当前位置：搜档网 › 西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国（境）、会议等经费管

理若干规定

（试行）

第一章总则

第一条为认真贯彻《教育部关于深入贯彻落实<党政机关厉行节约反对浪费条例>的通知》（教办[2013]12号）精神，规范学校公务接待、公务用车、公务出国（境）经费（以下简称“三公”经费）和会议费的支出管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照国家有关规定，并结合学校实际，特制定本办法。

第二条本办法所述“三公”经费是指学校各单位因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动需要而发生的接待费、用车购置及运行维护费、出国（境）费；会议费是指学校各单位受上级主管单位委托承办或自行组织召开的各种工作研讨、学术交流等会议而发生的费用。

第三条学校公务活动遵循以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，严格按程序办事；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督。学校会议活动坚持精简办会、规范简朴、务实高效的原则。

第四条学校严格遵循先有预算、后有支出的原则。根据教育部批复下达的“三公”经费和会议费预算额度和管理要求，实行预算单列项目管理，即在学校年度预算中单独列示“三公”经费和会议费项目，严格按预算额度控制执行，在经费支出年度预算执行中不予追加，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。

第五条学校严格控制“三公”经费和会议费报销，各单位应按照规定审核程序、开支范围、开支标准进行报销，不得报销任何超范围、超标准以及与公务、会议活动无关的费用。学校“三公”经费和会议费支出，除按规定进行银行转账外，均应使用公务卡结算。

第二章学校国内公务接待经费管理

第六条学校国内公务接待坚持务实节俭、有利公务、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，所有接待应按规定标准执行，不得高标准、高消费。

第七条学校国内公务接待经费实行预算归口申报。学校党委办公室（以下简称党办）负责党务类国内公务接待经费预算申报，校长办公室（以下简称校办）负责行政类国内公务接待经费预算申报。

第八条学校国内公务接待经费实行审批控制制度。学校各单位发生国内公务接待活动前，应填写接待审批单（详见附件1）（包括接待对象单位名称、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容），并按照公务接待相关管理办法规定的程序由接待单位领导审签、归口管理部门审核、接待单位分管校领导审批。学校各单位对无派出公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

第九条学校国内公务接待坚持“谁接待、谁负责”原则，经费报销坚持“谁签字、谁负责”原则，报销时需提供接待审批单、费用票据、派出单位公函、接待清单等凭据并接受审计。经费开支范围主要包括用餐费、住宿费、差旅费、用车费等。国内公务接待经费开支应按规定标准执行（详见附件2）。

第十条学校国内公务接待原则上均应在校内宾馆进行，接待对象应当按照规定标准自行用餐，需协助安排用餐的，在接待活动结束之后，协助单位应按标准向接待对象收取餐费。若遇特殊情况确需安排在校外的，负责接待的单位可以按规定标准安排一次工作餐。

第十一条各单位应按规定严格控制陪餐人数，具体规定如下：接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

第十二条学校国内公务接待工作餐均应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。学校负责接待的单位不得超标准安排接待住房及额外配发洗漱用品，对方单位出差人员住宿费应回本单位凭据报销。

第三章学校外宾公务接待经费管理

第十三条学校外宾接待工作应坚持服务学校、友好对等、务实节俭的原则，外宾邀请单位应按照从严从紧原则安排接待活动。

第十四条学校外宾公务接待经费纳入预算管理，国际合作与交流处（以下简称国际处）负责在教

育部批复给学校的限额内合理安排外宾公务接待计划，专款专用，不得无预算或超预算安排接待活动。

第十五条学校外宾公务接待经费实行审批控制制度。学校各单位发生外宾公务接待活动前，应填写接待审批单（详见附件1）（包括接待对象单位名称、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容），并按照公务接待相关管理办法规定的程序由接待单位领导审签、国际处审核、接待单位分管校领导审批。各单位对无邀请函的外国来访人员一律不予接待。

第十六条学校外宾公务接待及报销同样坚持“谁接待、谁签字、谁负责”原则，报销时需提供接待审批单、费用票据、邀请函、接待清单等凭据并接受审计。经费开支范围主要包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等，外宾公务接待经费开支按规定标准执行（详见附件3）。外宾接待经费原则上不得列支外宾来华国际旅费，外宾在华期间的医药、邮电通讯、洗衣、理发等费用均由外宾自理。

第十七条外宾住宿应当注重安全舒适，原则上住宿宾馆安排不超出四星级。

外宾日常伙食招待应当注意节俭，严格根据伙食费标准选择菜品，提倡采用自助餐等形式。

宴请外宾严禁讲排场，应在宣传中国文化同时以家常餐为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。除宴会外，提倡采用冷餐会、酒会、茶会等多种宴请形式，外宾在华期间宴请不得超过2次。

第十八条各单位应按规定严格控制陪餐人数，具体规定如下：外宾5人（含）以内的，中外人数原则上在1:1以内安排；外宾超过5人的，超过部分中外人数原则上在1:2以内安排。

陪同人员的伙食费、住宿费、交通费等开支标准按照国内人员有关规定执行，确需与外宾同餐、同住、同行的，经所在单位领导批准，可按对应的外宾接待标准实报实销。外宾接待期间，我方接待工作人员确因工作需要不能按时用餐的，经所在单位领导批准，可以领取误餐补助，标准为每人每次50元。

第十九条接待单位对外赠礼应当按照友好对等原则进行，礼品尽量选择具有中国特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，原则上赠礼对象仅为外方团长夫妇，特殊情况下可包括主要陪同人员。接待单位在外方赠礼情况下，可按对等原则回礼一次，其他单位不得重复赠礼。

第四章学校因公临时出国（境）经费管理

第二十条学校因公出国（境）经费是指预算专款安排的用于学校教职工因公务需要出国（境）考察访问、参加国际学术会议、参加校外组团出国（境）访问、参加短期业务培训的专用经费。其中因公短期出国（境）培训是指各单位选派各类专业技术人员和管理人员到国外进行90天以内（不含90天）的业务培训。

第二十一条学校国际处全面统筹安排年度内因公出国（境）总体计划，每年年初在核定的预算经费额度内，务实高效、精简节约地安排出国（境）活动，实行经费预算先行审核。确有特殊需要安排计划外公费出国（境），由相关单位按程序报国际处和计财处审核并确定款源后，再报学校主管外事工作的校领导或校长审批，无预算或超预算的不得安排出国（境）活动。

第二十二条学校各单位应正确执行因公出国（境）经费限量管理规定，科学合理地安排因公出国（境）活动，谁派出、谁负责，发生出国（境）活动前，应事先填写《西南交通大学因公临时出国（境）申请表（个人出访、参加校内组团、参加校外组团、参加学术会议）》（详见附件4、5、6、7），经国际处和计财处审签、分管外事工作校领导审批后，方可安排出国（境）活动。单位自主安排的出国（境）任务、出国（境）经费预算未经过国际处、计财处等单位会签审核的，其经费支出学校不予报销。

第二十三条因公临时出国（境）经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用；因公短期出国（境）培训费用开支范围除上述费用外，还可报销国（境）外培训费。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国（境）外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国（境）外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国（境）外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

国（境）外培训费是指出国（境）培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国（境）外培训所必须发生的费用。

其他费用主要是指出国（境）签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第二十四条因公临时出国（境）的开支标准如下（详见附件8）：

一、国际旅费

按照经济适用的原则，选择经济合理的路线，并尽可能购买往返机票，优先选择由我国航空公司运营的国际航线。出国（境）团组购买机票款须通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付；计财

处根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、高铁/动车一等座、火车软座（软卧）或全列软席列车的一等软座；副高级及以上职称人员可以乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、高铁/动车一等座、火车软座（软卧）或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、高铁/动车二等座、火车硬卧或全列软席列车的二等座，所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。出国（境）人员国内段补助按国内差旅费的有关规定执行；国（境）外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

出国（境）人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国（境）计划中列明，并报国际处和计财处批准。未列入出国（境）计划、未经批准的，不得在国（境）外城市间往来。出国（境）人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费应当严格按照规定乘坐交通工具，并凭有效原始票据据实报销。

二、住宿费

出国（境）人员应当严格按照规定安排住宿，厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。参加国际会议等出国（境）人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经国际处和计财处批准。经批准，住宿费可据实报销。

三、伙食费和公杂费

出国（境）人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国（境）人员不再领取伙食费和公杂费。出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

四、培训费

出国（境）培训团组需在国内开展预培训和培训总结所发生的费用，参照国内培训费相关规定执行。组团团组或个人应与培训项目境外承办机构签订培训协议，明确培训费用的明细支出项目，培训费开支在规定的标准之内据实报销。由外方资助出国（境）培训经费的，各单位不得重复支付。外方对费用开支有明确规定的，按其规定执行；没有规定的，参照规定的标准和要求执行。外方资助经费不足以弥补规定培训费用开支的，可以按照规定的开支标准，由各单位补足其费用差额部分。

五、其他费用

出国（境）签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国（境）人员必须购买保险的，应当事先报经国际处和计财处批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第二十五条出访团组在国（境）外期间，原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应事先按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

第二十六条出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国（境）计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

第二十七条因公临时出国（境）报销时需提供出国（境）申请表、护照（包括签证和出入境记录）复印件、报销当日的外汇牌价单、经国际处人员签字确认的费用票据，并根据费用票据填写费用报销清单》（详见附件9），参加学术会议或培训的还需提供会议通知或培训通知。

第二十八条学校计财处严格按照批准的出国（境）培训团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准报销因公出国（境）经费产生的交通费、住宿费及培训费用等，超出标准部分不予报销。特殊事项按经费性质及管理程序进行申报。

第五章公务用车购置及运行维护经费管理

第二十九条学校公务用车坚持社会化、市场化管理，仅对有特殊需求且经批准配备的执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术用车及学校后勤保障专用车辆给予经费支持，其定额标准按教育部每年部门预算标准为上限限额报销。

第三十条学校对特殊需要的公务车辆严格控制，并实行政府集中采购。学校各单位不得以特殊用途等理由变相超编制、超标准配备公务用车，不得以任何方式换用、借用、占用下属单位或者其他单位和个人的车辆。

第三十一条学校对个别应急情况发生私车公用的，其产生的费用采用备案及限额方式适当解决。备案及限额制度既单位发生私车公用情况，应事先将因公使用的车辆实名号码在计划财务处备案，其发

生的燃料费在单位运转经费中采用限比例限额度实名制列报。教师科研工作发生私车公用情况，也采用实名制方式在其科研项目经费中开支（在科研项目预算范围内）。除上述车辆外，学校任何经费一律不再报销公务用车运行维护费支出。

第六章会议经费管理

第三十二条学校会议费纳入预算管理并单独列示，各单位应严格执行会议预算管理要求，且执行中不得突破预算额度。

使用学校预算经费（含二级单位创收经费）开支会议费的，应纳入单位当年学校财政预算计划单列，待会议预算批复后方可报销；没有预算批复的临时召集的会议必须按学校预算管理程序及时办理预算申报审批手续，待学校审批通过后方可召开会议。

使用科研经费、财政专项经费开支会议费的，应按项目预算安排执行。

使用本单位收取的会务费收入开支会议费的，需要有会议预算明细并按审批程序进行相关备案。

第三十三条学校会议分类如下：

一类会议：学校及各单位组织召开的，要求学校领导或相关单位参加的会议。

二类会议：其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。

第三十四条学校会议实行“先审批、后开会”审批制度。各单位发生会议活动前，应填写《西南交通大学会议审批表》（详见附件10）（包括会议的名称、内容、时间、地点、参会人员范围及人数、会议经费款源及预算数等），并按照“分类管理、分级审批”原则进行审批（详见附件11）：机关各单位召开的会议由分管校领导审批；

学院（中心）及其下属系所召开的会议由学院（中心）领导审批；

科研项目组召开的科研类会议由科学技术处审批；

上述会议性质若为国际会议的还应报国际处按照国家相关文件规定进行审批。

第三十五条学校各单位应当严格控制会议会期及规模。

学校所召集的会议安排原则上报销会期均不得超过2天（含报到和离开时间）。

一类会议参会人员不得超过100人，其中工作人员控制在会议代表人数的10%以内；二类会议参会人员视内容而定，一般不得超过50人。

第三十六条会议费开支范围主要包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、小型应急医药费等，会议代表参会发生的差旅费，按照差旅费管理规定回单位报销。会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用（详见附件12）。

第三十七条学校各类会议原则上安排在校内进行，不得在高档宾馆、饭店、风景名胜等地召开会议，能在本地召开的会议不允许到外地召开，凡必须安排到外地召开的会议，须事前书面报分管校领导批准后执行。参会人员在50人以内且无外地代表的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿。

第三十八条学校各单位在会议结束后应当及时办理报销手续，报销时应提供会议审批表、会议通知、参会人员签到表、费用票据及明细，委托办会的必须提供相关协议，支付专家咨询费应参照国家规定执行。

第三十九条会议费资金支付以银行转账或公务卡方式结算，严格按照《国家现金管理条例》和《西南交通大学大额资金支付管理办法》执行，不允许虚收坐支、超出规定使用现金。如因特殊原因致使会议没有按期举行的，应及时核销会议费借款，确保资金安全，防范资金风险。

第四十条对于收取会务费的会议，应当持会议审批单、预借票据申请、会议通知到计划财务处办理票据申领手续。各单位须据实开具票据和收取会务费，并及时到计划财务处进行核缴，计划财务处审核后按税法扣缴相关税费并提取学校管理费。各单位在完成入账手续后应当及时归还票据存根联。对于该类会议的会议费开支应首先使用会务费收入，会议的审批程序、限额标准及报销参照上述规定标准执行。

第七章严禁事项与监督管理

第四十一条公务活动与会议活动严禁以下事项：

（一）严禁超标准、超预算开支上述费用；

（二）严禁用公款报销或者支付应由个人负担的费用；

（三）严禁以举办会议、培训等名义变相列支、转移、隐匿上述费用；

（四）严禁举办奢侈宴请、公款大吃大喝、入住豪华酒店、利用“农家乐”或私人会所等场所安排公款吃喝；

（五）严禁在公务活动中赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证、纪念品和土特产品；

（六）严禁校内各部门之间互相公款吃喝；

（七）严禁借会议名义组织会餐或安排宴请；严禁套取会议费设立“小金库”；严禁在会议费中列支公务接待费。不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用，不得组织参会人员旅游和与会议无关的参观；严禁组织高消费娱乐、健身活动；严禁以任何名义发放纪念品。

（八）国内公务接待不得在机场、车站、码头等地组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得铺设迎宾地毯，不得层层多人陪同；

（九）出国期间不得与我国驻外机构和其他中资机构、企业之间用公款互赠礼品或纪念品，不得用公款相互宴请，不得接受超标准接待和高消费娱乐，不得接受礼金、贵重礼品、有价证券、支付凭证等。

第四十二条学校纪委、监察部门应对“三公”经费和会议费使用情况、接待标准、执行情况及时进行跟踪监督，审计部门定期进行审计检查。学校党办、校办应会同有关部门在校内一定范围内公布各单位公务接待相关信息。

第八章附则

第四十三条“三公”经费和会议费财务管理严格按照本办法执行，如有特殊情况的，须报分管校领导、总会计师审批。如国家对“三公”经费和会议费财务管理另有规定，应以国家规定为准。

第四十四条本办法由学校计划财务处负责解释，自发布之日起执行，峨眉校区可参照本办法制定实施细则。

附件1：西南交通大学接待审批单

附件2：西南交通大学国内公务接待经费开支标准

附件3：西南交通大学外宾公务接待经费开支标准

附件4：西南交通大学因公临时出国（境）申请表（个

人出访）

附件5：西南交通大学因公临时出国（境）申请表（参

加校内组团）

附件6：西南交通大学因公临时出国（境）申请表（参

加校外组团）

附件7：西南交通大学因公临时出国（境）申请表（参

加学术会议）

附件8：西南交通大学因公临时出国（境）经费开支标

准

附件9：西南交通大学因公临时出国（境）费用报销清

单

附件10：西南交通大学会议审批表

附件11：西南交通大学会议业务流程

附件12：西南交通大学会议费开支标准

西南交通大学

2014年5月21日

西南交通大学校长办公室2014年5月21日印发

西南交通大学接待审批单

申请单位（负责人签字并加盖公章）：

接待事由

接待时间

接待地点

接待费用预算

接待单位

接待对象

姓名及职务

经费来源□学校公务接待专项经费□单位自筹经费

审批意见党办意见：

（党务类）

校办意见：

（行政管理类）

国际合作与交流处意见：（外宾类）

校领导意见

注：本审批单一式两份，一份交计财处作为报销依据，一份交审批单位留存。

西南交通大学国内公务接待经费开支标准

一、接待标准

接待形式校级接待（校领导参加）其他宴请（每人每天）150元130元

餐桌酒水（每人每天）不超过宴请标准的1/4

冷餐（每人每次）150元

酒会（每人每次）100元

茶会（每人每次）60元

二、住宿标准

省份

住宿费标准

校领导（司局级）其他人员（单间或标准间）（单间或标准间）

西藏500 350 青海500 350 北京500 350 上海500 350 深圳500 350 海南500 350 大连490 340 江苏490 340 浙江490 340 厦门490 340 青岛490 340 广东490 340 新疆480 340 辽宁480 330 福建480 330 山东480 330 河南480 330 重庆480 330 云南480 330 湖北480 320 山西480 310 广西470 330 甘肃470 330 宁夏470 330 江西470 320 四川470 320 贵州470 320 内蒙古460 320 陕西460 320 安徽460 310 宁波450 330 湖南450 330 天津450 320 河北450 310 吉林450 310 黑龙江450 310

三、差旅标准

交通工具火车（含高铁、动车、全

列软席列车）

轮船（不

包括旅

游船）

飞机

其他交通工

具（不包括出

租小汽车）

校领导（司局级）火车软席（软座、软卧），

高铁/动车一等座，全列

软席列车一等软座

二等舱经济舱凭据报销

其他人员火车硬席（硬座、硬卧），

高铁/动车二等座、全列

软席列车二等软座

三等舱经济舱凭据报销

注：上述标准未尽事宜或与国家规定不符的，应以国家规定为准。

西南交通大学外宾公务接待经费开支标准

开支标准司局级其他

日常伙食（每人每天）300元

宴请（每人每次）300元

冷餐（每人每次）150元

酒会（每人每次）100元

茶会（每人每次）60元

赠礼（每人）200元视情况赠送小纪念品住宿最高安排四星级宾馆、标准间

差旅飞机经济舱、轮船二等舱、火车软席（含高铁/动车一等座、全列软席列车一等座、火车软卧)

用车集中乘车注：上述标准未尽事宜或与国家规定不符的，应以国家规定为准。

西南交通大学因公临时出国（境）申请表（个人出访）

出访信息申请人姓名职务、职称联系电话

出访国家地区预计出境时间单位

顺访国家地区预计入境时间出生地经费来源

及卡号

经费预算

往返旅费:

在外费用:

邀请方

（1）

是否附上是□否□（2）

出访任务

(中文)

承诺申明

我自愿申请本次出境访问。我将严格遵守外

事纪律和保密条例，维护国家尊严和学校荣誉，

按时回国。我同意按照“西南交通大学入境回校

登记备案表”规定之程序，履行回国登记和财务

核销手续。

申请人签名

年月日

所在单位领导意见：

负责人签名（公章）：

年月日科技处意见 (合作研究)

负责人签名：

年月日人事处意见（一个月以上研修）

负责人签名:：

年月日

国际处审核意见

审核内容是否列入出国计划：

出访目标和必要性：

时间和国别是否符合规定：

路线是否符合规定：

团组人数是否符合规定：

其他事项：

审核依据

审核意见

负责人签字（公章）：

年月日

计财处审核意见

审核内容是否列入年度预算：

合计国际旅费住宿费伙食费公杂费其他

须事先报批的支出事项：

其他事项：

审核依据

审核意见

负责人签字（公章）：

年月日

校领导审批意见

审批人：

年月日

附件5：

西南交通大学因公临时出国（境）申请表（参加校内组团）

出访

团组名称

组团单位团长姓名团长职务团员人数出访国家、地区（含经停）

出访时间停留天数

信息

组团联络人组团联络电话

邀请方

（中文）

（1）

是否附上是□否□（2）

邀请方

（外文）

（1）

是否附上是□否□（2）

出

访

任

务

出访人员信息

序号姓名职务岗位（院系部处）出生地经费预算经费名称经费卡号出资签认1

组团单位

领导意见负责人签字（公章）：

年月日

国际处审核意见

审核内容是否列入出国计划：

出访目标和必要性：

时间和国别是否符合规定：路线是否符合规定：

团组人数是否符合规定：其他事项：

审核依据

审核意见

负责人签字（公章）：

年月日

计财处审核意见

审核内容是否列入年度预算：

合计国际旅费住宿费伙食费公杂费其他

须事先报批的支出事项：

其他事项：

审核依据

审核意见

负责人签字（公章）：

年月日

校领导审批意见

审批人：

年月日

附件6：

西南交通大学因公临时出国（境）申请表（参加校外组团）

出访信息

团组名称

组团单位组团秘书电话

参团负责人联络电话

出访国家、地区（含经停）

预计出境时间预计入境时间

组团文件是否附上是□否□组团文件是否附上是□否□

访问目的和

参团必要性

说明

参团信息

序号姓名职务岗位（院系部处）出生地经费预算经费名称经费卡号出资签认1

参团单位

领导意见负责人签字（公章）：

年月日

国际处审核意见

审核内容是否列入出国计划：

出访目标和必要性：

时间和国别是否符合规定：路线是否符合规定：

团组人数是否符合规定：其他事项：

审核依据

审核意见

负责人签字（公章）：

年月日计财处审核意见

审核内容是否列入年度预算：

合计国际旅费住宿费伙食费公杂费其他

须事先报批的支出事项：

其他事项：

审核依据

审核意见

负责人签字（公章）：

年月日

校领导审批意见

审批人：

年月日

附件7：

西南交通大学因公临时出国（境）申请表（参加学术会议）

出访信息

专家姓名单位

职称出生地联络电话

前往国家地区（含经停）

预计出境时间预计入境时间

出访路线

经费预算经费名称经费卡号

会议名称（中文）通知附上是□否□会议名称（外文）通知附上是□否□

论文题目（原文）是否录用是□否□会议邀请函（外文）是否附上是□否□邀请函翻译件是否附上是□否□

会议简介

（出席必要性）

承诺申明

我自愿申请出国参加本次学术会议。我将严

格遵守外事纪律和保密条例，维护国家尊严和学

校荣誉，按时回国。我同意按照“西南交通大学

入境回校登记备案表”规定之程序，履行回国登

记和财务核销手续。

申请人签名

申请日期年月日

院系 (部门) 领导意见

负责人签字（公章）：

年月日国际处审核意见

审核内容是否列入出国计划：

出访目标和必要性：

时间和国别是否符合规定：路线是否符合规定：

团组人数是否符合规定：其他事项：

审核依据

审核意见

负责人签字（公章）：

年月日

计财处审核意见

审核内容

是否列入年度预算：

合计国际旅费住宿费伙食费公杂费其他

须事先报批的支出事项：

其他事项：

审核依据

审核意见

负责人签字（公章）：

年月日

校领导审批意见

审批人：

年月日

附件8：

西南交通大学因公临时出国（境）经费开支标准一、差旅标准

交通工具火车（含高铁、动车、全

列软席列车）

轮船（不包括旅游船）飞机

司局级（校领导）火车软席（软座、软卧），

高铁/动车一等座，全列

软席列车一等软座

二等舱公务舱

副高级及以上火车软席（软座、软卧），

高铁/动车一等座，全列

软席列车一等软座

二等舱经济舱

其他人员火车硬席（硬座、硬卧），

高铁/动车二等座、全列

软席列车二等软座

三等舱经济舱

二、培训费：严格按照《因公短期出国培训费用管理办法》（财行[2014]4号）执行

附件9：

西南交通大学因公临时出国（境）费用报销清单报销单位：报销日期：

项目名称

姓名国别（含经停）

应派出人数实际成行人数

出国日期年月日至年月日共天序号开支内容币别金额单据张数

1 培训费

2 住宿费

3 伙食费

4 公杂费

5 城市间交通费

6 国际旅费

7 其他费用

合计￥

注：本报销清单随原始票据一起作为报销依据。

申请单位（负责人签字并加盖公章）：年月日会议名称

会议主要内容

会议地点

会议起始时间

参会人员范

围及人数

会议经费款源

及预算数（元）

审批单位意见审批人（签字）：公章：

校领导意见

注：本审批单一式两份，一份交计财处作为报销依据，一份交审批单位留存。

申请单位填写《西南交通大学会议审批表》

申请单位按规定流程报分管校领导或归口管理部门审批

收取会务

申请单位将《西南交通大学会议审批表》、预借票据申请书（申请单位领导签字、盖单位公章）、会议通知交至计划财务处综合财务管理科

不收取会务费的会议

计财处根据申请材料审核申请单位的票据领用资格，向核准的票据领用人发放会议用票据

申请单位应将收取的会务费及时解交计划财务处，不可坐支申请单位召开会议，按综合定额控制和预算批准数开支相关费用申请单位应在会议结束一个月内，至计划财务处会计核算中心或科技经费及应税管理科办理会议费报销业务，收取了会务费的单位还需核销已领用票据，并结清相关费用

费的会议

市供销社机关车辆管理制度

市供销社机关车辆管理制度市供销社机关车辆管理制度为加强单位车辆的管理，本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则，制定本制度。第一章车辆管理第1条车辆有关证照和有关手续,由司机妥善保管。第2条下班后车辆停放在指定停车点，因事不能停入指定地方的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。否则产生不良后果由驾驶员负责。第3条车辆原则上实行专车专人驾驶，严禁司机将车辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；外单位向我单位借车的，须经领导批准；第4条车辆进行加油需凭加油卡加油，如遇特殊原因不能使用加油卡，而又确需加油的事前要向办公室报告。第二章车辆调度和使用第5条车辆调度实行先领导后一般、先急后缓、先远后近的原则。第6条实行派车制度。由用车人向办公室申请，办公室统一安排、调度。未经批准，不得擅自出车，否则，按私自用车论处。第7条用车实行出车登记制。下乡、出差凭派车单，遇特殊情况不能及时领派车单的，下乡或出差回来要及时补办，司机每月的出差或下乡补助，凭当月派车单，作为报销旅差补助等费用的依据。第8条各科室如需用车的，须提前一天向办公室提出申请，经同意后，方可用车。第9条车辆出车返回后，司机要及时向办公室报告，以便于车辆调度。第10条单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重司机的劳动。用车人员和司机要主动配合，搞好工作衔接。第11条司机要严格遵守上下班制度，随时待命，听从本单位统一安排。第12条司机未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。第四章车辆维修、养护与行车安全第13条为确保行车安全，司机必须认真钻研业务，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。第14条司机对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题及时处理，严防事故发生。原则上安排下午下班前一小时内洗车，无特殊情况不得提前洗车，以免影响正常用车。第15条要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。第16条办公室要加强对车辆的管理，督促司机按时进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查。第17条定点维修。车辆需维修时，司机要事先办理车辆维修报批手续，手续完备后，方可到定点厂家维修，并将更换的零件和维修费用票据带回，办公室及时核对，未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不得报销。第18条定点洗车、美容。由办公室确定1-2个服务质量好、价格合理的洗车美容店，统一购买洗车卡，对市社的公务用车进行定点洗车美容。无特殊情况（如出差在外）在非定点店洗车、美容的，一律不予报销。第19条定点办理保险。市社根据政府采购的有关规定，选定一个保险公司作为定点保

2011年某行政部门公务用车管理办法

2011年某行政部门公务用车管理办法为进一步加强车辆管理，促使我矿成本降低，确保公务用车，特制定车辆管理办法。一、车辆管理范围公务用车辆。二、车辆使用规定 1、为了更好地保障沈阳焦煤有限责任公司清水二井煤矿工作业务顺利开展，公务用车由矿办统一管理，统一安排，通知汽车队派车。 2、各部门人员不得借办公事原由私事用车，司机不允许提供私人用车，如遇特殊情况需经矿领导批准后方可使用。 3、各部门科长去公司开会用车必须由部门领导提前申请，主管领导批准后凭派车单出车，财务部门按照规定每用一次车由财务科长向矿课件下载[*]办申请，其他公务一律不予派车。 4、凡驶出市区、长途用车必须由矿级领导批准。三、驾驶员管理规定 1、严格遵守工作纪律，服从分配，听从车辆管理负责人对车辆的调配和指挥，凭派车单正点出车。工作积极主动，不得无故缺勤，不得疲劳、酒后驾驶车辆，未经领导批准不得公车私用。 2、为确保行车安全，保证生命和财产不受损失，自觉遵守交通法规。 3、驾驶员对驾驶证、行车恩平婚介网[*"class="ubbwordlink">报告（检查行驶公里车辆状况、机件整体的老损程度）超出预算经领导批准后，根据情况安排修车时间。 5、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况的需要进行修理，应与车管负责人联系请求批示。无迫切需要维修的，不予在外地修理。

6、外购车辆配件时，必须经车管负责人认定批准后，保证质量比价采购。 7、车辆在交通事故以恩平婚介网[外的损坏修复时（包括外观的磕碰、刮伤等），除保险赔付外，责任人按经济损失比例经研究后进行赔付。 8、因责任心不强或违章操作发生机械责任事故，造成经济损失时，经分析查明原因后，责任人按经济损失金额比例处罚。六、车辆违章、事故的处理规定 1、持无效证件、擅自驾驶车辆发生的交通违章、事故、由肇事人承担全部责任及一切处理费用。并视情节轻重给予处分或停职。 2、司机驾车应遵守交通规则，因违规被罚款不予报销（包括电子侦测记录）。非因本人造成的特殊情况罚款，须请示上级主管领导审批后，给予适当处理。 3、擅自脱离公出路线，发生的交通违章、事故，由本人承担全部责任。 4、发生交通事故后，应及时配合交警部门处理（逃逸后果自负），并上报保险公司。发生的车辆经济损失和向受害当事人赔偿经济损课件下载[*]失，经扣除保险赔付后，剩余部分由驾驶人按责任比例负担。七、利用修车、用油搞徇私舞弊的，一经发现按纪检监察有关条款处理后，立即调离本岗位。

国有企业公务用车管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业公务车管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步规范公务车使用和管理，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支，确保用车安全，结合XXX公司（以下简称“公司”）实际，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室，公务车包括公司所辖所有公务用车。第三条经理办公室负责公司全部公务车的统一管理及调度，负责年度公务车相关费用预算提报。第四条经理办公室指定车辆管理员负责车辆调度、车辆维修保养、费用控制、人员驾照查验、交通安全教育等工作。第五条公司公务车辆采取集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。第二章公务车购置

第六条公务车选购原则 (一)适用原则：选购的公务车能适应公司工作需要。 (二)经济原则：选购公务车应考虑公司的经济承付能力，贯彻勤俭节约的精神，选购经济实用、物美价廉的车辆。 (三)耐用原则：选购时要特别注意公务车的质量和技术性能，尽量选购适应性强、安全可靠、经济耐用的车辆。第七条公务车采购依照公司固定资产采购流程办理。第三章公务车档案管理第八条公务车档案包括车辆证件、重要手续资料、公务车卡片及技术档案。第九条车辆管理员负责妥善保管车辆证件、重要手续资料（如保险单、纳税缴费记录等）。第十条新车购进后，车辆管理员负责建立《公务车登记卡片》（见附件1）。第十一条车辆管理员负责建立、更新和保管公务车技术档案资料，包括： (一)车辆运行基本情况记录。 (二)车辆牌照变更、改装、改造等情况记录。

(三)车辆维护保养和维修记录。 (四)车辆保险记录。 (五)车辆使用费记录。第四章车辆使用管理第十二条车辆使用人是指经过公司批准取得公务车临时使用权的公司职工。第十三条车辆使用人必须持有驾照，必须严守交通规则。第十四条车辆使用人应按批准的路线行车，不得随意变更目的地。第十五条严格按规定人数乘车，不得超员。第十六条车辆使用人不得将车辆交由其他人驾驶。私自将车交由他人驾驶，出现事故一切后果由该车辆使用人承担。第十七条车辆使用人不得利用公务车辆从事与公务无关的活动，否则一切责任和损失均由本人承担。第十八条车辆使用人对所驾驶车辆在使用期限内负有保管责任。第十九条车辆使用人爱护车辆，保持车内清洁。

公司公务用车管理办法

公司公务用车管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司公务车辆使用管理,明确职责分工，理顺工作程序，提高车辆使用效率，依据《上海市国有企业公务用车制度改革工作实施意见》、《上海市市属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法》、《集团公司及所属各单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法（试行）》精神，制定本办法。第二条车辆管理原则：保障公务、提高效率、集中管理、统一调配。第三条本办法适用于公司公务车辆，包括领导保障用车、业务保障用车。第二章管理职责第四条部门是公司车辆管理的职能部门，具体职责如下： 1、负责制定车辆管理制度； 2、建立车辆管理档案； 3、车辆日常管理包括车辆购置、转让、报废、保险、新购车辆入户、油耗汇总、维修审核； 4、节假日以及车辆出京等车辆运行审批； 5、监督检查车辆运行情况； 6、提出处罚或者奖励建议；

7、其他需要开展的工作。第三章车辆管理第五条公务车费用主要包括车辆运行费用以及其它相关费用。车辆运行费用主要为燃油费、维修费、保险费等;其它相关费用主要包括办公费用等。第六条公务车实行定点维修，按时保养、年检；定点保险；加油采取定点和一车一卡加油方式，加油卡使用详见《加油卡使用管理办法》；公务车辆每年按时缴纳保险费用。第七条公司所有公务用车视使用情况每两年可更换购置车辆座椅垫、脚垫。原则上领导保障用车每车座椅垫、脚垫更换购置费用不超过每车800元，业务保障用车购置费用不超过每车500元。由部门负责统计购买。第八条公司领导保障用车下班后应停放在住所周边地点，且随时应急保障准备，停车费用实报实销。公司公务用车所产生的高速通行费用和停车费用在报销时须依附日期、停车地点、产生费用事由经部门审核后，按部门自行报销。第九条所有公务用车的相关费用均纳入企业财务预算范围之内。每年度应在综合考虑上年度预算编制和执行情况以及企业当年生产经营实际需要，按公务车辆实际车况，本着节俭、必需、合理的原则编制车辆费用预算并进行单车核算。第四章车辆使用

公司公车使用管理制度48499

公司车辆使用管理制度为使公司车辆管理合理化、规范化，最大限度的节约成本，最真实的反映车辆实际情况，做到有效的管理公司车辆，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。一、适用范围 1、本制度适用公司所使用的车辆。 2、公司车辆用于公司人员业务外出办事使用。二、用车责权 1、公司车辆由行政部调度，主管人员管理。业务用车应向领导申请，填写用车申请表，领取钥匙，出差用车需报总经理批准。 2、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及车船税支出等事项统一由主管人员负责管理。三、驾驶人责权 1、驾驶人必须自觉遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章制度，应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，做到谨慎驾驶，安全驾车。 2、公司车辆驾驶人须持有合法驾驶证件，出车时一定要检查驾驶证、行车证等有效证件是否齐全，并且要熟知交通相关法规和云南省道路及市区路况，根据目的地选择最佳的行车路线，降低车辆的费用。 3、驾驶人应爱惜公司车辆，保持车辆的清洁(包括车内和车外的清洁)，禁止在车内吸烟，吃零食，乱扔垃圾。平时用车要注意洗车保养，检查车辆的主要机件，确保车辆正常行驶。 4、出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得再出

车时才临时去加油。 5、驾驶人发现所驾车辆有故障时应立即报告主管负责人，并提出具体的维修意见，车辆去修理厂维修前，驾驶人应提前咨询维修价格。维修时，必须要有公司人员在场，换零部件时，可自己购买，维修完毕，方可继续用车。 6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶人离开车辆时，要仔细检查是否锁好门窗，防止车辆被盗。 7、晚间驾驶人要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。 8、驾驶人驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。四、公务用车使用管理 1、员工外出办事，首先应选择公交车为主要交通工具，其他符合条件的用车,一律登记、记录、申请。 2、节假日或业余时间车辆的使用应呈请总经理批准后方可用车。 3、每次出车时，驾驶人必须到行政部填写《车辆使用登记表》，详细记录外出时间、用途、来往目的地、起始公里数、油量等内容，并签字确认，表示钥匙已收到。回到公司后，驾驶人应及时将钥匙交回行政部，并在《车辆使用登记表》上填写归来时间、返回公里数，并签字确认，表明车辆已返回。如发现未做记录的，罚款20元/次。 4、驾驶人应相互监督，用车前后应环车一周，认真检查车体外部是否有刮痕，凹陷，零部件损坏，车胎瘪陷等问题，车辆内部是否干净整洁，油表、水位是否正常，所填公里数是否属实，如发现车况异常或填写数据不真实应及时上报，并有权拒绝接车使用，责任由前一位驾驶人承担。 5、驾驶人在离开公车时，需确认车门窗户全部关闭上锁后，方可离开。如发现有未关者，

机关公务用车管理办法

公务用车管理暂行办法第一章总则第一条根据《XX市公务用车制度改革总体方案》（XXX…XXX?XX号）文件精神，结合我局实际，制定本办法。第二条机关车辆管理坚持有利工作，集中安排，统一调度，注重节约，确保安全的原则。第三条局办公室是机关公务车辆管理的职能部门，局监察室对机关车辆使用情况进行监督。第二章日常管理第四条严格车辆管理。固定车辆驾驶人员，不得将车辆借与他人驾驶。否则，由此产生的一切费用及造成的一切后果由驾驶员自行承担，车辆行驶必需的相关随车证照(资料)由驾驶员负责妥善保管。第六条严格控制车辆运行费用。切实加强车辆用油管理，严格执行“一车一卡”加油办法。驾驶员持本车加油卡到指定加油站加油，驾驶员要随时掌握加油卡的资金余额，需要补充时提前向车管人员报告。一般情况下不得用现金加油，否则不予报销。第八条严格执行公车使用登记制度。局办公室统一印制<机关公务车辆出车登记表>(以下简称<出车登记表>)。驾驶员根据安排的出车任务如实填写<出车登记表>(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认。驾驶员要妥善保管<出车登记表>，不得遗失。局办公室每月负责对<出车登记表>进行审核，审核车辆行驶里程、油耗等情况。第九条严格执行车辆回单位停放制度。除外派公出情况外，车辆必须停放在单位车库，因特殊情况不能回单

位停放的，需经因工作需要使用该车的局领导同意，但必须确保车辆的安全，如出现车辆损坏、丢失等情况，一切经济损失由驾车人员自负；国家法定节假日期间，车辆须封存停驶。第十条严禁公车私用私驾。禁止将公车用于婚丧喜庆、休闲度假、探亲访友等非公务活动。机关驾驶员不得公车私用，一经发现并证实，由驾驶员自行承担所有费用并追究相关责任。第三章调度与使用第十一条机关公务用车由办公室统一调度。第十二条用车范围。根据市车改办批复，我局保留机要通信及应急车辆X台，主要用于以下公务活动： 1、办理保密、机要文件及涉密其他业务； 2、处理紧急突发事件，包括自然灾害、公共卫生事件、社会稳定事件等； 3、上级部门到我市督查、督导、考核、调研和召开现场（报告）会等重要活动； 4、市委、市人大、市政府、市政协通知的重大紧急会议和公共交通工具难以按时保障出行的重要紧急活动； 5、举行全市一类大型会议（市党代会、市人大、政协两会）需要运送会议设备、材料、资料等； 6、重要工作调研、视察、招商引资、访贫慰问、重大工作督查和交通补贴保障区域内的重点专项检查、督查、考核，以及单位来岳公务活动； 7、交通补贴保障区域外的应急公务出行和确需开展的基层调研、跨行政区域的重要公务活动； 8、经主要领导批准的其他特殊事项。

兰州大学院士公务用车管理暂行办法

兰州大学院士公务用车管理暂行办法一、为了加强院士公务用车管理工作，提高服务质量和使用效率，根据学校实际情况，特制订本管理办法。二、本办法所指院士公务用车为甘肃省有关部门根据相关政策为在甘两院院士配备的轿车。三、院士公务用车的所有权及报废更换根据省上的要求和相关办法执行。四、学校在征求院士个人意见的基础上，明确对院士公务用车实施管理的具体归属单位（简称“院士公务用车管理单位”，下同），原则上应为和院士有管理隶属关系的校内单位或后勤集团运输中心。五、院士公务用车管理单位作为责任单位，需承担与院士公务用车管理运行有关的职责，主要包括： 1. 承担车辆管理和行驶中的安全职责，建立健全院士公务用车管理方面的规章制度，做到规范管理、精心服务、合理调度、提高效率、确保安全，保证院士用车。 2. 承担在院士公务用车管理运行中产生的各种费用，包括驾驶人员薪金、燃料油费、过路桥费、停车费、维修保养费、保险费、年审费、车辆购置过程中除所有权单位已付费之外的需一次性支付的税费及其他与车辆管理使用有关的费用。 3. 在征得院士同意前提下聘用技术熟练、综合素质较高的专职驾驶人员，并做好专职驾驶人员的日常管理和安全教育，督促其自觉遵守交通规章，文明行车，安全行车，树立良好形象。为保证安全，除聘用的专职司机外，其他人员不得驾驶院士公务用车。

4. 严格执行车辆保养规范，及时做好故障排查和维修，维持车辆最佳状况，保持车辆整洁卫生。 5.根据交通管理部门要求，做好院士公务用车的年检年审工作。 6.若有违章或肇事情况发生，负责及时联系处理。 7.认真开展与车辆管理运行有关的其他工作。六、若院士公务用车管理单位为院士所在学院，由后勤集团负责协助做好院士公务用车入户手续办理、年审年检等工作，并由院士本人、学院、后勤集团和人事处共同做好院士公务用车的交接工作。车辆交接后，由学院承担本办法中规定的各项职责。七、其他未尽事宜，参照《兰州大学非统一调度车辆管理办法（试行）》（校国资字[2010]4号）执行。八、本办法自发布之日起实施。

公司车辆和公务用车管理规定

公司车辆和公务用车管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

公司车辆和公务用车管理办法 (基本沿用原有制度) 1.目的为加强本公司车辆的保管及有效使用,特制定本办法. 2.适用范围本规定所指车辆系指公司的客,货车辆. 3.职责公司车辆的使用由总经理办公室管理,驾驶员负责作好日常保养. 4.车辆管理车辆由专任司机驾驶,需由他人驾驶时,应明确驾驶人责任.专任司机应每周实施定期检查及保养,以维持机件寿命,确保行车安全. 车辆的有关证件及保险资料统一由驾驶员保管,并负责一切违规费的缴纳及维修.行车罚款公司报销50%,特殊情况需报总经理批准. 每辆汽车都要建立保养卡片,作好检修,维护,保养记录. 车辆返回公司后应停放在指定地点并锁好. 5.公务用车管理各部门需要使用车辆时,应事先与办公室联系,办公室根据实际情况派车.

派出车辆必须在规定时间内返回,如有特殊情况须打电话向总经理办公室说明. 驾驶员出车时应注意作好以下几点: 5.3.1车辆不得运载与公务无关的职员或物品; 5.3.2车辆行前应特别注意安全检查; 5.3.3车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则.; 5.3.4车辆抵达目的地后,应妥善停放好车辆,作好防盗和保护. 6.车辆的外借任何人未经公司总经理批准,不得将车辆外借,如擅自将车辆借给他人驾驶发生交通事故,本人负全部责任. 其他单位经总经理同意借用我公司车辆时,必须由我公司司机开车,否则不外借,特殊情况另行安排. 公司的汽车原则上不能私用,如有特殊情况,在不影响公务用车的前提下,由总经理办公室审批后方可使用. 公司通讯工具使用及通讯费用管理办法 1.目的为规范公司通讯工具的使用管理,最大限度发挥通讯工具的作用,并控制通讯费用,节省成本,特制定本办法.

党政机关公务用车管理办法

党政机关公务用车管理试行办法（讨论稿）第一章总则第一条为了建立节约型政府，高效运转，降低行政成本，合理配置资源，按照中央和省委省政府关于加强党风廉政建设的有关要求，规范党政机关公务用车行为，根据省委、省政府有关文件规定和《荆州市党政机关和事业单位公务用车管理实施办法》，结合我区实际，制定本办法。第二条公务用车是指党政机关配备用于从事公务管理活动的载客汽车。第三条公务用车配备原则：坚持严格标准、勤俭节约、逐步到位的原则；坚持先调剂后购置的原则；坚持以满足本单位职能需要相适应的原则。第四条本办法适用于区内各级党政机关、人大机关、政协机关、司法机关、人民团体机关及财政拨款的事业单位。第二章定编和购置第五条公务用车编制按下列原则核定：（一）按领导职数核定公务用车编制。（二）按人员编制核定公务用车编制。（三）按工作职能需要核定公务用车编制。 1、具有固定标识的特殊业务用车，可根据国家或上级业务主管

部门的意见和工作需要，适当增加核定公务用车编制。 2、财政拨款单位的19座以上载客汽车经过审批，纳入编制管理，不占车辆编制。 3、社会捐赠或上级下拨、奖励的车辆纳入编制管理。（四）根据财力，以优先购买性能优，油耗低的省产车为主，对购买国产其它车辆的要严格控制。第六条公务用车配备标准：（一）区“四大家”领导干部根据工作需要，可相对固定1辆公务用车。（二）区直党政机关，按编制内人数每12人配备公务用车1辆；12人以上的，按12人的递增倍数配备车辆；不足12人的根据单位的工作职能和任务大小可配备1辆公务用车。（三）镇、办事处、管理区可配备公务用车1辆，经济发达地可增配1辆。（四）一个单位有10名县处级离、退休干部的，可增配1辆车。（五）检察院、法院办案工作用车，按编制内人数1人1座配备；其他执纪执法机关公务用车，可根据工作需要和任务大小按编制内人数2人1座配备。（六）抗洪抢险、救灾等应急工作可以另外配备专门用车。第七条配备公务用车价格标准：公务用车的购车价格包括购置车辆价格、交纳购置附加税及办证费用。（一）区各级党政机关公务用车（包括执法执纪办案用车），可

公务用车使用管理规定

公务用车使用管理规定第一条为进一步加强我局公务用车管理，确保行车安全，提高车辆使用效率，特制定本办法。第二条成立我局交通安全工作领导小组。组长由局长担任，副组长由主管办公室工作的副局长担任，成员由各科室负责人组成。领导小组的职责为：对全局干部职工进行交通安全教育和宣传，落实区安委会布置的工作，确保全局交通安全工作无事故。领导小组办公室设在局办公室，负责公务用车管理具体工作。第三条全局公务用车统一由办公室管理。办公室负责车辆日常管理，包括建立车辆使用、调配、维修、保养档案，办理养路费、保险等手续，联系地区安委会，协调处理单位车辆交通事故，配合我局交通安全工作领导小组，组织学习交通法规等。第四条公务用车根据工作需要安排给各科室使用，各科室负责人负责本科室公务用车的保养、验车、清洁、安全等日常维护工作。各科室负责人应强化本科室交通安全责任意识，遵守交通法规，因驾驶公务用车违章产生的罚款由违章人承担。各科室平时对车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁、车况良好。车辆有异常情况时应及时向办公室报告。办公室有责任不定期对车辆安全、卫生等情况进行检查，并对外公布检查结果。第五条实行内部准驾制度，准驾人员应为持有驾驶证并在我局登记的工作人员，接受我局交通安全领导小组的管理。准驾人员驾驶车辆外出发生严重交通违章或无故不参加交通安全法规学习的，取消其内部准驾资格。严禁疲劳驾驶和酒后驾车，确

保行车安全。非准驾人员严禁驾驶公务用车，如违反规定，由此产生的违章行为由科室负责人负责。对全局产生不利影响的，除负责缴纳相应的罚款外，科室负责人要作出深刻的书面检查。第六条我局公共用车统一由办公室负责日常维护管理，严格执行公共用车登记管理制度，出车前按实际情况填写使用人、用途、目的地、取车时间及返回时间等信息。车辆使用过程中须遵守交通法规，因违章或事故产生的费用由使用人承担。第七条下班或节假日，除备勤公务用车外，其余车辆均需在我局停车场内停放。因故当日无法停放的，须经主管局长批准后第一时间报办公室。办公室不定期抽查，并通报未按要求停放车辆情况。第八条不得驾驶公务用车出京或办理私事，不得擅自将车辆转给非局内人员使用。第九条驾驶人员发生交通事故，应及时报警，配合做好事故调查处理工作；同时，要向办公室车辆管理人员报告，以便明确责任，妥善处理交通事故。第十条本办法自印发之日起执行，未尽事宜由办公室负责解释。

公务用车管理暂行规定

扎兰屯职业学院公务用车管理暂行规定(试行) 为严格贯彻执行中央“八项规定”、“六项禁令”及自治区28项具体规定精神，加快学院建设步伐，进一步加强机动车辆的科学管理，真正服务于教育教学、教研、会议及业务交流等工作，确保安全行车，保证全院各项工作的正常开展，结合我院的实际情况特制定本规定。一、车辆适用范围（一）学院党政领导日常公务用车、教师业务学习、培训、交流等工作用车。（二）来宾接待及学院重要会务用车。（三）院长、党政办公室主任指派的临时紧急用车。二、车辆调度规定（一）党政办公室为车辆管理部门，负责车辆的调配，车辆由办公室统一调度，除院长、党政办公室主任外，其他任何部门和个人均无权调度车辆。（二）派车坚持服务教学，厉行节约的原则，根据工作主次、急缓派车。（三）各部门因工作需要用车，必须由部门负责人提前一天（特殊情况除外）与办公室预约，填写公务用车派车单，由办公室安排驾驶员出车，当出车用途与派车单不符时驾驶员有权拒绝出车。未经办公室安排，任何人不得随便派车、出车，否则对当事人和驾驶员以违纪论处，严禁私自出车。三、车辆保管和维修规定（一）车辆使用和维修采用单车核算的办法，每台车的油耗、维修保养等单独记账，单独管理。（二）车辆保管实行一人一车制，驾驶员对该车负有保管责任。（三）车辆属学校公共财产，必须在日常使用中小心驾驶，确保人员和车辆的安全。（四）外出停放车辆时尽量选择比较安全的场所，上好排档锁，不要在车里明显位置摆放手机手包等物品，在确保车辆安全的情况下方可离开。（五）驾驶员因公差或请假，其所保管的车辆的一切证件及钥匙，应交由办公室暂存。（六）车辆发现故障需要维修的须事先提出申请，填写车辆维修申请表，经党政办主任请示院长同意后方可办理维修事宜。维修时，驾驶员应在现场督办。（七）在驾车过程中，应保证通讯设备处于良好的状态，以便在紧急情况下与外界保持联络。（八）驾驶员在每次出车前，应查看轮胎情况，观察仪表盘的各种信号指示灯，如有异常，应及时报告办公室联系修理单位，尽快认定发生问题的部位，及时予以修理，坚决杜绝带病车上路的现象。

国有企业公车管理制度

XX集团有限公司车辆综合管理制度为了加强对集团车队公务车辆和驾驶员队伍的有效管理，根据有关国家法律法规、效能建设和政府采购等规定，特制订本车辆综合管理制度。一、车辆使用制度 1.集团领导工作用车由办公室统一安排，原则上相对固定，部室站队工作用车按领导分管对口用车。一般情况下，办公室不再调度派车。 2.严禁擅自将公车外借，若有违反，造成经济损失和法律责任，均由该车驾驶员负全责，并按纪检监察相关规定进行严肃处理。 3.重大活动、突发事件等情况用车，办公室统一安排所有车辆。部室用车要接受调剂。二、车辆维修保养制度 1.审批程序：车辆需要维修、保养、装潢或添置设备用品的，须经分管领导准许，驾驶员填写《维修申请单》后，经办公室备案，驾驶员凭《维修联系单》到市采购中心定点厂家维修。维修金额估计在5000元以上的，必须先由车辆维修方面技术人员出具项目清单报办公室批准，后进行维修。

在外地发生故障或车辆突发故障等情况下需要及时维修的，必须事先电话报告分管领导和办公室，经同意后进行维修，事后补办《维修申请单》等手续。 2.费用结算：厂家每季度凭《维修联系单》和驾驶员签字的维修清单送办公室，由办公室统一到财务室核销。 3.建立维修台账：由办公室建立一车一档，详细掌握车辆情况，如维修时间、维修厂家、更换部件名称、部件价格等。三、车辆用油制度集团车辆用油严格执行政府采购制度，实行一车一卡，设定加油卡权限，限车号加油。特殊情况下需要现金购买油料的，必须事先报告分管领导，说明原因。四、车辆保洁制度驾驶员应随时保持车内外干净、整洁。五、车辆保险制度根据公务车辆定点保险有关要求，在政府采购中标的保险公司中择优投保。投保险种按照节约、必需的原则进行确定。六、车辆验审制度驾驶员负责在规定时间内做好所驾驶车辆的验审工作，因驾驶员疏忽而导致车辆脱审的，由此产生的一切后果（被公安交警部门查处、发生事故保险公司不予理赔等）由驾驶员自行承担。七、车辆停放制度 1.在集团大院落内，公务车辆必须停放在指定车位上。 2.晚间与节假日，公务车辆一律停放在集团大院内。但因工作需要晚间不能停放在集团大院内的车辆，在充分考虑停放安全的前

公务用车管理办法

重庆职业学院公务用车管理暂行办法第一章总则为加强对学院公务用车的管理，确保车辆安全运行，提高工作效率，依据《中华人民共和国道路交通安全管理条例》、《重庆市道路交通管理规定》以及结合学院实际，特制定本办法。第一章驾驶人员基本要求第一条学院机动车驾驶员必须持有《中华人民共和国机动车驾驶证》。必须按准驾车型驾驶车辆。正式上岗的驾驶员必须有三年以上（含三年）驾龄。按规定驾驶证审验不合格者或未按期审验者，不准继续驾驶车辆。第二条有高度的责任感和严谨扎实的工作作风,服从领导调配。遵守法规校纪，遵守劳动纪律。第三条驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理法》及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车；同时遵守学院的各项规章制度。严禁无证和酒后驾车，严禁疲劳驾驶，严禁装运易燃、易爆、剧毒等危险物品，严禁带故障上路，严禁私自将车交无证人员驾驶。第四条随领导和有关负责人参加公务活动时，负责支付过桥费、过路费、停车费、加油费等费用，应主动承担生活服务工作，不得索要钱物和纪念品，不得插话传话，不得泄露领导谈话内容。第五条定期保养车辆，保持车容整洁。第六条保证信息畅通，做到随叫随到，按时、按地点按线路出车，不得无故提前或滞后。如遇特殊情况无法正点出车，驾驶员要主动告知车辆调度人员，以便应急安排。任务结束返回后及时告知调度人员。第七条遵守学院各项纪律，礼貌待人，服从安排。第八条上班时间驾驶员未被派车的，应随时在办公室等候出车，不准随便离开，不在上班时间从事与工作无关的事项。有要事

确需离开办公室时，要告知车辆调度人员去向和所需时间，经党政办公室主任批准后方可离开。第九条驾驶员应定期进行安全学习和车辆月检（每月至少一次），因公不能参加的事后必须补学和补检，由车班班长负责组织落实。第十条恪守保密守则。第二章车辆管理工作规范第十一条学院公务用车由党政办公室统一管理，主要用于院领导公务用车、学院重大活动用车、学院礼仪接待用车。在满足以上用车的前提下，党政办公室可对学院各部门或个人市内公务用车予以协调安排。第十二条除学院主要领导固定用车外，其它机动车辆由党政办公室车辆调度人员负责统一安排。有特殊情况需用车时，在确无法联系党政办公室车辆调度人员的情况下，可直接联系党政办公室主任直接派车。其他任何单位、个人均不得直接调度。驾驶员不得私自答应出车。党政办公室主任直接派车的，驾驶员应告知车辆调度人员。第十三条除院领导外，其它部门或个人因公务要用车的，须按规定程序申请派车。派车流程如下：（一）填写派车单，写清出车时间、地点、事由，并由部门负责人签字确认；（二）提前一天（下午5：00前）交党政办公室车辆调度人员，以便党政办公室对第二天车辆调度进行安排。确有紧急事件需用车，应请示党政办公室主任，如确实情况特殊，将根据出车要求进行车辆协调；（三）每天上午党政办公室车辆调度人员将当天出车安排通知相应驾驶员，出车前驾驶员须到党政办公室领取自己的派车单。由

贵州大学机动车出入证办理办法(暂行)

贵州大学机动车出入证办理办法（暂行）第一条为更好地规范校园机动车辆管理，控制机动车入校数量，保障学校公共安全和师生员工人身安全，方便师生员工工作、学习和生活，特制定本《办法》。第二条凡进出花溪校区的机动车辆适用本《办法》，并在校保卫处办理《贵州大学机动车出入证》。第三条学校机动车出入证系进出校门的凭证，不作他用，不得转借、涂改，遗失作废。机动车出入证丢失后，可向校保卫处出示相关证明后申请补办。持本出入证的车辆可以在花溪各校区通行；进出其他各校区，应按各校区的停车管理规定执行；进入家属宿舍区，应按社区物业管理的有关规定执行。第四条机动车所有人应按照本《办法》规定，向校保卫处登记申请办理机动车出入证，填写《机动车出入证登记申请表》，提交有效资料后由校保卫处集中统一办理出入证。机动车所有人应持下列资料向校保卫处申请填写《机动车出入证登记申请表》：（一）校内各单位的公用车辆，凭单位证明和行驶证复印件集中统一办理机动车出入证；

（二）学校教职工私车、外聘教师及合同工私车凭本人身份证、车辆行驶证原件或复印件办理机动车出入证（如车主为本人配偶的，还需提供婚姻关系证明）；（三）学校教职工家属、子女、租户、购校内住房者以及周边村民的私车，凭相关户口薄（或车主身份证）、租赁合同、房产证及村委会证明、车辆行驶证原件或复印件办理机动车出入证；（四）学校全日制博士、硕士研究生以及非全日制研究生，凭本人学生证、车辆行驶证原件或复印件办理机动车出入证；（五）校内经营户、各类培训机构、外聘教师、校内各合作科研机构和企业等工作人员凭相关经营证照与校方所签合同、车主身份证和车辆行驶证原件或复印件办理机动车出入证。第五条申请办理出入证的机动车有下列情形之一的，校保卫处不予办理：（一）申请办理机动车出入证的车辆属被盗车辆；（二）申请办理机动车出入证的车辆从事校内非法营运；（三）属于超大型、重型的校外车辆；（四）校保卫处认为应当不予办理机动车出入证的其他车辆。

公务用车管理制度

公务用车管理制度篇一：机关公务用车管理制度公务用车管理制度为适应公务用车制度改革，切实加强机关公务用车管理，确保公务用车合理使用和行车安全，特制定如下制度：一、管理原则及管理权限机关公务用车由党政办公室集中管理，乡党委书记、乡长统一调度。党政办公室根据公务的轻重缓急妥善派车，优先保障重要公务、接待和会议等活动用车。昭阳区范围内的公务用车，由党政办公室直接派车；区以外公务用车，报书记、乡长批准。二、用车范围乡领导的公务活动，公务接待和会议活动，机关工作人员公务下乡、出差或会议等有关活动。严禁公车私用。三、用车程序 1、各科室用车前须报党政办公室，党政办公室按照车辆情况报书记、乡长审批。 2、驾驶员不得私自出车。市区以外用车须按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程，确遇特殊情况，需要改变行程或延长出车时间，须报书记、乡长批准后方可。 3、办公室建立车辆使用台账，及时准确地登记机关公务用车行驶情况，并定期汇总报告领导。四、费用结报 1、驾驶员出车期间的费用须及时结报。区内每月结报一次；

区外按次及时结报，一次一单。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。 3、机关工作人员执行公务，经办公室安排租车发生的费用，由办公室统一结算。未经办公室安排，擅自租用车辆的费用一律不予报支。五、油耗管理 1、车辆加油驾驶员负责。车辆出发前，应加满油，无特殊情况不得在途中现金加油。财政所根据车辆使用频率及行驶里程等因素指标，适时向加油卡充值。 2、依据车辆百公里油耗指标，对不同车型实行分类节油考核，每节超一公升燃油，按政府采购均价的50%进行奖罚，每半年结算一次。六、车辆维修 1、驾驶员要有强烈的责任感，精心保养车辆，使车辆始终保持整洁完好状态。小故障要自己动手及时检修，自己无法检修的故障要及时填写报告书记、乡长，经领导同意后送定点修理厂维修。汽车修好后，由办公室与驾驶员逐一核对，报批维修费用。 2、车辆大修总成修理预算价格在5000元以上的，采取不少于4家定点修理厂报价招标修理。 3、车辆在外出途中发生故障需修理时，必须先向主要领导，并本着以排除故障为目的的维修。七、安全管理 1、驾驶员通讯工具随身携带，并处于开机状态，听到呼叫

公务用车管理办法

公务用车管理办法 ?总则一：为加强公司公务用车管理，明确相关职责，提高车辆使用效率，确实降低公务用车费用消耗，结合公司实际，特制定本公司公务用车管理办法。二：公司公务车辆由集团办公室管理与调度。 ?使用范围三：目前公司有轿车、商务车等各类公务车7辆，车牌号码分别为鄂EAF820、鄂EAC041、鄂EAE019、鄂EE3688、鄂EE6003、鄂EAE698、鄂EB5782. 四：公司公务车的使用范围是： 1、集团各部门公务用车； 2、下属各企业公务用车； 3、经集团领导批准的其他特殊情况用车。 ?用车程序五：公务用车遵循如下派车程序： 1、部门下属企业单位负责人对所属部门人员出差，本着既能办好事，又能节约的角度进行安排。交通便利地，能够乘坐公共交通工具办事的，尽量乘坐公共交通工具。 2、部门下属企业单位需用车办公务，须经主管领导同意，并由主管领导向办公室说明特办事项、出差人、地点、时间等。 3、办公室根据用车需求，填写《办公室派车登记表》和《出

车通知单》，安排车辆和驾驶员。出车规定六：驾驶员出车和用车人按如下规定执行： 1、驾驶员凭派车单出车，不得未办派车手续自行出车，如领导临时急需用车，直接通知驾驶员出车或其它特殊情况未能及时办理派车手续，驾驶员出车时应告知办公室，并于事后补办派车手续，否则按私自出车处理。 2、驾驶员应按派车单列明的所经路线，目的地行车，一般不得随意更改，如确需改变，由用车人视情况缓急进行事前说明或事后说明，并补办手续。 3、驾驶员须认真填写行车日志，并在派车单上记录时间、地点和本次出车起止里程数及相关费用，并由用车人签字确认。每次出车后须交办公室登记核对行驶里程，以作为每月结算工资的依据。 4、用车人须认真核对本次出车目的地与公司往返里程数并签字，也不得随意更改行程或要求司机更改，特殊情况，须向办公室说明。 5、对办公室在各车辆上所放酒水等物质，由驾驶员进行保管，如随行领导用酒或物质后，驾驶员进行登记，所用领导签字确认。第五章驾驶员职责七：驾驶员要按照“文明、守法、安全、爱车、节约”的原则驾驶车辆，做到文明出车，文明服务。八：驾驶员应牢固树立“安全第一”的思想，应自觉遵守交通法

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国（境）、会议等经费管理若干规定（试行）第一章总则第一条为认真贯彻《教育部关于深入贯彻落实<党政机关厉行节约反对浪费条例>的通知》（教办[2013]12号）精神，规范学校公务接待、公务用车、公务出国（境）经费（以下简称“三公”经费）和会议费的支出管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照国家有关规定，并结合学校实际，特制定本办法。第二条本办法所述“三公”经费是指学校各单位因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动需要而发生的接待费、用车购置及运行维护费、出国（境）费；会议费是指学校各单位受上级主管单位委托承办或自行组织召开的各种工作研讨、学术交流等会议而发生的费用。第三条学校公务活动遵循以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，严格按程序办事；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督。学校会议活动坚持精简办会、规范简朴、务实高效的原则。第四条学校严格遵循先有预算、后有支出的原则。根据教育部批复下达的“三公”经费和会议费预算额度和管理要求，实行预算单列项目管理，即在学校年度预算中单独列示“三公”经费和会议费项目，严格按预算额度控制执行，在经费支出年度预算执行中不予追加，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。第五条学校严格控制“三公”经费和会议费报销，各单位应按照规定审核程序、开支范围、开支标准进行报销，不得报销任何超范围、超标准以及与公务、会议活动无关的费用。学校“三公”经费和会议费支出，除按规定进行银行转账外，均应使用公务卡结算。第二章学校国内公务接待经费管理第六条学校国内公务接待坚持务实节俭、有利公务、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，所有接待应按规定标准执行，不得高标准、高消费。第七条学校国内公务接待经费实行预算归口申报。学校党委办公室（以下简称党办）负责党务类国内公务接待经费预算申报，校长办公室（以下简称校办）负责行政类国内公务接待经费预算申报。第八条学校国内公务接待经费实行审批控制制度。学校各单位发生国内公务接待活动前，应填写接待审批单（详见附件1）（包括接待对象单位名称、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容），并按照公务接待相关管理办法规定的程序由接待单位领导审签、归口管理部门审核、接待单位分管校领导审批。学校各单位对无派出公函的公务活动和来访人员一律不予接待。第九条学校国内公务接待坚持“谁接待、谁负责”原则，经费报销坚持“谁签字、谁负责”原则，报销时需提供接待审批单、费用票据、派出单位公函、接待清单等凭据并接受审计。经费开支范围主要包括用餐费、住宿费、差旅费、用车费等。国内公务接待经费开支应按规定标准执行（详见附件2）。第十条学校国内公务接待原则上均应在校内宾馆进行，接待对象应当按照规定标准自行用餐，需协助安排用餐的，在接待活动结束之后，协助单位应按标准向接待对象收取餐费。若遇特殊情况确需安排在校外的，负责接待的单位可以按规定标准安排一次工作餐。第十一条各单位应按规定严格控制陪餐人数，具体规定如下：接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。第十二条学校国内公务接待工作餐均应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。学校负责接待的单位不得超标准安排接待住房及额外配发洗漱用品，对方单位出差人员住宿费应回本单位凭据报销。第三章学校外宾公务接待经费管理第十三条学校外宾接待工作应坚持服务学校、友好对等、务实节俭的原则，外宾邀请单位应按照从严从紧原则安排接待活动。第十四条学校外宾公务接待经费纳入预算管理，国际合作与交流处（以下简称国际处）负责在教

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

市供销社机关车辆管理制度

2011年某行政部门公务用车管理办法

国有企业公务用车管理办法(2015麻七自用修订版)

公司公务用车管理办法

最新XX大学公务车辆使用管理办法资料

公司公车使用管理制度48499

机关公务用车管理办法

兰州大学院士公务用车管理暂行办法

公司车辆和公务用车管理规定

党政机关公务用车管理办法

公务用车使用管理规定

公务用车管理暂行规定

国有企业公车管理制度

公务用车管理办法

贵州大学机动车出入证办理办法(暂行)

公务用车管理制度

公务用车管理办法

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

相关文档

最新文档