物资采购申请制度

关于印发《物资采购管理流程》的通知

公司所属各单位：

为进一步规范我公司物资采购审批程序,切实加强公司物资采购的计划性,物资供应的高效性,特制定本管理制度。现予以印发,颁布当日起实施.

根据物资使用和生产计划，部门提前申报采购，采购信息先提交仓库,由仓库统计数量,并制定采购计划,填写物资采购申请单,由各级部门负责人及主管领导核实签字,后移交至采购部门采购。

采购申请单填写须知:

1.采购的物资详细名称（规格、型号和数量等）；

2.如采购的物资较多，将其进行分类：如A（急需物资）、B(一般物资)、C

（原辅材料），并在备注中标注。

3.所采购物资的技术要求和验收标准，必要时在备注栏中说明；

4.采购物资的计划使用日期；

5.供货商名称和联系方式等。

物资到货先统一归库，仓库办理入库登记,由仓库管理人员通知物资申请部门前来领取,并办理出库手续。

注：大型设备仓库管理人员和申请部门直接在现场办理入库、出库手续。

附件1：物资采购申请单

附件1