物料管理常用表格

库存物品数量盘点表

制表： 审核：

明杰物业

Ming Jie Property

领 用 物 品 登 记 表

制表： 审核： 部门负责人：

明杰物业

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出 库 物 品 登 记 表

制表： 审核： 部门负责人：

明杰物业

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入 库 物 品 登 记 表

制表： 审核：

明杰物业

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物品退库登记表

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物品报废登记表

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物料管理控制程序

****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：

制（修）订记录

1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料

客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》

工厂仓库管理流程

工厂仓库管理流程 前言：随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。 2 仓储部门的职能：（收管发） 收：按订单收点物料，产品。 管：保管好物料，产品 发：发放物料，产品。 3储存注意事项：（四化，四清，四保，四定位） 四化： 仓库管理科学化。（计算机化，搬运机械化） 存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。） 堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。） 堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆放。） 四清： 仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。 四保： 保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。） 保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少） 保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料） 保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患.） 四定位： 按库别，货柜（架），货层，货位进行统一编号，并记录在明细帐卡上。 3．收发料流程：(材料的收发,产品的收发) 材料的收发流程： 收： 供应商—进料数量验收—进料品质验收—是否合格（不合格退给供应商）—入库入帐—表单的保存与分发 发： 生产命令或领/补料单—发放物料—物料交接—帐目记录（表单的保存与分发） 成品的收发流程： 收： 成品生产—检验—是否合格（退回生产线）—人库人帐—表单的保存与分发 发： 出货指令—出货检验—是否合格（返工）—产品出货—记帐—表单 成品出仓： 仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。 货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。 因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。 货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓 主管，计划物控部主管签字后放行。 成品出货人要详细填写《装柜资料单》,货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。

物料发放管理流程.doc

仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须

填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照

委外仓库物料管理程序

外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的 品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验， 并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签 字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管， 以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图

仓库管理制度(包含各种表格)

仓库制度 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 3.0职责 3.1物资部经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管 理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员和物资使用部门人员应对物资进行验收，使用部门人员对物资的质量负检验责 任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，由仓管员签字确认后，按指定位置摆放整齐。 4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 4.1.3对急用物资使用人可经物资部经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助 仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。4.2仓库管理要求 4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮 物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。 4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。 4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。 4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。 危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。 4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐

仓库物料先进先出管理程序

限公司 A级保密文件 干挂B 胶生产配方及工艺

限公司 A级保密文件

限公司 A级保密文件 1.0目的PURPOSE 为确保原材料先进先出,能符合本公司质量规格要求,并提高质量之水平,特制定此办法. 2.0适用范围SCOPE 此程序适用于本公司所有流转物料及仓库日常物料管理. 3.0定义DEFINITION 先进先出(FIRST-IN,FIRST-OUT SYSTEM)简称以FIFO代表,依材料检验入库或成品检验先后顺序依序发料或出货,以避免储存过时而变质。 4.0职责RESPONSIBILITY 仓库：物料流转时间定位，呆滞物料时间确认，提出原料及产品复检。 品质: 对超过规定期限之物料确认及提出处理意见，对产成品提出质保日期数据 采购：与供应商协调确认原料存储期限并提供给仓库。 5.0程序PROCEDURES 5.1.原物料的收料与检验. 5.1.1.仓库管理人员依据供应商提供《送货单》数据确认原料或产品 生产日期（出厂日期无效，必须以生产产出时间为准）并将生

限公司 A级保密文件 产日期及入库日期填写在<物料标签>上以供日常巡查查阅。将 新批次原料或产品放在货架靠墙部分，或放置更高层货架，将 老批次原料或成品摆放至紧靠过道或货架最底层，以方便收 发。 5.1.2.依据《仓库工作手册》对原材料及产成品进行送检，并填写《原 材料送检单》或《产成品送检单》，原料或产品经检验合格后方 可入库。如遇原料或产品质量问题需特采使用时,品质人员须在 产品标签上加盖(特采)字样. 5.2.原料及产成品的发料 5.2.1.仓库管理人员在原材料领取时，先查看原材料批次信息，执行 物料先进先出并依照《产品标签》，签写原料生产日期于《领料 单》上，以备后续追溯。 5.2.2.产成品发货时，需查验产品批号信息以确定其生产日期是否达到 先进先出，发货后需将产成品批号信息标注于《送货单》上， （如同样产品有几个生产批次同时发货时，则需要详细的每批次 批号标注于送货单之上）以便于客户先进先出流程的信息采集工 作执行。 5.2.3 原料及产成品发料完毕后，同时更新《物料卡》信息，以保证 《物料卡》的数据准确性，对下次物料发料做好基础。 5.3.原料及产成品复检 5.3.1 各仓库仓管员依据《仓库工作手册》对原料及产成品进行复 检送样并跟踪检验数据反馈。 5.3.2 检验合格原料及产品，则在产品标签上标注复检日期，以及 新的质保期限或下次送检日期，对产成品检验数据，则在每次

仓库管理程序

仓库管理程序 一.目的 为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。 二.适应范围 适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。 三.职责 1.仓库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致； 2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控； 3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业； 4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调； 四.仓库进、出、存管控流程 1.入库管理 1.1、供应商送货 1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单； 1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期； 1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外） 1.2、收料 1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态； 1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货 单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料； 1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进行来料检验作业，送货单 须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。 1.3、来料检验 1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验； 1.3.2、IQC对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名； 1.3.3、IQC对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见《退货、 挑选、特采使用》； 1.3.4、IQC检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。

某五金公司仓库管理程序文件

1.目的 为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。 2.范围 适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。 3.职责 3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、 成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶 模收发规定》） 3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。 4.定义（无） 5.作业流程 5.1 作业流程图（见附表一） 5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照 平面图执行。（参见《仓库平面图》） 5.3物料的入仓 5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购 物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致， 如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发 货（参照《外发加工管理程序》）。 5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量， 如果有误则在“送货单”上更改。

5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才 可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免 检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可 不贴免检单。 5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》） 5.5物料的出仓 5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名 称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双 方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指 物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上， 并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。 5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。 5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需 填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。 （“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。） 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需 先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）, 由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退 入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异

仓库物料管理流程

仓库物料管理流程，仓库收料、发料、退料、盘点工作流程 库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。 =全文目录===== 一、范围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2发料 (2) 3.3成品 (3) 3.4管理 (3) 3.5退料 (4) 3.6仓库单据管理 (4) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 四、最低库存量与安全库存量管理 (5) =====正文节选===== 一、范围 适用于全公司全体员工。

二、目的 理，特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料 时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：

3.2．发料 发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：

工厂物料管理的目标

物料管理的目标 一般企业都有两个经济上的目标：生存与利润，而一切的管理效率工作都是在这两大目标下求取最大的达成率。进行物料管理的目的就是让企业以最低费用和理想且迅速的流程，能适时、适量、适价、适质地满足使用部门的需要，减少损耗，发挥物料的最大效率。物料管理的目标主要体现在以下七个方面： 1．正确计划用料 制造业物料仓储管理的首要目标是正确计划用料。一般来说，生产部门会根据生产进度的要求，不断对物料产生需求。物料管理部门应该根据生产部门的需要，在不增加额外库存、占用资金尽量少的前提下，为生产部门提供生产所需的物料。 这样，就能做到既不浪费物料，也不会因为缺少物料而导致生产停顿。 2．适当的库存量管理 适当的库存量管理是物料仓储管理所要实现的目标之一。由于物料的长期搁置，占用了大量的流动资金，实际上造成了自身价值的损失。因此，正常情况下企业应该维持多少库存量也是物料仓储管理重点关心的问题。一般来说，在确保生产所需物料量的前提下，库存量越少越合理。 3．强化采购管理 由于经济全球化的影响，原料的采购越来越表现出国际化的趋势，原料采购已经成为一门非常复杂的学问。如果物料管理部门能够最大限度地降低产品的采购价格，产品的生产成本就能相应降低，产品竞争力随之增强，企业经济效益也就能够得到大幅度提高。因此，强化采购管理也成为物料管理的重要目标之一。 4．发挥盘点的功效 物料的采购一般都是按照定期的方式进行的，企业的物料部门必须准确掌握现有库存量和采购数量。很多企业往往忽视了物料管理工作，对仓库中究竟有多少物料缺乏了解，物料管理极为混乱，以致影响了正常的生产。因此，物料仓储管理应该充分发挥盘点的功效，从而使物料管理的绩效不断提高。 5．确保物料的品质 任何物品的使用都是有时限的，物料仓储管理的责任就是要保持好物料的原有使用价值，使物质的品质和数量两方面都不受损失。为此，要加强对物料的科学管理，研究和掌握影响物料变化的各种因素，采取科学的保管方法，同时做好物料 从入库到出库各环节的质量管理。

工厂表格大全

序 培训主题内容
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201 年度培训计划
培训教材
时 间 课时 培 训 对 象 培训教师 备 注

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审核:
批准:
日期:201 年 月 日
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培训考核记录
201 年 月 日
TA No.：
培训题目
内容提要
授课人
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培训方式 考核方式
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仓库进出物品管理程序

仓库管理程序 1.目的 为了加强仓库物品之管理，监督仓库物品运作，特制定本程序。

2.适用范围 本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。 3.职责 3.1仓管员：负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、 发放并对保管物品进行标识。 3.2物流部主管：负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。 3.3各门店：负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。 4.定义（无） 5.作业内容 5．1请购 5．1．1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量，当库存数量不足时，应即时提出请购。 5．1．2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期，送交主管签准后，而后送交采购组办理采购事宜。 5．1．3如有请购物品是急需的，应在请购单的备注栏上注明，以便采购员及时订购。5．2收货 5．2．1属供货商送货者，应将货物送至仓库由物流部人员验收，如有特别情况货物直接送到门店的，必须经过仓库同意，方可由供货商送至各门店，由各门店仓管员对 物品进行检验，事后应补办入货手续。 5．2．2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。 5．2．3 检查物品外包装是否按要求贴上物品标签，标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。 5．2．4经检验合格的物品仓管员按程序收货（参考《产品及产品及服务过程监视和测量程序》）。 5．.3物品入库 5．3．1验收入库后，由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况，归入适当的存放区。 5．3．2仓管员必须将入库物品登记在入库单上，入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。 5．3．3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。 5．3．4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整，字迹清晰，如有修改，修改人必须在修改处签名确认。 5．3．5仓管员应将入库物品分类，分类后进行标识。 5．4退货处理 5．4．1仓库储存的过期物品或不良物品，需退回给供应商的，则经采购同意后，办理退货手续。 5．4．2仓管员应填写退货单，单上应注明收货单位，退货日期、品名、规格、数量等项目，将退货单交由供应商收货人员签收，取一联交供应商，一联交采购部核对。5．5物品储存管理 5．5．1物品贮存对温度无特别要求。 5．5．2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识，有利准确、快速查 找取用，减少错发的现象。 5．5．3仓库物品的存放，标识朝外，便于查阅和清点；堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时，应将其标签向外。物品的存放位置应按 物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。 5．5．4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出，再由物流主管填写（积

仓库物料管理流程

—-十￡ tpti w^pr - ------—-------- 仓库物料管理流程，仓库收料、发料、退料、盘点工作流程 原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点, 视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库 库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管 安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。 =全文目录===== 一、范围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2发料 (2) 3.3成品 (3) 3.4管理 (3) 3.5退料 (4) 3.6仓库单据管理 (4) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 四、最低库存量与安全库存量管理 (5) ===== 正文节选===== 一、范围 适用于全公司全体员工。 二、目的 为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料 供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理 进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：

发料原则先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。拿至仓库，仓管员 凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须 在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联 及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：

工厂物料管理软件V

目录 一、概述 二、软件各功能关系图 三、基本资料 四、采购管理 五、生产管理 六、销售管理 七、仓库管理 八、财务管理

一、概述 本系统是针对本地工业企业管理上的特点而开发的软件，适用于中小型工厂进行内部管理的理想工具，具备一般工厂管理软件所具有的物料采购、生产、销售、仓库管理、及计算成本等功能，并有一般企业业务上所需要的应收应付等财务功能，能自动生成企业所需的各种相关报表，在一定程度上满足企业管理的须求，应用这个软件系统，能够规范企业管理、提高工作效率。 二、软件各功能模块关系图 ，或按下主界面快捷按钮“”可启动该功能模块，用户只

2、物料资料档案 物料就是所有原材料、包装物、工具及成品的总称、所有物料必须编码建档，原材料及工具类可按供货商提供编码，也可自已定义编码，产品资料的命名信息可以分成产品货号+产品名称，也可以合在一起统一称货号品名，第一列信息货号品名（产品货号）必须唯一性不能重复，以便系统能正确地进行进货或销售的自动计算库存，选择主 菜单【基本资料】的子菜单项【物料资料档案】，或按下主界面快捷按钮“”，可启动该功能模块。如图2,栅格中一行就是一条物料资料信息、要增加或修改物料资料，可先在物料编号或名称查询框中填写条件、按下查询按钮，符合条件的物料资料就会列栅格中，用户可直接修改栅格中各项目；栅格中除一般物料共有项目如物料编号物料名称拼音简码外，对于有必要设置库存上下限警告提示的物料，还可在物料资料档案中预先设定库存数量的下界与下界、库存查询时就可以查询超出设定数值的物料。利用键盘光标“←”、“↑”、“↓”、“→”可以实现前后左右单元格的切换，要新增一行可按键盘光标向下“↓”来增加，按键盘快捷键“Ctrl”+“Delete”可删除一行。也可选中要删除区域，右击鼠标下拉菜单选择【删除选区】功能

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行 为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 送货厂商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产配料单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM （即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由主管签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

仓库物料管理程序

一、物料收货控制流程。 《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》 《物料在库管理表》入帐表单分发 《物料异常报告》退供应商 1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。 2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。 3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。 4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签； a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。 b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐 c、当日表单必须在次日上午表单分发。 *IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库 安排退货。 二、物料出仓流程。 《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发 生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。 1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。 2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。 3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。 4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。 5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。 6、次日表单分发。 三、物料退库控制流程。良品 《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《退料单》品质鉴定 不良品（报废品） 1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部 2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定 3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。 5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料 进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。 6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。 7、次日表单分发。 四、半成品入仓控制流程。 A《送货单》《入库单》品质鉴定OK（是）《物料在库管理表》入帐表单分发 B《入库单》半成品交接《物料在库管理表》入账表单分发 A： 1、送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。 2、入库单：仓库根据《送货单》开出《入库单》并交于品管部IQC进货品质验收。 3、品质鉴定：品质OK贴上合格标签，将《入库单》返给仓库。 品质NG贴上不合格标签，仓库对应《入库单》将不合格品退回供应商。 4、物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上《物料在库管理表》做好记录。

仓库管理表格

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 下面给出范例： 1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。 仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。 6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。 需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。