公司质量管理规章制度与规范

质量方针目标实施方法

编号：

Z/53-01-A0 1、目的

为使各部门在公司质量方针的指引下，认真实施本部门所分解的质量目标，从而切实落实公司质量方针目标的实现。

2、主题内容和适用范围

2.1本方法阐明了质量目标的分解和质量目标的检查考核。

2.2本方法适用于公司内部质量方针目标的治理。

3、职责

3.1办公室负责公司质量目标的分解和对各部门质量目标的实施情况进行检查和考核,并将检查和考核资料存档。

3.2有关部门负责本部门质量目标的实施和配合质量目标的检查的考核工作。

4、质量目标的分解

4.1办公室

4.1.1严峻不合格项为零。

4.1.2对各部门工作进行协调，保证公司质量体系正常运行。4.1.3“受控文件”发放、登记、回收、作废的差错率为零。

4.1.4完成公司治理评审打算达100%

4.1.5在岗的职工100%通过培训并发放上岗证。

4.5.6专门工种100%通过培训并发放资格证。质量记录存档率达100%

4.5.7质量记录存档率为100%

4.2行政治理部

4.2.1严峻不合格项为零。

4.2.2错漏检率为零。

4.2.3计量器具的周期检定达100%

4.2.4检验或试验的状态标识达100%

4.2.5完成公司内部体系审核打算达100%

4.2.6完成纠正/预防措施验证率达100%

4.3生产制造部

4.3.1严峻不合格项为零。

4.3.2采购物资合格率100%

4.3.3工艺文件的正确性、完整性、统一性的“三性”率达100% 4.3.4生产作业打算完成率100%

4.3.5设备完好率达95%

4.3.6现场定置治理率达98%

4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。

4.3.8工艺文件、操作规程等技术文件完备率100%

4.4市场营销部

4.4.1严峻不合格项为零。

4.4.2用户投诉为零。

4.4.3用户有专门要求或新产品销售的合同100%进行评审。

4.4.4完成对外服务打算客户走访率100%

4.4.5产品售后服务确保率100%

4.5打算财务部

4.5.1严峻不合格项为零。

4.5.2按时完成各项财务报表，正确率100%

4.5.3财务安全事故率为零。

4.5.4仓库物资差错率为零。

4.5.5贮存物资账、卡、物相符，正确率100%

4.6车间

4.6.1严峻不合格项为零。

4.6.2作业打算完成率为100%

4.6.3不合格率为1%

4.6.4工艺纪律贯彻率为98%

4.6.5设备完好率达95%

4.6.6现场定置率达98%

4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。

5、质量目标的检查和考核

5.1检查

5.1.1在内部质量体系审核时，查阅各部门的各种质量记录，对

比各部门质量目标的分解的指标进行检查。

5.1.2办公室在每个季度对各部门有关质量目标的实施记录（报表）进行审核。

5.2考核:

5.2.1凡未达到质量目标的责任部门，每一个指标未达到，作为不合格项处理，按“质量体系内审考核方法”执行。

5.2.2质量目标的实施考核，由办公室实施，治理者代表审批后生效，报财务部兑现。

6、附加讲明

6.1本方法由办公室归口治理。

6.2本方法是《质量目标操纵程序》的支持性文件。

6.3本方法从2003年7月1日起生效。

起草： 2003年6月25日

审批： 2003年7月1日

治理人职员作标准

编号：

Z/551-01-A0

1．目的：

为规范公司的治理工作，做到各司其职，协调工作，提高治理人职员作水平。

2．适用范围：

本标准适用于本公司范围内的治理人员，是所有治理人职员作行为的准则。

3．工作标准：

3.1总经理

3.1.1协助公司董事长做好各项治理工作。

3.1.2负责落实和完成公司董事会、经理办公会布置的各项打算目标和工作任务。

3.1.3负责本公司的日常治理工作，每周召开一次经理办公会，通报生产、经营情况。

3.1.4负责组织召开现场会，解决实际问题，对各部门的工作给

予指导，协调，对各部门的报告、请示，经研究后，2日内给予答复。

3.1.5负责对销售目标的落实与实现。

3.1.6负责对市场的调研和拓展，负责新产品、新品种的开发与引进。

3.1.7对公司产品的质量负责。

3.1.8作为公司的治理者代表，对质量保证体系的正常、有效运行负责。

3.2副总经理

3.2.1负责实现各自分管的销售目标和生产打算。

3.2.2负责在规定的时刻内完成董事会和经理办公会布置的各项工作。

3.2.3对各自分管的工作进行指导和协调，对出现的问题应及时

处理或在1日内拿出处理意见。

3.2.4负责协助经理做好新产品、新品种的开发、引进工作。

3.3办公室

3.3.1负责公司质量方针目标的实施、检查和考核。

3.3.2负责对公司各部门工作标准的执行情况进行检查和协调。

3.3.3组织编制质量体系文件及受控文件的发放、登记、修改和存档。

3.3.4编制治理评审打算和组织治理评审的具体实施。

3.3.5负责年度培训打算的编制和实施。

3.3.6负责公司内职员的技术培训考核。

3.3.7协助人事部门做好新进职员岗前、岗中的培训，组织好治理人员的治理技能培训。

3.4行政治理部

3.4,1负责编制年度内审打算和组织开展内部质量体系审核。3.

4.2负责不合格项的统计，落实各部门、车间不合格项的预防、

纠正措施和验证结果。负责推进统计技术的应用。

3.4.3每月定期和不定期的对各车间部门的产品和质量记录进行

抽查，发觉问题及时纠正。

3.4.4每月定期公布“东湖信息报”，对好人好事进行宣传，质量事故进行通报。

3.4.5负责对职员产品质量考核情况进行汇总并将每月的检查考

核情况上报。

3.4.6负责对车间质量事故、问题情况、检查结果的汇总，报领

导审批，交打算财务部执行考核。

3.4.7负责产品的检验和验证、产成品合格证的签发。

3.4.8负责检验质量记录和质量信息的分析、整理和汇总。

3.4.9依据原材料检验规程，认真验证进货材料的质量，并做好进货质量信息反馈工作。

3.4.10负责全公司的计量器具治理工作。

3.4.11负责对产品检验记录进行检查，发觉问题及时纠正。

3.4.12发生批量不合格品时，负责召集有关人员进行不合格品分

析评审会，作好评审记录。

3.4.13做好最终产品的检验状态标识工作。

3.4.14确保产品出厂检验合格率为100%。

3.4.15对公司检验员的业务工作给予指导，定期检查。

3.4.16检验员

3.4.16.1严格按公司产品技术标准及检验规程，进行工序检验

和最终产品检验。并做好检验记录。

3.4.16.2严格按公司检验规程，加强对原材料质量进货检验环

节，依照程序，认真填写进货验证单。

3.4.16.3负责本部门计量器具的维护、保养和治理工作。

3.4.16.4负责将检验记录在每月3日前报送行政治理部。

3.5 生产制造部

3.5.1负责生产作业打算的编制、实施和调度，负责工艺设计、质量操纵和工艺质量改进。

3.5.2负责编制工艺文件和工装模具的验证，负责重点工序的归

口治理和工艺纪律的制定，对工艺文件的正确、完整、统一性负责。

3.5.3 每月末负责召开生产调度会，通报生产情况，下达生产作

业打算，对各部门、车间提出的问题进行协调解决落实。并

依照生产任务情况，随时召开生产会议。

3.5.4 检查落实各部门车间调度会决议执行情况。

3.5.5 每月定期对生产车间进行一次定置治理、安全文明生产、

工艺纪律检查，检查结果上报办公室。

3.5.6 对生产车间或相关部门的生产质量方面的问题，应在2日

内作出答复，并采取必要的纠正/预防措施，重大问题应

即时上报。

3.5.7负责编制年度设备维修打算并组织和落实。

3.5.8负责新产品、新工艺的工作，要拿出书面试验报告，要在

规定的时刻内有打算、有措施，有步骤的组织实施，对自制设备备件，应绘制施工图和材料采购目录，交主管经理审批后，方可进行施工。

3.5.9负责落实经理办公会关于技术改进和技术攻关的组织和落实。

3.5.10每月应对设备的运行情况进行综合检查，确保设备保养

有序，正常运行，对没有按规定进行设备保养、维护没

有按操作规程生产，违反工艺纪律的，一经查出，应及

时处理，严峻违规召开现场会，并报综合治理部备案。

3.5.11负责编制物资采购打算和采购物资价格目录，对采购物

资的价格应形成“日询价制度”，并做好记录，以保证生

产物资的低成本采购。

3.5.12严格执行请购单采购制，采购员采购物资要按照各部门

的请购单要求，及时采购，以满足生产的需用。

3.5.13 负责采购物资的质量，做到A类物资在合格供方采购，

并按采购操纵程序会同行政治理部、车间在现场做好进

物资资的验证工作，办理进货验证单，及时办理入库手

续。

3.5.14维修班班长

3.5.1

4.1负责对设备、维护及保养。负责技术改造和技术攻关的实施.

3.5.1

4.2负责设备修理打算的实施，督促车间的设备维护保养，

对违章操作行为，应即时制止，并上报生产技术部。

3.5.1

4.3 负责对每次维修认真填写《设备维修/完工单》，每月上报生产制造部。

3.6市场营销部

3.6.1负责编制年度工作打算和年度对外服务打算并组织落实。

3.6.2对每笔业务应签订合同或生产订单，负责合同评审，确保

产品质量、价格、交货期满足客户需要。

3.6.3负责开拓市场，收集市场信息及用户信息，分析预测市场

对产品的需求。

3.6.4负责产品的搬运、防护和交付，做好售后服务工作。

3.6.9负责将用户的意见和投诉信息及时向行政治理部上报。3.6.10每月应写出销售情况报告

3.7打算财务部

3.7.1财务人员应遵守公司的财务治理制度，不得随意对本部门

外提供财务信息，同意公司领导的工作调度，协助做好一

些事务性工作。

3.7.2会计员

3.7.2.1及时、准确、完整、真实的向投资者和领导提供财务信息。

3.7.2.2财务治理工作同意董事长的领导或董事长托付人员的领导。同意税务部门的检查

3.7.2.3每月25日前应计算出上月公司职员的工资发放情况，报董事长审批，并给予发放。

3.7.2.4每月6日前应向税务部门提供“资产负债表”和“损益表”，

在规定的时刻内报税并进帐入库。

3.7.2.5向公司统计及时提供必要的统计数字，保证对外所提供

的数据真实、有效。

3.7.2.6按照《会计法》的要求，每周应及时对会计凭证进行登录帐簿处理。

3.7.2.7会计应在月末应向经理提供公司单项产品的成本情况、

年末应向董事会通报年度财务决算情况。

3.7.2.8每年度应依照公司的要求，准确提供各项指标、目标的

完成情况，和其它工作的年度总情况。

3.7.3出纳员

3.7.3.1出纳人员应每日对帐户的资金进行了解，防止空头现象

发生。

3.7.3.2出纳报销单据应核对凭证，由经办人、董事长签字后方

可报销；关于采购物资的报销应核对采购人员的请购

单、物资验证单，物资入库单和发票后方可报销；

3.7.4统计员

3.7.

4.1负责生产经营打算完成情况统计,做到统计数据完整，

清晰。

3.7.

4.2负责与仓库保管员联系，掌握产品的库存量和流量。3.7.4.3负责每月23日前做好各车间职员的工时考核工作，月

底做好销售承包人职员资计算工作。

3.7.

4.4每季度对仓库贮存情况进行检查和考核。

3.7.5物管员

3.7.5.1负责对原材料、产成品验收好数量、质量、规格型号，

填好入、出库单，报出收、付、存月报表。

3.7.5.2原材料和产成品收入要验收数量、检查质量、计算金额、

核对规格型号，填写入库单。

3.7.5.3原材料和产成品发出要清点发出数量、检查质量、计算

金额、核对规格型号，填写领料单。

3.7.5.4材料、物资库存，帐面数应与实际数一致，要做到先进先出的原则。

3.7.5.5物管员按时向财务上报产成品盘存表和原材料盘存表，

每月27号应按照财务部要求，按时上报各项指标数据，

做好车间与财务的衔接，做到产、销、存数据和原材料消

耗，帐帐相付。

3.8 车间

3.8.1 负责执行质量体系文件，发动车间职员，开展质量治理工作。

3.8.2 保质、保量按时完成公司下达的生产作业打算，完成率为100%。

3.8.3 负责车间的定置治理和安全文明生产。负责工艺纪律的贯彻执行。

3.8.4 严格操纵产品质量关，生产过程中产品不合格率操纵在1%

以内，最终产品检验合格率为100%。

3.8.5负责车间的现场治理，协调与其他车间的协作关系，积极

参加突击活动，保证公司全面工作的实施。

3.8.6负责每月组织车间职员开展1—2次学习活动。

3.8.7做好职员的原始生产记录本的检查、验证、签字工作。3.8.8负责对车间设备的维护和保养。

4．考核方法

4.1 对在新品开发，设备改造中有专门贡献的职员，在工艺改进

及节能降耗中作出成绩的职员，给予相应的奖励。

4.2 总经理、副总经理、各部门车间治理人员若每月1项未达到

工作标准，扣罚100元，若2项未工作标准，扣罚200元，依此类推进行考核。

4.3 检验员、物管员若每月1项未达到工作标准，扣罚20元，

若2项未达工作标准，扣罚40元，依此类推进行考核。4.4 如连续3个月不能完成工作目标或连续3次违反工作标准，给予调岗或下岗处罚。

4.5 如责任事故没有造成经济损失，以此考核方法为主。5．附加讲明

5．1 本工作标准由办公室归口治理。

5．2 本工作标准是《人力资源操纵程序》的支持性文件。5．3 本工作标准自2003年7月1日起执行。

编制： 2003年 6 月25 日

审批： 2003年 7 月1 日

质量职责

（与质量有关的岗位）

编号：

Z/551-01-AO 1.主题内容

本文件明确规定了我公司与质量有关的岗位质量责任和权限。2.适用范围

本文件适用于我公司除质量手册中已阐明的治理层成员的质量

职责以外的与质量有关的岗位。

3.引用标准和文件

3.1 ISO9001：2000质量体系生产、安装和服务的质量保证模式。

3.2 质量手册 Q/WDB-A0-2003

3.3 程序文件 Q/WDB-AO-2003

4.检查和考核

通过内部质量体系审核进行检查和考核。

5. 与质量有关的岗位职责

★办公室

5.1质量治理员质量职责

5.1.1责任:

5.1.1.1负责公司质量治理，组织有关部门质量手册和程序文件、作业文件的编写、修改和治理。

5.1.1.2负责公司质量体系运行工作的实施、组织和协调。

5.1.1.3负责组织、开展公司内部质量体系的审核和治理评审的预备工作。

5.1.1.4负责公司内、外质量信息的登记、处理、反馈和存档工作。

5.1.1.5负责推进统计技术的应用。

5.1.1.6负责质量分析会的组织工作，认真做好会议记录，落实决议执行情况。

5.1.1.7负责不合格的统计，落实各部门不合格的纠正措施的验证结果。

5.1.1.8负责开展群众性质量治理活动，整理、修改QC成果，组织QC成果的发表和评议。

5.1.2权限：

5.1.2.1有权提出质量改进和体系文件的修改建议。

5.1.2.2有权对内审时发生的不合格项进行考核。

5.1.2.3有权对质量事故提出处理的意见。