金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法
金蝶专业版采购管理模块常见问题及解
决方法
问题1
在外购入库单套打模板中不显示表尾信息
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开外购入库单套打模板；2、单击【编辑】→【套打设置】，打开设置窗口；3、单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可。问题2
采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽
解决方法
解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理，使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。注意如果不拆单处理，则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。
问题3
为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽
解决方法
功能说明采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。问题4
同一订单不同批次的物料要同时入库
解决方法
请按下列方法操作：方法一： 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面；2、单击【采购管理】→【采购入库】；3、在【采购入库单】录入界面，通过关联采购订单录入；4、单击菜单【查看】→【选项】，先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可。方法二：建议录入多张采购入库单分别入库。
问题5
何种情况下需要进行采购入库单的拆分
解决方法
功能说明采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。例如：当期采购入库数量为50个，但对方开具的发票上只有30个，此时，为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性，我们需要对采购入库单进行拆分。
问题6
采购入库单什么情况下会关闭
解决方法
解决方案当采购入库单被红字采购入库单关联全部退货后将自动关闭，单据上会标识‘关闭’标志。
问题7
删除了一张业务单据，重新制作时想做同样的业务编号
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【基础设置】→【单据设置】；2、单击【采购订单】后单击工具条上的【修改】；3、弹出【修改单据参数设置】窗口，在【选项】页签中单击勾选【允许手工录入】，单击【保存】即可。
问题8
采购订单如何下推生成采购入库单
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购订单】，打开采购订单窗口；2、订单录入完毕并审核后，单击菜单【关联】→【生成采购入库单（蓝单）】；3、在采购入库单窗口补充【收料仓库】等信息并保存。
问题9
设置只允许查看自己做过单据的历史价格
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口；2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】；3、单击选中【只允许查看自己做过的单据】，单击【应用】保存设置即可。
问题10
采购入库单拆分数量录入规则
解决方法
功能说明在采购入库单拆分时，【拆分数量】列录入的数量应该为本次的开票数量，即20个。采购入库单拆分后，会按拆分数量生成一张新的采购入库单子单，单据编号为在原采购入库单编号后加A标记；原采购入库单称为母单，单据编号不变；拆分出来的子单不能再进行拆分，而母单可以再进行拆分，因此在采购入库单拆分时，拆分数量需要录入为本次开票数量。
问题11
如何复制采购入库单单据
解决方法
请按下列方法操作：方法一： 1、打开【采购入库】，在【采购入库单】窗口键入一张单据完整的信息，单击工具栏上【保存】按钮，将单据信息保存；2、单击菜单【操作】→【复制单据】，即可将第一步中录入的单据信息内容全部复制到一张新采购入库单上；3、此时可根据需要进行单据信息维护，然后单击【保存】按钮，即将复制的单据信息保存。方法二：1、打开【采购入库单序时簿】，过滤出本期外购入库单；2、单击选中要复制的单据记录，单击菜单操作【操作】→【复制单据】，系统弹出KIS提示信息窗口‘复制单据[WIN000002
成功，为[WIN000003]’；3、单击【退出】按钮，再单击工具栏上的【刷新】按钮，即可以外购入库序时簿查阅到复制的单据。
问题12
采购入库单最多可关联多少张采购订单
解决方法
功能说明采购入库单的保存与关联的采购订单张数无关，但系统允许一张业务单据最多只能录入一千行分录。
问题13
仅使用仓存管理与存货核算模块的情况下，暂估差异如何处理
解决方法
原因KIS专业版支持分模块购买，没有购买【采购管理】模块，采购入库成本不能通过采购发票核算。解决方案请按下列步骤操作： 1、单击打开【存货核算】→【成本调整单】；2、在成本调整单录入存在暂估差异存货的相关数据，调整库存成本差异。
问题14
打印预览采购入库单时报错
解决方法
功能说明在【采购入库单】→【文件】→【套打设置】中，选中了【超出纸边距时警告】，当纸张偏小或页边距偏大时，打印预览采购入库单时会有此提示，因此需要调整纸张。
问题15
本期入库并收到采购发票的业务生成凭证
解决方法
解决方案本期收到采购发票并入库，不通过【材料采购】科目结算的业务，只需将采购发票生成凭证，采购入库单不需要生成凭证，采购发票的凭证模板设置为：借：原材料（库存商品】贷：应付账款。注意在【基础设置】→【系统参数】→【业务参数】中【结账检查未记账的单据】参数控制业务系统在这种情况下能否正常结账。
问题16
采购订单审核后更新采购价格
解决方法
请按下列步骤操作： 1、依次单击【采购管理】→【采购订单】，弹出【采购订单】；2、单击菜单【查看】→【选项】→【采购订单审核时更新基础资料采购单价】。
问题17
应计成本费用与不计成本费用的差别
解决方法
功能说明 1、【应计成本费用】是指应该归入物料成本的采购费用，例如：装卸费、运输费、保险费、仓储费、包装费、入库前的挑选整理费等，并且部分费用可以按照税率进行进项税额抵扣，在外购入库核算后采购入库单上将这部分费用分摊到物料成本中；2、【不计成本费用】是指不应该归入物料成本的采购费用，例如：采购人员的差旅费、工资等，应该计入期间费用。
问题18
如何设置采购入库单序时簿表格中物料名称字段居中显示
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库单序时簿】，弹出【过滤】窗口；2、单击【表格设置】页签，单击选中【第一行标题】列表中物料代码字段所在行的对齐方式，在下拉开表中选中居中；3、单击【确定】按钮，过滤出外购入库单序时簿时物料名称字段列居中显示。
问题19
如何设置采购入库单套打打印单据总金额
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开【外购入库单】套打模板；2、光标放置在表尾部分，右击选中【绘制】→【文本】；3、选中该文本框，右击选中【对象属性】，单击选中【文本内容】页签；4、单击选中【活动文本】，单击选中关键字【汇总金额】，再单击【确定】按钮即可。
问题20
采购订单变更对单据关闭状态的影响
解决方法
功能说明保存变更的采购订单时，系统要对变更后的数量与已执行的数量进行比对，变更后订单数量小于等于执行数量的，系统将该订单关闭；变更后订单数量大于执行数量的，系统默认该订单处于未关闭状态。
问题21
供应商历史价格查询在供应商与物料之间切换
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、初次打开【价格查询】窗口系统默认按供应商显示，若需按物料查询，只需单击工具栏中的【物料】按钮即可切换到按物料查询窗口。
问题22
按物料设置采购价格资料的具体操作步骤
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购价格资料】，打开【采购价格管理】窗口； 2、单击工具栏上的【物料】按钮；3、在左边的树型目录下单击选中需要设置采购价格资料的物料；4、单击工具栏中的【新增】按钮；5、依次键入【供应商代码】、【计量单位】、【订货量】及【报价】等信息，完成后单击【保存】按钮保存设置。
问题23
采购发票中的应计成本费用与税金如何填列
解决方法
功能说明采购发票中的【应计成本费用】是根据费用总额扣除【运费税金】的金额填列的，计算公式：应计成本费用=费用总额*（1-运费税金），例如：采购运费400元计入物料成
本，且按照7%的税率抵扣，那么【应计成本费用】应该填列的金额为400*（1-7%）=372，【运费税金】应该填列金额28。
问题24
新增采购入库单时能否默认取系统日期
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库单】，打开采购入库单新增界面； 2、选择【查看】→【选项】→【单据新增时取系统日期】即可。
问题25
专业版赠品入库的操作方法
解决方法
功能说明 1、如果是赠品单独入库的情况，可以通过其他入库单进行入库处理；2、如果是赠品和普通商品一起入库的情况，则直接通过采购入库单进行处理。
问题26
采购订单审核后基础资料物料的单价变化了
解决方法
功能说明在采购订单上录入采购单价并审核后，如果选择了【查看】菜单→【选项】→【采购订单审核时更新基础资料采购单价】参数，将相应更新物料基础资料中的采购单价。
问题27
采购价格资料的作用
解决方法
功能说明采购价格资料是企业重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警价格控制手段可以杜绝采购漏洞。
问题28
如何删除已注册采购订单套打模板
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开一张已审核的采购订单，单击菜单【文件】→【使用套打】； 2、单击菜单【文件】→【套打设置】，弹出【套打设置】窗口； 3、单击【注册套打单据】页签，在【已注册套打单据】列表下单击选中KIS采购订单，单击【删除】按钮，即将已注册KIS采购订单套打文件删除。
问题29
采购订单打印预览单价显示.X
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击打开系统【控制面板】→【区域和语言选项】； 2、单击【区域选项】页签中的【自定义】按钮，将【数字页签】中【零起始显示】的值‘.7’修改改为‘0.7‘。问题30
按供应商设置采购价格资料的具体操作步骤
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购价格资料】，打开【采购价格管理】窗口； 2、单击工具栏上的【供应商】按钮；3、在左边的树型目录下的‘+’，单击选中需要设置采购价格资料的供应商；4、单击工具栏中的【新增】按钮；5、依次键入【物
料代码】、【计量单位】、【订货量】及【报价】等信息，完成后单击【保存】按钮保存设置。
问题31
采购入库单对等核销前提条件
解决方法
功能说明 1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。2、对等核销的单据必须全部为已审核、但未核销的入库单。3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
问题32
在当前期间，制作以后期间的入库单和采购发票能否进行钩稽
解决方法
功能说明在当前期间，可以制作以后期间的业务单据，但不能在当前期间进行钩稽操作；钩稽操作是针对采购发票的一项业务处理方式，在当前期间，只能针对本期的采购发票和本期（或以前期间）的采购入库单进行钩稽操作。注意需要钩稽的单据状态应为未钩稽。
问题33
反审核采购发票报错
解决方法
功能说明对于发票的钩稽，在日志中记录钩稽期间，如果账套当前期间不是发票的钩稽期间，即不允许对发票进行反钩稽操作。此时，需要通过结账（或反结账）功能将账套期间与发票钩稽期间保存一致后，才能正常对发票进行反钩稽操作。
问题34
多张采购入库单与一张采购发piao钩稽
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】，打开采购发票序时簿窗口； 2、单击选中要钩稽的采购发票，单击工具栏上的【钩稽】按钮，打开采购发票钩稽窗口； 3、分别选中要钩稽的多张采购入库单和采购发票，单击工具栏上的【钩稽】按钮。问题35
应计成本费用金额如何计算分摊到成本单价
解决方法
功能说明外购入库核算后，采购入库单上的物料单价根据采购发票上的不含税金额加上应计成本费用，除以物料实际入库数量计算。例如：采购商品100个，不含税单价50，应计成本费用100，采购发票与采购入库单钩稽进行外购入库核算后，采购入库单上的单价为（100*50+100）/100=51。
问题36
采购入库单拆分的具体操作
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库单序时簿】； 2、单击选中需要拆分的采购入库单记录，然后单击菜单【操作】→【拆分单据】； 3、在【拆分数量】列键入需拆分的数量，例如：采购入库单入库数量为50个，采购发票开票数量为20个，则需要在【拆分数量】列键入20；4、单击【保存】，系统提示‘拆分单据成功。新单编号为[****]’，单击【确定】即可。
问题37
如何手工关闭采购订单
解决方法
请按下列方法操作：方法一：打开已审核的采购订单，单击菜单【操作】→【关闭】，系统提示“单据关闭成功”。方法二：打开已审核的采购订单，单击工具栏【关闭】，系统提示“单据关闭成功”。
问题38
禁用物料时提示被相关的订单关联
解决方法
原因该物料有未关闭的采购订单。请按下列步骤操作： 1、若该订单后续会有入库业务，请先录入对应的入库单，在采购订单被关闭后再禁用物料；2、若该订单后续不会再有入库业务，请手工关闭采购订单再禁用物料。
问题39
运费发票与采购发票同期到达的采购运费处理
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票】，打开采购发票新增窗口； 2、依次键入供应商和物料等信息，根据采购运费发票在【应计成本费用】文本框中键入金额，同时键入【运费税金】； 3、采购发票与采购入库单钩稽，外购入库核算后发票上的【应计成本费用】会计入到采购入库单的成本中； 4、实际支付货款时需要在【应收应付】系统处理。
问题40
本期的入库单与采购发票钩稽后产生冲回单
解决方法
功能说明本期的入库单在与发票进行钩稽之前如果已经生成凭证，则与发票钩稽进行外购入库核算后系统自动会产生暂估冲回单。如果不需生成冲回单，则需要将冲回的蓝单和入库单生成的凭证删除后再重新钩稽。
问题41
没有采购管理模块如何处理暂估业务
解决方法
功能说明购买采购管理模块才能比较完整地处理暂估业务的流程，如果没有购买请按以下变通方法处理。解决方案请按下列方法操作：方法一：根据发票上的金额录入采购入库单，同时关联上期的蓝字入库单生成红字入库单，红蓝采购入库单对等核销。方法二：根据采购发票金额与原采购入库单之间的差额制作成本调整单。
问题42
采购发票上增值税率取数规则
解决方法
功能说明 1、供应商和物料中都设置了增值税率，系统默认优先取供应商中设置的增值税率；2、供应商中未设置增值税率，物料中设置了增值税率，系统自动取物料中设置的增值税率；3、供应商和物料中都未设置增值税率，则系统默认增值税率为0，需要手工录入对应的增值税率。
问题43
外购入库核算后入库单序时簿多出很多单据
解决方法
功能说明以下两个原因可能出现此种情况： 1、暂估差额生成方式选择【单到冲回】时，以前期间的采购入库单与本期发票钩稽，外购入库核算后系统会自动生成一张红字入库单和一张蓝字入库单； 2、暂估差额生成方式选择【单到冲回】时，本期的采购入库单生成凭证后，采购发票与采购入库单钩稽，外购入库核算后系统会自动生成一张红字入库单和一张蓝字入库单。
问题44
采购发票如何下推生成付款单
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】，设置过滤条件后打开采购发票序时簿窗口； 2、双击需要生成付款单的采购发票记录，打开采购发票查询窗口； 3、单击菜单【关联】→【生成付款单】，生成对应的付款单，保存付款单即可。
问题45
不涉及采购发票的采购入库业务如何处理
解决方法
功能说明如果企业存在购入物料后期不会收到对应采购发票的业务，建议使用【其他入库】单。不建议使用【采购入库】单处理，因为在没有对应的采购发票与采购入库单钩稽的情况下，此采购入库单将永远处于暂估状态。
问题46
如何在采购管理中查询物料最新采购价格
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】模块，单击【采购价格分析】表，弹出【过滤】窗口；2、在【条件】页签中设置起始日期和截止日期，物料代码键入需要查询的物料代码，然后单击【确定】；3、在【采购价格分析表】中就可以查看到物料的最新价格。问题47
不能反钩稽的处理
解决方法
原因采购发票与上期的外购入库单钩稽后，在单到冲回的暂估方式下会生成红蓝单，在差额调整的方式下会生成暂估补差单，如果这类单据已生成记账凭证后，采购发票是不允许反钩稽操作的。请按下列步骤操作： 1、打开【存货核算】→【凭证管理】，单击选中红蓝单（或补差单）生成的凭证，然后单击工具栏上【删除】按钮，将凭证删除；2、进入【采购管理】→【钩稽日志】，过滤出本期已钩稽的采购发票； 3、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮，即可取消钩稽操作。
问题48
采购入库单关联采购订单生成，如何携带出整张采购订单分录内容
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开采购入库单关联采购订单的过滤窗口；2、按【ctrl】或【shif】键选中关联的整单分录，单击【返回】就可携带出事张采购订单分录内容。
问题49
采购业务中收到的赠品如何录入采购入库单
解决方法
请按下列步骤操作： 1、设置虚仓仓库，打开【基础设置】→【核算项目】，单击选择【仓库】核算项目，光标单击右边空白处，选择【新增】按钮，弹出【仓库-新增】界面，录入仓库信息，并选择【仓库类型】为虚仓，保存即可；2、录入采购入库单，打开【采购管理】→【采购入库单】，在入库单界面工具栏选择【赠品】按钮，在第一条分录的最后显示【赠品仓】，表示此栏分录物料保存在虚仓中管理并不进行金额核算。注意虚仓入库（赠品）必须与实仓入库同单录入。
问题50
如何在采购入库单使用计算器功能填数
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口；2、将光标定位在【金额】字段栏，按键盘上F8键调出【计算器】窗口；3、在计算器上进
行计算后按键盘上空格键或者单击计算器窗口右上角的关闭键；4、系统提示：“是否回填计算结果到【金额】列”，单击按钮【是】，即回填结果。
问题51
采购发piao钩稽的操作方法
解决方法
请按下列方法操作：方法一：在采购发票录入窗口，录入完成采购发票后，依次单击【保存】→【审核】→【钩稽】即可；方法二：1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】； 2、单击选中需要与采购入库单钩稽的采购发票记录，单击工具栏中的【钩稽】按钮即可。
问题52
采购入库单如何关联BOM单生成
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】；2、单击工具条【BOM】按钮，打开BOM 关联生成窗口；3、单击左下角【添加组装件】，打开核算项目-物料窗口，双击选中组装件；4、返回BOM关联生成窗口，在【数量】栏键入需要采购的数量，单击【生成】按钮；5、返回采购入库单窗口，可以看到子件物料、单位及数量等均已显示在入库单中，完善单据上其他信息后保存即可。
问题53
采购入库单对等核销操作
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，使用快捷键【Ctrl】选中两张符合对等核销条件的采购入库单；2、单击菜单【操作】→【核销】，系统会检查两张单据是否符合要求，例如：供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
问题54
设置采购价格资料后录入单据没有自动带出单价
解决方法
原因 1、价格资料没有审核；2、录入单据时不是对应的供应商和物料；3、单据上的数量不在价格资料设置的范围之内；4、采购价格资料的有效期不正确。
问题55
如何理解暂估差额生成方式中的差额调整
解决方法
功能说明：差额调整是指暂估业务冲回时，系统根据采购发票与原采购入库单的金额，自动生成一张只有金额没有数量的差额调整单（采购入库单），如果采购发票与采购入库单上的金额没有差额，系统不会生成差额调整单。
问题56
如何在采购入库单窗口关联查看退货记录
解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库单序时簿】；2、双击打开需要查询退货情况的采购入库单，单击菜单【关联】→【查询退货记录】，即可查看其退货记录。
问题57
如何快速删除采购入库单内容
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口；2、键入物料代码后回车，此时要快速清空采购入库单中录入的内容，单击工具栏上【恢复】按钮；3、弹出金蝶提示：“将撤销当前改动，是否需要恢复？”窗口，单击【是】，即清空当前已录入的采购入库单记录信息。
问题58
Vista home系统安装的专业版有些功能模块使用不了
解决方法
请按下列步骤操作：单击选中【开始】→【控制面板】→【用户帐户】→【打开或关闭‘用户控制账户’】，单击取消【使用用户控制（UAC）帮助保护您的计算机】，单击选中【确定】，重新启动计算机即可。
问题59
钩稽人和反钩稽人能否不为同一人
解决方法
功能说明在金蝶KIS专业版中系统默认钩稽人与反钩稽人必须是同一人。否则系统将提示‘钩稽与反钩稽不是同一人，不能进行反钩稽！’
问题60
采购退货业务如何处理
解决方法
请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】；2、单击工具栏上的【红字】按钮，依次键入【供应商】、【日期】信息；3、单击选中【源单类型】为外购入库，在【选单
号】过滤窗口中单击选中已经收货的蓝字外购入库单；4、键入退货的数量，单击【保存】保存退货单。
金蝶K供应链常见问题集精编
3.采购管理 .采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同？ 适用版本K/3 所有版本 问题表现采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同，为什么采购发票 上有开票人且可录入任何文字，但是销售发票上的开票人即制单人？ 解决方法因为采购的发票是供应商开过来的，开票人是供应商那边的人，不是本公司的人， 因此可以手工录入而不用F7 选择，但是销售发票是本公司开出的发票，谁做单就是谁开出 发票，因此开票人就是制单人。开出发票，因此开票人就是制单人。 . 订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？适用版本 问题表现订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？ 解决方法锁库数量不能比订单上的数量多，锁库之后不能做变更。 . 序时簿查询时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作用于对象'~'失败适用版本 问题表现查询外购入库、采购订单等序时簿时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作 用于对象'~'失败 解决方法此时一般是由于序时簿中某个字段错误导致，可以把过滤条件中的表格设置中所有 字段去掉，然后每个字段选中试一下是哪个字段错误引起的，例如物料的计量单位丢失或者 基本计量单位与默认计量单位不一致可能导致此种情况 . 委外加工与处理上有什么区别? 适用版本 问题表现委外加工与处理上有什么区别? 解决方法1、加工费录费用发票，采购发票只有现购和赊购的类型，没有委外加工类 型的。从之后版本，加工费录委外加工类型的采购发票。 2、没有委外加工材料对账表，之后版本有此报表。 . 委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？适用版本 问题表现委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？ 解决方法1、做红字的委外加工发出单据。2、手工关闭蓝、红字的委外加工发出单。核销 界面不再显示这两张单据。3、，委外加工材料明细表为已核销。4、 部分核销的委外加工出库单允许拆单。拆单后进行对等核销。 . 使用存量管理，K3 的小图标经常不出现？ 适用版本 问题表现在使用存量管理的时候，客户需要随时查看异常情况，在屏幕的右下角会出现一
金 蝶 常 见 问 题
金蝶常见问题及处理方法 1、明细帐查询错误 错误描述：帐套在查询明细帐（包括数量明细帐）时提示“产生未知错误”或提示：发生未知错误， 系统将当前操作取消，错误号为0，请与金蝶公司联系。 问题原因：数据库表Glbal，Glpnl 表损坏 处理方法：备份当前数据表后，导入新的表结构，并把原数据导入到新表，再利用Check 检查关 系的完整性。 2、报表取数出现翻倍 错误描述：在报表中进行数据重算后，数据出现双倍。 问题原因：系统在凭证过账时产生过账错误。（报表公式错误除外） 处理方法：具体步骤如下： 1）进行反过帐、反结帐到出错期间， 2）安装新版本软件（建议用比较高的版本）， 3）在新版本软件中恢复操作权限， 4）在新版本软件中重新进行过帐、结帐 注意：如果是偶尔在最近一期才出现这种现象，则只需将数据中的Glpnl 表中的记录删除，再 反过帐→反结帐→过帐→结帐，即可。 3、利用ODBC 修复账套 操作步骤； 1）、打开Office 工作组管理文件Wrkgadm.Exe 链接System.Mda 文件 2）、取消System.Mda 的登录密码：进入Access，不打帐套，通过“工具--安全--用户组与帐号”---- “更改登录密码”，输入原密码后，直接确定。 3）、设置Odbc：进入Win2000 的ODBC，添加--选择“Driver Do Microsoft Access (*.Mdb)”---完 成 4）、数据库---选择System.Mda 所在路径和它的文件名 5）、设置高级选项：输入登录的名称（Morningstar）；此时不要输入密码，它也没有密码的。6）、设置修复选项：选择需要修复的帐套，确定。 7)、待系统将提示修复成功，可以用Access 和软件检测试数据了，结合Check 检查该帐套的完整 性。 8)、修改完成后，建议回到Access 中，将密码还原，以确保数据库的安全。 帮助顾客成功- 4 - 技术支持快递第6 期 4、帐套备份提示错误 错误描述：进行账套备份时，系统提示：文件操作发生下面的错误，请仔细检查有关的文件、路径 和驱动器91：未设置对象变量或With Block 变量。确定后，返回界面。 问题原因：数据库表Glpref 错误或数据库损坏 处理方法：如果数据库表Glpref 错误 对比分析Sample.Ais. Glpref 经比较，发现当前帐套与标准帐套之间的帐套参数表Glpref 表
金蝶软件常见问题及解决办法
金蝶软件常见问题及解决办法 说明：每项括号中标明问题针对的系统，如果未标明表示适用所有系统 1、固定资产折旧年限超期问题 现在很多客户都有一些固定资产，使用时间已经过了折旧年限，但由于以前的种种原因，折旧没有提完且该固定资产还在使用，此时如果录入固定资产时按实际情况录入，尤其是在系统提示：该固定资产使用时间已过折旧年限，是否继续，此时如果选择是的话，帐套起用后，所提折旧均为错误，因为必须人为地把固定资产从入账到帐套起用时所提折旧期间数改小，才能避免这个问题。 2、购销存生成凭证注意事项(金蝶2000系 统)
工业版中通过购销存模块生成凭证时，如果 凭证一方下挂核算项目，当凭证信息输入完 整后，直接按保存按钮，那么在保存该凭证 对应的购销存单据时，系统会提示凭证核算 项目不能为空，且无法保存该单据。解决的 方法是凭证信息输入完整后，不要直接按保 存按钮，而是在凭证的空白处点击一下鼠标 左键后，再点击保存按钮。 3、重做操作系统时如何恢复帐套？(金蝶2000 方法1：在金蝶软件安装目录里(一般情况是c:\program files\kdwin70)，找到贵公司的帐套文system.mda文件，拷贝即可。重装系统和软件后将帐套文件和system.mda文件复制到安装目录 可。
方法2：通过备份帐套，然后再恢复帐套即可 使用此方法) 4、损益表重算后无数字 出现此问题可能的原因是用户自已手工录 入了损益凭证。 关于损益类凭证必须通过软件中的“结转 损益”功能自动生成，不可手工结转。 5、某一用户查询不到其它用户的凭证(金 蝶2000系统) 出现此问题可能的原因是授权范围限制。 通过工具→用户授权→按选定指定的用户→ 授权→操作权限→权限适用范围→所有用户 即可。
ERP采购管理模块常见问题及解决方法
HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法 --------采购模块八十个常见问题 问题1：设置供应商历史价格查询范围 解决方法 请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。 问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料- 新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。 问题3：采购入库单对等反核销操作 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。 问题4：如何录入采购红字入库单 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作 解决方法
解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。注意钩稽与反钩稽要是同一人。 问题6：如何在采购库单上录入赠品业务 解决方法 解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。注意在KIS专业版中，赠品仓为虚仓，只进行数量管理不进行金额核算。 问题7：本期已作废的采购订单如何取消作废标志 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购订单序时簿】，弹出【过滤】窗口； 2、在【作废标志】下拉列表选择【已作废】，单击【确定】按钮过滤出已作废的采购订单序时簿；3、选中已作废的采购订单，单击菜单【操作】→【反作废】，查看字段【作废标志】内容为空，则表示对采购订单记录已取消了作废。 问题8：如何查询未开票的采购入库单 解决方法 请按下列步骤操作： 1、单击打开【采购入库单序时簿】，在弹出过滤界面【条件】页签的【名称】栏选择【开票数量】，【比较关系】栏选择【不等于】，【数值】键入‘0’； 2、过滤出开票数量为0的采购入库单，直接新增采购发票或新增采购发票时通过关联采购入库单生成，即可完成开票。注意采购入库单是否开票需要通过业务控制处理，采购发票新增时通过关联采购入库单生成，此时采购入库单上【开票数量】栏写入采购发票保存的数量。 问题9：销售方式和采购方式能否新增 解决方法
金蝶常见问题及处理方法
金蝶常见问题及处理方法(1) 1、明细帐查询错误 错误描述：帐套在查询明细帐（包括数量明细帐）时提示“产生未知错误”或提示：发生未知错误， 系统将当前操作取消，错误号为0，请与金蝶公司联系。 问题原因：数据库表Glbal， Glpnl 表损坏 处理方法：备份当前数据表后，导入新的表结构，并把原数据导入到新表，再利用Check 检查关 系的完整性。 2、报表取数出现翻倍 错误描述：在报表中进行数据重算后，数据出现双倍。 问题原因：系统在凭证过账时产生过账错误。（报表公式错误除外） 处理方法：具体步骤如下： 1）进行反过帐、反结帐到出错期间， 2）安装新版本软件（建议用比较高的版本）， 3）在新版本软件中恢复操作权限， 4）在新版本软件中重新进行过帐、结帐 注意：如果是偶尔在最近一期才出现这种现象，则只需将数据中的Glpnl 表中的记录删除，再 反过帐→反结帐→过帐→结帐，即可。 3、利用ODBC 修复账套 操作步骤；
1）、打开Office 工作组管理文件Wrkgadm.Exe 链接System.Mda 文件 2）、取消System.Mda 的登录密码：进入Access，不打帐套，通过“工具--安全--用户组与帐号”---- “更改登录密码”，输入原密码后，直接确定。 3）、设置Odbc：进入Win2000 的ODBC，添加--选择“Driver Do Microsoft Access (*.Mdb)”---完 成 4）、数据库---选择System.Mda 所在路径和它的文件名 5）、设置高级选项：输入登录的名称（Morningstar）；此时不要输入密码，它也没有密码的。 6）、设置修复选项：选择需要修复的帐套，确定。 7)、待系统将提示修复成功，可以用Access 和软件检测试数据了，结合Check 检查该帐套的完整 性。 8)、修改完成后，建议回到Access 中，将密码还原，以确保数据库的安全。 帮助顾客成功 - 4 - 技术支持快递第6 期 4、帐套备份提示错误 错误描述：进行账套备份时，系统提示：文件操作发生下面的错误，请仔细检查有关的文件、路径 和驱动器91：未设置对象变量或With Block 变量。确定后，返回界面。 问题原因：数据库表Glpref 错误或数据库损坏
目前在企业的采购管理中最常见问题主要有以下几种：
目前在企业的采购管理中最常见问题主要有以下几种： ?没有明确的采购策略，例如缺乏对采购需求分析，对供应商的培养等； ?没有注重长期供应商关系管理，例如从关注谈判向建立战略伙伴关系转变，从一味压价 向建立互赢和激励机制转变； ?没有把采购管理上升到战略性高度考虑，例如采购策略和合作伙伴的选择评估标准应作 为企业整体战略中的一部分，新产品的开发和改善应与战略供应商保持自始至终的合作； ?集团企业的分散采购忽略了整体利益的最大化，例如货源的整体布局与配送、生产和销 售网络的最优化配置； ?缺乏有效的工具和信息平台进行采购跟踪、评估、分析和智能化决策 什么是战略采购？ 战略采购是以最低总成本建立业务供给渠道的过程，不是以最低采购价格获得当前所需原料的简单交易。战略采购充分平衡企业内部和外部的优势，以降低整体供应链成本为宗旨，涵盖整个采购流程，从原料描述直至付款的全程管理。包括以下几个重要原则： 1．总体拥有成本考虑 ——战略采购的基本出发点 成本最优往往被许多企业误解为价格最低，这是错误的。采购的决策影响着后续的原料运输、调配、维护、调换，乃至长期产品的更新换代，因此必须有总体成本考虑的远见，必须对整个采购流程中所设计的关键成本环节和其他相关的长期潜在成本进行评估，例如，由于特定采购原料或设备带来的配套原料和设备的获取、安装、维护、运作和清理成本等。在进行总体成本评估时，不妨尝试先用以下这个简化的方法考虑：总体拥有成本＝价格＋使用成本＋管理成本。 2．建立坚实谈判基础——事实和数据信息 谈判不是一味压价，而是基于对市场和自身的充分了解和长远预期的协商。总体成本分析、供应商评估、市场评估等为谈判提供了有力的事实和数据信息，帮助企业认识自身的议价优势，从而掌握整个谈判的进程和主动权。 3．战略合作关系——互赢 互赢理念在战略采购中也是不可或缺的因素。许多先进的国际企业都建立了供应商评估、激励机制，与供应商建立长期的合作关系，确立互赢的合作基准。例如帮助供应商优化运输计划，承诺最低采购量和价格保护等。 4．权力制衡
金蝶KIS常见问题汇总
1．KIS标准版服务器打开帐套正常，但是客户端打开服务器帐套提示损坏需要修复，但将 帐套复制到本地却可以正常打开。 答：此情况一般为服务器上帐套所在的文件夹没有完全共享。如果服务器上装有网络管 理工具也回造成这种现象。 2. KIS商贸版1.0存货初始数据录入后，启用了帐套，存货信息能否在修改？ 答：商贸版1.0存货初始数据录入后可以在业务没有和财务对账平衡情况下，启用后还可以在第一期没有结帐前通过初始化报表中的存货初始化再次录入。 3. KIS商贸版1.0新建帐套后某些会计科目如库存商品等不能增加核算项目，增加时会 提示“该科目已经在系统中使用”？ 答：因为某些科目在建帐时，系统会自动在商品类别或者结算方式中设置对应科目，在 相应的地方取消对应科目的设置即可。 4. KIS标准版7.6运行软件时报错，提示文件操作发生错误：检查有关文件，路径和驱 动 器，F3：file not found. 答：此情况是因为软件安装目录下的KISTempDB.bak和KISTemp.dat文件丢失或损坏，可以从其他电脑复制这两个文件到问题电脑的安装目录下即可。 5. 商贸版和专业版9.1并行安装时会报错。 答：若要这两个同时在一台机器上安装时，要首先安装对应的补丁程序，该程序在安装 盘的OS目录下。 6. 商贸版中能否按客户进行对商品订价格？ 答：不行，最好使用专业版。 7. 商贸版1.0表中能否出现条形码，同一批号的商品不能录入两次？ 答：这两个问题在这里边不能实现。 8. 商贸版1.0中商品采用分批认定法并使用保质期管理，在对销售单进行审核是一直提 示库存不足。 答：因为库存中的保质期和单据中商品的保质期不一致，通过以下语句可以调整：update t_cc_inventory set fkfperiod=t1.fkfperiod from t_icitem t1 inner join T_CC_Inventory t2 on t1.fitemid=t2.fitemid 9. KIS迷你版7.5sp2打开时一直报错，并且查不到明细帐。 答：软件重新安装即可解决。
金蝶K3常见问题(一)
一、总账: 多栏账期初数据不能正确显示 问题描述生产成本科目下设直接材料、直接人工、制造费用三个明细科目，每个科目下设工程项目作为核算项目，帐套是11月建帐，在初始数据录入中录入了期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额。当启用帐套后，这个生产成本科目的多栏帐中的每个明细科目没有余额，只有借方，贷方发生额 解决办法：只要将系统参数设置-总帐参数设置里的多栏帐损益类科目期初余额从余额表取数及多栏帐成本类科目期初余的从余额表取数就能解决这个问题了 二、总账:凭证套打的时候,"记账凭证"几个字不会打印 问题描述 10.4的软件,有些用户使用科目余额表会出错,凭证套打的时候,"记账凭证"几个字不会打印.有些用户会出现很怪的问题. 解决办法：可以试一下在数据库里执行delete from t_useprofile,看能不能解决，在执行前请先将账套备份， 三、总账:总账凭证查询 问题描述在总账进行(科目<>库存商品)时,照样会把有库存商品的科目过滤出来,在进行(不等于<>)条件使用的时候,都会出现不正确的显示结果, 解决办法：可以设置会计科目<>库存商品且对方科目<>库存商品可以实现您的需求。 四、总账:凭证现金流量指定 问题描述凭证借:银行存款 50 借:财务费用_利息 -50 指定这张凭证的流量指定不了 解决办法：可以通过指定流量时将金额重算一下，经负数的改为正的即可 五、总账:核算项目与科目组合表引出错误 问题描述核算项目与科目组合表查询条件如果只选择借方累计发生额或贷方累计发生额，引出EXCEL时表头错行。 解决办法：在10.4的用户手册里说明核算项目与科目组合表无论是打印预览还是引出都只支持选择两个或者两个以上的取数条件的，软件目前在打印预览及引出中不支持选择一个查询条件的功能。 六、总账:手工录入汇兑损益的凭证，无法正确录入 问题描述需要手工录入汇兑损益的凭证，无法正确录入，要求必须输入原币金额，需系统自动结转损益是不需要输原币金额的，希望总部能更改下程序限制。 解决办法：您只要在凭证录入界面出现提示输入原币金额的时候选择取消就可以了. 七、总账:凭证的现金流量就没有指定完整 问题描述录入凭证时指定现金流量表付表时,凭证的借方是管理费用下的招待费,贷方是主营业务收入的火锅收入.指定招待费的时候没有对方科目火锅收入.那张凭证的现金流量就没有指定完整. 解决办法：处理这种凭证的时候,关闭总帐设置里面的必须指定现金流量表的附表的功能,然后指定现金流入量总额,指定现金流出量,现金流量的净额没有影响,凭证可以保存.例如,借:管理费用100,借:现金 200 贷:主营业务收入 300 指定的时候先指定主营业务收入现金流
企业采购管理的现状及应对措施
【摘要】本文阐述了采购管理的定义及重要性，分析了企业采购管理的现状及存在问题，提出了加强企业采购管理的措施。要规范采购流程；加快采购信息化建设；加强对供应商的管理；树立科学的采购管理理念；加强采购内控管理。 【关键词】企业；采购流程；采购管理；现状；措施 一、采购管理的定义及重要性 1、采购管理的概念 采购管理是交付计划下达、需求及采购单生成、询比价管理、筛选或检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，是对采购过程中供应链的各个环节状态进行跟踪、监督，实现对企业采购活动的科学管理。企业采购管理的具体内容包括设定采购目标、制订采购制度、明确相关岗位职权、选聘采购人员、设计采购作业流程与表单，以及拟订计划与预算等。 2、采购管理的重要性 采购物资的质量直接影响到产品的质量。产品所需的原辅料、电子元器件及设备等，在采购过程中都需要经过严格的筛选和检验后才能投入生产中。 采购成本对于减少资金占用、降低仓储成本和加快营运资本周转起着重要作用。采购成本不仅包括采购费用，还包含仓储费用、流动资金占用费用等，采购成本过高将会很大程度降低生产的经济效益。 物资采购是保证企业生产经营正常进行的必要前提。采购为企业保证供应、维持正常生产和降低缺货风险创造了条件。没有充足的物料，生产就无法进行。 3、常见的采购方式 （1）询价采购。询价报价采购，指通过买方向选定的若干供应商发出询价，由各个供应商提供各自的报价，买方选定某个供应商与其达成交易的采购模式。询价采购是企业采购最常见的获取报价的方式。 （2）招标采购。招标采购指买方在一定范围内发布招标公告，符合要求的供应商购买并按规定提交投保书，买方对标书进行评估后确定供应商并与之达成交易的采购模式。企业采购重大的设备或工程项目时，政府机构等非营利组织进行采购时，经常采用招标采购方式。 二、企业采购管理的现状及存在问题 1、我国企业采购管理现状 我国的采购管理无论从理论还是实践方面比较落后。在理论方面，采购管理作为一门管理科学还没有得到企业管理者足够的重视，管理者往往缺乏相关的基础理论研究，不能为企业的采购实践提供科学的理论指导。在实践方面，传统采购管理模式中采购管理的制度不够完善，企业缺乏采购战略管理，采购流程缺乏科学性。因此，国内企业的整体采购成本居高不下，面对激烈的市场竞争，尚未建立规范高效的采购管理体系。传统的采购管理已经成为我国企业提高竞争力的瓶颈之一。 2、企业在采购管理中存在的问题 现行的采购模式主要分为招标采购、传统模式采购方式及电子商务采购模式。其中，传统的粗放式采购模式仍然是企业采用的主要采购模式。在这传统采购模式下，大部分企业的采购职能被忽视，采购部门只是一个普通的职能部门，承担事务性的采购工作。企业采购已经暴露出了如下问题： （1）采购战略不明确。针对不同性质的采购物料、不同需求的产品、不同类型的供应商，企业无法制订出满足整体战略需要的供应战略。企业采购人员普遍缺乏相应的知识和技能，不能为企业的战略规划做出应有的贡献。 （2）采购管理的制度不完善。很多国内企业没有完善的采购预算制度、明确的采购授权
金蝶常见问题
金蝶常见问题及处理方法2011-05-19 15:0725、行政事业版 (2012-08-11 11:27:49) 分类：金蝶常见问题 标签： 杂谈 6.28 套打金额不对 错误描述：行政事业版628 只要凭证上金额的小数位是0.60 和0.70 就会在套打时，在汉字大写中的数据会减少一角，而为其他值则不会。 问题原因：程序错误 处理方法：打补丁https://www.sodocs.net/doc/422196654.html,:8080/Download/Agentdown/Tech/Pt1624.Rar 执行其中的Setup.Exe，并选择正确的金蝶软件的安装路径即可安装 26、明细帐无法显示数据 错误描述: 在KD2000 迷你版或2000XP 或标准版或总帐报表中，405 科目下的所有目中的部份在 明细中无论是否包含未过帐凭证，都不能查询 问题原因：选项设置问题 处理方法：在维护-----高级-----帐薄报表：将最后的“帐薄中显示总发生额和余额都为零的记录”。同时，要注意用户权限。 27、日报表数据查询错误 错误描述：查询102 科目的日报表时，102 只显示昨日余额和今日余额，而且余额数相同是本月的期初数据，没有今日借方和今日贷方的金额。但其明细科目的金额可以正常查询出来 问题原因：在凭证表Glvch 中，存在非法记录：日期Fdate 字段为2005-06-03，但期间Fperiod 字段为18。 处理方法：备份账套后，删除此记录即可。 28、存货收发汇总表显示不出金额 错误描述：在工业版7.3 中，存货收发汇总表显示不出金额。 问题原因：Glldgcol、Glldgpage 两张表损坏。 处理方法：将Glldgcol、Glldgpage 两张表删除，从标准帐套中导入这两张表，再利用Check 结合标准帐套检查所有的结构。 29、无法表外科目使用 错误描述：在KD2000 中（XP、总帐报表、迷你版、标准版），在会计科目类别中可以看到“表外科目”但不能增加表科目，即在科目列表中没有“表外科目”这一列。且在Sample.Ais 帐套中可以正常使用表外科目 问题原因：帐套参数没有设置 处理方法：在维护-----高级-----帐薄报表：将“使用表外科目”勾上 30、明细账查询记录重复 错误描述：在查询明细时，发现同一记录有双行或多行显示 问题原因：用户信息错乱
金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法
金蝶专业版采购管理模块常见问题及解 决方法 问题1 在外购入库单套打模板中不显示表尾信息 解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开外购入库单套打模板；2、单击【编辑】→【套打设置】，打开设置窗口；3、单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可。问题2 采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽 解决方法 解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理，使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。注意如果不拆单处理，则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。 问题3 为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽 解决方法 功能说明采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。问题4 同一订单不同批次的物料要同时入库 解决方法 请按下列方法操作：方法一： 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面；2、单击【采购管理】→【采购入库】；3、在【采购入库单】录入界面，通过关联采购订单录入；4、单击菜单【查看】→【选项】，先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可。方法二：建议录入多张采购入库单分别入库。 问题5 何种情况下需要进行采购入库单的拆分 解决方法 功能说明采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。例如：当期采购入库数量为50个，但对方开具的发票上只有30个，此时，为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性，我们需要对采购入库单进行拆分。 问题6 采购入库单什么情况下会关闭 解决方法
金蝶K3供应链常见问题集
. . . . 1.供应链整体 1.1.物流单据打印时,提示超过最大打印数? 适用版本V10.4 及以后版本 问题表现物流单据打印时,提示超过最大打印数? 解决方法在系统设置--打印选项中选中单据设置最大打印数。 1.2. 基础资料是否支持批量删除? 适用版本V10.3 问题表现基础资料是否支持批量删除? 解决方法不支持,V11 支持选中所有物料然后进行删除。 1.3.对用户组进行部门的数据授权后，点击测试权限后，提示没有符合权限？ 适用版本V10.4 问题表现对用户组进行部门的数据授权后，点击测试权限后，提示没有符合权限？ 解决方法原因：该用户组没有基础数据查询权。当该组内的用户若拥有基础资料的查询权时，对用户组授予的数据权限就会体现在用户身上。 1.4.商业版，单据页面设置在哪里？ 适用版本V10.0、V 10.1 问题表现商业版，单据页面设置在哪里？ 解决方法序时簿界面：页面--页面设置，勾选需要显示的列名。 单据编辑界面：新增单据状态下，工具--单据设置勾选需要显示的列名。 1.5. 单据设置套打时要打印出页码页数，怎样设置？ 适用版本V10.4、V11.0.1 问题表现单据设置套打时要打印出页码页数，怎样设置？ 解决方法1、设置套打模板，新增文本框，设置为活动文本，关键字选择“当前页码”、“单据页数”。 2、设置页眉页脚。 10.1 商业就只能通过设置页眉页脚来实现，不能在套打模板上设置。 1.6. 物料基础资料中的采购单价与发票的单价还是折扣后单价同步？ 适用版本V10.4、V11.0.1 问题表现物料基础资料中采购单价若与蓝字发票同步是同蓝字发票上的单价同步还是折扣 后的单价同步？ 解决方法基础资料物料的采购单价同蓝字发票折扣后的单价同步。 1.7.过滤某报表时提示多步操作产生错误，请检查每一步状态值？ 适用版本K/3 所有版本 问题表现过滤某报表时提示多步操作产生错误，请检查每一步状态值？ 解决方法一般是由于物料、供应商等基础资料的编码、名称，规格型号等过长导致。 1.8.物料中的是否为设备的选项有何作用？ 适用版本K/3 所有版本 问题表现物料中的是否为设备的选项有何作用？
T3采购管理常见问题
1.问题描述：我公司销售给客户一批商品，价值2485元，在我们收款的时候客户只给了2400元，还有85元的零头没付，我们只好把它当作回扣记到财务费用上去。但现在的问题是这部分回扣是在收款的时候才知道是多少.这样的业务在软件上怎么做啊？ 娄底用友软件解答：在销售模块的业务范围设置，应收核销把“是否显示现金折扣”选中。在收款结算的时候，在本次折扣的地方输入本次的零头，如您说的85，这样85就作为了财务费用。 2.问题描述：通2005采购入库单问题在通2005的采购管理里面，不通过采购订单，直接做采购入库单的时候，就不能直接默认跳出商品的最新成本单价出来，只有做采购订单的时候能自动跳出来，是否设置有问题，还是软件本身就是这样，请指点一下，客户对这个比较重视，因为毕竟定好的成本，在大量的进出单据下自动跳出单价能节省不少工作量和时间！ 娄底用友软件解答：由于通2005在开发时，考虑到购销存是一个整体，但库存模块没有提供此功能，只有采购模块有此功能，所以将此功能暂时隐藏。请在SQL的查询分析器中执行以下语句（两条语句只执行一条即可在录入采购入库单能取到“最新成本”“参考成本’”，执行SQL语句后，需要重新登录采购模块） update accinformation set cvalue=‘最新成本’ where csysid=‘pu’ and cid=‘124’或者 update accinformation set cvalue=‘参考成本’ where csysid=‘pu’ and cid=‘124’ 3.问题描述：销售出库单标题设计在通2005的单据设计中，单据标题只能容纳10个汉字，不能满足一些用户的要求 娄底用友软件解答：数据库字段属性，长度不够将Vouchers数据表的cCardName 字段长度修改为60（可容纳30个汉字），然后找到需要修改的记录，将cCardName 字段的内容修改过来 4.问题描述：采购订单是否可以多税率同时输入？一张采购订单现在好象是只有一个税率可输，是否可以多税率同时输入？ 娄底用友软件解答：在采购订单中，是支持多税率同时输入的。比如即有17%的商品，又有13%的商品。在录入的时候，在表体项目的税率处输入各自适用的税率，就可以了。并且这张订单可以在生成入库单和发票参照。 5.问题描述：一笔业务4月发生，发票一并到来，结算完毕，到下月，这笔业务的运费发票到，只做了运费发票，这笔运费要打入应收，但是不能只有发票单独结算，请教，这种业务，在软件该如何实现操作！ 娄底用友软件解答：到销售单据列表中，进入“代垫费用”，打开某张单据，可以直接新增。 6.问题描述：采购模块中，供应商期初余额无法保存 娄底用友软件解答：在采购模块录入供应商期初数据时，保存失败，检查数据后发现，是由于PurBillVouch和PurBillVouchs表中的ID字段是程序从MaxVouch表中的cInCode字段读出的，当MaxVouch/cInCode小于
金蝶K3常见问题
金蝶K3常见问题（二） 问题描述在存货核算系统，期初成本调整后，是需要相应的做成本调整的凭证的，这个凭证一般是做生产成本的调整。那么对于前面调整的没有本期领料的物料，在成本管理系统，是不参与计算的，那么这部分的成本转移在成本管理系统本期没有完成。那么在成本管理系统的成本结转成本后，可能生产成本科目会有余额，但这个余额又不是在产品， 解决办法：通过“期初在产品成本调整单录入”功能实现。 四十三、成本管理:生产领料无法指定成本对象 问题描述生产领料另用的同一个物料无法指定成本对象，但此用料是对应某几个产品的成本对象，在实际成本中怎么处理此问题 解决办法：用户在指定成本对象时选择来两个及以上成本对象时，系统会自动将其设为成本对象组。 四十四、成本管理:缺少按照实际材料成本进行分摊的标准 问题描述在目前成本分配中，缺少按照实际材料成本进行分摊的标准。比如有些企业的制造费用，是按照成本对象的实际材料成本进行分摊的。企业没有定额材料成本，按照产量或者工时进行分摊也不近合理。目前在系统中无法通过自定义的方法处理该问题。 解决办法：如果用户一定要实现这个功能，建议对材料成本分配之后的数据引出，进行加工之后，再引入至某个自定义的分配标准单元中，制造费用分配用此自定义的分配标准单元。用户还可以对历史材料成本进行分析，定义出比较合理的系数，用此系数接合投入产量组成的分配标准用于制造费用的分配。 四十五、成本管理:在“在产品分配标准设置”中分配标准设置 问题描述在“在产品分配标准设置”中分配标准设置为“只计算原材料成本”，同时“材料成本分配标准”设置为“完工产品按BOM计算”。在成本计算时，没有出现在BOM中的材料作为共耗材料费用分配时，只要存在在产品，那么完工产品不承担任何共耗材料费用，这是十分不合理的，这部分费用至少要按照完工产量来分配。 解决办法： K/3成本系统在在产品分配标准设置中，材料成本分配标准为“完工产品按BOM计算”，则完工产品成本将按BOM结构中的定额用量计算，剩余部分放在在产成本中；这也是和“完工产品按BOM计算”的名称相符的；提单所述应用场景，存在有共耗材料未设到BOM中，应用该材料成本分配标准就不太合适，提供几种解决方法供参考： 1、把共耗材料核定出BOM定额，加到Bom中，再使用该方法； 2、更换材料成本分配标准，如使用“参与分配标准列分配”即按完工与在产产量分配，共耗部分费用就会完工和在产都有承担； 3、升级到V11版本,使用"在产品按材料盘点计算",在产品材料盘点确定在产品成本,倒扣计算出完工产品成本,在产品材料盘点中折算共耗材料在在产中的消耗量. 四十六、成本管理:材料成本无法分配 问题描述材料成本无法分配 解决办法：系统预设的分配标准为定额材料=材料定额*本期投入产量，用户可以自定义分配标准：定额材料1=材料定额*（本期投入产量+期初在产品产量）。
采购工作中常见的几种问题处理
采购工作中常见的几种问题处理 在现时的物料采购过程中，每个采购人员都可能会经历一些这样或那样的问题，一个问题的处理不及时将可能会带来一系列严重的后果，这就要求采购人员随时保持对采购问题的高度警惕性。你是如何处理自己采购中的问题呢？下面这些问题将指引你进入采购过程中常见问题的处理。 1．到货不及时影响生产 签订订单同时要确定大致到货时间，了解供方发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时影响生产。如果供方说发货了一定要货运的联系方式，防止供方故意拖延发货时间。一定要做到货走到哪儿，大约什么时候到心里都要有数。 防止到货时间造成影响还需要采购人员有一定的物流常识，发货需多久到，通过什么方式到货更便捷。 偶尔因为供方失误或需方订单跟踪失误就需要和生产部门及时沟通做好调整生产尽量将损失降到最低。 2．到货后不合格处理（质量、数量） 质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。 一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。 必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保金是防止供方不处理时需方自己维修所需费用，具体金额多少要示供需双方而定。
金蝶KIS标准版超常见问题解决方法
金蝶KIS标准版超常见问题解决方法 金蝶软件标准版常见问题处理方法汇总，除去固定资产、工资 管理和服务器和客户端的问题，其他问题，同样适用于金蝶迷你版。下面是为大家带来的金蝶KIS标准版超常见问题解决方法，欢迎阅读。 1，输入记账凭证后无法进行审核，换了有此权限的操作员也 还是没用，打开审核凭证界面后不显示任何凭证，是怎么回事? 答：是用户授权问题，因为操作员权限没设，在系统维护—》 用户管理—》选中用户点授权—》把授权范围选定为“所有用户”，就可以了。 2，做12月结帐时，提示出纳系统没有结帐，但是出纳系统一直没有启用的。怎么办? 答：先到系统维护-帐套选项-税务银行，启用出纳系统，期间 为12期，然后到出纳系统年末轧帐，完成后再到帐务处理年结。 3，系统维护-账套选项-税务、银行-“是否进行银行对帐?” 改为“否”即可。 4，做凭证时顺序号老是重复，不能直接保存凭证
答：使用工具下的账套数据检查工具可以修复。 5，资产负债表怎么在页眉上设置日期为固定每月月底日期 比如现在是三月份要打印2月份的表怎么让日期显示为2月29号 答：如是Kis专业版、商贸版、K3系统的报表的页眉页脚 编制单位： &[sysinfo("panyname","")]|&[rptdate("YYYY-mm-dd")]|单位：元。 单位负责人：|财务负责人：|审核：|制表： 如是Kis迷你版、标准版在报表属性里页眉页脚为 编制单位：手工录入 |&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日|单位：元。 6，科目余额表合计数翻倍,请问如何解决? 答：这个必须用补丁。
7，过帐时提示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。 答：系统工具，网络控制工具，后清除挂在里面的数据。在操作时遇到非正常情况都可先用这个工具操作一下，能解决很多问题。 8，需要在每个功能模块独立年结吗? 金蝶KIS标准版账套年结，只需要在年结前完成相关业务处理后，在财务管理期末结账执行即可。 9，计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗? 出纳年末轧账和计提累计折旧之间，没有必然的先后关系，不需要分先后 在实际业务中，由于出纳工作的特殊性，一般都是出纳先完成本月工作。 10，期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗?
采购管理中常见的困难问题点处理方法技巧
采购管理中常见的困难问题点处理方法技巧 1．到货不及时影响生产 签订订单同时要确定大致到货时间，了解供方发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时影响生产。如果供方说发货了一定要货运的联系方式，防止供方故意拖延发货时间。一定要做到货走到哪儿，大约什么时候到心里都要有数。 防止到货时间造成影响还需要采购人员有一定的物流常识，发货需多久到，通过什么方式到货更便捷。 偶尔因为供方失误或需方订单跟踪失误就需要和生产部门及时沟通做好调整生产尽量将损失降到最低。 2．到货后不合格处理（质量、数量） 质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。 一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。 必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保金是防止供方不处理时需方自己维修所需费用，具体金额多少要示供需双方而定。 3．紧急采购的处理 一般是由于销售计划紧急临时更改生产安排，材料的采购就比较紧急。 两种解决方案：一是通过地理位置最近的生产厂家或者贸易商采购，成本放后，这需要市内采购的协助或者对周边城市的供货市场有一定了解。二是迅速找到供货厂家，加以最快的运输方式，这方面就需要熟悉物流市场，或者公司内部物流部门的帮助。
金蝶常见问题分析表
金蝶KIS软件常见问题收集： 1)、当前使用的功能与其他用户有冲突 【分析】：这情况一般是在系统中进行关键操作时，检查到有其他用户在使用该功能，为了保证数据的正确性，系统暂时终止该功能的执行。 【处理】： 这时需要检查一下，是否有别人有凭证相同的功能系统或模块，如果有则通知对方暂时退出；然后通过客户端程序组中的“系统工具> 系统工具> 网络控制工具”功能，登录对应的账套后，把其中的信息清除后，再执行操作就可以了。 (2)、财务期末结账时提示：不能在对象't_Balance'中插入重复键 【现象】： 在财务期末结账时提示： 错误代码:3631(E2FH) Source :Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Detail :违反了PRIMARY KEY 约束'pk_Balance'。 不能在对象't_Balance' 中插入重复键。 能继续反结帐到以前期间，反结后也能继续结帐到本期，但从本期向下一期结账时系统仍然报以上的错误。【分析】： 1、从提示的Detail可以看出，这是因为账套中存在错误的数据，从而导致如果结账的话将在数据库中产生重复的记录。 2、这种情况基本上都发生在余额表中保存了当前期间以后的数据。造成产生这样的数据的可能原因是曾经进行过期末结账，但是在结账过程中遇到意外错误造成程序无法将数据还原。 3、账套结账的原理：根据当期期末数据，形成下期的期初数据。那么在进行期末结账之前，在余额表中不应该存在当前期间以后的数据。 【处理】： 这种情况下的错误，一般需要使用SQL语句来处理。建议在备份账套的情况下，在查询分析器中选择正确的账套数据库实体后，执行以下SQL再结账。 go declare @Fyear int,@Fperiod int select @Fyear=fvalue from t_systemprofile where fkey='currentyear' and fcategory='gl' select @Fperiod=fvalue from t_systemprofile where fkey='currentperiod' and fcategory='gl' delete from t_balance where fyear*100+fperiod>@Fyear*100+@Fperiod delete from t_profitandloss where fyear*100+fperiod>@Fyear*100+@Fperiod delete from t_quantitybalance where fyear*100+fperiod>@Fyear*100+@Fperiod go (3)、在制作单据生成汇总凭证时提示“从字符串转换为Datetime类型时发生语法错” 【现象】： KIS商贸版中在制作单据生成汇总凭证时提示：从字符串转换为Datetime类型时发生语法错误。在别的电脑上相同的用户登录操作，却又可以正常完成业务操作。 【分析】： 从提示可以看出，这跟用户账数据、用户信息没有多少的关系，而是跟客户端的具体设置有关。而在制作凭证过程中，涉及到日期的就是系统自动按客户端日期格式设置来获得的日期数据。故此可以推断出，应该是在区域设置中的时间、日期设置格式可能存在问题。 【处理】： 通过控制面板》区域和语言选项》区域选项》自定义，修改日期格式是为YYYY-MM-DD的格式，然后