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供电公司物资管理办法

兰州供电公司物资管理办法

第一章总则

第一条为进一步完善全公司物资管理程序，提高物资管理质量，降低采购成本，结合公司的具体情况，特制定本办法。

第二章物资管理部的管理范围和职责

第二条物资管理部是兰州供电公司的物资管理部门，负责全公司物资采购计划编制、组织订货、平衡调剂、保证物资供应等工作。

第三条物资管理部统一归口管理的设备及材料范围：（1）兰州供电公司基建、生产维修、技改、大修、零购、安全工器具、科研项目等各项工程所需的设备及主材；（2）废旧物资。

第三章物资计划管理

第四条生技部、基建部、营销部、科技信息部、安监部、农电部等各相关部门，应将工程所需物资及时编制物资需用计划（见附表7），计划表由所在的部门领导签字并加盖部门公章后，送物资管理部。

第五条各基层单位每月20日前，应将下月生产维修所需物

资计划（见附表6）报物资管理部。过期上报的物资需用计划,原则上列入下月执行。各单位临时提出的急需物资计划，物资管理部将利用各种有效途径给予解决。

第六条物资管理部接到各部门、各单位的物资需用计划后，积极组织实施，供需双方严格执行，如有变更应及时办理变更手续。

第七条物资管理部主任对各部门、各单位所报的物资需用计划审批后，交计划员编制物资采购计划。计划员编制好物资采购计划，交主任审核签字后，送财务会计部主任审批。

第四章物资的组织与供应

第八条由省公司统一招标的物资，严格执行省公司的相关规定。省公司委托招标的物资,由物资管理部会同相关部门组织招标。

第九条对全公司基建、生产维修、技改、大修、零购、科研项目等各项工程所需物资（不含由省公司统一招标的物资），工程管理部门在编报物资需用计划时,应在省公司和兰州供电公司审查合格的供应厂商中,选定三个及以上的供应厂商,物资管理部组织相关部门在选定的供应厂商中,比质比价,择优选购。

第十条物资管理部按各部门、各单位编报的物资需用计划，统一平衡后，组织货源、订货和供应，对于不具备集中采购条件零

星材料，物资管理部批复各单位、部门自行采购。

第五章合同管理

第十一条物资管理的相关合同，必须严格按《中华人民共和国合同法》执行。签订合同流程及归档程序按公司合同管理相关规定执行。

第六章物资的验收与发放

第十二条对于需要做出厂验收的设备，物资管理部应组织工程管理、运行、施工等部门的人员，到生产厂家做好设备的出厂验收工作。

第十三条到货物资入库，物资管理人员应和保管员，及时、准确地检验物资的型号、规格、数量以及合格证、说明书等资料，做好到货物资的登记工作。

第十四条验收过程中若发现短缺、损坏、质差等情况，物资管理员应及时联系处理。

第十五条随材料、设备带来的说明书、图纸、化验单、合格证及质量保证书等原始资料，必须随物保管，随物发出，不得遗失，若整收零发，保管员应将复印件，随物发出。

第十六条对于送到施工现场的物资，工程管理部门、施工单位、物资管理部三方人员应同时在现场进行验收，三方签字后，将物资移交施工方。

第十七条所供物资出现问题，物资管理部要及时和有关单位联系解决。

第十八条基层单位每月上报计划内生产维修所需物资，由物资管理部组织配送，使用单位验收合格后，应填写领料单并由单位领导签字后，及时交物资管理部。

第十九条工程项目中使用的物资，领料单由该工程的主管专责填写。若由施工单位填写的领料单,相关单位的主管专责必须在领料单上签字。

第七章结算与付款

第二十条物资管理部采购的物资到货后，按所签合同的相关规定办理结算与付款手续。

第二十一条支付采购物资的质量保证金时，物资管理人员应填写质量保证金付款通知单，由本部门领导及工程项目部门、运行主管部门的领导和专责签字后，送财务会计部相关领导审批。

第二十二条对无采购计划和越权采购的物资，财务会计部

不予结算与付款。

第八章废旧物资管理

第二十三条废旧物资的回收清理及上报工作，由物资管理部统一负责，其他单位、部门均无权自行进行回收处理。

第二十四条凡是公司大修、技改、检修维护、基本建设过程中拆除报废的设备和材料及正常报废的设备和材料，产权属于兰州供电公司，均属于统一归口管理的范围，各单位在办理相关报废手续后由公司财务会计部核销资产，物资管理部组织清点上报省电力物资公司（车辆的报废另有规定）。

第二十五条物资管理部在接到公司财务会计部关于报废物资的批复文件和清单后，应会同相关部门，核实报废物资。对已办理完固定资产报废手续的物资，在考虑现场安全的情况下，堆放整齐，妥善保管。

第二十六条物资管理部在接到相关部门有关大修项目中更换报废的物资时，应及时会同相关部门，核实报废物资后，由相关部门负责督促施工单位送回物资管理部。

第二十七条物资管理部将已清点完毕的废旧物资登记、造册，上报省电力物资公司，及时与省电力物资公司现场办理废旧物

一般作业安全管理办法

管理制度参考范本 ?般作业安全管理办法 B I时'间H 卜/ / 1 / 5

1目的为加强在生产装置、辅助生产装置、油品罐区及其它要害部位( 以下简称生产区) 一般施工作业的安全管理，防止事故发生，制定本办法。 2适用范围本办法适用公司所属各单位，同时适用进入公司作业的外来施工单位和人员。 3 术语或定义 3.1生产区一般作业：非本装置人员或施工队伍进入生产区进行的除特种施工作业( 用火、高处、起重、进入设备、临时用电、破土) 以外的施工作业，包括在生产区进行建筑施工、装置维修、设备防腐、管线保温、场地清理、厂区绿化等各种作业。在其它场所和部位施工作业可参照本办法执行。 3.2作业单位：实施一般作业的施工单位及其上级管理单位或一级承包商。 3.3属管单位：生产区一般作业所在车间或其它基层单位。 4 职责 4.1环安处：负责监督和检查一般作业属管单位、作业单位落实安全措施。 4.1属管单位：负责确定和落实生产区一般作业安全防范措施，指定一般作业安全监护人。 4.3作业单位：负责实施一般作业，负责按属管单位的要求落实般作业安全防范措施，其一级承包商负责指定合格的安全监督人。 5工作程序或要求

5.1进入生产区实施一般作业，必须办理《生产区一般作业许可证》或《装置一般作业票》（样式附后）。 5.2《生产区一般作业许可证》审批工作程序 5.2.1《生产区一般作业许可证》或《装置一般作业票》由施工单位现场负责人向生产装置所属车间或基层单位（下同）提出作业申请。 5.2.2车间技术人员根据作业现场实际状况，确定安全措施并逐条检查落实，向作业人员书面交底，填写《生产区一般作业许可证》，交车间领导审批。 5.2.3福炼公司钳、电、仪车间及工程公司等单位人员进入生产区进行设备维修作业，可由该装置技术管理人员或当班班长填写《生产区一般作业许可证》，交车间值班干部审批或签发《装置一般作业票》。 5.2.4《生产区一般作业许可证》一式3 份，分别由审批单位、施工单位工作点负责人和作业所在岗位监护人员持有。 5.2.5《生产区一般作业许可证》最长有效期不超过15 天。规定时间内未完成作业，必须再次申办。 5.2.6 《生产区一般作业许可证》只对一般性施工作业有效。实施用火、进入设备、高处、临时用电、破土、起重等特种作业，必须办理相应的作业许可证。持特种作业许可证作业，不必办理《生产区一般作业许可证》。 5.2.7 进入生产区实施一般施工作业的队伍和人员，必须严格遵守生产装置或要害部位安全生产管理规定。 5.3一般作业必要条件 5.3.1 施工作业前，持《生产区一般作业许可证》通知装置当班班长和作业区域操作监护人员，经同意后方可开工。 5.3.2施工机具必须达到该装置区域或部位的防火等级要求，施工车辆进入生产装置必须配戴阻火器并持有装置进车票。

公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则目录第一章总则第二章管理机构与职责第三章物资监察与物资纪律第四章物资管理人员培训第五章物资计划管理第六章物资采购供应管理第七章物资仓库管理第一节物资仓库设施第二节物资验收第三节物资保管第四节物资发放第五节物资装卸搬运第六节仓储安全第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理第九章工地物资管理第一节定额管理第二节专项物资管理第三节工地物资核算管理第四节协作队伍的物资管理第五节文明工地管理第十章物资节约管理第十一章物资统计管理

第十二章物资管理检查评比与奖励第十三章附则附件：物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求第一章总则第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作，确保公司物资管理工作程序化、规范化，确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，维护公司的整体利益，结合XX公司的实际情况，特制定本规则。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司施工、生产、科研提供优质服务。第三条公司物资工作实行统一领导，分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导，采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造物资管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。第五条本办法由XX公司物资管理部制定，适用于公司各单位物资管理部门。第二章管理机构与职责第六条公司设物资管理部，是公司物资管理的归口部门，总体负责公司的物资管理工作，主要职责是：一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规，编制、修订公司物资管理制度和实施细则，并指导实施。二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续

仓库物资管理制度范文

仓库物资管理制度仓库物资管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。（4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。（4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库（1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。（4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

公司物资管理细则

公司物资管理细则第一章总则第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。第二章管理机构与职责第五条0物资业务管理机构为物资分公司。第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。第三章物资计划管理第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

容器作业安全管理办法标准范本

管理制度编号：LX-FS-A81623 容器作业安全管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

容器作业安全管理办法标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的为加强进入设备内部施工作业的安全管理，防止施工作业时发生缺氧、中毒、窒息、爆炸事故，保障企业职工生命安全和企业财产安全，制定本办法。 2 适用范围本制度适用公司所属各单位，同时适用进入公司作业的外来施工单位和人员。 3 术语或定义 3.1 设备：加热炉、分馏塔、储罐、容器、槽车、油舱、水舱以及管道、烟道、排水管道、排水涵洞、下水井等。

3.2 进入设备作业：凡人员进入或探入上述设备、设施内部的作业统称为进入设备作业。 3.3 作业单位：实施进入设备作业的施工单位。 3.4 属管单位：设备所在单位或制度划定的单位。 4 职责 4.2 环安处：负责监督和检查进入设备作业属管单位、作业单位落实安全措施。 4.1 属管单位：负责确定和落实进入设备作业的安全防范措施，负责指定作业的安全监护人。 4.2 作业单位：负责实施进入设备作业，负责按属管单位的要求落实作业的安全防范措施，其一级承包商负责指定合格的作业监护人和安全监督人。 5 工作程序或要求

公司物资核算核销管理办法

公司物资核算核销管理办法第一章总则第一条物资核算核销是还原物资成本的重要途径。为进一步推动物资消耗管理的持续改进，规范公司核算核销工作，结合公司实际，制订本办法。第二条物资核算是指通过一定的依据和办法，对公司物资的计划、采购、供应、储备、消耗、用向等活动进行物资定量计算、核定的过程。物资核销是对实际的物资活动进行记录、监督、控制并与物资核算进行比较、分析、考评的过程。第三条本办法主要针对工程用主要材料。主要为钢材、水泥、钢绞线、砼材料、桥专材料和土工材料等。详见附件一：《核算核销工程用主要物资目录》。第四条本办法适用于公司属各单位。第二章物资核算核销管理流程第五条物资核算核销流程图：

第六条公司按流程下发工程用物资核算核销主要物资目录和损耗额定系数K0；项目工程部选用项目开工时适用的对应K0值核算主要物资额定用量（需用量）；项目物资部以核算主要物资额定用量为限额进行限额领料，对物资使用量进行过程预控；按工程实际使用量，对应需核销的主要物资进行对应核销；按照一定流程制作物资核销报表，按相应公式测定主要物资实际损耗系数K，对应总结节超绩效，考评核销结果，分析节超原因，制定节超改进措施；组织相关部门，按照相关流程提出下期核算核销主要物资目录和损耗额定系数K0建议，在完成相关审批流程后，下达公司下期损耗额定系数K0。第三章物资核算第七条项目是物资核算管理的基础。根据项目施工组织计划和图纸，按部位核算项目物资需用量（核算量）（详见附件二：工程用主要物资需用量核算表）。第八条公司定期分类发布物资消耗额定系数K0（详见附件三：工程用主要物资分类损耗额定系数K0），作为物资核算的依据。

委外仓库物料管理程序

外发加工物料管理作业程序一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有委外加工物料的仓储管理。三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图

公司2020物资管理工作总结与2020计划.docx

2020年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求，公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施，推动物资管理水平有效提升，现将2020年物资工作总结和2020年工作计划汇报如下：第一部分：2020年物资管理工作情况一、物资采购管理情况 1、深入推进“中国交建物资采购管理信息系统”，实现12大类物资网络采购的全覆盖，线上采购范围扩大经过四年的深入推广与应用，物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购，目前较大金额的采购基本在线上进行，采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正，大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购，大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式，线上采购质量提升 2020年，大力推行招标采购方式，采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次，金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商，提升与高端供应商的战略合作根据16年与集团战略供应商合作的良好情况，17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接，对于钢材、水泥、集采目录内物资，要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节，以集团战略供应商的招标条件为底价，进行比选，优中选优，进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理，动态考核，持续优化供应商网络按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求，公司制定了相应的供应商管理办法。2020年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核，根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商，实现分级管理，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围，激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定，夯实了供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举，稳健推进物资集中采购积极筹措资金，实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购，有效降低了物资采购成本。2020年物资部直接招标18批次，金额7115.15万元，其中钢材8920吨，金额3560.25万元;水泥64000吨，金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨，金额1157万元。多种渠道筹措资金，2020年付款4718.44万元，其中银企直联3041.82万元，电子银承530万元，纸质银承125万元，商票保贴1021.62万元。下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件，通过对所属单位进行物资采购考核指标分解，有条件的单位适当提高指标，确保公司考核指标的完成，其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标，让项目有的放矢。通过合同审批、资金计划审批等多种手段，有效管控物资采购行为，敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控，避免“灯下黑”现象。按照物资管理一体化的原则，督促管理型项目按照物资物资管理规定，进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。二、深入项目调研，规范项目物资管理行为，有效提升公司物资基础管理整体水平 17年按照部门工作计划，先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计，通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照，发现项目部物资

容器作业安全管理办法(最新版)

容器作业安全管理办法(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0469

容器作业安全管理办法(最新版) 1目的为加强进入设备内部施工作业的安全管理，防止施工作业时发生缺氧、中毒、窒息、爆炸事故，保障企业职工生命安全和企业财产安全，制定本办法。 2适用范围本制度适用公司所属各单位，同时适用进入公司作业的外来施工单位和人员。 3术语或定义 3.1设备：加热炉、分馏塔、储罐、容器、槽车、油舱、水舱以及管道、烟道、排水管道、排水涵洞、下水井等。 3.2进入设备作业：凡人员进入或探入上述设备、设施内部的作

业统称为进入设备作业。 3.3作业单位：实施进入设备作业的施工单位。 3.4属管单位：设备所在单位或制度划定的单位。 4职责 4.2环安处：负责监督和检查进入设备作业属管单位、作业单位落实安全措施。 4.1属管单位：负责确定和落实进入设备作业的安全防范措施，负责指定作业的安全监护人。 4.2作业单位：负责实施进入设备作业，负责按属管单位的要求落实作业的安全防范措施，其一级承包商负责指定合格的作业监护人和安全监督人。 5工作程序或要求 5.1凡进入设备作业，必须办理《进入设备作业许可证》(样式附后)。《进入设备作业许可证》由属管单位管理人员负责填写，属管单位领导负责审批。 5.2进入设备作业，作业单位必须指定作业监护人、属管单位必

仓库物资管理制度95653

仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。二、仓库管理 (一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作； (二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查； (三)库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、

清楚、计算准确，不得随意涂改； (四)禁止无关人员进入仓库； (五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。三、物资领用 (一)物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用； (二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； (三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。附：1、《入库单》 2、《出库单》 3、《库存明细单》办公室 2011年9月13日

公司物资计划管理规定

公司物资计划管理规定第一章总则第一条为进一步加强物资计划管理，保证物资供应，降低采购成本，防止产生新的物资积压。根据《中国石化物资供应管理规定》、《内部控制手册》和《公司物资供应管理制度》，制定本规定。第二条物资计划包括需求计划和采购计划。第三条物资需求计划是物资使用单位（部门）根据公司下达的生产经营计划、检维修计划和固定资产投资项目计划提出的物资需求申请。第四条物资采购计划是物资供应部门根据公司管理部门审核的需求计划，经平衡利库后编制的采购计划。第二章管理职责第五条生产物资需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，生产部负责审核。第六条重要生产物料需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，经营计划部负责审核。第七条检维修物资需求计划及相应变更由物资使用单位

（部门）提报，设备动力部负责审核。第八条项目物资需求计划管理职责如下：（一）设备动力部负责审核装置区域内3000万元以下项目物资采购要素，下达各物资需用部门提报的装置区域内3000万元以下项目、固定资产零购和更新的物资月度需求计划。（二）工程部负责审核3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资采购要素，下达3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资月度需求计划。（三）物资供应公司根据投资部转发的中国石化发展计划部下达的投资项目批复，负责办理国内外采购物资的集中分交，其中进口物资经总部国产化办公室批准后办理进口手续。第九条物资供应公司依据生产部、经营计划部、设备动力部及工程部审核的物资需求计划，按储备定额、实际消耗、使用情况、现有库存及采购周期等因素，进行综合平衡，编制物资采购计划及采购资金TR预算，上报公司主管领导审批。第十条物资供应公司按照批准后的采购计划实施采购。第三章计划编制要求

进入生产装置一般作业安全管理规定

编号：SM-ZD-89180 进入生产装置一般作业安全管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

进入生产装置一般作业安全管理规定简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。第一条为加强生产装置、要害部位施工作业安全管理，防止事故发生，特制定本规定。第二条本规定所指生产装置指华胜公司正在运行的生产装置或试车期间，包括装置、罐区、成品库等。第三条本规定所称进入生产装置一般作业是指：非本生产装置人员（队伍）进入生产装置进行的除特种施工作业（用火作业、进入设备作业、高处作业、临时用电作业、破土作业）以外的施工作业，包括在生产装置进行建筑施工、装置维修、设备防腐、管线保温、场地清理、厂区绿化等各种作业。其它场所和部位可参照执行。第四条进入生产装置进行一般作业，必须办理进入生产装置一般作业许可证。第五条进入生产装置一般作业许可证办理程序

1、进入生产装置一般作业许可证由施工队伍负责人向生产装置安全员提出作业申请。 2、装置技术人员根据作业现场实际，确定安全措施并逐条检查落实，向作业人员书面交底，填写一般作业许可证，交装置领导或安全员审批。 3、一般作业许可证一式4份，分别由施工队伍负责人，审批单位、施工点具体负责人和施工点所在操作、控制室或岗位保存。 4、一般作业许可证最长有效期不超过15天。规定时间内未完成作业，必须再次申办。第六条一般作业许可证只对一般性施工作业有效。进行用火作业、进入设备作业、高处作业、临时用电作业、破土作业等特种作业，必须办理相应作业许可证。持用火作业、进入设备作业、高处作业、临时用电作业、破土作业等特种施工作业许可证作业，不必办理一般作业许可证。第七条进入生产装置进行一般施工作业的队伍和人员，必须严格遵守装置区域或部位安全生产管理规定。第八条一般作业必要条件

最全公司物料仓库管理制度

物料仓库管理制度一、物料入库管理制度第1章总则第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。第2章原材料入库第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。进货日报表编号：___________ _____年____月第5条超交处理。交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。第6条短交处理。交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。第7条急用品收料。紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。第8条材料验收规范。为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。第9条材料验收结果的处理。（1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。（2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

一般作业安全管理办法(新编版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改一般作业安全管理办法(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

一般作业安全管理办法(新编版) 1目的为加强在生产装置、辅助生产装置、油品罐区及其它要害部位(以下简称生产区)一般施工作业的安全管理，防止事故发生，制定本办法。 2适用范围本办法适用公司所属各单位，同时适用进入公司作业的外来施工单位和人员。 3术语或定义 3.1生产区一般作业：非本装置人员或施工队伍进入生产区进行的除特种施工作业(用火、高处、起重、进入设备、临时用电、破土)以外的施工作业，包括在生产区进行建筑施工、装置维修、设备防腐、管线保温、场地清理、厂区绿化等各种作业。在其它场所和部位施工作业可参照本办法执行。

3.2作业单位：实施一般作业的施工单位及其上级管理单位或一级承包商。 3.3属管单位：生产区一般作业所在车间或其它基层单位。 4职责 4.1环安处：负责监督和检查一般作业属管单位、作业单位落实安全措施。 4.1属管单位：负责确定和落实生产区一般作业安全防范措施，指定一般作业安全监护人。 4.3作业单位：负责实施一般作业，负责按属管单位的要求落实一般作业安全防范措施，其一级承包商负责指定合格的安全监督人。 5工作程序或要求 5.1进入生产区实施一般作业，必须办理《生产区一般作业许可证》或《装置一般作业票》(样式附后)。 5.2《生产区一般作业许可证》审批工作程序 5.2.1《生产区一般作业许可证》或《装置一般作业票》由施工单位现场负责人向生产装置所属车间或基层单位(下同)提出作业申

物资核算管理办法

物资核算管理办法为规范物资出入库管理流程，确保工程项目成本核算及时性、真实性及完整性，全面提升公司报表信息质量，根据目前经营过程中存在的问题，特制订以下管理办法：一、物资出入库管理（一）总体原则 1.及时性当月签订的项目采购合同应及时提交一份至财务部、建设管理中心。对于招标采购部采购设备部分，当月已到货的物资，必须及时办理出入库手续，出库时间不得早于入库时间。报销人必须在办理出入库手续的当月将相关手续提交至财务部，不允许出现跨月提报情况。对于项目部班组采购钢材、模板等材料部分，保证发票、出入库时间一致后，并在办理出入库的当月持发票、出入库等单据至财务报销，不允许出现跨月提报情况。 2.真实性对于本月已到货物资，不论发票收到与否，必须办理相关入库手续，并凭领料单、入库单等单据复印件，经部门领导签批后

送至财务部进行账务处理，并登记暂估入库台账，待发票开具后及时核销。 3.完整性报销人负责将报销内容对应采购合同、发票、入库单、领料单、报销单等手续准备齐全，内容、金额、日期一致，经分管领导签批后方可报销。（二）工程物资 1.设备到现场并开箱验收后3日内，建设管理部负责将《领料单》（出库单）传递至采购部。 2.招标采购部收到发票后3日内至财务部报销。如未收到发票，应持《领料单》（出库单）、《入库单》等单据至财务部办理暂估入库。 3.财务部及时、准确核算工程成本，并按照完工进度结转工程成本。（三）网购物资 1.财务部付款时在OA用款申请单上标明所付款项对应的询价单号。 2.招标采购部根据发票、入库单、收料单、订单、OA询价单，在单据金额与财务单笔付款金额一致后，经分管领导签批方可报销。（四）药剂招标采购部确保发票、入库单、收料单、订单保持一致后，

仓库物料管理规定电子仓库物料怎样管理

仓库物料管理规定电子仓库物料怎样管理 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

XX电子有限公司仓库管理规定为了规范物料入库、出库程序，加强对物料来源、用途的监督，提高物料利用率，降低资金占用额，规定如下： 1.物流管理的基本要求仓库所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 2.物料出库必须由仓库保管员经办并开具实物出库单，出库单两式——存根单（仓库），领料单（物料员）。 3.生产领料须由车间生产物料员根据生产计划开具领料单向仓库领料，对于车间放置的已确定的不合格品或在未来较长时间不用的材料应及时退还仓库。 4.工装工具的领用应以借用的方式另行登记出库，并且按使用频率和易损程度限额领用，再次领用时需说明充分的理由或以旧换新；使用人员在离职或对所领工装工具长期不用应退还仓库。 5.仓库管理人员不得随意发放物料，特别是可作日常生活物资使用的物品。 6.仓库保管员要根据生产对物料的需求量、采购到货的周期灵活设置物料存储上下限额，尽量提高物料利用率，降低资金占用额。

7.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。 8.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转。 9. 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 10. 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放 11. 按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐 12. 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置, 物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额. 13.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。 14. 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。