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仓库控制程序文件

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1.0 范围:

适用于公司全体员工

2.0 目的:

为了使仓库管理更完善规范化,为使成本核算更准确,物料能得到更好的控制与管理,特作出次管理流程。

3.0 管理流程:

3.1收料:

供应商送货之仓库,仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认(无送货单,可使用公司内部单据【表一】)。确认无误后进行送检,检验合格后进行入库(不合格需给出评估结果,采购部根据评估结果处理)。如图 1 (月末统一打印入库单一式四份:白联、黄联仓库,红联财务,绿联采购)

收货单

送货方:

收货方:

【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注

送货人:送货日期:收货人:收货日期:

3.2发料:

发料原则“先进先出”;生产车间领料按BOM表(物料清单)开具生产单所需物料进行领料,领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具,部门领导签字后到仓库,仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认(领料单【表二】)。如图2(月末统一打印出库单一式三份:白联生产,红联财务,黄联仓库)

注:委外加工按领料程序发料(除生产部外,其他部门由申请人本人签单,领导审批)

领料单

【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注

申请人:部门经理:库管:

3.3成品(半成品):

生产车间完成成品(半成品)生产,由车间组长开具成品(半成品)入库单,交由检验部进行检验检验合格后入库,仓管员清点入库(入库单)。入库单如图 3 (月末统一打印出库单一式四份:白联生产,红联质检,黄联质检、绿联库房)

注:委外入库按照半成品程序入库(除生产部外,其他部门由申请人本人签单,领导审批)

入库单(成品、半成品)

【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注

申请人:检验部:仓库:

3.4 管理

3.4.1仓库现场管理

以5S为标准(整理、整顿、清扫、清除、素养)。仓库可分为:原材料库、半成品库、成品库,各类物料需按区域摆放做到集中相对。对仓库进行定时盘点,财务需适时监督确保数据准确。

3.4.2仓库帐、单管理

无论是入库单还是出库单都必须签名。每张单据需编号按日期及时做台账日帐日清,确保库存准确。

3.4.3退库

a.原材料、半成品、成品退库。由车间组长开具退料单注明退料原因部门经理审核后,由质检部检验签字审核后退库,仓库方可办理退库(签字)。【表4】

b.对于废料仓库不做退库处理,由车间组长开具报废单注明退料原因部门经理审核后,由质检部检验签字审核后报废。如需要补料必须附带对应报废单领料,仓库进行核对后补发料(按领料程序)。【表5】

注:其他部门退料由申请人本人签单,其他程序不变。

退料单

【表四】序号物料名称规格型号退料原因计量单位数量备注

申请人:部门经理:检验部:仓库:

报废单

【表五】序号物料名称规格型号报废原因计量单位数量备注

申请人:部门经理:检验部:仓库:

3.5 仓库单据管理:

3.5.1原材料入库单一式四份(白联、黄联仓库,红联财务,绿联采购)所有原材料单库房统一时间打印,相关人员签字确认后分发至各部门。

3.5.2领料单一式三份(白联生产,红联财务,黄联仓库)所有领料单库房统一时间打印,相关人员签字确认后分发至各部门。

3.5.3成品入库单一式四份(白联生产,红联质检,黄联质检、绿联库房)所有领料单库房统一时间打印,相关人员签字确认后分发至各部门。

所有单据需规范开出、统一分配。

3.6 盘点

仓库视情况确定时间对仓库库存物品进行盘点,仓库盘点所有物品后出盘点表与财务进行核对,对盘盈、盘亏物料核实,有财务调整数据。

3.6 呆滞品管理

仓库对库存时间、使用时间进行分析,做出统计分析表,向上级以及财务反馈请求做出处理。

关于仓库管理流程的审计报告

关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排,审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计,现将相关情况报告如下: 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设:根据仓库负责人反馈,仓库组目前隶属管理部,在编人员10共计人,其中主管1名,仓管员9名。仓库分5大类,分别是:标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓,主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理,公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析:根据ERP数据,截止2014年12月底存货余额万元,较年初增长%。其中原材料余额万元,较年初增长;低值易耗品余额万元,与年初基本持平;库存商品万元,较年初增长%;自制半成品万元,占总存货余额的92%,较年初增长123%。具体详见附表: 3、周转分析:2014年存货平均余额万元,存货资金占用量大,周转率为,非常低。周转天数195天,相当于从取得存货开始,至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累,占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表: 4、呆滞料分析: 附表: 二、审计依据 审计依据:本次审计依据为规定条款及相关法律法规; 三审计目标及审计范围 1、审计方法及目标:审计过程中采用了检查、访谈、审查单据、抽盘、查阅与审计事项有关的其他 必要的审计程序,取得相关依据,形成审计意见。以促进组织增加价值; 2、审计范围:仓储管理流程各环节项目的审查,主要包括<出入库程序、日常管理、废旧品管理、 单据规范>等方面的审查。 四、发现问题及改善建议 1、物资盘点方面 1)管理现状及存在问题:目前仓库物料盘点主要由财务部主导进行月度抽盘、半年度及年度全盘,

仓储控制程序

XXX电器有限公司 LQ/QP015-2009 仓储管理程序 1、目的 规范仓储作业流程,保证仓储作业满足产品的防护要求。 2、范围 适用于公司原材料和制品出入库及储存管理。 3、术语定义 物料:本程序所指的物料泛指原材料、半成品及成品。 4、流程

5、执行方式 5.1、核对单据 5.1.1、对交入的原材料,仓库管理人员应核查供应商的“送货单”和IQC检验合格的证明; 5.1.2、对车间退回的物料,通知采购部联系供应商处理; 5.1.3、对交入的制品,仓库管理人员应核查品质部检验合格的《制品验收入库单》LQ/QP017-03。 5.2、指定储位 仓库管理人员应要求搬运人员将物料放置在指定物料储存位置, 5.3、清点物料、 仓库管理人员应按照5.1节接收的单据、物料标识清点物料,确保交入产品与单据一致。 5.4、签收 核对无误后在《物料卡》LQ/QP015-01收入栏内作好记录,并在相应的单据上签收,反馈交收人员。 5.5、登录台帐 仓库管理人员应及时将物料收入情况(接收日期、检验号、供应商、保质期限、数量等信息)登录在台帐,并将相应单据按财务部的要求整理归档。 5.6、储存 5.6.1、物料存储条件应满足规定的保存要求,做好防火、防水、防盗工作; 5.6.2、物料码放应整齐、高度或层数应符合要求; 5.6.3、仓库应保持储存期间物料标识完好,并作好储位标识(《物料卡》LQ/QP015-01); 5.6.4、储存的物料应进行定期盘查,通过系统每周排查保质期不足30天的物料,并移入指定区域,报告给相关人员等待处理。 5.6.5、保证“帐、卡、物”一致; 5.7、核查单据 5.7.1、原材料仓库管理人员应核查《领料单》LQ/QP015-02的有效性; 5.7.2、成品库管理人员应核查承运公司《提货单》的真实性和有效性; 5.8、准备物料 仓库管理人员应按照《领料单》LQ/QP015-02/《提货单》的规定准备物料。 5.9、发料 仓库管理人员要求领料人员在相应单据上签收后将物料发放给领料人员。 仓库管理人员根据月份标识和K3系统提示的保质期限信息按先进先出的原则发料。 5.10、登记 仓库管理人员及时将发料情况(工令单号、检验号、供应商、数量等信息)在对应的“物料卡”上作好记录,并按照仓库管理系统的要求录入系统。 5.11、仓管员应定期核查,以及时发现有效期少于一个月的产品,以及时处理,以防超期储存导致损失。 6、记录 6.1、本程序规定的记录由文档室按财务单据管理要求保存; 6.2、《物料卡》LQ/QP015-01; 6.3、《领料单》LQ/QP015-02;

仓库管理控制程序

1目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序,保障公司正常经 营的秩序性和连续性,减少库存资金占用,使仓库作业合理化、标准化、程序化。 2 适用范围 本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。 3 工作职责 3.1财务部 3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管,做到:计划管理、合理库存、节约成本,提高各类物资的周转率,充分发挥其效能。 3. 1.2严格把好物资进仓验收关,对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”,按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收,凡不符合规定,拒绝签收入仓,严禁涂改票据。 3.1.3经验收合格后的物资,分类存放,做到整洁有序,并认真填写库存卡,对库存物资应每月盘点一次,使账、物、卡三相符,盘点后的月报表一式三份,交仓库主管、财务及相关部门。 3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”,将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总,以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管,不得丢失,月底装订成册归档备查。

3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库,如发现接近保质期限的商品,应及时向有关部门通报,避免给公司造成损失。 3.1.6对任何部门、个人,严格按先办手续后发货的程序办理,禁止先出仓后补手续的做法,特殊情况须上报主管同意。 3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等,由部门经理审批签名,有的要以旧换新,才能出仓。 3.1.8仓管员应熟悉物资(材料)品种、规格、型号、产地及性能,对物资(材料)标明标记,分类排列,存放整齐、美观,数量准确。做到当日单据当日清理入账,账单相符,账物相符。 4 工作程序 4.1入库程序 4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续,仓管员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单,对照“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格(型号)、数量、单价和质量进行检查、核对、验收,对一些专业性、技术性较强的物资,供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”,并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。 4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收

仓储物流管理制度及流程1

第一章总则 为加强公司物资管理,做好物资的出入库及保管等工作,确保公司经营活动的顺利进行,特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物料,做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划,合理布局,实施物控管理,降低成本,控 制浪费,对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前,应先进入待验区,由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验,合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库,更不准投入使用。 2、物料验收入库时,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量 是否一致,并按要求签字,以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后,仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位,并及 时建立手工和做单录入电脑,并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放,并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新,先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理: (1)生产车间凭领料清单提前送到仓库,仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好,经生产车间物料员签字 确认后领取。

(2)电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因,采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件,纳入工具库不良品库统一管理。 (3)工程,技术开发部门领料由领料人填写领料单,经部门主管签字批准。 (4)仓库领料必须由仓管员填写领料单,再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂,应按规定程序办理。 4、所有发料凭证,仓管员应妥善保管,不可丢失。 5、所有发料需凭领料单,所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部,由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入,做到日清日结,不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,须及时上报《库存盘点表》, 报经有关领导审批处理,以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料,再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥,否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理,使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜,除另有规定外,皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库:负责物料的清点与入库工作。 2、品管:负责物料的品质检验工作。 3、采购:负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 (1)供应商送货车到公司厂区后,应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 (2)待收物料送到指定的待验区,若此物料为生产急料,仓管员可将物料先收到生产备料区。

2021新版仓库安全控制程序

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版仓库安全控制程序

2021新版仓库安全控制程序导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、目的 本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产,储存,运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导,以便在美国以外的运输海关结关不会推迟,或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.适用范围 本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产,储存或运输。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 3、职责 门卫负责货物装载过程,仓库主管负责外来人员进入仓库的监控。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 5、程序 5.1安全培训 5.1.1所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识

和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出仓库必须接受登记。 5.2来料验收及储存 5.2.1所有来料由仓库部和安全管理代表或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。 5.2.2已核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。 5.2.3来货数量必须符合采购单或来货单数量,货物的或多或少仓库部进行相应的调查,严重不符的,需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。 5.2.4经过IQC检查后,合格的来料货物应存放于合格区内,分区摆放,并附上适当标识;物料的进出应记录于料储存记录卡上,以便日后跟踪追述。 5.2.5成品储存仓要有专人负责管理,任何未经许可人士不得顺便进入;如有客户或品质检查员进行检验时,必须要有主管级以上人员陪同。 5.2.6所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗,并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。

仓库管理制度及流程

各部门做到公司6S的要求:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 仓库应做到:两齐、三清、四定位;货位整齐、物品整齐,材料清、数量清、标识清,按区、按排、按架、按位。 仓库管理制度及流程 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、仓库主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结: 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

施工仓库、设备管理程序XXXX-12-3

施工现场仓库管理制度 1.总则 仓库管理的原则应“从生产出发,为生产服务”,而管理的主要任务是将用于工程施工(生产)的各种材料、物资,进行入库前的验收和入库后的贮存、保管、保养和发放。做好这方面的管理,有利于提高施工工程的质量和安全。 2.职责 本制度由物资机械部具体管理。仓库管理人员负责实施。 3.验收 3.1验收工作的要求: a).做好“四验”——即:验品种、验规格、验数量、验质量。 b).要及时和准确。 1 / 30

c).对有毒和危险品与常用材料分开放置。 d).不须入库直接运往施工现场的材料、物资(如:商品混凝土、砂石、路基填土等)可在工地与施工负责人共同验收。 3.2 验收方法: a).以人的眼、耳、鼻、手按规定的程序和手续对材料、物资进行外观的质量与数量的检查,称验收。(主要是验品种、规格和数量)。 b).对材料、物资内在的质量(如:物理性能、化学性能或电气性能等),要用仪表、仪器进行测量、试验、化验或试用,试运转的检查才能得知其质量是如何的,称检验(或商检)。(主要是检验内部质量)。 3.3材料、物资入库前验收,分为核对证件和实物检验。 3.3.1核对证件: a).订货合同、入库验收单或装箱单、单内应列明名称、规格、型号、数量、单价、生产厂家、生产日期及产品合格证、出厂(质量)试验合格证和安装使用说明书。 b).运输部门提供的托运单,单内亦应有材料、物资名称、规格、数量、型号、发送货日期、运输单位等。 2 / 30

3.3.2实物验收: a).“外观检查验收”。一般常用的材料、物资,查看其外形包装有无损伤、变形。 b).用度量衡或专用工具抽查其外形尺寸、体重、体积,点清数量、名称、品种、规格、型号、等级和配件是否符合设计料单和订货合同的要求。 c).要开箱检查验收的,同样检查其包装情况,内部有无碰伤,(有防震装置的检查其有否失效),附上的零件、证件是否齐全。将检查验收结果填入《设备开箱检验记录表》 d).“内在质量验收”。外观检查很好,但内部质量如何,必须通过公司技术人员或委托外面有资质合格证的质检部门进行检测验收(如:钢筋等)。 3.4材料、物资有以下情况之一者,可以拒验拒收: a).无出厂合格证或检验资料的;经验收检查发现外形损坏,质量低劣、变质、过期、“货不对板”的淘汰品或锈蚀不合格品。 b).非本公司订购的。 3.5材料、物资的验收,要做到及时和准确,严格按有关技术质量标准而进行。经验收合格后将检查情况记入《进 3 / 30

仓库进出仓管理流程(精)

仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

仓储管理控制程序(20210201075923)

仓储管理控制程序 核准 审查 制订 BC-QP-006 东莞市XX 光电有限公司 页次 版次 生效日期 1/7 A/0 2011/03/12

文件名称 东莞市XX 光电有限公司 仓储管理控制程序

品入库单》提交成品仓办理入库,仓管核对品名、编号、规格、数量、标识等无误后办理入库手续,并在电脑系统中生成《成品入库单》,同时做好相应的帐、卡资料。 5.7物品在库管理: 5.7.1所有物品需按类别、分区域、整齐摆放,并标识清楚,具体按《产品标识与可追 溯性程序》实施。 5.7.2采取适当的防护措施,如防压、防倒塌、防潮、防鼠、防盗等,确保贮存环境符 合物品贮存的要求。 5.7.3每月定期盘点在库物品,保持在库品的状态与帐、卡的准确。 5.8物料出库管理: 5.8.1仓库依据经批准的《发料单》清点好数量后摆放于备料区,并与领用人员做好相 关的交接手续。 5.8.2当各部门需要领用辅助物品(如手指套/手套/胶水/锡条等)时,须开出《领料 单》经部门主管批准后,仓库依批准的《领料单》清点好数量于备料区与领用人 员做好交接手续。 5.9成品出货管理: 成品仓依客服部发出的《出货通知单》提前准备好成品摆放于待出货区域。 5.10库存成品重工: 成品仓内经品保部确认需返工的成品,由品保部开出《成品品质异常联络单》交成品仓库及生产部,生产部开《领料单》从成品仓领走返工品,因无法返工的报废品由生产部填写《报废申请单》给相关部门负责人签名(副)总经理核准后报废。 5.12单据及帐目处理:仓管根据《送货单》、《入库单》等做好每日的电脑帐务。5.13库存再检: 所有库存品须建立《物料保存期限一览表》,库存品超过保存期限时,须以《过期物料提报检验单》通报品保部进行重新检验,检验后需重新贴上相应的状态标识.检验不合格的物品按《不合格品控制程序》处理。 5.14仓库现场管理原则: 5.14.1所有物料必须依据先进先出的原则进行发放、出库。 5.14.2所有物料须划分区域存放,标识清楚,定点、定位、定量摆放整齐;其摆放 BC-QP-006

仓储管理程序

仓储管理程序 1.目的 规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。 2.范围 本程序适用于原料、辅料、机配件、半成品、成品等物资的仓储管理。 3.职责 3.1技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的 技术要求和规范。 3.2生产管理部督导供应中心和各工厂的仓储管理按本程序要求 实施。 3.3供应中心负责所采购物资的仓储管理。 3.4各工厂负责本厂物资的仓储管理。 4.工作过程和方法 4.1入库 4.1.1仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产 地等,并检查物资是否变形、破损、污染等情况。 检查核对无误后组织卸货,并填写《入库单》。

4.1.2若检查发现物资有问题,应立即通知送货人员或采购 员到场验证,并在供应商的送货单上如实记录,要 求送货人员或采购员签字确认,然后由采购员与供 应商协商处理。 4.1.3若物资受损情况可能会造成较严重后果时,采购员应 立即向供应中心经理报告,落实应急措施,必要时 报告生产管理部甚至生产副总裁协调解决。 4.1.4各工厂的成品经检验合格后,生产车间应填写《入库 单》交仓管员,由仓管员核对无疑后进行签收。 4.1.5检验不合格的物资,依照《不合格品管理程序》处理。 4.2仓储 4.2.1物资的标识:所有入库的物资均需标识清楚并放置在 指定的区域。 4.2.2储区的环境管制:为确保物料不变质,储存区要求通 风,地面干净,料架清洁,垃圾及时清除。 4.2.3安全措施 ①加强消防器材的保养、清洁及维护,消防设备区 域不得堵塞。 ②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出

入口、电器开关等,通道应保持畅通。 ③库房内严禁烟火,应保持整洁、干净、通风。 ④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。 ⑤物资堆放高度应适当,确保安全,以免跌落伤人。 ⑥物资若无法储存于室内,应采取防护措施防止物 资损坏。 ⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求,确保不 受到损坏、变质或遗失。 4.2.4供应中心的各仓库应建立相应物资管理台帐,确保库 存物资“帐、卡、物”相符,标识规范牢固。 4.2.5在确保正常运作的前提下,供应中心和各工厂应采取 适当措施,提高物资周转率,减少库存量。 4.2.6仓管员应及时传递各种出入库单据,当发现存货不足 时,应及时通知供应中心或生产科实施采购。 4.2.7当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时, 保管员应及时向主管报告。 4.3搬运和防护 4.3.1技术研发部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和 交付的技术要求和规范,组织各工厂编制相应的贮

电器有限公司仓储管理程序文件

XXX电器 LQ/QP015-2009 仓储管理程序 1、目的 规仓储作业流程,保证仓储作业满足产品的防护要求。 2、围 适用于公司原材料和制品出入库及储存管理。 3、术语定义 物料:本程序所指的物料泛指原材料、半成品及成品。 4、流程

5、执行方式 5.1、核对单据 5.1.1、对交入的原材料,仓库管理人员应核查供应商的“送货单”和IQC检验合格的证明; 5.1.2、对车间退回的物料,通知采购部联系供应商处理; 5.1.3、对交入的制品,仓库管理人员应核查品质部检验合格的《制品验收入库单》LQ/QP017-03。 5.2、指定储位 仓库管理人员应要求搬运人员将物料放置在指定物料储存位置, 5.3、清点物料、 仓库管理人员应按照5.1节接收的单据、物料标识清点物料,确保交入产品与单据一致。 5.4、签收 核对无误后在《物料卡》LQ/QP015-01收入栏作好记录,并在相应的单据上签收,反馈交收人员。 5.5、登录台帐 仓库管理人员应及时将物料收入情况(接收日期、检验号、供应商、保质期限、数量等信息)登录在台帐,并将相应单据按财务部的要求整理归档。 5.6、储存 5.6.1、物料存储条件应满足规定的保存要求,做好防火、防水、防盗工作; 5.6.2、物料码放应整齐、高度或层数应符合要求; 5.6.3、仓库应保持储存期间物料标识完好,并作好储位标识(《物料卡》LQ/QP015-01); 5.6.4、储存的物料应进行定期盘查,通过系统每周排查保质期不足30天的物料,并移入指定区域,报告给相关人员等待处理。 5.6.5、保证“帐、卡、物”一致; 5.7、核查单据 5.7.1、原材料仓库管理人员应核查《领料单》LQ/QP015-02的有效性; 5.7.2、成品库管理人员应核查承运公司《提货单》的真实性和有效性; 5.8、准备物料 仓库管理人员应按照《领料单》LQ/QP015-02/《提货单》的规定准备物料。 5.9、发料 仓库管理人员要求领料人员在相应单据上签收后将物料发放给领料人员。 仓库管理人员根据月份标识和K3系统提示的保质期限信息按先进先出的原则发料。 5.10、登记 仓库管理人员及时将发料情况(工令单号、检验号、供应商、数量等信息)在对应的“物料卡”上作好记录,并按照仓库管理系统的要求录入系统。 5.11、仓管员应定期核查,以及时发现有效期少于一个月的产品,以及时处理,以防超期储存导致损失。 6、记录 6.1、本程序规定的记录由文档室按财务单据管理要求保存; 6.2、《物料卡》LQ/QP015-01; 6.3、《领料单》LQ/QP015-02;

仓库管理系统(软件需求说明书)

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2任务概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2用户的特点 (9) 2.3假定和约束 (9) 3需求规定 (9) 3.1对功能的规定 (9) 3.2对性能的规定 (9) 3.2.1精度 (9) 3.2.2时间特性要求 (9) 3.2.3灵活性 (9) 3.3输人输出要求 (9) 3.4数据管理能力要求 (10) 3.5故障处理要求 (10) 3.6其他专门要求 (10) 4运行环境规定 (11) 4.1设备 (11) 4.2支持软件 (11) 4.3接口 (11) 4.4控制 (11)

软件需求说明书 1引言 1.1编写目的 企业的物资供应管理往往是很复杂的,烦琐的。由于所掌握的物资种类众多,订货,管理,发放的渠道各有差异,各个企业之间的管理体制不尽相同,各类统计计划报表繁多,因此物资管理必须实现计算机化,而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。 根据当前的企业管理体制,一般物资供应管理系统,总是根据所掌握的物资类别,相应分成几个科室来进行物资的计划,订货,核销托收,验收入库,根据企业各个部门的需要来发放物资设备,并随时按期进行库存盘点,作台帐,根据企业领导和自身管理的需要按月,季度,年来进行统计分析,产生相应报表。为了加强关键物资,设备的管理,要定期掌握其储备,消耗情况,根据计划定额和实际消耗定额的比较,进行定额的管理,使得资金使用合理,物资设备的储备最佳。 所以一个完整的企业物资供应管理系统应该包括计划管理,合同托收管理,仓库管理,定额管理,统计管理,财务管理等模块。其中仓库管理是整个物资供应管理系统的核心。 开发本系统的目的在于代替手工管理、统计报表等工作,具体要求包括: 数据录入:录入商品信息、供货商信息、名片、入库信息、出库信息、退货信息等信息; 数据修改:修改商品信息、供货商信息、名片、帐号等信息; 统计数据:统计仓库里面的商品的数量,种类,并计算库存总价值; 数据查询:输入查询条件,就会得到查询结果; 数据备份:定期对数据库做备份,以免在数据库遇到意外破坏的时候能够恢复数据库,从而减少破坏造成的损失。

ERP仓库管理控制程序

ERP仓库管理控制程序 1.仓库分类:包材仓、成品仓、材料仓(包括:标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓)、备料仓、退料仓、废 品仓、车间仓;每一个仓位必须有专人负责管理; 2.物料分类:物料分专用件、通用件; 3.物料类别:包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金类、吸顶灯、吊灯、 台灯、落地灯、壁灯、其他类; 4.委外管理:委外指令由MRP自动分析生成,无需仓库文员重新分配,自动生成的前提是该物料要做物料属 性时就已经设置好委外需求(含多次加工需求),如在委外过程中,委外指令有变动的,则通过“委外分配变更”进行重新变更委外指令,委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外; 5.委外领料:仓库文员根据委外指令进行委外领料录单,仓管员负责物料发外加工,仓库文员负责委外加工单 据跟踪及管理;设备设置委外领料数量不能大于委外指令; 6.委外暂收:来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号,仓库员负责收货,仓库文员 根据委外加工单进行录入委外暂收单,委外暂收不能大于委外领料数量,录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作; 7.委外检验:品质部IQC检验后,注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等,由品质文员录入, 品质主管审核后,品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作,不合格数量做委外退货工作; 8.委外入库:由仓库文员将委外暂收单转为委外入库单,入库数量不能大于暂收数量,仓库主管审核后将暂收 单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员; 9.委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本,交期报警; 10.采购暂收:来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号,仓库员负责收货,仓库文员根据 采购单号进行录入采购暂收单,采购暂收不能大于采购订单数量,采购收货日期不能提前采购交期(暂定可提前5天),录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作; 11.采购检验:同上委外检验; 12.采购入库:检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单,入库数量不能大于暂收数量,仓库主管审核后 将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员; 13.仓库备料:由仓库备料员根据订单信息,按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作,仓库备料数量不 能大于订单数量,备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询,可挪用、锁单、可分配拉线,足料报警、欠料报警等; 14.生产领料:根据备料信息,以生产物料员签名领走的物料为依据,仓库主管1审,装配主管2审后形成领料 数据,领料按套领也可小批量或合并领料; 15.生产补料:是指排产指令以外的领料或生产损耗,由车间文员录入,车间主管1审,生产经理2审,总经理 3审后,相关部门协调处理补料工作; 16.车间合格品退仓:由线拉物料员清点数量,IPQC检验判定结果并签名,车间文员录良品退料单,车间主管1 审,仓库收料2审后退回仓库良品仓; 17.车间不合格品退仓:由线拉物料员清点数量,TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退回厂商等信息, 车间文员录良品退料单,车间主管1审,仓库收料2审后退回仓库不良品仓;每月自动生成车间不良品退仓报表; 18.成品入库:由车间成品入库物料员提供入库数量,车间文员录入成品暂收单,车间主管1审,仓库成品仓管 2审签名接收,品质QA检验合格,品质主管审核后,由成品仓管转成品入库单,仓库主管审核后交财务部; 系统设置成品入库数不能大于订单总数量; 19.销售出库:由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作,仓库文员负责销售出 库单的录入,仓库主管1审,业务员2审,生产经理3审后交财务部核对后,总经理审核后生成应收货款,系统设备出货数量不能大于订单总数量;

仓库控制程序文件

仓库控制程序文件 1.0 范围: 适用于公司全体员工 2.0 目的: 为了使仓库管理更完善规范化,为使成本核算更准确,物料能得到更好的控制与管理,特作出次管理流程。 3.0 管理流程: 3.1收料: 供应商送货之仓库,仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认(无送货单,可使用公司内部单据【表一】)。确认无误后进行送检,检验合格后进行入库(不合格需给出评估结果,采购部根据评估结果处理)。如图 1 (月末统一打印入库单一式四份:白联、黄联仓库,红联财务,绿联采购)

收货单 送货方: 收货方: 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 送货人:送货日期:收货人:收货日期:

3.2发料: 发料原则“先进先出”;生产车间领料按BOM表(物料清单)开具生产单所需物料进行领料,领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具,部门领导签字后到仓库,仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认(领料单【表二】)。如图2(月末统一打印出库单一式三份:白联生产,红联财务,黄联仓库) 注:委外加工按领料程序发料(除生产部外,其他部门由申请人本人签单,领导审批) 领料单 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人:部门经理:库管:

3.3成品(半成品): 生产车间完成成品(半成品)生产,由车间组长开具成品(半成品)入库单,交由检验部进行检验检验合格后入库,仓管员清点入库(入库单)。入库单如图 3 (月末统一打印出库单一式四份:白联生产,红联质检,黄联质检、绿联库房) 注:委外入库按照半成品程序入库(除生产部外,其他部门由申请人本人签单,领导审批) 入库单(成品、半成品) 【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人:检验部:仓库:

仓库管理程序

仓库管理程序 一.目的 为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定,明确仓储的相关流程,控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户,特制定此程序。 二.适应范围 适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。 三.职责 1.仓库:负责所有物料之进、出、存的管控,按单作业,确保仓库帐、物、卡的一致; 2.品质部:负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控; 3.生产部:负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业; 4.采购部:负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调; 四.仓库进、出、存管控流程 1.入库管理 1.1、供应商送货 1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单; 1.1.2、送货单上必须注明:订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期; 1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区;(走物流和快递的物料除外) 1.2、收料 1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单:订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态; 1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点,若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货 单的实收数量栏(走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理)。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料; 1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单,转品须部进行来料检验作业,送货单 须注明:供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。 1.3、来料检验 1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准,对送检单上的物料进行品质检验; 1.3.2、IQC对检验合格的物料,须在送检单上注明检验结果“合格”并签名; 1.3.3、IQC对检验不合格的物料,须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名,附注处理意见《退货、 挑选、特采使用》; 1.3.4、IQC检验完成后,将送检单转收料员进行入库作业。

物流仓库管理流程

一、商品入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。 2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。 3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

最全面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程,包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容,同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务,包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么? (1)仓储部门应按存货性质,将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品,以便于管理。(2)将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域,以作为各生产线在制品暂存管理的标识。(3)储存设计的基本原则应考虑下列四项,以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性: 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性: 常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。 ③物品大小: 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 ④安全性 物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。(4)每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位来放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么?

物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法,并遵守以下原则: (1)搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。 (2)视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。 (3)零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项? 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下:(1)高度: 堆放总高度一般限制3米以下,置放料架时每层不超过1。5米。 (2)重量: 在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存放物料时发生意外。 (3)集成电路(IC)及易碎品的储存规定: ①流动性: 较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性: 常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。 ③物品大小: 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 ④安全性: 物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。

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