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经营计划管理

经营计划管理
经营计划管理

经营计划的制定内容

□年度经营方针和年度经营目标的明确化收集了内部及外部的资料情报后还需正确而公正地分析,然后列出如后表所示的年度经营方针及年度经营目标等项目。倘若此目标模糊不清,就造成执行计划成员认知上的差距,当然就无法达成真正的目标计划。因此,方针和目标必须明确表示出来。

□ 年度计划的主要内容依各个公司的不同,实际情况亦随之有别。基本而言,一般项目列于表1.3.1。这些项目每一计划均很重要,其中尤以年度利益计划是最基本的计划。

经营计划制定方法

□经营计划制定程序

(一)首先,公司要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利,进而提高到对地区社会有所贡献,提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。

(二)"恭自省",即清楚地了解并分析公司本身的优劣点,例如销售能力欠佳,技术人员研究开发能力强等。

(三)"观外情",了解自己公司周遭的外部环境有何变化,包含消费者习性的改变,政府法令变迁,劳工及环保等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。

(四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针,同时尽可能地数量化。

(五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。

(六)彻底执行计划方案。

(七)检查成果并改进。

□经营计划的构架经营计划的构架则如表1.3.3,表1.3.4所示。

做成计划,有一个重要的关键,那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标,有了基本目标便有基本计划,而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。同样地,有了长期目标便有长期计划,这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础,也可和更具体的、短期的目标计划相联系。

举例说明,在人的行动中,有起床上班这个日常活动,而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。这个行动可以无限制地细分,但是无论如何细分,其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动,都是为了实行下个行动的手段。

换句话说,某一行动都是以下次的行动为目标的,每个计划绝不是单独或个别存在,通常均以下一阶段的计划来作为目标。

经营企化管理制度

第一条计划管理工作的任务:

(一)在科学预测的基础上,为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据,制定业的长远规划,并通过近期计划组织实施。

(二)根据市场需要和企业能力,签订各项经济合同,编制企业的年度、季度计划,使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。

(三)充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务,不断改善企业的各项技术经指标,以取得最佳的经济效果。

第二条企业各级部门的主要精力,应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。

第三条企业的计划管理根据"统一领导,归口管理"的原则,全厂分厂部、车间、组三级进行管理。厂计划管理部是全厂计划工作的综合管理部门,各个职能科室,都分别是各种专业计划的归口部门。

第四条为保证全厂计划工作的正常开展,应加强综合计划机构,提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。

第五条企业计划必须认真进行综合平衡,坚持"积极平衡,留有余地"的原则,不缺口,不"打理伏"。

第六条企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分,是企业生产经营活动的依据计划一经下达,各级各部门都必须发动职员,采取切实有效的措施,保证计划的实现。

第七条统计工作是企业的一项基础工作,是监督检查计划执行情况的重要工具,应准确、及时、全面反馈计划执行情况,禁止弄虚作假。

长远规划

第一条长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划,通过年度计划的安排逐步实现,其主要内容包括下列几个方面:

(一)企业产品的发展方向;

(二)企业生产的发展规模;

(三)企业技术发展水平,技术改造方向;

(四)企业技术经济指标将要达到的水平;

(五)企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造;

(六)职工教育培训及文化设施建设;

(七)职工生活福利设施的改造和提高;

(八)能源及原材料的节约。

第二条编制企业长远规划的主要依据:

(一)经济发展的需要;

(二)市场需要;

(三)企业的生产技术条件;

(四)国内外科学技术最新成就和发展趋势;

(五)技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。

第三条长远规划的编制工作由分管计划工作的厂长主持。计划管理部负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。长远规划经上级主管机关及厂长批准后分年组织实施。

计划的检查和考核

第一条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成。

第二条检查计划执行情况,应充分利用统计报表,会计报表,业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。

第三条计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数,一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。

计划指标的调整

第一条为维护计划的严肃性,企业计划一级上级主管机关及厂领导批准下达后,必须严格执行,各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下,调整计划指标必须办理审批手续。

(一)厂级计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口科室签署意见后,经计划管理科审核报厂领导审批,属总公司下达的计划指标,还要报上级主管机关审批,在未批准前仍按原计划执行。

(二)调整年度计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划指标应提前一个月申请,整月度计划指标应提前十天申请。

(三)调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平衡、协调。

(四)调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划考核。

年度综合计划

第一条年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月计划的重要依据。因此,企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行。

第二条年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制,由分管计划工作的厂长负责领导,各业务归口科室按"管什么业务,就编什么计划"的原则根据规定的计划表式,负责编制各专业计划(见附表1.2.1),计划管理科负责拟定编制计的总进度,组织综合平衡于年前一个月上报下达工作。

第三条年度综合计划编制的主要依据:

(一)上级主管部门下达的指令及指导性计划;

(二)厂长提出的年度方针目标;

(三)产品订货合同和市场预测资料;

(四)长远发展规划;

(五)前期预计完成数字及本企业历史统计资料;

(六)经审定过的各种技术经济定额。

第四条编制计划所需资料由各科室车间相互提供,任何单位都不得拒绝。

第五条专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取分管厂领导和有关车间科室的意见,并按规定的时间报计划管理科。报送的计划必须附文字说明,经科长和编制人签章后方才有效。

指标管理

第一条年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全企业的指标体系,完善和促进计划管理工作。

第二条计划指标应按平均先进水平来确定,一般应高于上期实际达到的水平,并经过努力才能实现的。

第三条计划指标实行分级归口管理。厂级指标(总指标)由厂部计划管理科负责汇总、平衡、上报和下达,各业务科室负责归口管理。车间级指标(分指标)以车间主任为首,组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。

第四条为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接,分解指标执行情况按规定路线进行反馈。

第五条厂级指标的设置,由计划管理科根据上级要求和厂内管理工作的需要,同指标归口部门商定。

第六条必须在当年11月底正式下达次年的工厂年度经营综合计划。

计划管理部门负责人工作责任制度

□职务

(一)贯彻执行上级各项方针政策,在分管副厂长领导下,坚持以搞活生产经营,提高经济效益为中心,在科学预测的基础上组织制订企业中、长期规划。

(二)根据国家计划、市场需要和企业内部条件,按照尽可能满足用户需要和注重经济效益的原则,组织编制企业年度生产经营综合计划。

(三)负责对厂长任期目标的管理。组织制订工厂方针目标,并负责层层展开、控制和评价。

(四)负责主编年度、季度、月度生产计划并按时下达组织落实。

(五)根据企业年度生产经营综合计划,组织有关归口科室制定各项经济技术计划指标,综合平衡后下达,统一管理。

(六)在分管副厂长领导下,组织召开全厂经营活动分析会。

(七)负责综合统计。归口管理全厂的统计工作,统一管理全厂的统计报表、原始纪录,按上级规定编报统计报表。

(八)检查和考核各项技术经济计划指标的完成情况,参与重大技术改造和技术组织措施项目的技术经济可行性研究。

(九)负责工厂对外横向经济联合的统一管理工作。

(十)完成厂部临时布置的各项任务。

□职权

(一)有权监督、检查各部门对考产经营综合计划及各项经济技术指标的执

行完成情况。

(二)有权要求各单位按时提供编制计划所需要的各种资料。

(三)根据厂长方针目标展开的要求,有权对各单位的工作进行督促、检查、诊断和评价,以保证厂长任期目标的实现。

(四)对各单位提供的计划方案有审核、调整、综合平衡权。根据生产经营的实际情况,对工厂年度计划有权提出修改、调整的建议。

(五)有权要求各单位及时编制各种统计报表,建立健全原始记录,有权监督"统计法"的贯彻执行。

(六)有权参加上级召开的有关会议,参加工厂内部有关经营业务的会议。

(七)有权代表工厂进行横向联营事务洽谈。

(八)有权要求各单位提供有关计划,对外报送的各种专业计划必须通过计划科审核。

□职责

(一)对企业生产经营计划和各项经济技术指标的科学性、预见性及下达的及时性负责。

(二)对未按厂长任期目标要求及时编制工厂年度方针目标并进行巨型、检查、诊断和落实负责。

(三)对报送的各种统计报表的准确性、及时性和完整性负责。

(四)对签署的有关计划、文件出现差错负责。

(五)对所编制下达的计划,因综合平衡不周,而造成重大经济损失和影响全厂生产任务和完成负责。

(六)对横向联营协议事前调查分析不够,参谋不当、条文考虑不周,造成失误负责。

综合信息中心负责人工作责任制度

□职务

(一)在厂长领导下,贯彻政府关于"开发信息资源,服务社会建设"的精神,有目的地组织收集、整理、分析、传递、研究、处理、贮存厂内外有关改革和经营管理科技进步、群众生活,思想工作等方面的综合信息,为领导决策和各部门应用服务。

(二)根据《工业企业档案管理暂行规定》要求,负责归口管理全厂计划统计、经营销售、生产调度、物资供应、财务管理、劳动人事、教育卫生和工作工作等各方面工作所形成的档案,并积极组织档案编研,主动为领导和群众提供利用。

(三)负责组织开展经济技术情报工作,为工厂制定经营决策和产品开发方案提供依据。

(四)组织搞好科技资料图书选购、收藏、介绍工作,为提高工厂科学技术素质服务。

(五)归口管理全厂照相器材。

(六)负责组织协调全厂信息(通讯)网络的工作。

(七)负责组织制(修)订综合信息管理制度。

(八)积极组织开展重大信息的调研活动,努力办好信息刊物,不定期召开信息发布会,及时向厂内外传递、发布有关信息。

(九)积极参加行业、地区及国家经济技术信息网络活动,搞好信息的协作和

交流,不断提高工厂信息管理水平。

(十)逐步开展对外有偿信息咨询服务活动。

(十一)逐步发展与国际上的信息联系。

(十二)完成厂领导交办的其他工作。

□职权

(一)有权组织信息员收集厂内外各方面的信息。

(二)对所辖信息工作岗位有检查督促权。

(三)有权代表工厂参加行业和地区经济技术信息网络活动。

(四)有权组织开展综合信息调研活动,组织召开厂内信息发表会,主持编撰《××信息》刊物。

(五)有权向全厂各单位索取有关信息资料,督促按期整理交缴档案。

□职责

(一)对收集、整理、传递、贮存发布的信息的准确性、及时性负责。

(二)对所辖信息岗位工作的质量和安全负责。

(三)对照相器材管理不善,造成丢失、损坏、影响工作负责。

(四)对档案信息资料保管不善,造成丢失、损坏和失、泄密现象负责。

经营方针管理基础

□经营方针与企业活动

1.经营方针是建立企业形象的基础在企业活动中,经营方针所处的地位,如图1.5.1所示。制订计划时,将经营者要建立的企业形象适切地溶入经营方针中,在公司内明示予全体员工知晓,以推动整个企业活动。否则,企业活动即成整天处于漫无目的,自由随意的状态。

2.经营方针是企业活动的全部总合图1.5.2为企业活动及经营方针的关系图,经营分析可以说是实施计划和控制结果的实际业绩分析。经营方针明确地手册化后,这类分析的结果即出自于事实的评断,对一欲经营成功的企业来说是非常重要的。经营方针是经营方针,经营计划是经营计划,实施活动是实施活动,经营分析是经营分析,每个部分分别独立,清清楚楚,这几个项目巧妙地结合运用。如此一来,企业的各项活动即可紧密地结合在一起,成就一个成功的企业。

□基本经营方针和年度经营方针

1.基本经营方针基本经营方针的特点如图简单明了地列示出来,经营方针是企业最基本的思考方向文化,涵盖了基本文化、行业政策、人事政策等基本政策。历经漫长时间亦不改变的事业政策加以明示出来即基本经营方针。

2.年度经营方针

年度经营方针必须是非常具体而且容易了解的(见图1.5.2)。

举例而言,下面的几个方针均是相当具体化的。

(1)下年度经营环境的因应原则(因应方针)

(2)下年度需达成的利益原则(利益方针)

(3)下年度需达成的损益原则(损益政策)

(4)下年度需达成的销售原则(销售方针)

(5)下年度需达成的生产原则(生产方针)

(6)下年度需达成的工作原则(工作方针)

(7)下年度需达成的资金运用(资金方针)

(8)下年度需达成的人事原则(人事方针)

企业经营方针目标管理制度

总则

方针目标管理是现代管理的科学办法之一。

工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果,每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标,制订措施、确定制度,组织实施和严格考核,这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力,共同做好一年的工作,有利于提高企业现代管理水平,增强企业素质,提高经济效益。

方针目标编制的程序

第五条在每年初,由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想,厂务会集讨论,形成工厂方针目标指导思想,并由厂长下达指令。

第六条由专人组织,并根据厂长指令,分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想,并收集准备依据资料。

第七条部门分头组织可行性分析论证,形成各部方针目标计划。

第八条发至各部门征求意见,根据反馈意见再讨论修订。

第九条经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过,由专人负责按系统图法行,在一月份编制出工厂方针目标执行图。

针目标的检查诊断与考核

第二十一条方针目标管理设立一个综合部门,分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

第二十二条厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段,在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断,并及时解决实施中存在的问题。

第二十三条厂长组织方针目标诊断,应在诊断前一周,向各分管领导及各部门发出面通知(由计划科制定,厂长批准),由各部门自行检查对照,各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况,形成书面调查记录,做好诊断前的准备工作。

第二十四条厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报,后由负责部门补充,并解答厂长及其它人员提出的问题,对于存在的薄弱环节,集体分析原因,研究对策措施,综合部门制定整改措施计划,由厂长责成有关部门组织整改。

第二十五条根据目标值实现的情况,对每条目标值给予评价并考核,明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。甲级:按目标进度要求实施,且效果较好成绩显著。乙级:基本按目标进度要求实施、效果一般。

丙级:没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

第二十六条对方针目标进行诊断评价,对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励,列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究责任,认真分析原因,帮助纠正,并根据实际情况给予经济惩罚。

第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断,对存在的问题按职能分解落实。

第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断,对存在问题及时进协调、整改。

方针目标的实施

第十七条为确保工厂方针目标的实现,工厂每年将组织两次"分阶段PDCA 循环","阶段PDCA循环计划"由"三办"会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。

第十八条各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标,认真组织月度"PDCA循环每月××号前制订下月份计划,总结本月计划的实施情况,并由主管厂长检查批示。

第十九条在方针目标的实施过程中,要充分发动职员,调动其积极性,广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成。

第二十条要建立方针目标管理卡,建立方针目标实施方案,将每项目标的展开情况,实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案,逐步达到方针目标管理标准化。

方针目标的执行

第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则,目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。

第十一条工厂方针要按系统图法执行,纵向到底,横向到边,纵横连锁,层层确保原则进行。

第十二条分管副厂长、工程师方针目标展开,要根据工厂方针目标展开的内容和自分管工作的重点,列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同,分管副厂长××编制完成××校对,厂长批准。

第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。

第十四条各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行,结合本部的实际,发动员工认真制订本部门的方针目标,保证工厂每个目标值都能落实到部门和人,确保工厂目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。

第十五条班组方针目标由班组长主持编制,要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点,列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在××完成。

第十六条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制,技术系统由负责分管人审核;生产行政系统由负责分管专人审核,分管厂领导批准。

制订方针目标的依据

第一条国家的方针政策,国家的政治经济形势,上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

第二条本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。

第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、管理水平等)。

第四条工厂的实际能力和现有水平,上年度工厂方针目标实施的遗留问题。

经营计划管理流程

流程负责人王建所 / 企管部经理 I.流程概述 本流程阐述编制年度、季度公司经营计划的管理程序,旨在规范公司经营计划的编制、执行、调整等各环节的工作。II.适用范围 英利绿色能源控股有限公司 III.流程参与人 ·主管副总 ?经理或副经理/专项计划责任部门 ?经理或副经理/经营计划管理部门 ?计划员/各专项计划责任部门、经营计划管理部门 IV.名词解释 V.相关文档及数据 ?年度、季度、月度经营计划 ?年度、季度、月度各专项计划

流程负责人 王建所 / 企管部经理 经经经经经经经经经 经经经经经经经经 经经经经经经经经经经经经经经经经经经经 经经 经经 经经 经经 经经经经 经经 经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经 经经经 经经经经经/经经经经经经经 经经经经经经经经经/经经经经经经经经经经经经经经经经 经经经经经经经经经经经经 经 经经经经经经经经经经经经经/经经经经 经经经经 经经经经经经经经经经经经 经经经经经经经 经经 经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经 经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经经 经经 经经 经经经 经经经经经 经 经经经 经经经 经经经 经经

流程负责人王建所 / 企管部经理流程描述 步骤 流程及控制说明 参与者 相关文档、数据及系统发现与建议部门岗位 01 企管部组织召开计划编制会 企管部组织召开经营计划编制会或发布通知,启动年 度、季度、月度经营计划的编制工作。下达公司经营 指标,明确计划编制的时间、内容、格式等具体要求企管部 专项计划责任 部门 主管副总 企管部经理 专项计划责任部门经理 各部门计划员 年度、季度、月度经营 指标表 计划编制时间表 计划格式样表 02 专项计划组织编制 各专项计划责任部门根据企管部下达的经营指标以及 计划编制的要求组织编制专项计划,签字后报主管副 总审核专项计划责任 部门 专项计划责任部门经理经营指标 专项计划(草案) 03 专项计划主管副总审核专项计划 主管副总审核专项计划,有问题交编制部门修改,审 核通过后签字专项计划责任 部门 主管副总 责任部门经理 专项计划 04 专项计划上报企管部 各专项计划责任部门将经主管副总审核的专项计划上 报企管部企管部 专项计划责任 部门 计划员专项计划 05 企管部审核专项计划,综合平衡后编制经营计划 企管部计划员审核各专项计划,有问题要求编制部门 修改,审核通过后进行综合平衡,编制公司经营计划 草案,企管部经理签字后交主管副总审批企管部 专项计划责任 部门 主管副总 企管部经理 专项计划责任部门经理 各部门计划员 专项计划 经营计划草案 06 主管副总审批经营计划 主管副总审批经营计划草案,有问题由企管部进行修 改,审批通过签字主管副总 企管部经理 企管部计划员 经营计划

经营计划管理制度经营计划管理组织体系

经营计划管理制度 第一章总则 第一条为了加强集团经营计划管理,促进集团快速健康发展,特制定本制度。 第二条集团经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次;纵向划分为集团计划、集团总部职能部门计划、二级子公司计划等层次。 第三条集团建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系,按照PDCA (计划、执行、监督检查、调整)循环实施管理。 第四条本制度适用于**集团。 第二章经营计划管理组织体系 第五条集团战略投资部是计划的归口管理部门,负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划,对集团计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况,负责计划的调整,并组织考核。 第六条战略投资部组织召开年度、季度、月度经营计划会;年度、季度经营计划会由集团总裁、副总裁、二级子公司总经理、集团总部各职能部门总经理组成;月度经营计划由集团总裁、副总裁和战略投资部总经理、财务管理部总经理组成。

第七条集团各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条二级子公司依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划,并组织实施与考核。二级子公司下属单位根据二级子公司经营计划层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核集团总部职能部门、二级子公司经营计划完成情况,考核结果与职能部门、二级子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况,各级管理人员必须重视,禁止弄虚作假。 第三章经营计划编制 第十一条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况,战略投资部组织编制公司年度经营计划。 第十二条集团每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划,具体流程见附件一: 第一步:集团总裁组织年度经营计划启动会,审视集团战略,通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测,确定下一年度的主要经营目标; 第二步:集团各下属单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议; 第三步:战略投资部根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各下属单位经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案;

改善经营管理建议工作实施方案

改善经营管理建议工作实施方案 一、改善经营管理建议工作的目标任务 改善经营管理建议是指公司全体员工以个人或多人联合方式提出的、对公司资本运营、增储上产、降本增效、管理效率和对外形象提升具有显著促进作用的管理改进和技术优化建议,不包括已列入当年投资和费用支出计划的建议、已被采用和推广或纳入年度改进计划的建议、涉及企业长远发展的战略性和规划性建议。 改善经营管理建议工作的总体目标是:坚持以科学发展观为指导,通过建立层层深入、全员参与的改善经营管理建议机制,促进各项生产经营管理工作的不断完善。 二、改善经营管理建议工作的指导原则 1.广泛动员、全员参与的原则。倡导“员工的每一项建议都有价值”的理念,增强公司全体员工的责任感,埋头研究,认真查找不适合公司发展需要的问题,积极主动提出建设性的改进建议。 2.自下而上、面向基层的原则。发动各级干部职工自下而上参与改善经营管理建议工作,操作下沉,面向生产一线,面向基层。 3.不搞形式、注重实效的原则。改善经营管理建议工作不同于以往合理化建议活动,更加注重实效和长效化机制建

设,不搞活动、不走形式,真正及时解决生产经营过程中的实际问题。 4.整体设计、稳步推进的原则。加强组织保障,注重制度建设,对建议工作的范围、原则、工作流程、奖励机制进行整体设计,形成归口部门统一组织、专业部门提供支持、责任部门负责实施的工作机制,确保建议工作的稳步实施。 三、改善经营管理建议工作的计划安排 改善经营管理建议工作是一项深入日常管理、面向全体员工的长效化工作。应积极探索,稳妥推行,具体计划如下:(一)制定办法。重点对建议项目的征集、评审立项、组织实施、实施成果评估和奖励等各个环节进行设计,形成配套流程和表单,强调可操作性,为改善经营管理建议工作提供制度保障。 (二)启动工作。召开公司改善经营管理建议工作启动会,安排部署本年度工作。同时充分利用报纸和网站等手段,持续宣传改善经营管理建议工作理念和机制,激发和调动广大员工献计献策,积极参与到建议工作中来。 (三)建议征集。各部门广泛动员全体员工按照实施细则,以个人或多人名义向公司改善经营管理建议工作小组提交改善建议。 (四)立项评审和审批。公司改善经营管理建议工作小组组织评审专家对上报建议进行评审,根据评审标准出具评

公司经营计划管理制度

公司经营计划管理制度 第一条目的 1、确保公司经营目标和项目销售任务的顺利完成 2、保障公司中期发展规划与项目销售计划完成 第二条适用范围 适用于公司本部与各项目部 第三条职责 1.公司总经理指定专人负责各业务部门月工作计划的核查、汇编、督查及协调工作,保证经营计划和项目计划,年度计划和月度计划、公司计划和部门计划的有效性 2.总经理负责审批和签发公司各业务部门月度工作计划,对公司各计划完成情况全面负责; 3.分管副总负责组织编制公司年度经营计划和目标责任书; 4.计划评审会由公司总理经主持,由中层以上管理层及项目部相关部门负责人参与,总经理办公会是公司计划督办部门; 5.总经理办公会确定年度经营目标,审批年度经营计划 6.总经理办公会负责对年度经营计划的重大调整 第四条工作流程概况 1. 年度经营计划编制与审批 1.1每年11月15日前总经理办公会根据董事长会议要求,拟定总的经营指标、总的额度,分解到公司各部门与各项目部。 1.2汇总各部门上报,形成公司年度经营计划并于每年12月10日前报送公司,并招开计划评审会专项审议; 1.3综合管理部依据计划评审会审评意见,编制公司年度经营目标责任书,并报经董事长审批后签发。 2. 年度经营计划执行 2.1各部门实行月计划、月检查制度,当月计划同上月检查情况每月第一个月会报送公司总经理办公会备案; 2.2月度计划符合年度计划,并随年度计划的调整而相应作出调整。

3 .月计划、周计划编制与执行 3.1各部门根据下达的年度计划编制部门月度计划,每月月会时,各部门负责人做出上月工作总结和本月工作计划,综合管理部负责例会纪要,向总经理汇报; 3.2每月2日各部门填写上一月的月度计划中“完成情况”和“偏差原因分析”,向总经理汇报; 3.3每周周六周会时,各部门负责人做出本周工作总结和下周工作计划,向总经理汇报; 3.4文字填写部分的内容要言简意赅、突出本质或重点. 4.年度计划的调整与总结 4.1在年度经营计划执行期间因内、部环境的变更,计划执行部门可以向总经理办公会提出计划修改申请,各部门根据评审意见对自己部门的年度计划作相应的调整,并汇报总经理。 4.2每年1月,各部门进行年度工作总结,编制年度工作总结,编制年度工作总结,经综合管理部进行汇总后,上报总经理。 第五条附则 本制度附表《公司年(月)度计划》、《部门年(月)度计划》 本制度由综合管理部负责修订、解释,并监督检查执行情况 本制度由总经理批准后生效,自颁布之日起执行

年度经营计划的管理流程

目录 1. 目的 ......................................................................... - 2 - 2. 适用范围 ..................................................................... - 2 - 3. 术语和定义 ................................................................... - 2 - 4. 计划管理组织部门及人员........................................................ - 3 - 5. 计划编制管理流程.............................................................. - 4 - 5.1.集团年度经营计划的管理流程..................................................... - 4 -

1.目的 为提高计划工作的系统性和预见性,合理确定公司经营目标并统筹安排公司资源,保证公司经营决策的科学性,降低决策风险,确保公司经营目标层层有效分解和执行,提高工作的执行力、横向协作配合力度和内部客户意识,实现“纵向支撑、横向协同”,客观衡量计划工作的过程价值创造,客观评估公司的经营管理成果,制定本制度。 2.适用范围 适用于卉森地产集团的年度/月度/周计划制订、分解、调整和实施管理。 3.术语和定义 公司年度经营计划:年度经营计划是明确集团及各分公司在年度内的经营方针、经营目标和经营策略的纲领性文件。 开发关键节点计划:开发关键节点计划,也称项目一级计划,是指根据集团战略规划及年度经营计划的目标,以项目开发为管控对象,明确需要在集团层面重点关注的对公司经营目标有重大影响的各开发项目关键节点。 项目总控计划:项目总控计划是根据项目关键节点计划进行详细分解的一、二、三级项目开发计划,以实现项目开发流程各环节的协同配合和经营目标的分解落地。 1)项目一级节点:是项目节点中最关键最重要的核心部分,一般指对项目整体进度影响最为明 显或最为重要,以及投资方最为关注(如对现金流影响、对财务管理要求影响、对客户影响、 对成本目标影响)及重大事件的节点,节点设置详见《项目总控一级节点表》模版。 2)项目二级节点:是对一级节点计划的细化,一般是对项目整体进度影响各专业工作较为明显 或重要的节点,节点设置详见《项目总控计划》模版。 3)项目三级节点:一、二级节点的细分节点,强化项目总控计划中各分项计划节点的关联兼容 性,保障支撑一、二级节点的达成。节点设置详见《项目总控计划》模版。 专业计划:专业计划是指各职能中心、部门对总控计划中二、三级节点进一步细分工作项节点,形成其专业线的职能计划。

企业经营计划管理办法

集团公司经营计划管理办法 第一章总则 第一条为加强集团公司和各控股子公司(以下简称“各子公司”)经营计划管理,促进企业快速健康发展,特制定本管理办法。集团公司和各控股子公司遵照执行,参股公司可参照执行。 第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总,确定企业的经营计划目标,并以经营计划目标为标准进行控制,根据实施及控制的信息反馈,进行调整的周期性的经营管理活动的过程。 第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则,进行总量调控和管理。 第四条经营计划主要包括(但不限于)财务预算计划、产品产质量及销售计划、安全环保控制计划、项目建设计划、技改技措计划、研发计划、设备购置计划、人力资源计划、员工培训计划等。 第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系,按照计划、执行、监督检查、调整的程序实施循环管理。 第二章经营计划管理组织体系 第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部门。 第七条集团董事会是集团年度经营计划管理的决策机构,其职

责包括: (1)审批有关计划管理的政策、制度、规定等,确定编制方针和程序; (2)审批集团年度经营计划及计划调整; (3)负责对管理层的相关人员进行考核; (4)对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行决定。 第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构。其职责包括: (1)审核有关计划管理的政策、制度、规定等,拟订编制方针和程序; (2)对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行讨论,形成意见; (3)审核集团子公司年度经营计划及计划调整,形成意见; 第九条集团总经经理办公会在审核集团年度经营计划时;子公司相关负责人应列席并参加讨论。 第十条集团经营管理部门是集团年度经营计划管理的汇总整合机构,其职责包括: (1)传达集团公司确定的总体经营管理方针、目标;经营计划的编制组织和汇总; (2)起草、修订、下发经营计划方案的指标类别、格式; (3)审核集团各子公司的年度经营计划及计划调整方案提案; (4)制订集团的年度经营计划及计划调整方案提案;

食堂项目运营实施及管理方案

食堂项目运营实施及管理方案 一、运营战略: 积极实施“坚持一个根本,突出两个重点,实现四个进步”的战略思想,全力将食堂打造成安全环保、服务优质、制度健全、创新和谐的精品风味餐厅。 1、坚持一个根本。安全是食堂工作的重中之重,我们将时刻牢记“安全为本”,将食品卫生安全和消防安全放在一切工作的首要位置。 2、突出两个重点。①坚持以优质菜品为核心、以差异化的地方风味为主体,结合贵校实际情况,开发适合师生口味的高、中、低档价位菜品;②坚持以贴心服务为宗旨,从管理上加强、制度上规范、培训上巩固,激发全体员工爱岗敬业精神,在工作中勤劳肯干、精益求精,为师生提供优质、贴心的服务。 3、实现四个进步。针对食堂此前的经营情况制定全新方案,力争实现:①格局布置上有所进步;②管理方法上有所进步;③菜品开发上有所进步;④服务品质上有所进步。 二、工作方针: 安全环保,服务优质,制度健全,创新和谐。以公司多年高校餐饮经营管理经验为基础,配合贵校文化特色和历史传统,形成别具特

色的餐饮文化。 1、安全环保。①严格按《食品卫生法》标准来进行食品安全管理;②做好消防安全保障工作,时刻警惕、加强巡查,有效杜绝隐患;③加强人员、环境安全防范,确保师生人身和财产安全;④增强环保意识,从食堂的装修材料、设备设施到餐具的选用上,都尽量使用环保材料,全方位保证师生就餐环境安全。 2、服务优良。就餐师生为中心,高效快捷地满足师生的正当需求,提供令师生满意的高品质服务。①相互尊重和理解,经常收集师生对于食堂各方面工作的意见和建议,了解师生需求,并迅速做出反应; ②不断提高服务标准和水平,在食堂经营管理中,每个环节都做到精益求精,提供规范化、标准化、人性化的服务;③充分尊重贵校文化传统和实际情况,结合节日、节气、民俗,有针对性地提供有价值的附加服务。 3、制度健全。①制度完备和精细化。全面覆盖食堂经营管理的各个环节(安全,卫生,人员管理,食品采购、加工、售卖等),做到事事有法可依,处处有章可循。②制度兼顾稳定性和灵活性,在保证食堂员工队伍及食堂日常工作流程的稳定的同时,随时根据实际情况的需要作出调整。③强化制度的执行力各部门各岗职权分明、责任到人,确保食堂的高效、合理运营。 4、发展和谐。坚持“以人为本”的管理理念,妥善处理好内外部的各种关系。①处理好食堂发展与员工利益的关系,保障员工的

项目开发计划管理流程

日照安泰集团编号:ATJT-OP-YY02 版本: 管理体系文件 生效日期:2013-XX-XX 项目开发计划管理流程 密级: 发放编号: 编制: 审核: 批准: 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人版本备注

范围 适用于公司项目开发计划(含节点计划与项目开发运营计划)管理 控制目标 规范公司项目开发计划的编制、审核、发布及变更的流程,协调、监控计划实施,促使公司项目产品的顺利实现 职责 工程管理部工程计划主管 组织项目关键节点计划的编制、调整、评估 组织项目开发运营计划的编制、调整、评估 组织工程计划分析会 协助工程管理部各专业工程师检查监督项目计划的履行情况,形成计划执行情况分析报告,向工程副总经理反馈 工程管理部 组织项目工程计划(主要指施工计划)编制、协调、汇总、发布工作 项目工程计划执行过程的监控、协调,组织计划调整 项目工程计划总结报告的汇总和核实上报 各部门 组织项目专项计划的编制、实施、调整 编制本部门各类计划完成情况总结报告 公司领导 按权限规定审核或审批各类计划的编制、调整 全面监控公司项目计划完成情况 术语和定义 节点(关键控制点):指项目开发运营计划中关键线路上主要工序的完成时间,如:概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、开工、地下室完成(正负平)、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案、完成90%销售额、交付入住等。 专业计划责任人:各部门负责人为各类专业计划的第一责任人;计划的执行人为直接责任人。 说明:日常重复的工作无须纳入计划,直接执行对应职责即可。 项目开发计划管理流程

项目计划体系管理

项目关键节点计划 开发报建部获取土地项目后5日内,将土地信息、项目资料、项目可行性研究报告、项目建议书等相关资料移交工程管理部工程计划主管。 工程计划主管依据上述资料,根据公司三年经营计划目标并结合公司其他要求,制定【项目关键节点计划(初稿)】,按权限经公司领导审核后组织各部门进行评审,评审的标准为计划的科学性、合理性及其与公司经营目标的统一性。 工程计划主管将评审后修订完成的【项目关键节点计划】报工程副总审核,按权限经公司领导审批。 审批通过的【项目关键节点计划】由工程管理部下发相关部门,监督其执行落实。人力资源部备案 项目开发运营计划及专项计划 依据发布的【项目关键节点计划】,工程管理部组织相关部门、项目经理在20天内签订【项目运营目标书】。根据项目关键节点计划和项目策划报告、项目运营目标书,工程副总组织专业部门讨论细化为具体的【项目开发运营计划】。【项目开发运营计划】的编制应当具有可交付、可考核的成果,交付成果所涉及到的工期应当在30天内。 工程管理部【项目开发运营计划】编制完成后3天内,组织各部门进行计划评审,着重计划的进度、协调及其与公司经营目标的统一。 经评审的【项目开发运营计划】按权限经公司领导审批后,工程管理部在公司范围发布。 公司职能部门依据审批通过的【项目开发运营计划】,组织本部门人员编制各专项细项工作计划(各类专项计划编制之初是控制性、指导性计划,过程之中应当进行细化调整。编制之初具有不同的编制依据、时机及责任部门,具体参见6.2.5表格),各阶段专项计划提交人力资源部审核,按权限经公司领导审批后发布,工程管理部备案。 经审批通过的各专项工作计划,人力资源部负责下发到各部门,由各业务部门分解成季度工作计划予以执行落实,人力资源部对各部门季度计划进行审核并备案。 工程副总负责各部门工作计划的协调和推动,督促各部门按计划执行落实,每季度组织计划协调会,编制【项目计划执行情况分析报告】,工程计划主管负责项目计划的全面监控。

公司管理提升实施方案实施计划书

株洲南车特种装备科技管理提升活动实施方案 编制:公司办公室 审核:综合管理部 批准: 时间:

特装科技公司管理提升活动实施方案 为深入贯彻总公司全面开展管理提升活动,进一步推进公司管理提升,着力解决影响和制约公司科学发展的体制机制和管理问题,全面提升公司竞争力,促进公司持续健康科学发展,根据总公司对标促管理提升活动要求和部署,结合我公司实际,制订本方案。 一、活动主题 本次活动的主题是,以总公司“以对标主线的管理提升活动方案”为指导,牢固树立管理提升思维,运用对标管理的相关理念和工具,与同行重点的业优秀企业进行对比分析,寻找存在的差距和短板,制定改进提升措施并付诸实施,形成PDCA循环,实现公司管理水平的持续提升,为公司做大、做强、做优夯实基础。全面提升公司执行力、核心竞争力、盈利能力和抗风险能力,促进公司持续健康科学发展。 二、总体目标 力争用两年时间,通过全面实施对标,推进公司管理水平由粗放型向精益型转变,紧紧围绕公司发展目标和中心工作,深入开展管理提升工作,着力解决机制、制度、流程、方法、队伍建设等方面与市场竞争形势、现代公司要求、公司发展定位不相适应的突出问题。重点是实现“六个提升”:一是提升基础管理。专业管理制度进一步健全,工作(产品)流程进一步优化,各项定额和标准实现系统化、科学化、实用化,经营管理专业人员素质普遍提高。 二是提升现代化管理水平。精益思想与管理业务广泛结合;先进管理

理念、技术和方法得到有效利用;信息技术对提升运行效率、实现资源共享的促进作用明显增强。 三是提升管理机制。以项目管理模式暨流程优化为契机,变革完善组织架构和管控模式,基层活力和公司创业的力得到释放,权责分配更加合理,激励约束更加有力组织运营效率明显改善。 四是提升技术质量。通过设计、工艺、质量工作的对标分析与整改提升,公司产品研发手段、自主创新能力、工艺技术水平、质量管控能力得到较大提升。 五是提升安全生产管理。通过认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全生产责任制及其三级安全监督网络,落实安全责任。建立安全生产例会制度,提高员工安全意识和安全生产水平,积极开展各类安全生产检查和安全性评价载体活动,加强安全隐患重点排查,加强外委项目安全管理,建立完善安全监管措施和应急预案,确保外委项目安全,不断提升公司安全生产管理水平。 六是提升经营绩效。公司成本费用、管理漏洞、重大风险得到有效控制;价值创造能力、市场竞争能力明显提高;管理提升、技术进步对公司组织效能、竞争实力、异地项目管控、资本化经营以及规模化蜕变的促进作用明显提高。 四、工作原则 根据总公司要求,公司管理提升活动把握以下原则: 一是对标学习与立足自我相结合。要坚持开放学习、见贤思齐,既要选定目标对象进行对标,又要博采众长,然后融合提炼,逐步形成具有行

PD-M1-01-经营计划、质量目标及过程绩效指标管理程序教案资料

1.0 Purpose目的 The purpose is to define management responsibilities of the company, make long-term business plan and establish corporate management and development framework so as to establish annual business objectives and formulate development strategy for corporate business.. 明确公司的管理职责,编制长期经营计划,建立企业管理及发展框架。在此基础上制定年度经营目标,为企业经营制定发展战略。 2.0 Scope范围 The procedure applies to planning and establishment of management structure of quality management system and the formulation and implementation of business plan. It specifies management responsibility planning and change control and is implemented in making business plan, evaluating business effects, understanding customer satisfaction and comparing internal and external performance data. 本程序适用于公司质量管理体系的管理架构的策划及建立,经营计划的制定与实施。规定管理职责策划及变更控制以及公司在制定经营计划、评价经营效果、了解客户满意程度、进行内外部成效数据比较等方面所实施的。 3.0 Definitions定义 3.1 Quality objective: measurable indicators, which t op management defines to deploy the quality policy, and is part of the business plan. 质量目标:管理层用来对质量方针进行展开和实施的量化的具体指标,它是公司经营计划的一部分。 3.2 KPI: Key Performance Index, aim to monitor the product realization processes and the support processes to assure their effectiveness and efficiency. 关键绩效指标:对质量管理体系的产品实现过程及其支持过程的有效性和效率进行监测的关键性指标。 4.0 Procedure and Flow chart 4.1 Responsibility and authority职责与权限 4.1.1 General manager总经理 a) Focus on customer; ensure that the confirmation and satisfaction of customer requirements and the establishment, implementation and maintenance of needed processes of quality management system. 以顾客为关注焦点,确保顾客的要求得到确定和满足;确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和 保持; b) Organize the formulation and approval of issuance of quality policy and objectives; approve the issuance of quality management manual of the company 主持制定批准发布质量方针和质量目标;批准发布公司的质量管理手册。 c) Compile business plan and preside over management review.

经营计划管理制度

经营计划管理制度 经营计划管理制度 16 / 1 经营计划管理制度 目录 第一章总则 (1)

第二章经营计划管理体系 (3) 第三章年度经营计划编制 (6) 第四章年度经营计划审批 (8) 9年度经营计划分解第五章....................................................................... .................................................................... 10公司经营计划执行.第六章................................................ 计划执行情况总结分析与考核.第七章12 第八章13 附则............................................................................................. 16 / 1 经营计划管理制度 第一章总则 经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领,第一条 又是安排季度、月度计划的重要依据。 经营计划的计划项目第二条公司经营计划的计划项目主要包括:各经营部门的业务计划、各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。

根据战略目标,计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。 经营计划的种类及主要内容第三条 组织维度(纵向):公司经营计划、部门分解计划 时间维度(横向):年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划公司年度经营计划的主要内容:年度总体经营目标、各计划项目总体经营目标、季度和月度分解计划(按总体)、部门分解计划(按项目)。部门分解计划的主要内容:分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度分解计划、部门月度工作计划。 经营计划的制定原则第四条 (一)以市场为导向。 (二)以销定采、以采促销、综合平衡 (三)沟通协调。 16 / 1 经营计划管理制度 (四)预算约束。 (五)滚动调整。 (六)评估考核。 经营计划和全面预算的关系第五条(一)经营计划是公司在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月度计划的重要依据。经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作计划等内容。 (二)预算是经营计划的一个重要组成部分。所谓预算是指公司经

计划经营管理提升工作方案1.doc

计划经营管理提升工作方案1 计划经营管理提升工作方案 按照蒙能公司管理提升领导小组和管理提升活动实施方案要求,为夯实管理基础,进一步提升公司计划经营工作管理水平,推动公司转型发展健康、持续、稳定,结合公司实际,特制定本方案。 一、指导思想和工作原则 按照“强基固本、控制风险,转型升级、保值增值,做强做优、科学发展”的管理提升活动主题,把握集团公司“保目标、稳发展、控规模、防风险、强管理、惠民生”的工作方针,以化工投运、铁路建设、型煤开发、太阳能等新能源项目发展为主线,以实现“项目发展有突破,工程建设出精品,投产运营见效益”为目标,以解决计划经营管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点,进一步更新管理理念,以计划管理为引领,深入挖掘潜力,加大营销力度,强化对标管理,科学调控投资规模,防范经营风险,全面提升企业经营管理水平和发展盈利能力,扎实推进公司一流转型企业建设。 二、组织机构 根据集团公司对管理提升活动的部署要求,结合蒙能公司实际,成立计划经营管理提升工作小组。 组长:姜大伟 副组长:尹延彬

成员:赵明朱立江纪晓峰高永安关敬忠赵明江主要职责是:在公司管理提升工作领导小组的领导下,抓好职责范围内全面基础管理提升,制定计划经营管理提升工作方案,细化措施,落实责任,按照阶段安排和重点任务要求,全面组织开展公司系统计划经营管理提升活动,务求本专业管理有实质性突破和明显提升。 三、主要目标 确保用2年时间,通过全面开展管理提升活动,进一步健全完善工作机制,打造科学合理的计划管理体系,深入挖潜增效,丰富智慧营销策略,强化对标管理,充分把握集团公司投资导向,科学调控投资规模,防范经营风险,全面提升企业经营管理水平和发展盈利能力,推动蒙能公司早日实现“三地一线”建设目标。 (一)综合计划管理可控在控。构建覆盖前期、基建、生产经营的全方位综合计划管理体系,以及时、准确、完备的数据化管理为依托,以经济活动分析为载体,夯实综合计划执行基础,强化事前管理,不断提高计划与分析的准确性和前瞻性,推动企业经营步入闭环管理、持续改进的运行轨道。 (二)公司产业结构多元发展。坚持“化、运、电、煤加工”协调发展的产业格局不动摇,在化工投产运营,铁路稳步 推进的前提下,积极推进以型煤为引领的煤炭产业深加工项目,以光伏发电为引领的新能源项目,力争早日投产见效,加快公司产业结构多元发展,项目支撑更加丰富。 (三)企业整体效益不断提高。牢固树立市场营销也是发展

经营计划管理考核办法

杭挂企业管理文件 杭挂企业管理制度—————————————★—————————————— 经营计划管理考核办法 QG/HG01.003—2005

2006年 1月 9日发布 杭州杭挂机电有限公司 1目的 1.1为进一步健全和完善经营计划管理体系,保证经营计划职能的充分发挥,实施分层管理,集中统一的管理原则,加强过程控制,严肃结果考核,提高工作质量和执行力水平,特制定本办法。 2适用范围 2.1本办法适用于经杭州杭挂机电有限公司(以下简称总部)总裁或常务副总裁批准签发的经营计划方面的管理与考核。 3经营计划分类 3.1第一层次经营计划,主要是指总部级别的,由总裁或授权常务副总裁下达和签发的,对企业的发展有重大意义和影响的经营计划。主要是年度和月度经营计划中的重要工作。 3.2第二层次经营计划,主要是指由企业运行管理中心下发放的,经常务副总裁批准的经营工作项目安排。其包括:新产品开发项目、质量改进项目、销售计划、生产计划、采购计划、技改计划、宣传工作计划等。 3.3第三层次经营计划,主要是指以总裁室名义发放的,由总裁直接签发的重大经营管理项目。其中包括:临时性的重要项目、战略实施专项工作等。 3.4考核:对未完成第一层次经营计划的子公司按500~200元进行考核;对未完成第二层次经营计划的子公司按200~100元进行考核;对未完成第三层次经营计划的子公司按3000~1000元进行考核。 4职能职责

和完善,对重大的综合性的计划可直接调度和管理。 4.2企业运行管理中心根据本办法规定对各类经营计划的完成情况进行调度、考核并负责落实通报。 5年度经营计划管理 5.1年度经营计划草案编制要求 5.1.1根据总部计划大纲,运行管理中心下发编制年度计划的通知。 5.1.2子公司销售部门对国家宏观环境、市场运作情况进行分析,提出下年度的需求和销售计划。 5.1.3子公司生产部门分析产品生产能力,提出生产能力报告,找出薄弱环节,制定保证措施,提出生产计划目标。对不能满足需求的产品提出保证措施、调整建议。 5.1.4子公司采购部门对零部件采购、配套资源供货能力等进行分析,提出保证措施和调整建议。 5.1.5子公司质量管理部门对本公司和配套厂家的质量保证能力,尤其是新产品的质量保证能力进行分析,对不能满足的产品提出保证措施和调整建议。 5.1.6子公司技术部门根据新产品开发情况,对已形成的产品资源技术保障能力及新产品的开发保障能力进行分析,提出新产品规划、开发建议。对不能满足需求的产品资源提出保证措施、调整建议。 5.1.7结合以上数据,各子公司提出产量、产值、销售额、销售收入、利润等指标,财务部根据产销目标对利润目标进行平衡,提出业务收益和预算草案。 5.1.8以上各项工作的具体时间进度要求以保证总部计划编制进度为准。由运行管理中心和财务部组织召开计划工作会议,进行综合协调,经子公司总经理批准后,由运行管理中心平衡汇总后报董事会批准下发。 5.2年度经营计划下发后,各子公司对经营计划进行按月分解,并编制正式实施计划。 6月度经营计划管理 6.1月度计划编制要求 6.1.1各子公司对照经营计划按月度目标分解计划,对本月市场环境进行分析,预测下月销售情况,提出下月销售计划建议、各项经济指标、产品需求计划和完成销售的措施,经子公司总经理批准后于每月22日前送运行管理中心。 6.1.2月度计划中各项指标与经营计划按月度目标分解计划,调整比例不得超过20%。

奶茶店经营实施方案

一、经营实施方案 1.1 经营规划 1.1.1 经营目标 在经营初期,我们主要目标是进入学校市场,服务好全体师生及教职工,随着市场不断做大,我们最终目标是为所有师生及教职工带来最优质最满意的服务。 短期目标:积极发展 第一阶段:通过广泛的宣传,促销,吸引顾客 第二阶段:奶茶店发展处于上升阶段,通过热情周到的服务树立良好的品牌形象,一方面留住原有的顾客,另一方面开拓新的客源。 第三阶段:针对不同的顾客(学生等)的需求,不断的推出新的品种 长期发展目标:占领较大客源市场,为全体师生及教职工提供最优质的服务,实现良好利润和最好口碑。 1.1.2 经营方针 1、制作原料(由供应商以最优价提供) 以奶茶为主要原料,加上珍珠,西米等,可根据不同口味要求选择合适的原料和设备(如封口机、封口膜、杯子、吸管、搅拌机、饮水机、容器、巴台匙、冰格、冰夹、密封罐等)。 2、制作奶茶的技术(随着研究的深入和进展不断变化和改进) 首先,接受免费技术培训(即如何做出美味的奶茶的技术)。为了更好的掌握技术,我们决定组织人员进行专门的培训。 其次,自行充分掌握泡制奶茶的技术。在成功开店以及掌握有原料也有现货之后,我们必须安排至少5天的时间做技术的熟练和产品的制作。 最后,后期技术更新。鉴于我们要进行自我研究新产品来赢取客人的喜好,我们要提前预定新样品和材料。同时提前商定时间进行技术实验。 3、培养创新能力 不断推陈出新,促进产品的更新换代,满足消费需求。

4、产品投产计划 初期:投入资金进行宣传,保证质量赢取客人的信任及喜爱,确认主要的消费群体,要以良好的服务态度对待每一位顾客。 经营一段时间以后,增加材料预定渠道。扩招店员(以在校大学生兼职为主)扩大产品生产规模。增加奶茶的产品种类和数量,同时提高质量。倘若经营旺盛可在其它校区,甚至其它大学附近开设分店。 保证服务质量,提高服务水平。要求店内工作人员掌握必要的礼仪规范,男女服务员的面容,着装以及与顾客交流时的态度,方法等。 5、产品制造过程 消毒及原料预处理、溶解、定容、封盖、包装 6、质量控制 必须保证奶茶的质量,新鲜,卫生,健康。 7、原料采购周期:一般定为3-4天 8、适当的时候和学校的社团合作推广,打响品牌 可以适当地和学生社团进行合作,在某社团搞社团活动或者新生军训的时候,开学季等都可以和学生社团合作,以参加某活动送优惠券或者免费领取券等,积极参与到学生比较喜欢的活动中,提升品牌形象。 还可以让社团的学生进行线上的朋友圈转发等。这样一来就打响了品牌,提高了销量。 1.1.3 经营店面管理 本店铺拟将采用加盟品牌连锁店的经营模式,借助品牌连锁店提供的技术、管理、服务等优势,为店铺的顺利运营提供管理保障。此外,品牌连锁店还具有原料安全、产品更新快速、加工操作规范、店面形象统一等优势,能很好的提供高品质的安全、优质产品。 在店铺实际运用中,以自身员工长期运营为主,在校学生的创业实践、勤工俭学为辅,在保障店铺正常运营的前提下,即为学生提供实践平台,又适当降低店铺运营成本。

经营计划控制程序

经营计划控制程序 M1 版本号:2 编号:-C-M1 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 受控状态: 年月日发布年月日起实施 经营计划控制程序

1 目的 规范公司经营计划流程,指导制订合理有效的中长期计划,并控制其有效实施。 2 范围 适用于公司年度经营计划的制订和中长期规划制定的参考。 3 职责 3.1 最高管理者负责: a) 审核和批准公司的中、长期经营发展计划和年度经营计划; b) 每年年底对下一年的公司经营目标和战略进行规划; c) 负责公司和部门经营计划的修订和执行情况的评审; d) 组织干部大会和员工大会,传达公司的目标和经营计划; 3.2 各部门负责: a) 制定并实施本部门的专项经营计划; b) 参与公司经营计划的评审与修订; c) 在计划执行过程中,各部门根据公司经营发展的需要开展新的业务时,须完成经营计划书,及时递交行政部。 3.3 行政部负责: a) 组织拟订本部门主管业务的专项经营计划; b) 对经营计划执行情况进行跟踪和报告; c) 负责月份、季度、年度计划执行情况评审会议的材料准备; d) 在季度经营分析会上,要就本部门的目标及经营计划的实施情况作汇报。 4 程序流程图 经营计划过程流程图 5. 程序 5.1 行政部每年定期组织制定下一年度经营计划草案,内容包括公司的经营背景, 领导层 各部门 各部门 最高管理者、行政部 行政部 行政部、各部门 各部门 领导层

公司的年度目标,公司采取的业务战略。业务战略可以是新市场的开拓,产品质量的改善,管理水平、绩效的提高,过程研发水平的提升等诸多方面,其中必须指出重点业务。 5.2 公司的年度经营计划草案一般于每年12月中旬在公司经营工作会议上进行讨论,修订。经营计划草案的讨论包括业务目标的合理性,业务战略的针对性和可行性,以确定公司年度经营计划,并由行政部予以发布。 5.3 各部门根据公司的经营计划,在部门内部的员工会议上讨论制定本部门具体的经营计划,以经营计划书的形式递交行政部,由公司最高管理者进行审核、确定。部门经营计划书的内容必须包括本部门的业务目标,本部门采取的业务方案,业务方案的可行性分析,业务方案实施的进度安排和对各项资源的需求,包括对其他部门的协助要求。 5.4 部门经营计划的审核一般在每年的11月下旬进行,对经营计划的必要性(与公司的经营目标和战略的一致性)、经营计划的可行性进行审核。审核通过后,由行政部进行综合整理和备案,形成公司经营计划和计划数据综合表。 5.5 部门在实施经营计划过程中,须填制经营计划进度完成情况表,若发生了内外经营环境的非预期变化,使经营计划的执行非常困难或不可行,须填制申请变更计划书,及时递交行政部,由行政部向最高管理者报告,最高管理者讨论确定计划的修订。行政部根据修订后的经营计划更新公司部门经营计划综合表。 5.6 行政部负责组织年度、季度的计划分析会议 5.7 最高管理者在每年末召集公司领导层以及各部门主管,针对收集的资料和本年度经营计划完成情况进行探讨,确定企业的发展方向和目标,为公司设定赶超对手和目标基准。 5.8 各部门的专项计划 行政部:人力资源的开发、培训计划、公司提升组织能力规划等。费用控制计划、公司中长期发展计划与战略目标、年度经营计划。 技质部:质量管理体系的完善和升级、质量计划、质量分析、质量指标(Cpk、PPm值); 技质部:产品质量目标、产品及工艺的发展规划、材料改进、制造过程研发(工艺发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划)等。 市场部:市场需求预测、竞争对手和市场占有率分析、营销规划、客户开发与管理、客户服务、物流管理等。 生产部和车间:公司布局合理化、提升制造能力规划、生产管理、装备管理、安全和环保管理体系的完善和升级等;内部故障成本的控制、生产的组织与控制、内部物流管理等。 物流部:供方管理、采购成本控制、采购信息系统的建立、维护和升级等。5.9公司经营计划 行政部收集各部门专项计划,制定、完善公司经营计划,专项计划是公司经营计划的组成部分。经营计划的评审、修订、审核批准由行政部联络办理。 6 相关文件《持续改进控制程序》 7记录 1)部门专项计划上报情况登记表SKT-M1-1

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