）环评报告及审批概况 2011年11月，忻州市环境保护研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合工程及选煤厂项目环境影响报告书》，山西省环保厅以晋环函【2011】2766号文对该环评报告予以批复。 （4）水土保持报告及审批概况 2011年9月，中国科学院水利部水土保持研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂水土保持方案》，山西省水利厅办公室以晋水保函【2011】1098号文对该水保报告予以批复。 （5）环保专篇 泰安煤矿根据相关政策要求，结合矿井工程建设和环评、初设相关情况，委托太原市明仕达煤炭设计有限公司编制了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万吨/年矿井兼

初次认证审核监督审核与再认证审核工作细则模板(20200522065202)

初次认证审核、监督审核与再认证审核工作细则 1.目的 为明确初次认证审核、监督审核与再认证审核各环节工作要求，规范审核人员按确定或调整的审核任务安排有效计划与实施初次认证审核、监督审核与再认证审核活动，提高初次认证审核、监督审核与再认证现场审核工作质量和客户的 满意度，为认证客户提供良好服务，特制定本细则。 2.原则 2.1客观公正的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核工作必须以法 律法规、行业规范和公司制度要求为基础，按实际情况策划与实施认证审核，不搀杂个人的主观意愿，也不为他人意见所左右，平等、公平、正直、不偏不倚的 对待相关各方； 2.2有法必依、防微杜渐的原则：指针对行业主管部门、公司提出的要求， 严格执行，并根据实际需要完善和修改；针对不符合要求的思路、事宜或在不符合要求的情况刚萌发时，就加以防止、杜绝，不让其发展下去的原则。 2.3 合理计划、精准有效的原则：按审核任务的安排准确而合理的计划审核 活动，确保初次认证审核、监督审核与再认证项目审核高质进行，有效控制审核过程的原则。 2.4严格管理、规避风险的原则：指要按照既定的制度、标准要求认真仔细 地加以管束，并从严负责落实初次认证审核、监督审核与再认证审核过程的控制工作，消除、降低风险，保护审核过程免受风险影响的原则。 2.5耐心慎言、客户致上的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核过 程中对客户的需求和提出的疑问耐心解答，谨慎言词，以客户为关注焦点的原则。 3.适用范围 适用于对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的初次审核（包括一阶段、二阶段），监督审核、再认证审核的计划与审核过程的控制。

污水处理厂基本情况表全解

0 8 9 8 1 8 7 8 9 7 2 9 9 2 8 2 8 2 6 2 6 0 5 7 0 0 0

□□□□□□□□ 注：以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数，以“万千瓦时、万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数，其余均保留整数。 指标间关系：23≥24+25，23≥26，23≥27，30≥33+38，33=34+35+36+37。 单位负责人： 审核人： 填表人： 填表日期：20 年 月 日 326.73 0 0 （吨） 其中：建筑材料利用量 （吨）

J501表污水处理厂基本情况表指标解释和填报说明 填报范围： 城镇污水处理厂及其他社会化运营的集中污水处理单位等，包括专业化的工业废水集中处理设施或单位填报本套表。 污水处理厂包括城镇污水处理厂、工业废(污)水集中处理设施和其他污水处理设施。 城镇污水处理厂：指在城市（镇）或工业区，城市污水（生活污水、工业废水）通过排水管道集中于一个或几个处所，并利用由各种处理单元组成的污水处理系统进行净化处理，最终使处理后的污水和污泥达到规定要求后排放或再利用的设施。 工业废（污）水集中处理设施：指提供社会化有偿服务、专门从事为工业园区、联片工业企业或周边企业处理工业废水（包括一并处理周边地区生活污水）的集中设施或独立运营的单位。不包括企业内部的污水处理设施。 其他污水处理设施：指对不能纳入城市污水收集系统的居民区、风景旅游区、度假村、疗养院、机场、铁路车站以及其它人群聚集地排放的污水进行就地集中处理的设施。污水处理厂调查中，不包括氧化塘、渗水井、化粪池、改良化粪池、无动力地埋式污水处理装置和土地处理系统处理工艺。 【1.单位名称】指经有关部门批准正式使用的单位全称。按工商部门登记或法人登记的名称填写；填写时要求使用规范化汉字全称，与单位公章所使用的名称完全一致。凡经登记主管机关核准或批准，具有两个或两个以上名称的单位，要求填写一个法人单位名称，同时用括号注明其余的单位名称。 【2.单位代码】指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB/T11714-1997)，由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。单位代码均由八位无属性的数字和一位校验码组成。填写时，要按照技术监督部门颁发的《中华人

最全招聘面试评估表(五种)-招聘面试测评表

面试评估表（一） 应聘职位薪资要求可到岗时间应聘者姓名 出生年月性别籍贯联系方式 招聘渠道□网络□员工推荐□中介或猎头□人才市场□其他 评估得分（可选字母或数字评估） 评估项目 1、数字评估：极优>95,优秀95-90，良好90-80，一般80-70，较差70-60 ，极差 <60 2、字母评估 A（好 5） B（较好 4） C（一般 3） D（较差 2） E（差 1） 项目明细初试复试 1复试 2 1．道德人品— 8 2．是否守时—4 个人修养3．健康程度—5 4．礼貌礼节—5 5．仪容仪表—5 6．个人职业目标是否明确—4 求职意愿7．对公司及应聘职位是否了解—3 8．求职态度是否积极、诚恳—3 9．执行力— 6 10．责任感— 6 11．快速反应能力—5 综合素质 12．团队意识— 5 13．计划性 / 条理性— 4 14．表达、沟通能力—7 15．外向、激情—5 性格特征16．自信心— 5 17．积极的心态—5 18．专业背景— 5 专业知识 19．相关工作经验—5 与技能 20．专业知识水平—5 总评得分： 其他优势或不足英语能力 行政面试人： 意见： 初试 日期：□推荐复试□存档□不录用综合评估经理面试人： 意见： 意见复试 日期：□录用□推荐复试□存档□不录用副总面试人： 意见： 复试 日期：□录用□存档□不录用总经理 意见： 审批意见 □录用□存档□不录用

面试测评问题表（二） 序号测评要素观察内容提问问题评价要点 2求职动机与 1.你选择本公司最重视什么 1.是否以企业发展为目 标兼顾个人利益； 职业规划 2.你认为这一职位涉及到哪些方面的工作？ 2.回答完整、全面、适当； 3.你为什么想做这份工作？ 3.说服力； 4.你为什么认为你能胜任这方面的工作？ 5.您在选择职业的最重视因素是什么？ 6.近五年的职业发展有何规划？ 7.如果有需要，你能加班吗？ 4社交能力和 1.请您介绍你的家庭。 1.自我认识人际关系 2.你的朋友如何看待你。 2.交往能力 3.你希望在什么样的领导下工作。 4.你交朋友最注重什么？ 5.你选择朋友所考虑的最重要因素是什么？ 5判断力、情 1. 准确判断面临情1.假如 A 公司与 B 公司同时录用了你，你将如 1.理解问题的准确性、迅绪稳定性况。何,,速性。 2. 处理突发事件。 2.公司工作非常艰苦，你将如何对待？ 2.自我判断能力 3. 迅速回答对方问3.你怎么连这种问题都听不懂？3、是逻辑判断还是感情 题。 判断。 4.你好像不太适合本公司的工作。 4. 处理难堪问题的反 4.有自己的独到见解。 应。 8个人性格品 1.有无不良的性格1.你认为现在社会中一个人最重要的是什么性 1. 诚实真诚质（过分狂妄和过分自格？ 2. 人生观 卑） 2.你能否“受人之托忠人之事”？ 3. 信用 2.有无偏激的观点。 3.回答的认真、诚实。 4.掩饰性 10爱好、兴趣 1.现在，我想了解一下你工作之余的兴趣爱好。 平时，你会参加哪些活动，团体活动或者协会 交流？ 2.工作以外你做些什么？ 11自我评价 1.让我们总结一下，你认为自己的优点是什么， 品格和业务方面都可以。 2.你已经向我们提供了许多个人情况，但每个 人都有所不足， . 你认为你最大的缺点是什么？ 你希望今后对哪些方面进行完善？

干部信息确认表及填表说明

附件2 干部人事档案专项审核工作专用 干部信息确认表

填表人： 《干部信息确认表》填表说明 1. “姓名”栏中填写户籍登记所用的姓名。少数民族干部的姓名用字要固定，不能用同音字代替。 2. “出生年月（岁）”栏中填写出生年月和年龄。年龄是计算到当月的实足年龄。 3. “民族”栏中填写民族的全称（如汉族、回族、朝鲜族、维吾尔族等），不能简称“汉”、“回”、“鲜”、“维”等。 4. “籍贯”栏中填写祖籍所在地。 5. “出生地”栏中填写干部本人出生的地方。 “籍贯”和“出生地”按现在的行政区划填写，要填写省、市或县的名称，如“辽宁大连”、“河北盐山”。直辖市直接填写市名，如“上海”、“重庆”等。 6. “入党时间”栏填写加入中共的时间。民主党派成员或无党派人士，需在“入党时间”栏内注明民主党派名称或注明无党派，如“民建”、“九三”、“无党派”等，不填写加入民主党派的时间；加入多个民主党派的，须如实填写，如“民建、民盟”。是民主党派成员又是中共党员的，在填写党派名称的同时，还要填写加入中共的时间。 “出生年月”、“入党时间”、“参加工作时间”填写时，年份一律

用4位数字表示，月份一律用2位数字表示，如“1972.05”。 7. “健康状况”根据本人的具体情况填写“健康”、“一般”或“较差”；有严重疾病、慢性疾病或身体伤残的，要如实简要填写。 8. “照片”栏不填。 9. “专业技术职务”栏中，填写主管部门评定的专业技术职务。 10. “熟悉专业有何专长”栏中填写干部所熟悉的工作业务及专长。 11. “学历学位”栏分为全日制教育和在职教育两类。填写的具体要求是： （1）“学历”应填写接受相应教育的最高学历。各类成人高等院校毕业生，应以国家教育行政部门或经其认可的部门、单位出具的学历证明为依据；接受党校教育的，以各级党校出具的学历证明为依据。不能随意填写“相当××学力”。 （2）“全日制教育”栏填写通过全日制教育获得的最高学历；“在职教育”栏填写以其他学习方式获得的最高学历。“毕业院校系及专业”栏填写与学历相对应的毕业院校、系和专业。 （3）在党校学习获得学历的情况分为两类：一类是国民教育学历，其中：通过全日制教育获得的，填入“全日制教育”栏；通过在职学习获得的，填入“在职教育”栏。另一类是党校学历，均填入“在职教育”栏，并在研究生、大学或大专学历前加“中央党校”或“省（区、市）委党校”。 （4）1970-1977年恢复高考制度以前入学的高等院校毕业生，填写“大学普通班”学历。

初次认证审核、监督审核与再认证审核工作细则

北京联合智业认证有限公司文件 UI认审制[2012] 113 号 初次认证审核、监督审核与再认证审核工作细则 1.目的 为明确初次认证审核、监督审核与再认证审核各环节工作要求，规范审核人员按确定或调整的审核任务安排有效计划与实施初次认证审核、监督审核与再认证审核活动，提高初次认证审核、监督审核与再认证现场审核工作质量和客户的满意度，为认证客户提供良好服务，特制定本细则。 2.原则 2.1客观公正的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核工作必须以法律法规、行业规范和公司制度要求为基础，按实际情况策划与实施认证审核，不搀杂个人的主观意愿，也不为他人意见所左右，平等、公平、正直、不偏不倚的对待相关各方； 2.2有法必依、防微杜渐的原则：指针对行业主管部门、公司提出的要求，严格执行，并根据实际需要完善和修改；针对不符合要求的思路、事宜或在不符合要求的情况刚萌发时，就加以防止、杜绝，不让其发展下去的原则。 2.3 合理计划、精准有效的原则：按审核任务的安排准确而合理的计划审核活动，确保初次认证审核、监督审核与再认证项目审核高质进行，有效控制审核过程的原则。 2.4严格管理、规避风险的原则：指要按照既定的制度、标准要求认真仔细地加以管束，并从严负责落实初次认证审核、监督审核与再认证审核过程的控制工作，消除、降低风险，保护审核过程免受风险影响的原则。 2.5耐心慎言、客户致上的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核过程中对客户的需求和提出的疑问耐心解答，谨慎言词，以客户为关注焦点的原则。 3.适用范围 适用于对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的初次审核（包括一阶段、二阶段），监督审核、再认证审核的计划与审核过程的控制。 4.概念 4.1初次审核：管理体系的初次认证审核应分第一阶段和第二阶段两个阶段实施。 4.1.1第一阶段审核：第一阶段审核对于大多数管理体系而言，建议至少部分第一阶段审核活动在客户的场所进行，应实现如下目标： （1）审核客户的管理体系文件； （2）评价客户的运作场所和现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；（3）审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

监督审核

监督审核 1 总则 1.1本手册的监督审核是指：管理公司物业管理部根据管理公司颁布的制度、文件及相关要求等，对各物业分公司各自的体系文件、过程、业绩等进行针对性的年度审核。监督审核可作为经营管理制度的现场审核的一部分进行。 1.2 监督审核具有强制性，管理公司根据审核结果按公司有关制度对项目所在公司进行考核，并按目标管理责任制要求对各物业分公司进行考核。 1.3项目所在公司对物业分公司的审核根据经营管理制度及相关文件要求进行。1.4本章节仅就监督审核的作业流程及要求作出规定，相关评价与考核须根据《经营管理制度》及相关文件规定执行。 2 职责界定 2.1 物业分公司负责将监督审核的不合格进行纠正，并将监督审核结果输入本公司的管理评审内容。 2.2 项目所在公司根据物业管理部的要求，必要时参与对物业分公司的监督审核；根据相关制度将监督审核结果作为对物业分公司的考核内容之一。 2.3 管理公司物业管理部负责对各物业分公司进行年度监督审核。 3监督审核基本要求 3.1物业管理部对物业分公司每年至少进行一次监督审核，审核时间间隔一般不低于6个月。 3.2物业管理部负责组成监督审核组，组成人员须从事物业管理工作3年以上，并具有两次以上的物业管理企业内审经历。 3.3监督审核以现场审核为主。 3.4根据各物业分公司不同阶段的工作重点，监督审核分为三种： 3.4.1前期阶段监督审核的内容包括但不限于： a)前期介入报告； b)物业管理方案编制与调整； c)成本控制情况； d)物业分公司筹备情况； e)人员培训情况；

f)接管验收情况； g)入伙及装修管理； h)专用文件（根据本手册要求及物业服务策划结果制定的符合各自分公司工作 特点的文件）的符合性、适宜性及有效性。 3.4.2日常服务的监督审核包括但不限于： a)物业管理费收取率； b)成本控制及资产经营情况； c)培训开展及效果； d)总体工作计划完成情况； e)质量控制体系的有效性（检查、统计分析等）； f)内审与管理评审； g)顾客满意情况； h)投诉处理及分析； i)应急处理； j)与顾客沟通、协作（含成立业主委员会）； k)日常服务提供。 3.4.3物业分公司在两次监督审核间隔内既有前期介入的工作内容，又有日常服务的工作内容，审核组可根据物业分公司的实际情况确定审核内容。 3.5审核计划 3.5.1审核组长参照《体系内部审核》中的审核计划内容条款编制审核计划。 3.5.2审核计划经物业总监审批后，至少提前一周发放给受审核的物业分公司。3.5.3实施审核前，审核组长组织审核组成员对物业分公司制定的专用文件部分进行系统审查，发现与ISO9000及本手册要求不符的问题开列出文件审查清单，便于现场验证。 3.6监督审核的实施、报告及跟踪参照《体系内部审核》要求执行。 3.7相关记录参照《体系内部审核》的相关记录表格。

城镇污水处理厂基本情况表.

城镇污水处理厂基本情况表 2007年表号：J501-1表 制表机关：国家环境保护总局 国务院第一次全国污染源普查 领导小组办公室 批准机关：国家统计局 文号：国统字(2007) 号 有效期至：2008年12月 普查的原始资料不向任 何单位和个人提供。 普查对象，必须依照国家法律法规规定，如实提供普查所需资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。1.法人单位代码—（） 2.法人单位名称： 3.法定代表人(负责人): 4.单位所在地及行政区划行政区划代码(普查机构填写)—— 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 5.地理坐标 中心经度°ˊ " 中心纬度°ˊ " 6.联系方式 区号 电话号码 传真号码 邮政编码 7.污水处理设施类型城镇污水处理厂□工业区废[污]水集中处理装置□其他□ 8.投运日期年月9.污水处理级别一级□二级□三级□10.本年运行天数（天）11.汇水区面积（平方千米）12.总投资（万元） 13.本年运行费用（万元）14.耗电量（万千瓦时） 15.污水处理方法 ；； 16.污泥处理方法 ；； 17.污水设计处理能力(吨/日) 18.其中：当年新增处理能力(吨/日) 19.污水实际处理量(万吨) 20.其中：生活污水处理量（万吨） 联系人：

指标间关系：19＞20+21，19≥22，19≥23，23≥24，30=33+34+35。

单位名称： 单位代码：□□□□□□□□-□(□□)城镇污水处理厂废水污染物排放量 普查表 2007年 表号：J501-2-1表 制表机关：国家环境保护总局 国务院第一次全国污染源普查 领导小组办公室 批准机关; 国家统计局 文号：国统字(2007) 号 单位负责人：审核人：填表人：报出日期：200 年月日 。 4欢迎下载

(企业管理套表)城市污水处理企业基本情况明细表

（企业管理套表）城市污水处理企业基本情况明细表

表壹： 城市污水处理企业基本情况明细表项目,行次及关系,年 企业名称：,1, 所属地区,2, 所属县（市）,3, 调查年份,4, 水厂数量(个),5, 企业所有权类型,6, 企业组织形式,7, 企业资本构成,8, 注册资本(元）,9, 国有资本(元）,10, 国有资本比例（%）,11=10÷9×100, 壹、资产(元）,12=13+20+21+22, 1、固定资产,13=14+17+18+19, （1）固定资产净值,14=15-16, 固定资产原价,15, 累计折旧,16, （2）工程物资,17, （3）于建工程,18, （4）固定资产清理,19, 2、流动资产,20, 3、无形资产,21, 4、其它资产,22, 二、负债（元）,23=24+25, 1、长期负债,24, 2、短期负债,25, 3、资产负债率（%）,26=23÷9×100, 三、所有者权益（元）,27=28+29+30+31, 1、实收资本,28, 2、资本公积,29, 3、盈余公积,30, 4、未分配利润,31, 四、主营业务损益（元）,32,× 1、主营业务收入,33, 2、主营业务销售成本,34, 3、主营业务期间费用,35,

4、主营业务销售税金及附加,36, 5、主营业务净利润,37=33-34-35-36, 6、主营业务销售利润率(%),38=37÷33×100, 7、净资产利润率(%),39=37÷27×100, 五、处理能力(立方米）,40,× 1、设计日综合处理能力,41, 2、实际日综合处理能力,42, 3、最高日处理能力,43, 5、年设计处理能力,44, 6、年实际处理能力,45, 7、设备满负荷工作率,46, 8、年应收污水处理费（元）,47, 9、年实收污水处理费（元）,48, 11、年欠缴污水处理费（元）,49, 12、年污水处理费回收率（%）,50, 13、年生产耗水量(吨),51, 14、年耗动力电总量（千瓦时）,52, 15、单位污水处理耗电量（千瓦时/立方米),53, 16、管网长度（km）,54, 17、污水处理区域面积（平方km）,55, 六、固定资产折旧年限（年）,56,× 1、动力设备,57, 2、其他机器设备,58, 3、构筑物,59, 4、管网,60, 管网平均已使用年限,61, 5、房屋,62, 6、其他固定资产,63, 表二： 城市污水处理企业期间费用明细表 项目,行次及关系,年 壹、管理费用 （元）,1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+15+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30, 1、管理人员工资,2, 2、福利费,3, 3、差旅费,4, 4、办公费,5,

信息安全服务资质现场监督审核流程 - 中国信息安全认证中心

信息安全服务资质现场监督审核流程 流程说明： 1、准备阶段 项目管理人员在持证组织证书到期前3个月，将《监督审核通知单》发送给持证组织，通知本年度现场监督审核工作启动；

持证组织登录中国信息安全认证中心网站，下载《信息安全服务资质认证自评估表-公共管理》、对应的技术自评估表，实施自评估后（具体自评估表的填写方法可参考中心网站上的《信息安全服务资质认证自评估表填写指南》），将上述文档、自评估证明材料、《监督审核通知单》回执提交中心。 2、非现场审核及商务阶段（此阶段工作应在三周内完成，如需要持证组织补 充材料，应在五周内完成） 项目管理人员指派审查员对持证组织提交的材料进行非现场审核； 审查员依据《信息安全服务规范》及相关技术标准，对持证组织所提供的材料是否满足要求进行判定，并填写《审核记录表》。如满足要求，审查员通知项目管理人员向持证组织出具《受理通知单》（如持证组织有需求，也可签订《服务资质认证合同》），收取认证费用。如不满足要求，审查员开具《材料问题清单》，通知持证组织补充材料重新提交，并对补充材料进行审核。 3、现场审核阶段（此阶段工作应在四周内完成，如开具不符合项，应在八周 内完成） 项目管理人员指派审核组长（一般情况下指派对该组织材料进行非现场审核的审查员为组长），协调审查员组建审核组； 审核组长编制《审核计划》，准备现场审核的相关表格等材料，通过项目管理人员将《审核计划》发送给持证组织； 审核组前往对持证组织开展现场审核工作，判断该组织目前对外提供的信息安全服务管理及技术能力是否符合《信息安全服务规范》的要求，并依据现场审核中的实际情况对非现场审核时已填写的《审核记录表》进行补充、完善和验证。如满足要求，审核组长编制《审核报告》，并汇总《审核记录表》、《首末次会议记录》、《公正性、保密性承诺》等审核材料提交中心进行认证决定（如开具不符合项，审核组长则通知持证组织在一个月内提交整改材料）；如不满足要求（例如在现场审核时发现持证组织存在材料造假等严重不符合时），审核组长现场通知持证组织不推荐其继续持有证书，同时编制《审核报告》，在报告中注明不满足资质要求的具体情况，并提交中心进行认证决定。 4、认证决定阶段（此阶段工作应在两周内完成） 中心认证决定人员对审核组长提交的审核材料进行认证决定； 如认证决定通过，则通知项目管理人员进行制证；如认证决定不通过，则通知持证组织不通过的原因，撤销并寄回证书。

现场审核信息确认表

现场审核信息确认表 注1：以上内容为审核组与客户现场确认结果，最终证书内容以WSF认证决定通过的内容为准。 注2：如组织自行翻译，英文内容必须与中文一致； WSF国际翻译保留对组织填写的英文的修改权力。 注3：未填写英文内容的，世标认证/WSF视为组织授权WSF根据认证评定结果翻译。 注4：所标注地址为体系覆盖并实施审核的场所，体系没有覆盖且未实施审核的认证证书不予标注，如企业营业执照的注册地址无任何活动也没有实施审核，在认证证书中不能标注，三地一致时证书只体现一个。存在多场所

时见附件1、附件2的描述。

附件1：非HACCP/FSMS客户多场所(多名称)审核信息确认 合同编号：第页共页 注：审核组对存在多场所/多名称情况组织依据审核计划确定抽样实施，在现场审核过程中可以根据实际情况调整

抽样审核方案，并将调整后实际多场所/多名称情况在《多场所组织历次审核抽样记录》中表述。

附件2： FSMS/HACCP体系认证产品及场所情况确认表 审核组长/日期：受审核方管代确认/日期： （加盖企业公章）

出师表 两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。 愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 今当远离，临表涕零，不知所言。

组织实施监督审核的通知

关于对已经取得测量管理体系（计量检测体系） 认证（确认）证书的组织实施监督审核的通知 对已经取得认证（确认）证书的组织实施监督是保证认证（确认）工作有效性的必要措施，也是保证已取得证书组织体系持续改进的重要手段。为使监督工作有序进行，将有关事项通知如下： 1.适用范围 凡已取得认证（确认）证书且证书在有效期内的组织都应接受监督。 2.引用文件 《测量管理体系年度监督审核规范》（中启计量体系认证中心管委会）《测量管理体系认证收费管理规则》（浙江省计量协会） 3.监督审核频次 在证书有效期内，每年应实施不少于一次的监督审核，两次监督审核间隔不超过12个月。 4.组织实施 监督审核由浙江省计量协会组织实施。 下达监督审核计划，审核计划提前3个月～1个月通知受监督审核组织。 监督审核人日数安排: 3A(2～4人日) 2A(2～3人日) A(1～1.5人日)。 5.现场审核要求

“文件评审”与“实施现场审核”一并进行，简化首、末次会议，一 般不做现场试验。 现场审核按测量管理体系认证标准（含GB/T19022-2003/ISO10012-2003）的要求进行抽查，监督审核的项目应覆盖标准的全部要素和体系涉及的全部范围。 监督审核重点与重点要素 接受年度监督审核的组织对审核（考评）组在审核（确认）中提 出的建议意见整改情况应作为监督的重点之一。 监督审核重点要素，表1列出了重点要素和一般要素，在年度监 督审核中，重点要素是每年必须检查的内容，一般要素应在证书有效 期内全部覆盖。 表1 测量管理体系审核规则要素分类表

6.监督审核结果的评价 发现问题时，审核组填写不符合记录。 根据不符合记录数量和严重程度审核员作出是否合格的结论。 监督审核合格的，审核员编制监督审核报告，监督审核报告经认证机构审批后交中启计量体系认证中心确认。 6.3.1对取得测量管理体系认证证书的，在原证书上贴上有效年审合 格标志。 6.3.2对取得计量检测体系确认证书的换发测量管理体系认证证书， 有效期不变。 6.4监督审核不合格的，审核员提出整改意见和整改期限（不超过3

ISO9001知识管理程序

文件制修订记录

1.0目的 确定、获取、保持和更新必要的知识，以应对不断变化的需求和发展趋势，确保持续运行过程，并获得合格的产品和服务。 2.0范围 适用于知识管理的策划，知识的分类、获取、分析、评价、确认、入库（存储）、编码、推广共享、更新和保持（保护）。 3.0术语和定义 知识：通过学习、实践或探索所获得的认知、判断或技能。 知识管理：对知识、知识创造过程和知识应用进行规划和管理活动。 知识库：求解问题所需领域知识的集合，表现为基本事实、规划和组织成程序的模式，用于相关领域知识的获取、存储以及共享。 4.0职责和权限 4.1体系部负责公司必要的知识分类、获取、分析、评价、确认，入库存储，编码，推广共享，更新和保持全过程管理，负责建立知识库。 4.2各部门负责本部门知识的获取、更新和保持，并向体系部反馈知识管理结果。 4.3知识管理负责人对知识进行知识管理的统筹策划，批准《知识分析评价确认表》。 5.0作业程序 5.1知识管理策划 知识管理负责人对知识管理进行统筹策划，确定知识管理的总体实思路、目标目的，流程，明确组织知识的来源。 5.1.1知识管理的总体思路 公司积极倡导员工终身学习和全过程学习，提倡“干中学，学中干”，即在工作的过程中寻求解决问题的思路和方法并不断积累，同时制定奖励刺激激发员工

知识创新，鼓励员工勇于试错，并愿意承担员工的创新风险。 5.1.2知识管理的目标和目的 培养知识型员工，提供员工素质及工作效率，创建学习型组织，应对不断变化的需求和发展趋势，促进公司的可持续发展，并获得合格的产品和服务，避免由于员工的更替或未能及时的获取和共享知识信息导致知识的损失。 5.1.3知识管理的流程 知识管理流程分为知识分类、知识获取、分析评价确认、知识入库，编码、知识推广共享、知识的更新、知识保持。 5.1.4组织知识的来源 a)内部（来源）知识，包括：知识产权，从经验中获得知识，从失败和成功项目吸取经验和教训，获取和分享未成文的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。还包括企业标准、技术文件、比较信息资料、各类基础数据资料、培训教材等。 b)外部（来源）知识，包括：标准，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方收集的知识，还包括来自政府机构，行业协会、相关组织，上级公司、合作伙伴及其他相关方知识。 5.2知识分类和代码 5.2.1知识分类说明 公司参考知识管理国家标准、卓越的企业管理经验，确定知识分类表，针对某一具体类别可能涉及内部来源也涉及外部来源，如比较信息资料涉及内部来源，即公司的过程、产品和服务改进结果（与历史比），也涉及外部来源，即从顾客、对手，行业标杆、外部供方收集的知识（与相关方比）。 5.2.2知识代码说明 对于公司现有各类管理体系文件，其知识代码可延用现有编号，不再另行标注，由体系部统筹管理，知识分类可出现交叉情况，某些知识可划入多个类别，可

监督审核

监督审核 1.监督审核的概念 监督审核是指认证机构对获得认证的企业在证书有效期限内所进行的定期或不定期的（复审）。其目的是验证获证组织的职业安全健康管理体系是否持续符合职业安全健康管理体系审核规范的要求，并在有效运行，从而确认能否继续持有和使用认证机构颁发的认证证书和认证标志的审核。 OHSMS认证机构对获准认证的受审核方在证书有效期内（一般为3年）应定期实施监督审核，确保受审核方的OHSMS持续地符合职业安全健康管理体系试行标准、体系文件以及法律、法规和其他要求，确保持续有效地实现既定的OHS方针和目标。此外，受审核方由于各种原因在某一时期内可能会发生以下情况的变化： （1）活动、产品或服务的变化，如在现有厂区引入新物质、新工艺和新设备，从而带来新的OHS风险； （2）有关的法律、法规和其它要求的变化，如国家废除旧的法律、法规、，颁布新的法律、法规； （3）组织职业安全卫生管理体系文件的变化，通过和管理评审，可能针对体系运行中出现的问题进行了文件方面的更改，或者出于持续改进的需要，更新了OHS方针、目标和管理方案。 为了维护认证资格，针对上述变化对职业安全健康管理体系也会作出相应的调整，监督审核也应确保其持续的符合性、有效性和适宜性。认证后的监督审核包括定期和不定期的（复审）以及对获证组织使用证书和认证标志的管理。

2.监督审核的类型 监督审核通常分为两类，即例行（定期）监督和不定期监督。 （1）例行监督审核 不同类型的企业因其本身OHS风险的复杂性及其风险的大小不同，采取监督审核的时机、频次和深度均有所区别。一般来说，两次例行监督审核之间的间隔不超过一年。对于某些OHS风险较大的企业，如建筑、化工、煤矿等，则应适当增加审核的频次。有时还将例行监督的时机与获证企业的生产进度相结合。随着企业的OHSMS逐渐趋于完善和稳定，并成功通过复评的获证组织，认证机构则可以视企业的具体情况，适当降低监督审核的频次。每次监督审核应派出正式审核组，按照初次现场审核的程序进行，但人日数一般为初次现场审核的1/3，特殊专业将适度增加。 每次监督审核抽查若干要素，在证书有效期内的历次监督中应将OHSMS要求的17个要素全部审核一遍，同时复查初次现场审核或上次监督审核中遗留的问题。每次监督审核的内容有： ①OHSMS保障要素：内部审核、管理评审、纠正与预防措施（包括前次审核中提出的不符合项的纠正以及旨在消除其产生原因而采取的纠正措施的有效性）； ②相关方的抱怨及处理； ③对证书和认证标志的使用是否符合规定的要求； ④OHSMS文件的变更以及这些变化所涉及的部门（或区域）和活动、产品或服务； ⑤依据OHSMS试行标准要求，每次监督审核中可抽查部分要素，三年内将所有要素审核一遍，每次监督审核对各要素审查的深度和广度可各有侧重；

污水处理厂基本情况表

污水处理厂基本情况表表号：J501 2014年 1.单位名称（公章）海南桑德水务有限公司临高分公司（临高污水处理厂） 2.单位代码 5 8 3 9 0 2 0 3 —x （） 3.法定代表人孙琳 4.单位所在地及行政区划行政区划代码 4 6 9 0 2 4 海南省(自治区、直辖市) 地区(市、州、盟) 临高县县(区、市、旗) 临城镇乡(镇)文书村街(村)、门牌号 5.地理坐标 中心经度109 °42 ˊ41 " 中心纬度19 °55 ˊ56 " 6.联系方式区号0 8 9 8 电话号码 1 8 7 8 9 7 2 9 9 2 8 传真号码 2 8 2 6 2 6 0 8 联系人：吉训锋 邮政编码 5 7 0 0 0 0 7.污水处理设施类型城镇污水处理厂□√工业废[污]水集中处理设施□其他□ 8.建成时间 2 0 1 0 年0 6 月9.污水处理级别一级□二级□√三级□10.年运行天数（天） 352 11.汇水区面积（平方千米） 12.总投资（万元）6410.4 13.年运行费用（万元）14.耗电量（万千瓦时）45.9612 15.污水处理方法名称CAST工艺 16.污水处理方法代码□□□□□□□□□□□□ 17.排水去向类型代码□B 18.受纳水体名称文澜江 19.受纳水体代码□□□□□□□□ 20.受纳水体水域功能区类别代码□3

流量 2 ；化学需氧量 1 ；氨氮 1 21.污水在线监测仪器数（台） 总氮；总磷；石油类

单位代码： □□□□□□□□-□(□□) 续表J501 注：以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数，以“万千瓦时、万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数，其余均保留整数。指标间关系：23≥24+25，23≥26，23≥27，30≥33+38，33=34+35+36+37。 单位负责人：审核人：填表人：填表日期：20 年月日 22.污水设计处理能力(吨/日)15000 23.污水实际处理量(万吨) 326.73 24.其中：生活污水处理量（万吨）326.73 25.其中：工业废水处理量（万吨）0 26.污水排放量（万吨）326.73 27.再生水利用量(万吨) 0 28.絮凝剂种类及用量（吨）铝盐；铁盐；有机絮凝剂0.495 ；其它29.其中：污水处理中絮凝剂种类及用量（吨）铝盐 ；铁盐 ；有机絮凝剂0.495 ；其它 30.污泥产生量（吨）0 31.污泥处理方法名称污泥脱水 32.污泥处理方法代码□□32 □□ □□ 33.污泥处置量（吨）34.其中：土地利用量（吨）35.其中：填埋处置量（吨）36.其中：建筑材料利用量（吨）37.其中：焚烧处置量（吨）38.污泥倾倒丢弃量（吨）

污水处理厂调查表

污水处理厂调查表

（吨）（吨） （吨） 注：以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数，以“万千瓦时、万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数，其余均保留整数。指标间关系：23≥24+25，23≥26，23≥27，30≥33+38，33=34+35+36+37。 单位负责人：审核人：填表人：填表日期：20 年月日

单位名称（公章）： 单位代码： □□□□□□□□-□(□□)污水处理厂污染物排放量 调查表 2010年 表号：J501-1表 制表机关：环境保护部 批准机关：国家统计局 文号：国统制[2009]113号 有效期至：2011年12月 标，保留整数。 ②填表时注意表中单位的不同，若调查对象有2个或2个以上进口或排口，按合计量填报。 ③填报六价铬的量，则必须填报总铬，且总铬≥六价铬。 ④数据来源：指获取监测数据的监测活动方式。按b.监督监测、c.验收监测、e.企业自测、f.在线监测，将代码填入表格内。 指标间关系：3≥4，5≥6，7≥8，9≥10，11≥12，13≥14，15≥16，17≥18，19≥20，21≥22，23≥24，25≥26，27≥28，29≥30。单位负责人：审核人：填表人：填表日期：20 年月日

单位名称（公章）： 单位代码： □□□□□□□□-□(□□)污水处理厂污水监测表 2010年 表号：J501-2表 制表机关：环境保护部 批准机关：国家统计局 文号：国统制[2009]113号 有效期至：2011年12月 主要污染物浓度（单位：毫克/升） 主要污染物浓度（单位：毫克/升，汞为微克/升） 注：①污水排放量保留整数，污染物浓度按监测方法对应的有效数字填报。 ②按排放口填报，有多个排放口的分别填报，请自行复印。 ③数据来源：指获取监测数据的监测活动方式。按b.监督监测、c.验收监测、e.企业自测、f.在线监测，将代码填入表格内。 单位负责人：审核人：填表人：填表日期：20 年月日

2012年迎接SGS年度监督审核各部门工作任务-2

各职能部门体系工作任务 一、质量 （一）文件控制 1、体系文件总控清单；技术文件总控清单。 2、体系文件、技术资料标识、编号、受控、存档 3、体系文件、技术文件复制、分发、回收和借阅 4.体系文件、技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览 5、企业内部文件和顾客文件保密规定 6、无效文件的处理 7、体系文件有效性定期检查 （二）质量记录控制 1、质量记录总控清单 2、记录表单清样 ⑴记录要求（编号、标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核、受控） ⑵失效记录的处理 （三）质量管理体系审核（含过程审核） 1、一、二方ISO/TS16949审核员的资格确认（需编制文件、签字、受控并打印、盖章、受控）。 2、内审年度计划和审核实施计划 3、按部门审核检查表 4、审核实施（审核记录表、首末次会议记录等） 5、ISO/TS16949体系审核报告 6、不符合项纠正措施计划 7、纠正措施效果的验证 （四）产品审核1、产品审核年度分月计划（覆盖全部产品） 2、产品审核缺陷分级指导书 3、产品审核报告 4、产品审核QKZ趋势分析 5、产品清单 6、产品初始过程流程图 7、纠正和预防措施 （五）持续改进过程 1、制定年度持续改进计划（注意与纠正措施的区别） 2、持续改进立项申请 3、持续改进实施报告 4、持续改进效果验证 5、持续改进项目汇总表 （六）纠正和预防措施（必要时采用8D） 1、8D整改报告 2、纠正预防措施报告⑴、所有内外部发生的不合格必须彻底闭环

⑵、重大的纠正和预防措施输入管理评审 3、质量信息汇总表(按内部、外部划分) 4、质量信息反馈单 （七）管理评审 1、管理评审计划 2、管理评审输出、输入报告（各部门提供） 3、管理评审准备 4、管理评审的实施 5、管理评审报告 6、导出改进计划 7、改进计划的实施和跟踪 8、保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等） （八）企业战略 1、公司年度、中长期业务计划 2、行业水准对比的应用 3、公司级过程绩效数据清单 4、各部门年度业务计划（质量目标分解展开） 5、业务计划月度趋势图及分析改善资料 6、业务计划完成状况以适当方式向全体员工展示 7、质量目标分解计划与实施 （九）检验和试验在状态控制1、检验和试验的4种状态的规定（合格、不合格、待检、待判定产品） 2、各种状态标识和场合的管理责任 3、状态区域的设定 （十）不合格品的控制 1、规定不合格品管理控制办法 ⑴不合格品的判定权限 ⑵不合格品的判定依据 ⑶不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划 ⑷不合格品的可视标识和隔离 ⑸不合格品的处置权限（评审、判定、报废） ⑹不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废） ⑺返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商） ⑻返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意） ⑻不合格品的定期统计分析,形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，纳入管理评审。 （十一）检验、测量和实验室控制 1、计量管理人员的资格 2、委托外部检验和试验机构的资质证明 3、检验测量和试验设施的管理（包括台账管理） 4、检测设施的周期检定策划